Matriz Phva

CICLO ESPECIFICACIO
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

PHVA NES DE TIEMPO
INICIO
La planeación requiere:
Planeación del estudio de 1. Diseño del estudio de impactos negativos o a mejorar Listas de
Gestión
P procesos que afecten el por cada departamento.
ambiental
Trimestral chequeo u hoja
medio ambiente 2. Designación de tiempo para él envió del cronograma de verificación.
para la entrega de los estudios.
La planeación requiere:
1. Creación de cronograma.
Desarrollo de campañas 2. Reuniones con las directivas de cada
Formato
P para la concientización de departamento para capacitar y así crear una red de Gerencia Anual
cronograma
todo el personal comunicación para la divulgación de la política
ambiental.
El departamento asignado visita el área definida así:

1. Prepara los formatos o listas de chequeo.
Observar e identificar 2. Concretan el tiempo para los análisis del estudio.
efectos ambientales Listas de
3. Registrar las observaciones de los puntos a mejorar en Cada Fecha
H adversos los cuales se está incurriendo en una falla. departamento programada
chequeo u hoja
de verificación.
4. Proponen planes de acción para la generación de
nuevos mecanismo y actividades que mitiguen los
daños o fallas encontrados en estudios anteriores
Los directivos de cada departamento envían el informe de
lo que se concretó en la divulgación por cada departamento
a el departamento de gestión ambiental:
Concertación de ¿cómo?, Listas de
1. Se concreta el informe donde se evidencia que se Cada
H ¿cuándo? se realizará la
comunicó con el personal de cada área los 7 objetivos departamento
Anual chequeo u hoja
divulgación de la política de verificación.
de la política ambiental y el cómo se está desarrollando
ambiental
en cada área.
Los responsables del análisis envían el informe con los

hallazgos al área responsable de la intervención por
departamento
Elaborar, entregar y El departamento encargado de la intervención revisa el Directivas Listas de
H revisar el informe de informe así: de Trimestral chequeo u hoja
inspección 2. Define qué integrantes deben apoyar la revisión del departamentos de verificación.
informe.
3. Evalúa y define la ejecución del plan de acción para
intervenir las condiciones encontradas
Ejecución del plan de Los responsables de departamento de la ejecución de los Responsables

acción. Dependiendo la
H planes de acción implementan las acciones de control de ejecutar plan
prioridad
No requiere
sugeridas. de acción.
Gestión ambiental verifican la ejecución de planes de

acción así:
Responsable de
1. Dentro de las reuniones mensuales, se revisa la
proceso.
ejecución de los planes de acción y en caso de
Responsables Informe
Revisión de la ejecución necesitar apoyo se solicitara una segunda revisión).
V de planes de acción 2. Durante el la reunión se valida y registra las
de ejecutar plan Inmediato seguimiento al
de acción. plan de acción.
observaciones de la ejecución de los planes de acción.
Otros a
3. Redefinen fechas de ejecución de los planes de acción
necesidad.
no desarrollados y que requieren intervención
inmediata.
Gestión ambiental revisaran periódicamente los indicadores
Revisión de la planeación del procedimiento así:
de la inspección 1. Estudio de informe de auditoría interna, análisis de Informe de
Gestión
V indicadores factibles en la revisión.
Ambiental
1 Semana seguimiento a
2. Generan informe de indicadores reflejados en el indicadores.
informe de auditoría interna.
Gestión ambiental documenta la gestión así:

1. Genera informe de inspección generada por el estudio
de cada departamento y con el apoyo que se necesitó
Estandarizar y (indicadores y documentación de mejoras).
Informe de
documentar. 2. Genera aquellos planes de acción ejecutados que lo
Gestión verificación .
A requieran.
Ambiental
A necesidad
Informe de plan
3. Redefine fechas de ejecución de los planes de acción
de acción.
no ejecutados y que no requerían intervención
inmediata con los involucrados, al mismo tiempo
acuerda con los responsables de ejecutar los planes de
acción nueva fecha de verificación.
FIN

Matriz Phva

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Matriz Phva

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Matriz Phva

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CICLO ESPECIFICACIO

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

El departamento asignado visita el área definida así:

Los responsables del análisis envían el informe con los

Ejecución del plan de Los responsables de departamento de la ejecución de los Responsables

Gestión ambiental verifican la ejecución de planes de

Gestión ambiental documenta la gestión así:

También podría gustarte