SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTOS E INGENIERIA

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

ANEXO 02 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

PI-PC-MGP-049-2009
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por: por: Aprobación

C. Requejo

Daniel R. Ávila
2 Revisión del documento 13/07/10
Ccapatinta

J. Chavez H. Sardón
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DESARROLLO DE PROYECTOS
ANEXO 02 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

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ÍNDICE

1. PRO-Q-001 - PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR LA CALIDAD ........................................................................ 2

2. PRO-Q-002 - PREPARACION Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ............. 4
3. PRO-Q-003 - PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE FORMATOS DE CALIDAD ................................................. 7
4. PRO-Q-004 - PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD .................................................... 8
5. PRO-Q-005 - PROCEDIMIENTO PARA GENERACION Y LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES ........ 10
6. PRO-Q-006 - PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CAMBIO ................... 12
7. PRO-Q-007 – PROCEDIMIENTO PARA DEFINICION DE SISTEMAS. ................................................................. 14

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1. PRO-Q-001 - PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR LA CALIDAD

Alcance
Para las actividades desarrolladas por el área de Proyectos e Ingeniería de SMCV y sus
Empresas Contratistas.

Propósito
Definir metodología para planificar las actividades de Calidad del Proyecto.

Procedimiento
1. Se debe identificar y declarar los productos entregables de acuerdo al alcance. Si se requiere
se debe agrupar los productos entregables en sistemas.
2. Se debe identificar las actividades constructivas por cada producto entregable. Y estas deben
ordenarse y agruparse desarrollando un inventario de actividades constructivas.
3. Se debe desarrollar una matriz de pruebas y ensayos por cada conjunto de actividades
constructivas y esta debe cumplir las especificaciones de contrato y debe ser revisada por
SMCV.
4. Desarrollar una matriz de control por cada producto entregable teniendo en consideración el
inventario de actividades constructivas y la matriz de pruebas y ensayos. Ver formato QA-G-
006.
5. Esta matriz debe considerar la etapa/fase del proceso, actividad, procedimiento guía, el
control o controles a desarrollar, formato aplicable, Quien va a realizar el control, la
frecuencia y el rango de aceptación.
6. Para determinar el control considerar el Índice de QC formato QA-G-007.
7. Realizar un inventario de controles y determinar los recursos de QC requeridos para el
Proyecto.
8. Definir el tipo, la cantidad y calificaciones de inspectores para realizar las actividades de
control de calidad.
9. Definir los requerimientos y certificaciones de equipos e instrumentos para realizar las
actividades de control de calidad.
10. Definir las actividades de QA.
11. Planificar las actividades de QA.
12. Definir la cantidad de supervisores de QA.
13. Definir la estructura organizativa del equipo de QA/QC
14. Definir el procedimiento para control y registro de la información de QA/QC.
15. Definir el procedimiento de comunicaciones.
16. Definir el plan de mejora continua
17. Todos estos documentos deben estar alineados al sistema de gestión de calidad de la
empresa.
18. El plan de calidad forma parte del Sistema de gestión de la Calidad.

Responsabilidades

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SMCV: Revisar, actualizar y difundir el documento a sus Empresas Contratistas.

Empresas Contratistas: Cumplir el procedimiento.

Documentos de referencia
El Manual de Aseguramiento de Calidad de SMCV
Documentación técnica del proyecto
Procedimiento de Gestión del Sistema de Calidad de la empresa Contratista de Construcción,
según ISO 9001-2000.
Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) cuarta edición.

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2. PRO-Q-002 - PREPARACION Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE

CALIDAD

Alcance
Para el desarrollo de procedimientos operativos para elaborar el plan de calidad

Propósito
Este procedimiento describe la metodología, consideraciones y requisitos para la preparación y
control de los procedimientos del sistema de calidad.

Identificar los requisitos de calidad y/o estándares para el proyecto y el producto. Los
procedimientos son descripciones documentadas de las actividades que tienen la finalidad de
promover consistencia, continuidad y entendimiento durante todo el proceso.

Procedimiento
1. Preparación de los Procedimientos
Los procedimiento debe tener un alcance y propósito definidos, debe tener descrito el
desarrollo de la actividad y las medidas de control por cada paso descrito, debe tener los
documentos de referencia guía para cada paso o control descrito, deben definir
responsabilidades y debe tener descrito las características de aceptación del producto.
En base al plan de calidad, evalúe las funciones de trabajo asignado y las actividades y
determine las necesidades de procedimiento requeridas.
Prepare nuevos procedimientos y/o modifique los procedimientos existentes según sea
necesario para cumplir con los requerimientos del cliente, especificaciones del proyecto,
requerimientos de código y requerimientos regulatorios.
2. Lineamientos de Preparación
Los siguientes son lineamientos para al preparación de procedimientos.
En la sección alcance, defina el propósito, la aplicabilidad y límites del procedimiento.
Antes de comenzar a escribir un procedimiento, prepare un diseño preliminar de los
atributos y operaciones que serán incluidas.
Cree diagramas de flujo del flujo de documentación para evaluar adecuación.
Revise si faltan palabras en el procedimiento, si existen errores tipográficos y
ortográficos.
Cuando las instrucciones, prácticas o estándares estén referenciados en el cuerpo del
procedimiento, enumérelos bajo Referencias y en la Sección Referencias. Use un título,
número de revisión y número de párrafo específico siempre que sea posible.
Para los anexos (formatos), defina qué es lo que va a ingresar en cada espacio del
anexo.
Enumere en la sección general del procedimiento cualquier información que el ejecutor
necesita saber pero no ofrezca orientación específica para acciones o criterios de
aceptación de la lista.

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Enumere en la sección del procedimiento las acciones específicas que serán realizadas.
Los criterios de aceptación asociados serán incluidos en la sección del apéndice.
Sea consistente en los títulos (es decir, Representante de Construcción versus Gerente
de Construcción). Use uno o el otro pero no use los dos.
Revise los procedimientos de interfase para la adecuación de la interfase. Inicie las
revisiones para otros procedimientos según sea necesario.
Revise el borrador del procedimiento para verificar que los párrafos referenciados,
anexos, apéndices y referencias sean correctos.
Revisar el procedimiento para ver si es autónomo (es decir, deberá contener suficiente
información para permitir el término del trabajo dentro de la declaración de alcance sin
necesidad de una revisión adicional, planeamiento o interpretación).
La inclusión de organizaciones aparte de la Calidad (i.e., Ingeniería o Construcción)
estará limitada a interfases que suministran Calidad con documentos de datos o
requerimientos requeridos para realizar la función de inspección/verificación. Las
declaraciones serán genéricas y no ofrecerán instrucciones u orientación específicos
para otras organizaciones.
3. Revisión y Aprobación de los Procedimientos
Revise el procedimiento que será publicado, incluyendo revisiones a procedimientos
existentes, y envíe para aprobación.
4. Revisiones a Procedimientos Existentes
Revise los procedimientos para reflejar los cambios en los requerimientos o para mejorar la
eficiencia o efectividad.
Indique qué partes del procedimiento fueron revisadas colocando una barra vertical en el
margen derecho junto a la sección o línea revisada.
5. Distribución del Procedimiento
Distribuya de acuerdo al procedimiento de control de documentos.
Reemplace el procedimiento existente con el procedimiento revisado. Devuelva el documento
obsoleto al representante de calidad de acuerdo con los procedimientos de control de
documentos.
Destruya todas las copias devueltas de los documentos sustituidos.
Los procedimientos deberán ser revisados para reflejar los cambios hechos por cambios en
la política, estructura organizacional, requerimientos de regulaciones o de la operación o para
mejorar la efectividad del proceso.
6. Revisión y Aprobación
De acuerdo al procedimiento de control de documentos.
7. Formato de los Procedimientos
Los procedimientos deberán ser colocados en el siguiente formato tal como se muestra en
este manual.
Alcance: Define los límites del procedimiento.
Propósito: Define el fin y la aplicabilidad del documento.
Procedimiento: Describe pero no se limita a: Los pasos de acción en orden cronológico
para ejecutar las actividades cubiertas por el procedimiento, las actividades de

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documentación requeridas, La persona responsables de desarrollar de ejecutar cada

paso.
Referencias
Contiene el material de referencia relevante/pertinente usado para desarrollar el
procedimiento.
Documentación: Específica qué documentos identificados durante el procedimiento se
convertirán en registros de calidad, cómo y quién mantendrá los registros.
Anexos: Ilustraciones o muestras de formatos e instrucciones para su uso.
Criterios de aceptación del producto: Características para aceptación del producto.
Concepto Persona Clave: Los procedimientos de calidad están escritos sobre el concepto
de la persona clave, excepto en situaciones individuales lo impidan específicamente. Esto
significa que el desempeño actual de las actividades puede ser asignado por la persona
responsable a individuos bajo su supervisión. El individuo que realiza la actividad es
responsable de realizarla como se especifica. Sin embargo, la responsabilidad final por
las actividades recae sobre la persona clave identificada.

Responsabilidades
SMCV: Revisar, actualizar y difundir el presente documento a sus Empresas Contratistas.
Empresas Contratistas: Cumplir el procedimiento.

Documentos de referencia
Plan de gestión del proyecto
Procedimiento de control de documentos
Plan de comunicaciones

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3. PRO-Q-003 - PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE FORMATOS DE CALIDAD

Alcance
Para las actividades de calidad desarrollado por área de Proyectos e Ingeniería y sus Empresas
Contratistas.

Propósito
Gestionar los formatos para registrar los requisitos de Calidad y/o estándares para el proyecto y
el producto.

Procedimiento
1. Por cada proceso operacional definir los Controles de Calidad.
2. Por cada Control de Calidad desarrollar el formato de calidad aplicable.
Los formatos deben cumplir el objetivo del Control.
Los formatos que sirven para dar inicio a una actividad se llaman protocolos.
Los formatos que registra el proceso o el producto de estos se llaman registro.
Los formatos deben ser definidos y realizados al inicio y deben formar parte del plan de
calidad.
3. Registrar en un Índice los Controles de Calidad y los formatos aplicables debidamente
codificados al inicio del Proyecto.
4. Este índice de Controles de Calidad nos ayudara a desarrollar la Matriz de Control de Calidad
para cada producto entregable.
5. Los formatos desarrollados deben entregarse a Control Documentario para su registro y
control.
6. Si los formatos necesitan actualizarse o remplazarlos se harán usando el procedimiento de
solicitud de información y cambio.
7. Los formatos de calidad serán desarrollados de acuerdo a normas o estándares aprobados
para el proyecto.
8. Los formatos de calidad formaran parte del dossier de calidad.

Responsabilidades
Superintendente: Facilita los recursos para realizar la actividad
Jefe de Proyecto/Administrador de Proyecto/Jefe de Área: Gestiona la realización de la actividad,
y la aplicación.
Ing. Supervisor: Participa en la elaboración de los formatos y supervisa el cumplimiento del
presente procedimiento
Equipo de QA/QC: QC elabora los formatos y QA audita su correcta aplicación
Coordinar de QA: Brinda asesoramiento.

Documentos de referencia
Procedimiento de control de documentos.

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4. PRO-Q-004 - PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD

Alcance
Muestra las actividades a desarrollar por el equipo de Aseguramiento de la calidad de la Empresa
Contratista y de SMCV.

Propósito
Asegurar la calidad del Proyecto.

Procedimiento guía - Generales

1. La supervisión de QA programara auditorias para supervisar el cumplimiento de los planes de
Calidad.
2. El Plan de Calidad debe contener La planificación de auditorias y esta debe revisarse y
actualizarse constantemente.
3. El plan de auditorias debe ser presentado para aprobación y conocimiento de las partes.
4. Se deben considerar los siguientes pasos:
Determinar la frecuencia de las auditorias de Calidad a ser realizadas en cada proyecto
de acuerdo a las características, magnitud e importancia del mismo. Las prioridades
serán determinadas semanalmente según el avance de cada proyecto.
Planear una auditoria de calidad comprensiva y ésta quedará documentada en caso de
registrarse observaciones.
Programar auditorias en base al estado e importancia de la actividad o requerimientos del
área de construcción.
Auditar el proyecto en concordancia con los alcances del mismo y el plan de Calidad.
Brindar soporte al área de control de calidad haciendo disponibles las facilidades,
información y personal de interfase necesario para la conducción de la auditoria
(proveedores, etc.).
5. Después de la auditoria emitir Reporte de Auditoria. Es un documento que muestra la
actividad de Auditoria realizada. Están identificados por una secuencia de números
establecidos por un sistema de codificación de áreas específicas donde se desarrollan los
trabajos inspeccionados seguidos de una numeración correlativa, de acuerdo a lo establecido
por el departamento de Control de Documentos de SMCV. Formato QA-G-001-Reporte de
Auditoria
6. De encontrarse una no conformidad se debe emitir el reporte de no conformidad respectivo.
7. Los reportes de auditoria serán compilados en el Registro de Control de Reporte de
Auditorias del Área y remitida al Administrador del Proyecto/Jefe de proyecto a través de
control documentario. Formato: QA-G-004-Registro de Control de Auditorias.
8. Los ingenieros de Q.A. deben verificar aleatoriamente la documentación de control de calidad
para asegurar que los procedimientos de control de calidad están siendo cumplidos:
Documentación Técnica y de Control de Calidad
Procedimientos de Control de Calidad.
Registros de Calibración

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Procedimiento guía - Especifico

1. Desarrollar Auditoria a la efectividad de los planes en base a Inspecciones aleatorias
detalladas que son llevadas a cabo en ítems específicos del trabajo en las fases, antes,
durante y al final del trabajo, por los ingenieros Q.A. para asegurar la efectividad de los
planes de Calidad. Las auditorias son a través de inspecciones cubriendo las siguientes
actividades:
Documentación: En esta auditoria se verifica la calidad de la información contenida en el
documento generado, la actualización de acuerdo al avance del proyecto, la distribución,
la disponibilidad, archivo y entrega de documentos a control documentario de SMCV.
Materiales de construcción y equipos: En esta auditoria, una detallada inspección
aleatoria de un ítem especificado de construcción e instalación de materiales o equipos
es llevada a cabo en el lugar de trabajo por los Ingenieros Q.A. en presencia del
representante de control de calidad. En el momento de la inspección hojas de calidad,
diseño de mezclas y las etiquetas de identificación de los materiales, equipos o producto
terminado utilizados en los trabajos son comparados con los correspondientes aprobados
y marcados en los documentos de materiales remitidos y aprobados (MSD) para verificar
su consistencia o corrección en caso se amerite.
Ensayos de terreno y laboratorio: Esto incluye una auditoria aleatoria de una serie de
ensayos de terreno y laboratorio por parte del ingeniero Q.A. responsable en presencia
del representante de terreno de QC, en orden para determinar si los ensayos son
llevados a cabo en concordancia con los procedimientos de prueba especificados para el
proyecto para cada sistema particular dentro de las instalaciones en construcción
Ensayos de calibración: Esto incluye auditorias aleatorias de los procedimientos de
prueba y resultados durante la calibración de algún equipo de medición, las escalas de
balanzas de dosificación y otros equipos de medición también como los aparatos de
ensayos y equipos en los laboratorios del contratista en presencia del representante de
QC.
Producto construido: Esto incluye una auditoria aleatoria de un ítem especificado del
trabajo en el sitio de trabajo, en orden a verificar mediante inspecciones que este ítem
específico del trabajo fue instalado o construido en concordancia con las especificaciones
técnicas y planos de construcción aprobados. La auditoria del producto terminado es
realizada por el ingeniero Q.A. responsable, en presencia del representante de terreno de
QC.

Responsabilidades
Empresa Contratista: Planificar, realizar y notificar los resultados de la auditoria, participar en la
auditoria y presta soporte para auditorías externas desarrolladas por SMCV.
SMCV: Participa en la auditoria, gestionar el cumplimiento del presente procedimiento.

Documentos de referencia
Plan de Calidad
Documentos del contrato

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5. PRO-Q-005 - PROCEDIMIENTO PARA GENERACION Y LEVANTAMIENTO DE NO

CONFORMIDADES

Alcance
Para las fases de Ingeniería, procura, construcción, Pruebas PRE operativas y Puesta en
Marcha.

Involucra las actividades desarrolladas por Empresas Contratistas bajo la supervisión y control
del área de Proyectos e Ingeniería de SMCV.

Propósito
Establecer la secuencia de actividades para gestionar las no conformidades. Eliminar la causa
raíz origen las no conformidades (mejora continua).

Procedimiento
Una situación de no conformidad puede indicar que un aspecto especifico de un procedimiento de
control de calidad o proceso no es adecuado. También puede indicar desviaciones o que los
planes de gestión no se están cumpliendo adecuadamente. Los reportes de no conformidad
(NCR) son documentos producto de inspecciones o auditorias realizadas por el área de
Proyectos e Ingeniería a agentes externos, dando No conformidad de los productos terminados,
procedimientos de control de calidad o métodos constructivos que son observados con no
conformidad o que están siendo desarrollados, y no cumplen con las especificaciones de
ingeniería, planos, criterios de diseño y estándares bajo los cuales el proyecto esta siendo
ejecutado.
1. Las No Conformidades incluyen típicamente:
Defectos físicos en materiales y equipos
Fallas en los resultados de los ensayos requeridos u omisión de los mismos.
Documentación incorrecta o inadecuada
Procesos de trabajo, inspecciones o procedimientos de ensayos fuera de lo aprobado.
Producto final en discordancia con los requerimientos del proyecto.
2. Los RNC son generados en actividades de auditoria, supervisión del proceso, inspecciones,
etc. Pueden ser generado por cualquier interesado.
3. Se debe llenar el formato PI-PC-MGP-F049-Reporte de no conformidad.
4. Entregar al Jefe de Proyecto/Administrador de Proyecto para su aprobación y firma y
después entregar al control documentario para su distribución.
5. En el RNC se debe especificar si se requiere un comité técnico para evaluar y levantar la no
conformidad.
6. Control documentario codifica el documento y distribuye según matriz de distribución de
documentos.
7. El responsable donde se detecto la no conformidad debe convocar un comité técnico para
evaluar la no conformidad donde participe la supervisión de SMCV.

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8. Se debe desarrollar un análisis causa raíz para determinar la causa básica que dio origen a la
no conformidad.
9. Debe realizarse el levantamiento de la no conformidad sobre la actividad no conforme y sobre
la causa básica que dio origen a la no conformidad.
10. El levantamiento del RNC debe ser aprobado por el responsable del Proyecto de SMCV.
11. Se presenta el levantamiento del NCR aprobado adjuntando documentos que sustenten las
acciones a tomar en base al análisis desarrollado a control de documentos y este distribuye
para conocimiento e implementación.
12. Si se requiere se generada una solicitud de cambio del proceso o para actualización de
documentos.
13. El Ing. Supervisor debe hacer seguimiento al levantamiento del RNC y el QC debe dar
conformidad a la actividad desarrollada.
14. Los reportes de no conformidad (NCR) serán compilados en el Registro de Control de
Reportes de No Conformidad del Área. Formato QA-G-005-Registro de Control de No
Conformidades.

Responsabilidades
Jefe de Proyecto/Administrador de Proyecto/Jefe de Área de SMCV: Aprueba las acciones
correctivas.
Coordinar de QA de SMCV: Brinda asesoramiento participa en determinar las acciones
correctivas.
Ing. Supervisor de SMCV: Seguimiento en la implementación de las acciones correctivas
Empresa Contratista: Implementa las acciones correctivas.

Documentos de referencia
Procedimientos operativos
Línea base del alcance
Contratos
Documentos técnicos de Ingeniería
Factores ambientales de la empresa y Activos de los procesos de la organización registrados y
documentados.

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6. PRO-Q-006 - PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y

CAMBIO

Alcance
Para las fases de Ingeniería, procura, construcción, Pruebas PRE operativas y Puesta en
Marcha.

Involucra las actividades desarrolladas por Empresas Contratistas bajo la supervisión y control
del área de Proyectos e Ingeniería de SMCV.

Propósito
Definir cuando realizar una solicitud de información o cambio, como generarla y el procedimiento
de aprobación.

Procedimiento
1. Se debe generar una solicitud de información cuando se tenga lo siguiente:
Se encuentran interferencia constructiva.
Se requieren mayor detalle de los documentos de ingeniería.
Se requiere aclaraciones a documentos.
Consultas sobre el producto o servicio
Para cualquier tipo de consulta.
2. Se debe generar una solicitud de cambio cuando se tenga lo siguiente:
Se ha encontrado una actividad que va en contra de la calidad del proyecto.
Se necesita modificar, eliminar o reemplazar una actividad o actividades para mejorar el
desarrollo del proyecto.
Se requiere actualizar la documentación del proyecto.
Se quiere modificar las características del producto.
3. Pasos para tramite de una solicitud de información:
Llenar el formato PI-PC-MGP-F034 Solicitud de información y cambio.
Indicar el tiempo requerido de respuesta.
Firma del responsable del área.
Entregar a control documentario del Área de proyectos e Ingeniería de SMCV para su
trámite.
Control documentario distribuye de acuerdo a la naturaleza de la información requerida y
a la matriz de distribución de documentos.
El Jefe del Proyecto/Administrador del Proyecto da la respuesta coordinando con las
áreas involucradas.
Si requiere se genera un instrucción en obra para generar un cambio constructivo.
Se registra y archiva las solicitudes de información por control documentario.
4. Pasos para tramite de una solicitud de cambio:
Llenar el formato PI-PC-MGP-F034 Solicitud de información y cambio.

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Indicar el tiempo requerido de respuesta.

Firma del responsable del área.
Entregar a control documentario de Proyectos e Ingeniería para su trámite.
Control documentario distribuye de acuerdo a la naturaleza del cambio requerido y su
matriz de distribución.
El Jefe del Proyecto/Administrador del Proyecto da la respuesta coordinando con las
áreas involucradas.
Si se aprueba el cambio se da respuesta a la solicitud describiendo los pasos a seguir
con responsabilidades para ejecutar el cambio.
Para devolver solicitudes de cambio aprobadas de empresas contratistas se adjunta una
Instrucción en Obra Formato PI-PC-MGP-F043.
La instrucción en obra se llena el campo de datos generales y el asunto y es firmada por
el Administrado o Jefe de Proyecto.
La contratista devuelve la Instrucción en obra con sus comentarios y los costos y tiempo
adicionales que incurriría por realizar la labor si no incurre en costos ni tiempo adicional
marcar el recuadro sin costo y poner en tiempo adicional cero. Se debe adjuntar los
documentos que sustentan el presupuesto y el plazo.
Si se aprueba la propuesta de la contratista el Administrador o jefe del proyecto firma
dando conformidad y se devuelve una copia de la Instrucción de obra aprobada a la
contratista para su ejecución.

Responsabilidades
SMCV: Revisar, actualizar y difundir el presente procedimiento a sus Empresas Contratistas.
Empresas Contratistas: Cumplir el procedimiento.

Documentos de referencia
Plan de calidad
Documentos de contrato
Procedimiento de control de cambios del Manual de Gestión de Proyectos de SMCV

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7. PRO-Q-007 – PROCEDIMIENTO PARA DEFINICION DE SISTEMAS.

Alcance
Para las etapas de Ingeniería, Construcción, Pruebas Pre Operativas, Puesta en Marcha y
Entrega del Proyecto.

Propósito
Para ordenar y facilitar las pruebas, puesta en marcha y entrega del proyecto

Un sistema es un producto entregable o un conjunto de productos entregables que cumplen una

función especifica.

Procedimiento
1. Definir la ingeniería con desarrollo de P&ID, PFD y arreglos generales
2. El Administrador/Jefe de Proyecto coordinara el desarrollo de reunión técnica para definir
sistemas. En esta reunión debe participar el Administrador/ Jefe de Proyecto, supervisor de
construcción, coordinador de calidad, Coordinador de Pre operaciones y Jefe de Ingeniería.
3. Definir sistema teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Que sea factible probar: Un sistema tiene que ser factible de ser probado. Debe tener
un inicio y un fin como proceso. Debe tener un objetivo definido.
Fácilmente identificables: El sistema debe ser identificable en el proyecto, para lo cual
el nombre del mismo debe concordar con el objetivo del sistema.
Secuencia lógica: El sistema debe tener una secuencia lógica y continua.
Para desarrollo de caminatas: Debe servir para poder realizar una secuencia de
caminatas.
Complejidad: Si el sistema es muy complejo o demasiado grande se debe subdividir en
subsistemas que cumplan los anteriores criterios.
Para el desarrollo de documentos de ingeniería: El desarrollo de la filosofía de control
y los manuales de operación deben estar desarrollados por sistemas.
4. Codificar los sistemas. Serán codificados de la siguiente manera:
XXXX-YYY-WWW
XXXX Código del Proyecto
YYYY Área definida por SMCV.
WWW Número secuencial
5. Marcar en planos los límites de batería para cada sistema.
6. Desarrollar el documento Definición de Sistemas con el siguiente contenido
Resumen ejecutivo del proyecto
Descripción del alcance para cada sistema
Documentos de referencia
Planos marcados
7. Entregar a control documentario para su distribución.

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Responsabilidades
SMCV: Definir los sistemas de acuerdo al procedimiento y difundir a sus empresas contratistas
auditando su implementación.
Empresa Contratista: Utilizar la definición de sistemas en el desarrollo de sus documentos de
calidad.

Documentos de referencia
Documentación técnica del proyecto
Manual del equipo de Pre Operaciones.

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