Manual Punto de Venta

Manual de Usuario
Versión 1.52
Manual de Usuario - a2 Punto de Venta
Versión 1.52
Tabla de Contenido.-
• Introducción…………………………………………………………………………………………… Pág.4
• Características Generales…………………………………………………………………………… Pág.5
• Funciones Principales……………………………………………………………………………….. Pág.6
• Como Instalar el Punto de Venta…………………………………………………………………… Pág.7
• Como Ejecutar el Punto de Venta………………………………………………………………….. Pág.8
o Clave de Apertura…………………………………………………………………………... Pág.8
o Apertura……………………………………………………………………………………….Pág.10
• Opción Sistema Configuración ………………………………………………………………………Pág.11
o Configurar Turnos…………………………………………………………………………… Pág.11
o Configurar Punto de Venta………………………………………………………………….Pág.12
Datos Básicos……………………………………………………………………… Pág.13
• Entrada de Datos………………………………………………………… Pág.14
• Cliente por Defecto Ventas al Contado……………………………….. Pág.14
• Permitir Modificaciones al Momento de la transacción……………… Pág.16
• Depósito por Defecto……………………………………………………. Pág.17
• Vendedor por Defecto…………………………………………………… Pág.18
• Permitir Modificar el Vendedor…………………………………………. Pág.18
• Datos Adicionales para la Elaboración de la Factura……………….. Pág.19
• Activar Flete en la Transacción………………………………………… Pág.20
• Configuración Básica……………………………………………………. Pág.22
• Permitir Cambiar de Turno al Momento de la Apertura……………… Pág.22
• Cerrar y Cortar Caja sin Clave de Autorización………………………. Pág.23
• Autorizar Transacciones a Crédito…………………………………….. Pág.24
• Activar Foto de Clientes…………………………………………………. Pág.26
• Activar Foto del Producto……………………………………………….. Pág.34
• Máximo numero de Ítems por Factura………………………………… Pág.35
• Serie de Factura…………………………………………………………. Pág.35
• Entrada de Productos…………………………………………………… Pág.36
• Cargar y grabar operaciones…………………………………………… Pág.37
Datos Avanzados de Configuración…………………………………………….. Pág.40
• Precios y Cantidades por defecto……………………………………… Pág.41
• Trabajar con Céntimos………………………………………………….. Pág.41
• Cantidad por Defecto……………………………………………………. Pág.42
• Repetir el Ultimo Producto Facturado…………………………………. Pág.43
• Clave de Configuración del Punto……………………………………... Pág.43
• Topes y Montos Máximos………………………………………………. Pág.44
• Permitir Entradas y Salidas de Efectivo………………………………. Pág.44
• Arqueo de Caja por Pantalla……………………………………………. Pág.45
• Activar Monto Tope en Ventas…………………………………………. Pág.47
• Monto Máximo en Retiros………………………………………………. Pág.48
• Configuración de Descuentos y Ofertas………………………………. Pág.49
• Activar Ofertas y Presentaciones………………………………………. Pág.50
• Código Único Asociado…………………………………………………. Pág.52
Políticas Básicas y Avanzadas………………………………………………….. Pág.57
• Básicas……………………………………………………………………. Pág.57
• Avanzadas……………………………………………………………….. Pág.90
Periféricos…………………………………………………………………………. Pág.106
• Puertos Seriales…………………………………………………………. Pág.107
• Gaveta de Dinero………………………………………………………… Pág.109
• Scanner Seriales…………………………………………………………. Pág.110
• Configuración de Balanza………………………………………………. Pág.111
Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 2

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• Productos Pesados……………………………………………………… Pág.112

• Manejo de Etiquetas Impresas por Balanzas…………………………. Pág.116
• Visor……………………………………………………………………….. Pág.118
• Teclado Digital Monitor Touch Screen………………………………… Pág.119
Comodines de Búsqueda………………………………………………………….Pág.120
Consulta de Precios……………………………………………………………….. Pág.121
Restricciones………………………………………………………………………. Pág.122
• Para los Departamentos………………………………………………… Pág.123
• Para los Productos………………………………………………………. Pág.123
• Para los Clientes…………………………………………………………. Pág.124
• Para los Autorizados…………………………………………………….. Pág.124
• Productos para Adultos…………………………………………………. Pág.125
• Como Funciona las Restricciones……………………………………… Pág.125
Formas de Pago…………………………………………………………………… Pág.127
• Formas de Pago NO Monetarias………………………………………. Pág.128
• Manejo del Vuelto……………………………………………………….. Pág.129
o Máximo Vuelto a Permitir……………………………………… Pág.132
• Activar el Desglose de Monedas en el Corte X………………………. Pág.133
Impresión y Directorios…………………………………………………………… Pág.134
• Impresora Fiscal…………………………………………………………. Pág.135
o Quienes pueden Utilizarlas……………………………………. Pág.135
o Memoria Fiscal…………………………………………………..Pág.135
o Comprobantes Emitidos por las Impresoras Fiscales……….Pág.135
o Modelo de Impresora Fiscal Características……………….. Pág.138
o Configuración Impresora Fiscal………………………………. Pág.139
• Impresoras NO Fiscales………………………………………………… Pág.141
• Directorios Locales……………………………………………………… Pág.143
o Directorios Locales Datos a2Administrativo………………… Pág.144
Activando Archivos Locales…………………………. Pág.145
Sincronización de Archivos Locales…………………Pág.145
o Directorio Local Formatos de Impresión…………………….. Pág.146
Configuración de Teclas Botones……………………………………………….. Pág.147
• Botones Principales y Activación de Teclas Básicas………………… Pág.148
• Teclas de Función Botones de Operación……………………………. Pág.150
• Imágenes para los Botones de Acceso Directo………………………. Pág.153
• Otras Teclas Búsqueda y Totalización………………………………… Pág.155
• Asignar Usuarios……………………………………………………………………………………… Pág.156
• Mantenimiento de Archivos………………………………………………………………………….. Pág.158

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Aplicación diseñada especialmente para la venta al detal de productos y servicios de forma rápida, sencilla y segura.
Es un sistema pensado para UD. y su negocio, cualquiera sea su rubro. Resuelve con eficiencia y sencillez todos los
procesos que permiten automatizar las ventas, facturar productos y/o servicios, administrar los cierres de caja en
múltiples formas de pago, operar con lectores de códigos de barra, incorporar claves de acceso por cajero y
supervisor y obtener estadísticas de ventas.
Ofrece una versatilidad que le permite personalizarlo de acuerdo a las necesidades de su negocio.

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Características Generales:
• Manejo de altos volúmenes de transacciones.
• Manejo de turnos para cajeros.
• Manejo de impresoras fiscales Epson y no fiscales.
• Manejo de códigos únicos asociados.
• Manejo de seriales.
• Manejo de lotes y vencimientos (medicinas).
• Manejo de tallas y colores (ropa y calzados).
• Administración de múltiples correlativos de facturas (series de facturas).
• Manejo de caja rápida (máximo número de productos).
• Capacidad de operar en modo protegido de manera que si interrumpe el suministro de energía todos los
ítems que se incluyeron antes de la caída se restituyan automáticamente.
• Consulta rápida de precios.
• Arqueo de caja por pantalla.
• Informe de productos vendidos en el turno (pantalla/impresora).
• Informe de productos vendidos en el día (pantalla/impresora).
• Configurar turnos (hora de inicio-hora final).
• Funciones de caja: devolución, anular, eliminar ítem, reimprimir operación, cambios de precios.
• Entrada de datos por cliente o por autorizados.
• Datos adicionales para la elaboración de la factura.
• Configuración de descuentos y ofertas.
• Topes y montos máximos: entradas y salidas de efectivo, monto tope en ventas, monto máximo en
retiros y montos máximos acumulables en ventas.
• Manejo de Balanzas/Códigos de Barra: etiquetas de balanzas (peso-precio y precio-peso).
• Formas de pago: efectivo, cheques, tarjetas de debito, tarjetas de crédito (posibilidad de indicar el monto
mínimo).
• Formas de pago no monetarias: Cesta Ticket, Sodexopass, otros.
• Manejo de cuentas abiertas (restaurantes y talleres).
• Corte de cuentas.
• Manejo de periféricos (scanner, balanzas, visores de precios, gavetas de dinero).
• Corte X y Z.
• Touch Screen.
• Teclado digital.
• Actualización en línea, modo de falla o diferido.
• Creación de 48 productos de marcado rápido.
• Scanner serial (bloqueo del teclado).
Con sólo medio día de entrenamiento y dos días practicando usted se convierte en un experto en el manejo de a2
Punto de Venta, ya que su entorno visual y la flexibilidad en su desempeño lo convierten en un programa muy
amigable.

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Funciones Principales:
• Apertura de caja.
• Consulta rápida de precios.
• Bloqueo.
• Arqueo de caja por pantalla.
• Productos vendidos en el turno (pantalla/impresora).
• Productos vendidos en el día (pantalla/impresora).
• Configurar Turnos (hora de inicio-hora final-activo si o no).
• Asignación de usuarios.
• Devolución de la transacción.
• Anular operación.
• Eliminar Ítems.
• Cantidad de ítems.
• Cargar transacciones pendientes.
• Guardar transacciones.
• Preliminar de la operación.
• Reimprimir operación.
• Totalizar transacción.
• Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 6).
• Detalle del ítems (amplia la descripción).

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Como Instalar el punto de Venta:

Pasos a Seguir para la instalación del Punto de Venta
Activar INSTALARPUNTO (Archivo de Instalación) y ubicar el directorio destino, donde se va a guardar el ejecutable
del punto de venta.
Una vez el programa de instalación termine se activa el programa INSTALA que permitirá direccionar el punto de
venta.
• Ubicación del a2 Administrativo (ejecutable y archivo de personalización)

• Dirección de la carpeta data.
• Ubicación del archivo de personalización del punto de venta
Puede crear un usuario para el punto de venta y agregarlo a los demás usuarios para modificarlo desde a2sistema
de ser necesario, cabe destacar que el usuario que se cree desde la instalación del punto de venta tendrá las
direcciones indicadas arriba en la misma ventana, y si esta instalado en una estación solo ese usuario tendrá
entrada al punto de venta, si desea que algún otro usuario pueda entrar al punto de venta desde una estación, tiene
que asignárseles las mismas direcciones.
Recuerde que el punto de venta solo funcionara si el archivo de personalización corresponde a la misma empresa
que el Administrativo.

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Como Ejecutar el Módulo (Punto de Venta):

Al oprimir el icono del punto de venta ó desde el menú de inicio de Windows seleccionamos la opción a2 Punto de
Venta, al hacerlo se le debe indicar a la aplicación el nombre del usuario y la clave para poder ingresar.
Clave de Apertura:
Si es un usuario registrado en la Herramienta Administrativa Configurable indique su login y clave, si no lo es no
podrá entrar en la aplicación. Recuerde que si es un programa demostrativo el login es Demo y la clave es 1234.

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Al ser validos tanto el usuario como la clave se ejecuta el módulo y se le presentan dos posibilidades:
1. Apertura.
2. Configurar el punto de Venta.

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1. Apertura:
Se tienen dos posibilidades para aperturar la caja:
A. Presionando las teclas de CTRL + F2.
B. Seleccionado desde el menú Operaciones – Apertura Caja.
Al hacerlo se nos presenta la posibilidad de indicarle el turno y el monto con de apertura de la caja:
Posibilidad de
Indicar el Turno
y el Monto con
el Cual
Apertura remos
la Caja.
Antes de explicar en detalle esta posibilidad se hace necesario entrar a configurar el punto de venta:

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Opción Sistema - Configurar Turnos:
Configurar Turnos:

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Configurar Punto de Ventas: Esta opción es el corazón de la aplicación ya que en ella podemos definir todas
las características específicas y estas se deben revisar en detalle ya que de ello dependerá el buen uso de la
misma.
Es muy importante el conocer que las configuraciones son por cada estación de punto de venta. Es decir si se desea
instalar mas de una aplicación de deberá configurar cada una.

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Datos Básicos:

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Entrada de Datos: Por Clientes ó por Autorizados, para aplicaciones tipo Clubes podemos efectuar la
entrada de datos por Miembros de una acción, en esta caso seleccionamos la entrada de datos por Autorizados.
Para que esta opción este disponible se debe tener en cuenta que desde la herramienta administrativa deben estar
creados dichos autorizados.
Al definir la entrada por clientes se tienen dos opciones:
1. Cliente por defecto: Ventas al contado:
Al seleccionar el cliente por defecto podemos asignar un cliente que denominaremos Ventas al contado este debe
ser creado previamente en la ficha de clientes en la aplicación administrativa, como lo indica la figura:

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Archivo de Clientes:
Se debe tener el cuidado de revisar dos puntos importantes a la hora de crear un cliente denominado Ventas al
contado.
1. Indicar que es un consumidor final.
2. En los datos de crédito se debe desactivar la posibilidad de registrar las operaciones al contado.

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2. Permitir Modificar al momento de la transacción: Al estar activa esta opción nos permite poder
seleccionar de la base de datos del archivo de clientes uno en particular.
Para seleccionar el cliente debemos oprimir las teclas ALT + F1
Seleccionamos el cliente, para este caso y como un ejemplo tomamos a Josefina Abaroa que esta definido con el
código 00002:

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Una vez seleccionado nos lo presenta en la línea de trabajo del punto de venta, como lo muestra la figura:
Luego para aceptar al cliente seleccionado oprimir la tecla ENTER.
Depósito por defecto: Posibilidad de definir el depósito por defecto, para ventas al contado y cuando todos los
ítems del inventario se encuentren en la misma bodega ejemplo tienda.
El asignar un depósito es obligatorio el no hacerlo le indicará la siguiente advertencia:

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Vendedor por defecto: Posibilidad de asignar un vendedor por defecto denominado ventas al contado, la
utilidad ó facilidad de esta configuración es para los casos en donde todas las transacciones que se efectúan en el
punto no requieran del manejo de vendedores.
Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción: Al totalizar la transacción podemos

definir al vendedor como lo indica la figura:

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Datos Adicionales para la Elaboración de la Factura:
Al totalizar la factura se dispone de la opción F11 Detalle en donde le permitirá colocar los datos adicionales que se
le indicaran en la configuración del punto de ventas opción datos adicionales pudiendo incorporarlos al documento.

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Activar Flete del documento: Posibilidad de manejar el flete en la transacción, es importante resaltar que el flete
puede ser utilizado para los casos que se requiera para otros fines como lo es el manejo del 10% por servicio en las
tascas o restaurantes.

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Posibilidad de modificar los datos del cliente cuando está activa la impresión línea a línea (Solo Impresoras
Fiscales). En los casos en que la política de impresión línea a línea esta activada es posible modificar los datos del
nombre del cliente, R.I.F, N.I.T, entre otros. Para hacerlo basta con presionar el botón de totalizar antes de incluir el
primer producto; de esta manera se despliega la ventana que permite editar los datos mencionados. Ver política
básica # 10.

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Configuración Básica:
Permitir cambiar de turno al momento de la apertura: Al estar activa esta opción podrá seleccionar el
turno como lo indica la figura:
Al estar inactiva:
La opción
Turno queda
deshabilitada

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Cerrar y Cortar Caja sin clave de autorización:
Al estar inactiva esta opción el operador no podrá: elaborar un corte x, ni efectuar un arqueo de caja, sin la clave de
autorización.
Para que esta opción este operativa es necesario definir la clave de autorización del punto, para hacerlo deberá
entrar en la opción de configuración del punto de ventas datos avanzados y definirla.

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Autorizar Transacciones a Crédito: Al estar activa esta opción le permite desde el punto de ventas efectuar
transacciones a crédito.

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Al estar inactiva: El botón Crédito no esta disponible.

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Activar Foto de Clientes al Inicio de la transacción: Al activar esta opción se tiene la posibilidad de
poder visualizar la foto del cliente con el cual se esta trabajando.
Veamos los pasos que se deben dar para configurar esta capacidad en la aplicación:
Paso a Paso:
1. Ejecutar el módulo a2 sistema.

2. Opción Configuración de usuarios:
3
1

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3. Ampliar la ficha de clientes.
4. Desde la paleta de recursos del usuario, opción campos disponibles seleccionar el campo Foto y arrástralo
hasta la forma de clientes.

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5. Grabar los cambios, recuerde que estos pueden ser para un usuario en particular ó en forma general para
todos los usuarios.
6. Una vez configurada la forma ejecutamos el módulo administrativo.
7. Para definir y asignar una foto al cliente debemos dar un paso previo, ya que la aplicación a2 Herramienta
Administrativa Configurable le ofrece la posibilidad de manejar las imágenes de los archivos maestros
(clientes, inventario, autorizados, proveedores) de forma externa al archivo de datos, de esta manera se
mantiene la base de datos más liviana y al mismo tiempo se tiene la posibilidad de manejar imágenes jpg.
Para activar el manejo de imágenes externas basta con crear una carpeta en el directorio de los datos con el
nombre Imágenes. (Ej.: Empre001\Data\Imagenes). Al momento que el sistema detecta la presencia de
este directorio de datos de forma automática dirige las imágenes según los archivos (Clientes, Inventario,
Proveedores y Autorizados).
a.

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En la carpeta imágenes se creara un sub. Directorio de manera automática al asignar una foto en la ficha de
clientes, esta será guardada en el.
8. Entramos en el archivo de clientes en donde nos presenta el cambio efectuado, una vez completada la
información que se requiere en la ficha y desea incluir la foto del cliente esta se debe tener previamente
guardada para poder seleccionarla.

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9. Para hacerlo se debe hacer un doble click en el espacio definido como la imagen al hacerlo se nos presenta
un editor de imágenes como lo muestra la figura:
10. Oprimimos el botón denominado Cargar para seleccionar el directorio donde se encuentran las fotos y así
poder seleccionar la que le corresponde al cliente en particular:

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Una vez seleccionada la misma, el editor nos permite las siguientes opciones:
Apariencia, posibilidad de ajustar: brillo, contraste, color, saturación, nitidez, nublar, esponjar así como el estilo en
donde se tiene: normal, centrado, ajustado, mosaico y proporcional.
Propiedades: Posibilidad de: relieve, escalas de grises, voltear horizontalmente, Invertir, voltear verticalmente.

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Avanzados: Posibilidad de: rotación y ondular así como poder envolver.
11. Para finalizar oprimimos el botón aceptar y grabar para guardar los cambios en la ficha de cliente.

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Esta opción nos permite a la hora de seleccionar el cliente en el punto de ventas poder visualizar su foto como lo
muestra la figura.

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Activar Foto del producto durante la selección: Al igual que se tiene para el manejo de la foto del
cliente podemos visualizar con esta opción la foto de los ítems que se están facturando en el punto de venta.
Para su configuración se deben seguir los pasos descritos en el manejo de fotos para los clientes solo que en este
caso se debe trabajar con la ficha de inventario.

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Máximo número de Ítems por Factura: Con esta opción podemos definir un máximo de ítems por factura.
Serie Activa: Cuando se trabaja con series de facturas se debe definir cual será la serie asignada para este punto
de venta.
Recuerde que para definir la serie de facturas debe entrar en la opción títulos y correlativos pudiendo hacerlo en el
módulo administrativo o a2 sistema.
Títulos Y
Correlativos

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Entrada de Productos: Posibilidad de definir la entrada de datos por: Código de producto el cual viene por
defecto, Referencia ó Código Único Asociado.

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Cargar y grabar operaciones:
Permitir guardar transacciones pendientes: Al estar activa el operador podrá guardar transacciones
pendientes para ser procesadas posteriormente.
Tipos de Operaciones que se pueden cargar: Al oprimir el botón Cargar la aplicación nos pide que le indiquemos
que tipo de transacción:
• Transito
• Guardadas

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Transacciones Guardadas - Información de Facturas Pendientes:
Facturas Guardadas -
Pendientes
Transacciones en Transito: Los documentos que se pueden cargar que tienen el estatus en transito son:
• Presupuestos
• Notas de Entrega
• Apartados
• Pedidos
Todos estos documentos son emitidos en el módulo administrativo a2.
Se debe tener la precaución de considerar que documentos el operador tiene la potestad de cargar:
• Permitir cargar presupuestos en transito.

• Permitir cargar pedidos en transito.
• Permitir cargar apartados en transito.
• Permitir cargar notas de entrega en transito

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Obsérvese que hemos solo activado cargar presupuestos, al hacerlo el botón tipo nos presenta los presupuestos en
transito, los pedidos, los apartados y las notas de entrega no están disponibles.

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Datos Avanzados de Configuración:

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Precios y Cantidades por Defecto:
Precio por defecto si tiene la posibilidad de seleccionar uno de los 6 precios de venta, cuando se esta trabajando con
a2 Herramienta Administrativa Configurable y cuando se este trabajando con a2 Administrativo Básico se tiene la
posibilidad de seleccionar uno de los tres que maneja esta aplicación.
Trabajar con céntimos: Nos permite indicarle a la aplicación que trabaje con o sin céntimos para evitar que a la
hora de entregar el vuelto esto complique la operación del cajero, por defecto el punto de venta maneja céntimos.

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Cantidad por defecto: Nos permite definir la cantidad de ítems que presentará por defecto a la hora de
seleccionar uno
En este paso es muy importante conocer que la posibilidad de modificar la cantidad esta condicionada por una
política básica. Ver política avanzada # 13

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Repetir el ultimo producto facturado con la tecla ENTER: Posibilidad para que el operador cuando
tiene varios productos de un mismo ítem pueda oprimir dicha tecla y automáticamente se repite el ultimo producto
seleccionado, ya que se si no se le permite la modificación de la cantidad y requiere de una autorización para poder
modificarla esta opción le permite operar sin la necesidad de una clave.
Clave de Configuración del Punto: Al igual que la clave de autorización se debe ingresar para que esta
opción este operativa, esta clave es solo para poder configurar el punto de venta por lo tanto se recomienda que el
supervisor del sistema sea el que la posea ya que si no esta activada es decir al no indicarla el sistema esta abierto
para poder configurarlo, permitiéndole modificar todas las características del mismo así como toda su configuración.
Al seleccionar una de las opciones de configuración teniendo la clave de configuración activada se le presenta el
siguiente mensaje:

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Topes y Montos Máximos:
Permitir entradas y salidas de efectivo:

Al estar activa esta opción le permitirá al operador poder manejar entradas y salidas de efectivo, para los casos en
que la empresa efectué pagos directamente con el efectivo que si dispone en la caja, ejemplo fletes ó vales a
empleados.
Botón Manejo ó las teclas CTRL + F4:

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Posibilidad de consultar por pantalla los totales de las ventas en el turno actual. De igual manera se hace posible la
reimpresión de un corte X del día así como del corte Z anterior. Para un control sobre esta opción la aplicación
posee una función denominada Arqueo de Caja por Pantalla, la cual consiste en poder realizar una verificación de
todas la operaciones que el punto de venta posee, esto no implica un corte x o cierre de la caja es para poder en
cualquier momento realizar un chequeo de las transacciones realizadas veamos como funciona:
Al estar activa la clave de autorización del punto mencionada anteriormente el operador no podrá efectuar esta
opción (Arqueo de Caja) evitando que este sepa en el turno de trabajo, cuanto dispone el punto facturado.
Entradas y Salidas
de Efectivo
Detalle del todas

las entradas y
salidas

Versión 1.52
Al oprimir el Botón denominado Detalle Manejo de Caja se nos presenta el siguiente recuadro, como lo indica la
figura y en el se detalla todas las entradas y salidas de efectivo efectuadas por el operador en su turno:

Versión 1.52
Activar Monto Tope en Ventas: Al estar activa esta opción, Activar Monto Tope en Ventas, nos permite
controlar el efectivo en el punto de cada turno al llegar al monto registrado en el campo denominado como Monto
Máximo Acumulable en Ventas, le indicará al cajero(a) que Realice un Corte de Caja, como lo indica la figura.

Versión 1.52
Monto máximo en retiros: Es donde definimos el monto máximo de salidas de efectivo que se dispone con la
opción Manejo:
Al llegar ó al tratar de superar las salidas de efectivo al monto indicado, le indicará el siguiente mensaje:

Versión 1.52
Configuración de Descuentos y Ofertas:
Autorizar un descuento Total en la transacción: Al estar activa esta posibilidad cuando se totaliza la
factura se podrá otorgar un descuento global en la transacción, teniendo dos funciones adicionales:
1. Obligar los descuentos en Porcentaje.

2. Porcentaje Máx. en descuentos Globales, al indicarlo dicho descuento no podrá ser mayor al definido en
este campo.
Al no estar activa y totalizar la factura no se le presenta la posibilidad de otorgar un descuento global como lo indica
la figura:

Versión 1.52
Activar Ofertas y Presentaciones: La posibilidad de elaborar ofertas y Presentaciones en la aplicación es

una de las bondades más resaltantes estas se configuran en el Módulo Administrativo, al activar esta capacidad
en el Punto de Venta son tomada en cuenta a la hora de seleccionar los ítems del inventario.
Para más detalles de su configuración y manejo, Ver Manual Capítulo 1- Menú Mantenimiento Tomo 2.
Módulo Administrativo, a2
Herramienta Administrativa
Configurable.
Obsérvese en la
forma de
Inventario, una
oferta y dos
presentaciones.
Código Único
Asociado

Versión 1.52
La aplicación maneja cada una de las presentaciones elaboradas como Precios diferentes de ese ítem esto lo podrá
visualizar a la hora de seleccionarlo y aceptar el mismo.
Obsérvese las tres presentaciones creadas en el Módulo Administrativo como el

Punto de Venta las presenta dándole la opción de seleccionar la que el cliente
desea se le facture.
001 Caja de Aspirina, 002 Aspirina Pastilla ó el Blister de 6 pastillas.
Esta es una de las bondades mas resaltantes de la aplicación ya que le amplia las diferentes alternativas que puede
tener para facturar un producto del inventario, además que le permitirá tener el control de las operaciones de
inventario específicamente de las ventas unidades tanto por caja como detallado.
Exclusivo para el Punto de Ventas:

Para aquellas instalaciones que utilicen el punto de venta para las ventas al detal y el módulo de ventas
administrativas para las ventas al mayor, se creo un campo al momento de crear presentaciones: “Presentación
exclusiva para el punto de venta”.
La característica de Exclusivo es para establecer una presentación ó oferta o varias de ellas como las únicas
opciones de los productos en la lista de búsqueda de productos al momento de procesar un documento en ventas.
Al activar una oferta ó presentación de forma exclusiva solo se muestra esta y no los distintos precios que el artículo
tenga establecidos.
Esto lo vamos a ilustrar con un ejemplo: Supongamos que tenemos un producto como la leche que se vende en
cajas al mayor y en litros al detal. Se debe crear una presentación detallada del producto para poder venderla en
litros; la misma debe ser marcada como exclusiva en el punto de venta para que al momento de la venta el usuario
no tenga la necesidad de seleccionar la presentación que se quiere aplicar.

Versión 1.52
Código Único Asociado:

Es una utilidad muy práctica que sirve para relacionar uno o más códigos aparte del identificador original del
producto.
Pueden ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y colores) y las
ofertas y presentaciones.
En las Ofertas o Presentaciones, son de mucha utilidad facilitan el trabajo de los usuarios facturadores del sistema.
Para poder manejar el código único asociado se debe indicar en la opción Entrada de Datos por el Código Único
Asociado al hacerlo podrá también manejar el código del ítem.

Versión 1.52
Obsérvese que se indico el código único asociado 759214142 que corresponde a la oferta lleve dos y ahorre un 25%
Código
Único
Asociado
El Código
759214142
Corresponde a
la oferta Lleve
Dos.

Versión 1.52
Obsérvese las ofertas y presentaciones que tiene definido el Ítem Aspirina:
Oferta Lleve dos y ahorre un 25%, CODIGO UNICO ASOCIADO (759214142):
Código Único
Asociado
Presentación
Lleve dos y
Ahorre un 25%.
Aspirina (Pastilla), CODIGO UNICO ASOCIADO (75921634747):
Código Único
Asociado
Presentación
Aspirina
(Pastilla).

Versión 1.52
Blister (6 Pastillas), CODIGO UNICO ASOCIADO (759474747):

Versión 1.52
Autorizar un descuento Parcial en la transacción:
Al activar esta opción si tiene la posibilidad de otorgar un descuento parcial por cada ítem seleccionado:
Obligar los descuentos parciales en Porcentaje, nos permite definirlo y que sea obligatorio.
Así como cual será el porcentaje máximo que se puede otorgar.

Versión 1.52
Políticas Básicas y Avanzadas:
Nota: Las políticas del punto de venta son propias y solo lo afectan estas, las definidas en el
módulo de sistema no tienen ninguna inherencia y se debe tener el cuidado de analizar cada
una para su mayor comprensión, no se debe confundir con las políticas de a2 herramienta
administrativa configurable ya que estas solo afectan a dicha aplicación y no al punto de venta.
Es muy importante conocer cada una de las políticas. La adecuada combinación de ellas restringe o no los
diferentes procesos involucrados para cada tarea. Se dispone de dos tipos: Básicas y Avanzadas.
Básicas:

Versión 1.52
Política Básica # 1, Incluir productos inactivos en la Transacción”, se dispone en el módulo administrativo la

posibilidad de Activar o Desactivar un articulo del inventario, cuando un ítem se encuentra desactivado el operador
que tenga esta política activa podrá visualizar estos ítems.
Al estar desactivada la política # 1, el operador no podrá efectuar una transacción con aquellos ítems que estén
desmarcados (No Activos), al tratar de hacerlo el punto de venta le devuelve el siguiente mensaje, “Inventario
restringido”, como lo indica la figura:

Versión 1.52
Política Básica # 2, “Permitir Transacciones con productos sin existencias”, esta política es muy importante
para poder llevar un control del inventario, el operador no debería poder facturar un ítem que no tenga existencia,
pero se da el caso que el cliente posee el articulo en la mano y al llegar al punto de venta el cajero debe tener la
opción de poder hacerlo, veamos como funciona:
Desactivada: Para este ejemplo se esta tratando de facturar 3 ítems de un producto que solo posee dos unidades
en existencia es decir el físico es de 2, al aceptar la aplicación devuelve el siguiente mensaje “Cantidad supera la
Existencia disponible: 2”.

Versión 1.52
Política Básica # 3, “Mostrar la existencia del producto en la selección”,
Al estar Desactivada: No muestra la existencia de los ítems.
Activada: Muestra la existencia como lo indica la figura.

Versión 1.52
Política Básica # 4, “Incluir todos los lotes en la selección. (Incluir aquellos sin existencia)”.
Obsérvese, que el ítem denominado Ogastro esta conformado por cuatro lotes dos de los cuales no tienen
existencia.
Al estar activa, mostrará los cuatro lotes, como lo indica la figura:
Cuando esta desactivada: Mostrará solo los que tienen existencia.

Versión 1.52
Política Básica # 5, “Incluir todos los Ítems de la matriz en la selección. (Incluir aquellos sin existencia)”. Al
igual que la número 4, pero con matrices o tallas y colores.
Tallas y
Colores
(Calzados).

Versión 1.52
Política Básica # 6, “Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transacción”. Cuando se trabaja
con departamentos y artículos que requieren el manejo de seriales y se hace necesario el control de estos se deberá
tener esta política activa ya que se obliga al operador a indicarlo.
Posibilidad de
seleccionar el serial
que le corresponde
al Ítem a facturar.
Nota: Al activar la política básica # 6, Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la

transacción, la función cantidad es desactivada.
Política Básica # 7, “Incluir lotes vencidos en la selección de los productos”. Cuando se trabaja con medicinas
ó artículos que manejan vencimientos y se requiere tener el cuidado de no facturar los que presentan vencimiento,
se deberá tener esta política desactivada, al estarlo el operador no podrá seleccionar el lote que presenta dicho
vencimiento ya que no los presentará en la selección.

Versión 1.52
Política Básica # 8, “Permitir al usuario la reimpresión de documento”. Si se requiere que el operador no pueda
reimprimir documentos desde el punto de venta se deberá tener esta política desactivada. Al estar activa imprimirá la
última transacción efectuada, es importante indicar que si el punto de venta ó el turno que se encuentra activo no ha
efectuado ninguna factura este le indicará un mensaje de que no posee ningún documento.
Política Básica # 9, “Realizar una impresión preliminar por pantalla antes de reimprimir un documento”. Esta
política le da la posibilidad al operador de poder visualizar la reimpresión por pantalla siendo de mucha utilidad ya
que sin necesidad de imprimir el documento le permite revisarlo, teniendo la opción de cancelar la impresión
oprimiendo el botón Cerrar.

Versión 1.52
Política Básica # 10, “Activar impresión línea a línea en el documento (Solo impresora fiscal)”. Se activo la
impresión línea a línea al momento de la venta solo cuando se esta utilizando la impresora fiscal.
Política Básica # 11, “Permitir cantidades negativas en las transacciones”. Esta opción nos permite a la hora
de que se desee obligar al operador en una transacción en proceso a utilizar cantidades negativas, para los casos
que necesite corregir las cantidades de un ítem seleccionado como lo muestra la figura.
Veamos como funciona:
1. El operador selecciona el ítem a facturar, pudiéndolo hacer en forma manual es decir no utilizando la captura
del código de barra si no digitalizándolo por medio del teclado.
Obsérvese que el operador

selecciono 5 ítems del
articulo DVD.
2. Una vez seleccionado el ítem el operador se da cuenta que no son 5 piezas si no 4, ¿Que puede hacer para
corregirlo?
Tiene varias opciones:
a. Anular la transacción: para esto debe tener la Política Avanzada # 12.-“Desactivar el uso de clave
para anular operación”.
b. Modificar la cantidad: Política Básica # 13, “Permitir modificar la cantidad por defecto del
producto”. Así como la Política Avanzada # 11.-“Desactivar el uso de la clave para modificar la
cantidad”.

Versión 1.52
c. Eliminar el ítem seleccionado: Política Básica # 12.-“Permitir eliminar el ítem de la transacción una
vez incluido”.
Pero la empresa desea establecer una restricción a los operadores (Cajeros), de no utilizar ninguna de estas
alternativas que se prestan de alguna forma para manejos inadecuados, si esto es así entonces podrá efectuar una
devolución del ítem, para poder hacerlo deberá tener activa la Política Básica # 11, “Permitir cantidades
negativas en las transacciones”.
3. Para efectuar la devolución de un ítem seleccionamos el código nuevamente, indicándole la cantidad que se
pretende devolver y luego oprimir la tecla devolución, como lo muestra la figura:
1 2
Al hacerlo observe la pantalla del punto de venta que se coloca en modo de Devolución indicándolo:
4. Para finalizar oprime la tecla enter tantas veces como sea necesario hasta que aparezca el ítem en negativo
en la selección, para este caso se oprime 4 veces ya que se tiene que aceptar el código, la cantidad, el
descuento y el vendedor, una vez aceptada la pantalla vuelve en modo de facturación desapareciendo la
palabra devolución, y se coloca a la espera de incluir otro ítem o simplemente totalizar la transacción, como
lo muestra la figura.

Versión 1.52
Reporte de productos vendidos, en el observará que cuando se manejan transacciones negativas no afectan las
ventas, ni el inventario es solo de forma visual para el caso de una devolución de ítems para una transacción en
proceso.
Política Básica # 14, “Permitir transacciones con clientes inactivos”. Se dispone en el módulo administrativo la
posibilidad de Activar o Desactivar un cliente, cuando un cliente se encuentra desactivado el operador que tenga
esta política activa podrá realizar transacciones con estos clientes.
Política Básica # 15, “Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido”. Posibilidad que tiene el
punto de venta para facilitar al operador su operación y evitar confusiones con el precio total a cancelar por el
operador:
Por defecto viene desactivada: Precio sin Impuesto IVA.

Versión 1.52
Al activarla: Precio con impuesto IVA.
Política Básica # 16, “Rebajar de la existencia disponible los pedidos en transito para validar las
existencias”.
Política Básica # 17, “Rebajar de la existencia disponible los apartados en transito para validar las
existencias”.
Estas dos políticas tienen el mismo fundamento aunque los procesos sean de dos transacciones diferentes, pedidos
y apartados, lo que ofrecen es establecer controles según las necesidades de cada empresa y la posibilidad de
poder reponer sus inventarios, de una manera rápida ó no con sus proveedores.
Al estar activas:
Que la existencia disponible para la venta disminuya los pedidos y los apartados, ya que no se tiene una posibilidad
rápida de reponer las mismas.
Al estar inactivas:
Que la existencia disponible para la venta no disminuya los pedidos y los apartados.
Para cualquiera de los dos casos no implica su desincorporación del inventario físico ya que estos solo quedaran
fuera de él cuando se efectúan ventas ó descargos, solo que cuando otros vendedores ó facturadores consultan ó
efectúan una transacción la existencias tendrán ó no la disminución de los mismos.
Política Básica # 18, “Calcular el impuesto IVA del producto sobre la base imponible y no por cada
producto”. En las transacciones de Ventas para ayudar a cuadrar una transacción que tiene que ser igual a una
presentada por el cliente como puede ser una orden de compra emitida y que esta presenta impuesto IVA, lo que
busca es ofrecer una exactitud en los mismos, ofreciéndole dos maneras distintas de calcular el I.V.A. de la
transacción. Por defecto la aplicación presenta dicha política desactivada y su uso dependerá de las necesidades ó
requerimientos de los usuarios.
1. Activa lo hará: Por la base imponible de cada producto y totalizando cada I.V.A., pero debe activar la
política básica # 15, “Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido”.
2. Desactivada: Por el monto total de la base imponible de todos los ítems, pero debe desactivar la
política básica # 15, “Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido”.

Versión 1.52
Política Básica # 19, “Mostrar el Peso total de los productos en la transacción”.
Facturación de Productos que manejan Peso:

La aplicación le permite el manejo de productos que el precio se vea afectado por el peso del mismo, para poder
activar esta posibilidad en el caso que sea necesario. Ejemplo Víveres.
Los pasos que deben dar para configurar la aplicación son:
1- Entrar en el Módulo a2 sistema.

2- Seleccionar la opción Configuración de Usuarios.
3- Dentro de ella seleccionar la opción Menú.
Módulo a2 Sistema
Configuración de
Usuarios
Configurar Formas
4- Configurar forma de Inventario

Versión 1.52
5- Incluir en la forma de inventario la variable denominada Peso Afecta Costos. Ubicada en la ventana de
Recursos del Usuario, seleccionar en la etiqueta campos disponibles:
6- En las propiedades de las variables se deberá indicar el orden de entrada, recuerde para aceptar el cambio
se debe presionar el botón indicado con una mano.
7- Grabar los cambios si lo desea puede hacerlo de forma general, igual para todos los usuarios ó en forma
particular, única para este usuario.
8- Crear un departamento si no se tiene, pudiéndolo denominar Víveres.

Versión 1.52
9- A la hora de incluir un registro en la ficha del inventario que requiera el manejo de peso se debe tildar que el
peso afecta el costo.
Ficha de
Inventario.
Marcar si el peso
del producto
incide en el costo
unitario.
Indicar el peso
del ítem que
viene dado en
Kilogramos

Versión 1.52
10- Se hace necesario indicar a la aplicación que la Existencia será manejada con decimales así como también
se deberá asignar el Número de decimales para las existencias: esto lo podrá hacer en la opción de títulos y
correlativos, en donde se establece el número de decimales para todos los campos, sin embargo, ahora es
posible establecer decimales diferentes para el manejo de las existencias. Esto es de mucha utilidad para el
punto de venta que incorpora el manejo de la balanza y productos pesados. La mayoría de las balanzas que
generan etiquetas de códigos de barra establecen hasta cuatro decimales para el peso.
Títulos y Correlativos Consecutivos (Decimales Existencias):
Indique decimales para

las existencias y
cantidades

Versión 1.52
Obsérvese como opera el punto con productos que manejan el peso:
Departamentos Víveres Ítem Papas:
Total
Renglón.
Peso Ítem.
Peso Ítem.

Versión 1.52
Reporte de Productos Vendidos (Corte X):
En el ejemplo tomaremos el Ítem denominado tomate para poder explicar los cálculos efectuados por la aplicación,
obsérvese que el costo del kilo es de 3.500, como se muestra en el registro de la ficha de inventario que
corresponde a ese ítem, así como su precio de venta definido para el (precio 1) de 4.375.

Versión 1.52
Si la venta es de 4,52 Kilos el resultado de multiplicar el costo por kilo por el peso este no da como costo total de
15.820
Igual sucede con el precio de venta 4.52 multiplicado por 4.375 nos da 19.775 como precio total de venta por esa
cantidad de Kilos.
Reporte de Transacciones de Ventas:
Política Básica # 20, “Permitir transacciones que superen el limite de crédito”. Cuando se le indica a la
aplicación en la configuración del punto de venta, datos básicos la autorización de emitir transacciones a crédito,
como lo indica la figura, se podrá establecer un control sobre las transacciones a crédito de que estas no superen el
limite que este tiene establecido.

Versión 1.52
Ficha del Cliente (a2 Herramienta Administrativa) donde se define el límite de crédito:
Al estar Activa la Política Básica # 20, “Permitir transacciones que superen el limite de crédito”. Las transacciones
que superen este límite que para este caso es de 15.000.000, serán procesadas.

Versión 1.52
Cuando la Política Básica # 20, “Permitir transacciones que superen el limite de crédito”. Esta inactiva y al tratar de
efectuar transacciones que la supere dicho límite la aplicación le indicará el siguiente mensaje” saldo no disponible
para una transacción a crédito”:

Versión 1.52
Política Básica # 21, “Permitir transacciones con clientes que presenten cheques devueltos”. En el módulo de
cuentas por cobrar de la herramienta administrativa se registran todas las operaciones relacionadas con los clientes
tales como: Notas de crédito y débito, para los casos que los clientes presenten cheques devueltos se deberá
elaborar una nota de débito por este concepto como lo indica la figura:

Versión 1.52
Al estar activa la Política Básica # 21, “Permitir transacciones con clientes que presenten cheques devueltos”. La
aplicación no tomara en cuenta esta situación, lo que permitirá la transacción.
Cuando esta inactiva, no lo permitirá y le indicará el siguiente mensaje” transacción nos disponible para XXX”:
Política Básica # 22, “Autorizado a eliminar Facturas guardadas (pendientes)”. Nos permite controlar que el
operador no pueda eliminar transacciones pendientes, es importante revisar que se tenga la opción de poder
guardar facturas activadas:

Versión 1.52
Al estar activa la Política Básica # 22, “Autorizado a eliminar Facturas guardadas (pendientes)”, las podrá visualizar
además de poder eliminar:
Información de Facturas pendientes:
Al estar inactiva el botón Borrar queda deshabilitado:

Versión 1.52
Política Básica # 23, “Guardar los ítems de las transacciones para futuras consultas y reimpresión
(recomendado)”. Viene activada por defecto y es recomendado ya que si desea reimprimir una factura en la cual se
debe tener el detalle de la misma es decir que productos se facturaron. Al desactivarla no se podrá reimprimir ningún
documento.
Política Básica # 24, “Actualizar las estadísticas de los productos al momento de la transacción”.
Política Básica # 25, “Permitir elaborar el corte ó cierre de caja con transacciones guardadas”. Al estar activa
el operador podrá efectuar el cierre de la caja (Corte X) con transacciones guardadas, al esta inactiva no lo podrá
hacer.
Política Básica # 26, “Activar los datos adicionales del cliente al momento de guardar una transacción”. Nos
permite a la hora de guardar si es una cuenta nueva poder incluir esos datos. Se debe tener activado y definido
cuales datos adicionales se incluirán: Descripción del cliente, R.I.F, N.I.T, Dirección de despacho, Número de
Teléfono, Flete, Documento Origen y la Clasificación:

Versión 1.52
Al estar activa y guardar una transacción esta nos pedirá esos datos indicados. Se debe revisar la Política
Avanzada # 17.- "Activar cuentas pendientes al momento de guardar una operación", la cual complementa
esta opción.
¿Que utilidad se tiene cuando dicha política básica # 26 se encuentra activa?:

Tascas o Restaurantes:
Al guardar una transacción la primera vez: la aplicación le indicará el siguiente mensaje “Seguro de Guardar esta
operación a una cuenta nueva”
Si la respuesta es si, entonces se le solicita los datos adicionales que se le indicaron previamente para este ejemplo
solo trabajaremos con la posibilidad de modificar el nombre ó descripción del cliente:
Al hacerlo una segunda vez, le presenta un pantalla para que se seleccione a que cuenta activa será guardada si el
cliente ya tiene una cuenta abierta simplemente se selecciona y la transacción se guardará de manera acumulativa
en dicha cuenta, ahora si está es nueva, presione la opción salir

Versión 1.52
La cuenta es nueva y la denominaremos mesa 2, la aplicación al oprimir la opción salir le indicará que la cuenta es
nueva:
Indicamos Si:
Obsérvese que nos indica el nombre del cliente que seleccionamos al principio de la transacción pero colocamos
Mesa 2:
Visualicemos las transacciones guardadas:

Versión 1.52
Transacciones guardadas:
Observe que habiendo colocado el nombre mesa1 y mesa2 nos sirvió para definir las cuentas:
Nombre Nombre la
del Cliente Cuenta al
Guardar
Agreguemos un consumo a la mesa 1, teniendo la posibilidad de seleccionar la cuenta que es la mesa en este caso:
Una vez seleccionada la cuenta no indica el siguiente mensaje el cual nos permite verificar que lo estamos haciendo
en la mesa adecuada:
Al hacerlo se acumulan los cargos efectuados a la mesa 1, como lo podemos apreciar al consultar es decir cargar
las transacciones guardadas:

Versión 1.52
Si observa en el botón detalle podemos visualizar los dos ítems cargados a la mesa 1:
Detalle de Documentos pendientes Mesa 1:
Observe los dos

consumos
cargados a la
mesa 1
Preliminar ó Corte de cuenta: Esta posibilidad la obtenemos oprimiendo el botón indicado como Preliminar,
en donde la aplicación nos imprime lo que podemos denominar corte de cuenta, que se estila en los restaurantes a
la hora del que el cliente solicite su cuenta:

Versión 1.52
Para el preliminar se puede definir un formato distinto a la factura, el cual será utilizado a la hora de un corte de
cuenta con la finalidad de no usar el formato de factura, el cual deberá ser diseñado en el módulo de sistema, opción
editor de formatos de impresión:

Versión 1.52
Política Básica # 27, “Permitir cambiar el precio de venta del producto (precio libre)”. Al estar activa le da la
posibilidad al operador de poder modificar el precio de venta por cualquier otro distintos a los definidos en la ficha de
producto, es importante y se debe tener el cuidado de revisar tanto las políticas como la configuración que afectan a
los precios de venta.
Nota: Se disponen de varias políticas que afectan el manejo de los precios en el punto de venta que se
deben revisar con sumo cuidado:
Política Básica # 27, “Permitir cambiar el precio de venta del producto (precio libre)”.
Política Avanzada # 2.- “Activar el precio predeterminado de cada cliente”:
Política Avanzada # 3.- “Permitir cambiar el precio de venta por defecto configurado”:
Política Avanzada # 14.-“Bloquear productos por debajo del precio mínimo: Política básica 27”
Al estar activa la política básica 27 en donde el operador tiene la posibilidad de poder indicar un precio distinto a los
que tiene el ítem definido en su ficha de inventario, pudiendo este ser inclusive por debajo del costo del mismo, para
estos casos en donde se permite al operador esta posibilidad, pero nunca por debajo del precio mínimo el cual será
el ultimo de los seis precios definidos en la ficha es decir, se deberá activar la política avanzada # 14 Bloquear
productos por debajo del precio mínimo.
Precio
Mínimo
Política Básica # 28, “Desactivar carga acelerada de productos”. Al estar activa que por defecto viene con esa
condición se despliega el info. de todas las transacciones guardadas, el no estarlo nos presenta la ultima transacción
guardada.

Versión 1.52
Política Básica # 29, “Autorizado para salir del punto sin realizar un corte X”. Al estar activa el operador podrá
salir del punto sin haber efectuado previamente el corte X, lo que recomendamos es que siempre a la hora de salir
se haga el corte, si el operador desea salir ó ausentarse por cualquier motivo como por ejemplo ir al baño, podrá con
el botón Bloqueo CTRL + F3 ausentarse ya que bloquea el punto, al volver le se requiere la clave, como lo indica la
figura:
Al estar inactiva no podrá salir del punto sin efectuar el corte X, si podrá bloquearlo como se menciono
anteriormente:
Política Básica # 30, “Mostrar una advertencia cuando el código del producto no exista”. Al estar activa y el
operador indica un código del ítem que no esta registrado en la base de datos del inventario, la aplicación le
presentará el siguiente mensaje, “Ítem no disponible, verifique la selección”, al estar inactiva y el ítem no existe
no indica el mensaje y regresa el cursor al inicio del campo Código.

Versión 1.52
Política Básica # 31, “Permitir guardar operaciones cuando este activada la impresión línea a línea”.
Cuando el punto de venta trabaja con una impresora fiscal y esta se configura para trabajar con la capacidad de
imprimir línea a línea, a la hora de guardar se tiene un tratamiento especial con el comprobante fiscal (Factura), ya
que al guardarlo se cancela dicho comprobante, es decir que como imprime cada ítem seleccionado al guardarlo la
impresora fiscal cancela dicho comprobante fiscal, cuando se carga la transacción este se imprimirá correctamente.

Versión 1.52
Políticas Avanzadas:
Política Avanzada # 1.- “Permitir incluir una descripción detallada del ítem”: De esta manera al incluir un
producto en la ventana de facturación se puede asociar al mismo una descripción detallada para extender la misma.

Versión 1.52
Política Avanzada # 2.- “Activar el precio predeterminado de cada cliente”: El punto de venta por defecto
asume el precio que se le asigna a través de su propia configuración, de esta manera el precio que se le asigna a
cada cliente a través del módulo administrativo no es tomado en cuenta. Activando esta nueva política el sistema no
toma en cuenta el precio de su configuración.
Política Avanzada # 3.- “Permitir cambiar el precio de venta por defecto configurado”: Al estar activa esta
política y oprimiendo el botón definido como Precio F11, permite seleccionar los precios (Precio 1…. Precio 6)
definidos en la ficha del ítem y cambiar el precio, dependiendo si solo definieron tres solo aparecerán esos.

Versión 1.52
Política Avanzada # 4.- “Elaborar reporte de productos vendidos”: Es posible imprimir un informe con los
productos que se Vendieron durante el turno (corte X) o durante el día, por pantalla ó impresora.

Versión 1.52
Política Avanzada # 5.- “Activar vendedor particular por ítem”: Cuando se requiere el asignar un vendedor
particular para cada ítem de una factura, se debe tener esta política activa.
Política Avanzada # 6.- “Poder Cambiar de Clientes las transacciones Guardadas”: Nos permite cargar una
cuenta hacia otra cuenta, para los casos que se requiera, ejemplo en un restaurante, un cliente asume la cuenta de
otro cliente, el efecto que se tiene al efectuar el cambio es que se suman los montos quedando un total para la
factura ó cuenta que se defina.

Versión 1.52
Información de Facturas pendientes:
Política Avanzada # 6 Desactivada:
Obsérvese que existen dos

transacciones guardadas.
Política Avanzada # 6 Activada: Al estar activa nos presenta la opción Cambiar.
Cambio de Clientes:
Se debe indicar la cuenta de y

para que se cambiaran.

Versión 1.52
Al efectuar el cambio el resultado es que cuenta 00002-Nathy asumió el monto registrado en la cuenta de 00001-
Kamal, como lo indica la figura.
Ahora si se efectúan transacciones para un cliente que ya posea una cuenta guardada la aplicación de manera
automática la carga en la existente, no se crea una cuenta nueva ya que esta es para el mismo cliente.
Cambio de Cuenta hacia una Nueva: Si lo que se desea es cambiar la cuenta hacia una nueva. Observe
que existen tres cuentas guardadas 00004-Santiago, 00001-Kamal y 00003.
1. Seleccionamos la cuenta 00004-Santiago:

Versión 1.52
2. Oprimimos la opción Cuenta Nueva:
Al hacerlo se nos presenta la información de los clientes registrados en el archivo y seleccionamos el cliente que
asumirá el cambio para este caso lo haremos hacia 00002-Nathy.

Versión 1.52
Obsérvese los montos antes de cambiar la cuenta hacia una nueva:

La cuenta que se pretende cambiar es la 00004-Santiago la cual posee un monto en su total bruto de 16.249.999,14
y la cuenta nueva 00002-Nathy. No presenta transacciones guardadas.
Veamos el resultado al hacerlo: La cuenta 00004-Santiago se cambio para 00002-Nathy, por un monto de
16.249.999,14.

Versión 1.52
Política Avanzada # 7.-“Poder crear clientes nuevos desde el punto de venta”.
Al estar activa y seleccionar el cliente con las teclas ALT + F1, podemos incluir un cliente nuevo.
Al oprimir la opción denominada Nuevo se nos presenta la ficha de clientes en donde nos permitirá ingresar un
nuevo cliente, sin necesidad de tener que salir del punto de venta.

Versión 1.52
Política Avanzada # 8.-“Activar modo protegido (los ítems son guardados a disco, impresión línea a línea
desactivada”. Capacidad de operar en modo protegido de manera que si interrumpe el suministro de energía todos
los ítems que se incluyeron antes de la caída se restituyan automáticamente.
Política Avanzada # 9.-“Permitir reimpresión de cualquier documento emitido en el punto”. La posibilidad de

reimprimir las transacciones procesadas en el punto. Ha diferencia de la política básica # 8 que imprime la ultima
transacción procesada en el punto, la numero 9 le permite seleccionar el la transacción que desea reimprimir.
Observe, que al estar activa la política # 9, se despliega la ventana denominada información de facturas ó
devoluciones procesadas, dándole la posibilidad de seleccionar la transacción a reimprimir. También nos da la
opción de poder reimprimir transacciones del archivo de históricos de operaciones.
Posibilidad de seleccionar
Facturas, Devoluciones,
procesadas ó en transito.

Versión 1.52
Política Avanzada # 10.-“Bloquear la búsqueda de productos”.
Desactivada: Al oprimir las teclas ALT + F1 ó posicionando el cursor del Mouse sobre el icono identificado con una
lupa nos presenta la ventana de información de los ítems que conforman el inventario. Si posee un monitor Touch
Screen deberá hacer un toque en el icono.
Activada: Al estar activa el operador se vera obligado a capturar el código de barra del ítem, y si el punto de venta
tiene un scanner serial activado así como la política avanzada # 15.- “Bloquear entrada de datos por teclado
(Scanner serial activado), no podrá digitalizar con el teclado.
Obsérvese que al
activar la política #
10, la opción ALT +
F1 no esta
disponible.

Versión 1.52
Política Avanzada # 11.-“Desactivar el uso de la clave para modificar la cantidad”.
Modificar Cantidad: Esta opción que le permite al usuario modificar la cantidad de productos una vez
seleccionado el mismo, tiene una política avanzada # 11, “Desactivar el uso de clave para modificar la
cantidad”
Para que esta política avanzada funcione primero se hace necesario ingresar la clave de autorización del punto
como lo indica la figura:

Versión 1.52
Al hacerlo y el operador desea modificar la cantidad se le requerirá la autorización, indicándole que el Acceso es
Restringido, Ingrese Clave:
Política Avanzada # 12.-“Desactivar el uso de clave para anular operación”. Las instalaciones que utilizan el
botón de preliminar para dar cortes de cuenta, una vez cargada la transacción e impreso el preliminar, para poder
anular la operación requerían de la clave del supervisor. Con esta política lo que se busca es facilitar este tipo de
operación.
Al estar activa el operador podrá anular una operación en curso es decir que no este totalizada, cuando esta inactiva
se le requerirá un clave de autorización como lo indica la figura:

Versión 1.52
Política Avanzada # 13.-“Bloquear operaciones con fecha fuera del periodo actual”. Hasta esta versión la
fecha en el punto de venta era independiente a la fecha del período. Esta política limita ahora la fecha de operación
al período actual.
Política Avanzada # 14.-“Bloquear productos por debajo del precio mínimo: Política básica 27” Al estar
activada el sistema permite la asignación de precios libres para el punto de venta. A partir de esta versión el precio
asignado puede estar limitado a ser mayor o igual al menor precio del producto.
Política Avanzada # 15.-“Bloquear entrada de datos por teclado (Scanner serial activado)”. A partir de esta
versión el sistema incorpora el uso del scanner serial. Cuando esta activo es posible indicarle al sistema que
bloquee el teclado; de esta manera se puede restringir la entrada de datos únicamente al scanner.
Política Avanzada # 16.-“Permitir activar períodos anteriores al momento de una devolución”: Con esta
política se permite al usuario aunque haya realizado el cierre de período cargar una factura de que pertenezca a un
período distinto al actual, para hacer la devolución de la misma.
Política Avanzada # 17.- "Activar cuentas pendientes al momento de guardar una operación" permite de una
manera sencilla mantener cuentas abiertas en el punto de venta y añadirle productos rápidamente. Lo cual permite
el manejo de mesas es decir los clientes se convierten en mesas y cada uno de los cargos será para una en
especifico, si esta tiene consumo los ira sumando.
Al momento de oprimir el botón de guardar (F7) el sistema despliega una ventana con todas las cuentas abiertas y el
usuario puede seleccionar una en particular o presionar ESC si desea aperturar una cuenta nueva.

Versión 1.52
Selección de cuentas activas:
Cuando se necesita cargar un consumo a una cuenta activa se selecciona dicha cuenta y la aplicación le indicará las
mesas activas (Cliente) teniendo que seleccionar en cual se cargará dicho consumo, como lo indica la figura.
A la hora de cargar las transacciones pendientes para su totalización o corte de cuenta, la aplicación nos presenta la
información de las cuentas activas:
Existiendo la posibilidad de cambiar una cuenta, es decir unir las cuentas de una mesa en otra:

Versión 1.52
Corte de Cuenta:
Si desea efectuar un corte de cuenta para que el cliente revise su consumo y lo acepte, antes de totalizar esta
opción se obtiene en el botón preliminar:
Teniendo que definir un formato de impresión diferente para este caso de una impresión preliminar ya que no debe
ser utilizado el denomina Factura, este es asignado en la opción Formato Imp. Preliminar como lo indica la figura:

Versión 1.52
Periféricos:

Versión 1.52
Antes de detallar cada uno de los periféricos, consideramos necesario hacer una breve
explicación de los puertos seriales y como funcionan:
Considerada como una de los más básicas conexiones externas a una computadora, el puerto serie ha sido una
parte integral de todas las computadoras por mas de 20 años. A pesar de que muchos sistemas nuevos han
abandonado el puerto serie completamente y adoptado conexiones por USB, muchos periféricos, aun usan el puerto
serie. Pocas computadoras tienen más de 2 puertos serie.
Esencialmente, los puertos serie proveen un conector estándar y un protocolo que le permite conectar dispositivos,
tales como: gaveta de dinero, scanner, balanzas etc., a su computadora.
Todos los sistemas operativos en uso hoy en día suportan los puertos serie, por que estos puertos se han usado por
décadas. Los puertos paralelos son un invento más reciente y más rápidos que los puertos serie. Los puertos USB
tienen solo algunos años y en un futuro reemplazaran tanto a los serie como a los paralelos.
El término "serial" viene del hecho de que el puerto serie "serializa" los datos. Esto quiere decir que toma un byte de
datos y transmite los 8 bits del byte uno a la vez. La ventaja del puerto serie es que necesita únicamente 1 solo
cable para transmitir los 8 bits (mientras que un puerto paralelo necesita 8). La desventaja es que dura 8 veces más
para transmitir el dato que si tuviéramos 8 cables.
Antes de cada byte de información, el puerto serial manda un BIT de comienzo (start BIT), el cual es un BIT con
valor de 0. Después de cada byte de datos, este manda un BIT de parada (stop BIT) para indicar que el byte ha sido
completado. Algunas veces también se manda un BIT de paridad. Cuando se tiene conectada una balanza para que
esta capture el peso del ítem estos valores se deberán indicar como lo indica la figura:
. Nota: Remítase al manual técnico de la balanza para obtener dicha información

Versión 1.52
Los puertos serie, también llamados puertos de comunicación (COM), son bi-direccionales. La comunicación
bidireccional permite a cada dispositivo recibir datos, así como también transmitirlos. Los dispositivos seriales usan
distintos pines para recibir y transmitir datos. Usando el mismo pin, limitaría la comunicación a half-duplex, esto
quiere decir que la información solamente podría viajar en una dirección a la vez. Usando distintos pines, permite
que la comunicación sea full-duplex, en la cual la información puede viajar en ambas direcciones al mismo tiempo.
Los puertos seriales dependen de un chip especial como controlador, el Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter (UART), para funcionar correctamente. El UART toma la salida paralela del bus del sistema
de la computadora y lo transforma en forma serial, para transmitirse a través del puerto serie. Con la finalidad de que
funcione más rápido, la mayoría de los chips UART tienen un buffer integrado que varia de 16 a 16kB de capacidad.
Este buffer permite almacenar datos que vienen del bus del sistema, mientras procesa los datos de salida (por el
puerto serie). Mientras la mayoría de los puertos serie tienen una velocidad de transferencia de 115Kbps (kilo bits
por segundo), los puertos seriales de alta velocidad tales como el Enhanced Serial Port (ESP) y el Super
Enhanced Serial Port (Super ESP), pueden alcanzar velocidades de transferencia de 460Kbps.

Versión 1.52
Gaveta de Dinero: Si dispone de una Gaveta de dinero se debe indicar en que puerto estará conectado:
Para activar la apertura de la gaveta de forma manual deberá activar la opción, Abrir Gaveta con CTRL + A.

Versión 1.52
Scanner Seriales:
Para un mayor control sobre el proceso en el punto de venta se dispone de una política avanzada que nos permite
bloquear la entrada de datos por el teclado obligando al operador a capturar todo por medio del scanner, para que
este activa es necesario que el scanner serial este instalado.
Políticas
Avanzadas
del Punto
de Venta
Nota: Existen scanner que van conectados en el teclado, estos no son seriales y si se dispone de
uno en la instalación del hardware no deberá activar la opción scanner serial, ya que esto le
traerá inconvenientes.

Versión 1.52
Configuración de Balanza: Se hace necesario indicarle al punto de venta:

1. En que puerto estará conectada la balanza:
• Puerto Serie A.
• Puerto Serie B.
• Puerto Serie C.
• Puerto Seria D.
2. La configuración del puerto para establecer una comunicación entre la balanza y la Computadora, una vez
se establezca la conexión la aplicación lo que hace es capturar la información que esta envía y procesarla.
Nota: La Configuración de la Balanza y

de los parámetros, debe ser solicitada al
fabricante, en los manuales técnicos del
dispositivo encontrará los parámetros de
comunicación.
Baudios:
Paridad:

Versión 1.52
Productos Pesados: Este es un paso previo cuando el punto de venta es instalado con una balanza esta
variable debe ser marcada para aquellos productos pesados. Así como indicar que el ítem maneja existencias con
decimales, como lo indica la figura.
Ficha de
Inventario
Paso a Paso Producto Pesado (Utiliza Balanza):

1. Ejecutar el módulo a2 Sistema.
2. Configuración de usuarios.
3. Seleccionar un usuario.
4. Seleccionar la etiqueta denominada Menú.

Versión 1.52
5. Dentro de las formas disponibles seleccionar la indicada como Inventario.

6. Oprimir el botón Configurar, como lo indica la figura:
7. Ubicar en la paleta de recursos del usuario, en la opción campos disponibles, la variable denomina Utiliza
Balanza:

Versión 1.52
8. Seleccionar la variable y arrastrar hacia la forma de inventario:
9. Dentro de las propiedades seleccionar el Orden de Entrada, el cual para este caso podría ser 12, siendo la
ultima variable de la forma, así cuando el usuario se mueva con la tecla de tabulación la entrada será la
indicada, este paso es muy importante ya que el primer campo que es solicitado en esta forma de inventario
es el código siendo el orden de entrada el 1, departamento el 2, descripción el 3 y así sucesivamente. Una
vez indicado este se debe oprimir el botón indicado con una mano para que el cambio sea aceptado.

Versión 1.52
10. Para Finalizar se debe indicar si es una forma general es decir igual para todos los usuarios ó particular
siendo única para este usuario y luego oprimir el boto aceptar.

Versión 1.52
Manejo de Etiquetas impresas por Balanzas: Existen balanzas en el mercado que elaboran unas
etiquetas de código de barra que incorporan el código del producto ó PLU + el peso del producto ó el precio, de esta
manera en una sola lectura la aplicación captura los dos datos (código y cantidad) de una vez. Para implementar
esto es necesario activarlo a través de la configuración del punto de venta.
Donde:
Dígito identificador: Generalmente las balanzas imprimen el código del producto con uno ó varios dígitos que los
preceden. En este campo debe indicarse el número de dígitos que conforman el identificador. Con el la aplicación
podrá determinar si la etiqueta maneja el peso ó el precio.
Ejemplo: 200005400240. El 2 corresponde al digito identificador y su longitud es de 1.
Longitud del código (PLU): Corresponde al código del producto y en el ejemplo anterior seria: 000054, indicando
para este caso como longitud el valor 6.
Código de la Balanza: Pudiendo manejar tanto el código del ítem como la referencia para este caso se utilizo el
código.
Tipo de Medida: Las balanzas pueden configurarse para la impresión del peso del producto ó precio.

Versión 1.52
Digito Verificador: Pudiendo indicar cuando es peso ó precio el digito que lo identifica.
Longitud de la Medida: Corresponde al número de dígitos que conforman el peso o precio del producto. En el
ejemplo donde el código definido es 200005400240 seria: 5 (000240) que corresponde al peso.
Número de Decimales: Número de decimales que representan la medida. En el ejemplo 200005400240 los
decimales que representa son 3 que en el caso de un producto pesado arrojaría 0.240.
Activar etiquetas de balanzas: Si desea manejar etiquetas de emitidas por una balanza se deberá activar esta
opción.

Versión 1.52
Visor:
Tipos de Visor (Configuración): Se tienen dos posibilidades de configuración si este es un visor estándar solo
deberá indicar el puerto donde será conectado así como todos los mensajes que desea que este muestre, si no lo es
este requerirá indicarle: número de columnas, inicialización y el prefijo de impresión, estos valores son
proporcionados por el fabricante del mismo.

Versión 1.52
Teclado Digital (Monitores Touch Screen): Cuando se dispone de monitores Touch Screen, y se tiene la
necesidad de ingresar datos a un campo alfanumérico, se dispone de un teclado a2.
Dando un toque en la pantalla donde desea ingresar el campo el teclado se activará.
Se copia el archivo a2DllTeclado.dll en el directorio de instalación del a2 Punto de Ventas. Este archivo se
encuentra ubicado en el directorio a2Teclado del punto de ventas.
Muestra un teclado como el de la figura, el cual se activa al momento de solicitar datos alfanuméricos, tales
como los datos adicionales del cliente al momento de totalizar la factura.

Versión 1.52
Comodines de Búsqueda: Al activarse las ventanas de búsquedas (clientes y productos) es posible

incorporar ciertos comodines que facilitan las operaciones, estos son: asterisco, coma y doble coma.
Ejemplos:
1.-Barbie*: Encuentra todos los registros que contengan la palabra Barbie.
2.-Barbie, Matel*: Encuentra todos los registros que contengan la palabra Barbie o Matel.
3.-Barbie,,Matel*: Encuentra todos los registros que contengan la palabra Barbie y Matel.
Nota: La búsqueda con el comodín se hace en todos los campos de un registro no solo en la
descripción del mismo. De manera que si existe un producto marca Matel el mismo será
ubicado de forma automática.

Versión 1.52
Consulta de Precios. Disponible al Aperturar la caja.
Si usted tiene una fotografía del producto, se muestra en el espacio ocupado por el logotipo a2. Sólo haga click en
Cancelar o ESC para salir de esta pantalla.

Versión 1.52
Restricciones: Posibilidad de definir restricciones, utilidad que nos permite controlar por ejemplo: que
departamentos no se pueden facturar en el punto, ejemplo licores, al incluir este departamento el operador no podrá
efectuar transacciones con ítems que lo conforman, igual podemos hacerlo con algún producto en especifico, para
los casos que se definan cajas para facturarlos de forma independiente, ejemplo los productos que conforman el
departamento medicinas solo se podrán facturar en la caja de farmacia, veamos como funciona:

Versión 1.52
Restricciones para los Departamentos: El proceso es muy sencillo solo debe seleccionar el departamento
al cual el operador no podrá efectuar transacciones en el punto ó caja que se esta configurando y luego incluir como
lo muestra la figura:
Restricciones para los Productos:

Versión 1.52
Restricciones para los Clientes:
Restricciones para los Autorizados:

Versión 1.52
Restricciones de Productos para Adultos:
Obsérvese que el Departamento medicinas ha sido restringido para este punto:
Al tratar de efectuar una transacción con algún producto que conforme este departamento la aplicación le indicará el
siguiente mensaje “Inventario restringido”, como lo indica la figura:

Versión 1.52
Al hacerlo con un cliente al cual hemos definido que no se le efectuarán transacciones, la aplicación le indicará el
siguiente mensaje “Transacción no disponible para Samuel”:

Versión 1.52
Formas de Pago: Posibilidad de definir la forma de pagos.

Versión 1.52
Se disponen de formas de pagos en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito, así como la posibilidad
de definir las denominadas no monetarias tales como Sodexopass o Cesta Ticket.
Posibilidad de indicar el
monto mínimo permitido
para las cancelaciones
en Cheques, TDD ó
TDC.
Al indicar un monto de mínimo para los cheques y tratar de efectuar una transacción por debajo de este monto la
aplicación le indicará el siguiente mensaje “El monto mínimo permitido es de: 20.000”, como lo indica la figura:
Formas de Pago no Monetarias: Hoy en día es una forma de pago muy usada por las empresas ya que
estas representan una opción de mejorar a los empleados pero no generan pasivos laborales, lo que hace necesario
el control de los mismos para efectos de cuadre de caja en los puntos de ventas:

Versión 1.52
Al activarlas el operador ó cajero al momento del corte x ó cierre de caja podrá indicar los montos que posee en
estos documentos de pagos:
Manejo del Vuelto:

Versión 1.52
Para que la aplicación maneje e indique el vuelto al operador se deberá activar la opción “Activar Vuelto en las
operaciones en efectivo”:

Monto a Pagar: 6.960 y el cliente entrega al cajero 10.000 en efectivo como lo indica la figura:
Al oprimir la opción denomina F9-Aceptar le indicará el vuelto:
Si se desea establecer que los operadores no puedan manejar vueltos en pago que no sean efectivos se deberá
activar la opción:

Versión 1.52
Al hacerlo el operador no podrá efectuar vueltos en pagos que no sean en efectivo. Ejemplo el cliente posee una
transacción que el monto a pagar es de 21.170, y este lo desea efectuar con la emisión de un cheque por un monto
de 30.000, con la finalidad que el cajero le entregue un vuelto, para poder obtener un efectivo por la diferencia.
Al hacerlo y oprimir la opción F9-Aceptar, la aplicación le indicará el siguiente mensaje “El monto no efectivo
supera el monto total”

Versión 1.52
Máximo Vuelto a permitir: Nos permite controlar que los operadores puedan entregar vueltos superiores al
indicado en esta opción:
Observe que el monto de la transacción es de 21.170 en efectivo, cuando el máximo vuelto a permitir es de 19.999
la aplicación le indica el siguiente mensaje “El monto del pago supera el máximo permitido”

Versión 1.52
Activar el desglose de moneda en el corte X:
Al estar desactivada el corte x ó cierre de caja el operador indica solo el monto total en efectivo, como lo indica la
figura:
Al estar activa:

Versión 1.52
Impresión y Directorios:

Versión 1.52
Impresora Fiscal: a2 Softway C.A. ha sido homologada por la prestigiosa empresa Epson de Venezuela, para
soportar el manejo de sus impresoras fiscales, por lo cual la aplicación a2 Punto de Venta permite la operación,
configuración y uso de estos dispositivos que le permiten a aquellas empresas que tengan un alto volumen de
transacciones la utilización de dichas impresoras, obteniendo un considerable ahorro en los costos que implicaría la
adquisición a una imprenta autorizada de formas preimpresas fiscales ya que estas usan rollos de papel que no
requieren de una impresión previa.
¿Quiénes pueden utilizarlas?

Aquellos contribuyentes que realicen operaciones con no contribuyentes cuando sus máquinas fiscales estén
debidamente autorizadas por la Administración Tributaria.
Se entiende por máquina fiscal, al dispositivo mecánico, eléctrico o electrónico que cumpla con los requisitos o
exigencias que se detallan en la Resolución.
Las máquinas fiscales deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener una Unidad de Memoria Fiscal, la cual debe estar fijada al armazón de la máquina en forma
inamovible.
2. Tener una Memoria de Trabajo que expida un Reporte Global diario el cual formará parte de la contabilidad
del contribuyente, según lo establecido en la Resolución.
3. Tener adherida en un lugar visible la etiqueta fiscal.
4. Poseer una pantalla que facilite la obtención del reporte de memoria fiscal.
5. La unidad impresora de los comprobantes deberá tener rollo de auditoria.
6. Tener un dispositivo para introducir las operaciones de ventas.
7. Emitir comprobantes fiscales que contengan la información requerida en la Resolución.
Memoria fiscal
Debe contener los siguientes datos:
1. Número de Registro de Información Fiscal (RIF)
2. Número de Registro de la máquina.
3. Un Logotipo Fiscal de la máquina.
4. Importe diario de las operaciones, impuesto determinado, fecha del cierre diario, número, fecha y hora del
comprobante emitido, valor de las deducciones.
5. Deberá permitir la inclusión de registros en forma secuencial, sin posibilidad de eliminación o correcciones,
La máquina deberá tener un mecanismo que impida sulopl funcionamiento, cuando esta unidad sea
desconectada o alterada.
6. Proporcionar un reporte fiscal por día y mes identificado por un número consecutivo y único.
Memoria de trabajo
Debe contener la siguiente información:
1. Fecha, nombre o razón social del contribuyente, domicilio fiscal, su número de Registro de Información
Fiscal (RIF), Número de Identificación Tributaria (N.I.T.), el logotipo fiscal y el número de registro de la
máquina.
2. El valor total de las operaciones realizadas, donde se informe por separado de los montos de las
operaciones gravadas y de las no gravadas; así como el impuesto determinado.
3. El valor de los descuentos, bonificaciones, devoluciones y de cualquier otro ajuste realizado, así como el
impuesto asociado en caso de ser productos gravados.
4. Número, fecha y hora del último comprobante expedido, y la cantidad de comprobantes
5. emitidos en el día.
6. Tener un dispositivo de seguridad previamente troquelado con el sello fiscal y sometido a la aprobación de la
Administración.
Comprobantes emitidos por las máquinas fiscales
1. Deben contener la información siguiente:
2. Nombre o razón social y Número de Registro de Información Fiscal (RIF) y Número de
3. Identificación Tributaria (NIT), en caso de poseerlo el contribuyente;
4. Domicilio Fiscal de la casa matriz y del establecimiento o sucursal del contribuyente;
5. Número consecutivo y único del comprobante.
6. Hora y fecha de expedición
7. Monto de cada una de las operaciones gravadas y de las no gravadas.

Versión 1.52
8. Valor de los descuentos, bonificaciones, devoluciones y de cualquier otro ajuste realizado con anterioridad a
la expedición del comprobante. En los casos de devoluciones u otros ajustes, el comprobante que emita la
máquina fiscal deberá contener los requisitos exigidos en la Resolución.
9. Valor total del Impuesto al Valor Agregado.
10. Valor total de las operaciones realizadas, identificado con la palabra total.
11. Logotipo fiscal.
12. Número de registro de la máquina
Utilización de facturas
Los contribuyentes que opten por utilizar máquinas fiscales para documentar sus operaciones de ventas y
prestaciones de servicios, deberán emitir facturas impresas por las imprentas en los términos y condiciones
establecidos en esta Resolución, en los casos que el adquirente de los bienes o receptor de los servicios,
según el caso, sea un contribuyente del Impuesto al Valor Agregado.
PROCEDIMIENTOS PARA INSTALAR IMPRESORAS FISCALES

Las impresoras deben ser conectadas con un cable serial especialmente diseñado para ellas. Según
especificaciones anexas.
Cuando se entrega la Impresora Fiscal al Cliente:
• La impresora no tiene los datos del cliente, esto es para que pueda realizar pruebas o entrenamiento.
• Las pruebas de facturación deben ser hechas con productos EXENTOS de impuestos.
• Puede realizar hasta 7 CIERRES o Reportes Z.
Después de realizadas las pruebas y/o entrenamiento, los datos correspondientes al cliente, son colocados por el
integrador. El programa para realizar el proceso de fiscalización de la impresora denominado “FISCALIZADOR” se
encuentra en la página http://fiscales.epson.com.ve .
Cuando se entrega la impresora al cliente obligatoriamente debe anexar LIBRO DE CONTROL FISCAL:
• Integrador debe registrar todos los cambios realizados en la Impresora Fiscal.
• Este libro, debe estar en posesión absoluta del cliente.
• Cuando la impresora por alguna razón necesite movilizarse a EPSON, debe venir acompañada por el Libro
de Control, de lo contrario no se le hará mantenimiento hasta tenerlo.
MOVILIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS FISCALES

Una vez instalada una impresora fiscal en algún establecimiento y de requerir alguna modificación de ubicación se
debe tener en cuenta:
• Si la impresora se moviliza dentro de la misma ciudad o estado, puede realizar el traslado sin ningún tipo de
cambio en la misma.
• Si la impresora es trasladada fuera del estado, tiene que realizar cambio de precinto, es decir que debe ser
enviada a EPSON Venezuela junto con el Libro de Control para realizar el cambio del Precinto. Este proceso
tiene un costo adicional, que será fijado al momento del cambio. El flete de envío es por cuenta del cliente.
• Si la impresora es vendida o la empresa cambia su razón social, a la impresora es necesario cambiarle la
tarjeta de memoria fiscal y por supuesto el precinto. Debe ser enviada a EPSON Venezuela junto con el
Libro de Control para realizar el cambio. Este proceso tiene un costo adicional, que será fijado al momento
del cambio. El flete de envío es por cuenta del cliente.
TASA DE IMPUESTOS
El SENIAT, ha estipulado diferentes tasas de impuesto con respecto al IVA, las impresoras fiscales están adaptadas
para trabajar con ellas.
• Si las tasas cambian: se ejecuta un programa para actualizarlas.
• Si hay más de 3 tasas de impuestos: Se debe reemplazar la tarjeta de la impresora por otra que esté
programada para tal fin.
Nota 1: Independientemente del número de impresoras fiscales que posea un establecimiento es

requerido una Pantalla Fiscal o Hand Held (Dispositivo que utilizan los fiscales del SENIAT para
revisar las ventas).

Versión 1.52
Nota 2: Todas las impresoras Fiscales son Puerto Serial (Bidireccionales).
CABLE SERIAL:

Versión 1.52
Características Modelo de Impresora Fiscal Epson PF-220:

Versión 1.52
Configuración de la impresora Fiscal EPSON:
Posibilidad de manejar el Corte de papel ó Auto Cuter, para los modelos de impresoras que soportan esta
característica.
Posibilidad de conectar al puerto serial de la impresora la gaveta de dinero ó cash drawer.
Cuando se utilizan impresoras fiscales no se tiene la posibilidad de diseñar el formato del ticket, lo que
normalmente se haría con el editor de formatos de impresión en el módulo de sistemas para los casos de la
impresoras no fiscales, el formato es predefinido internamente en la impresora y no se tiene la posibilidad de
configurarlo, la opción incluir descripción detallada de los ítems es complementaria para los casos que se requiera,
dicha descripción es la que se coloca en la ficha del producto y que se denomina así.
Activar archivo de monitoreo (Debug Fiscal): Independientemente del número de impresoras fiscales que posea un
establecimiento es requerido una Pantalla Fiscal o Hand Held (Dispositivo que utilizan los fiscales del SENIAT para
revisar las ventas), el cual deberá ser adquirido con la compra de la impresora.
Posibilidad de seleccionar el modelo de la impresora con un impuesto ó con tres:

• 8%, Alícuota Reducida,
• 16%, Alícuota Normal
• 10%, Impuesto al Lujo

Versión 1.52
Correlativo ó consecutivo del dispositivo fiscal:

Próximo comprobante fiscal.
Próximo reporte Z.
Tolerancia de Céntimos al totalizar una factura, nos permite definir una tolerancia para que de una manera visual y
una mayor comodidad para los operadores ejemplo si el total de la transacción es de 23.27 para el cajero es
complicado ya que deberá manejar montos no enteros en el vuelto si colocamos 99 céntimos de tolerancia el
presenta como total 23 a diferencia si colocamos 49 y el monto seria del total es expresado como 23,50.
Serial Impresora fiscal: Los Comprobantes emitidos por las máquinas fiscales deben contener dentro de varias
exigencias indicadas anteriormente el Número de registro de la máquina.
Puerto: Se deberá indicar en que puerto serial se conectará la impresora.

Versión 1.52
Impresoras No Fiscales: Capacidad de manejar cualquier impresora no fiscal.
Activar Cierre de Caja Resumido (40 Columnas), cuando este sea efectuado en una impresora del tipo ticket ó
recibo la cuales manejan un ancho de impresión de 76mm 40 columnas, la aplicación la da la opción de emitir el
reporte de cierre de caja denominado Z así como el Corte X, en este tipo de impresoras.
Permitir cambiar de impresora al momento del corte ó cierre de caja, cuando estos reportes no desean imprimir
en al impresora definida para el punto de venta si no que requerimos que se elaboren en otra impresora configurada
en la red.
Posibilidad de definir el tamaño de la fuente para el corte X y Cierre Z, por defecto la aplicación tiene definido el
tamaño de la fuente 8, para los casos que se requiera modificar lo podrá efectuar.
Posibilidad de asignar los formatos de impresión, para:

1. Impresión preliminar:
2. Impresión de la factura final:
3. Al guardar una transacción
4. Para las devoluciones en ventas.
Recuerde que estos son diseñados en el módulo a2 sistema en la opción editor de formatos de impresión.
Impresión preliminar: Nos permite cuando se requiera según el tipo de operación que se determine para el punto
de venta siendo de mucha utilidad para tascas y restaurantes que se hace necesario entregar un corte de cuenta a
los clientes en el momento de cierre de la mesa. Al oprimir el botón denominado preliminar y si se le asigna en esta

Versión 1.52
opción un formato especifico imprimirá este, el no hacerlo la aplicación utilizará el formato de factura, colocándole
como la descripción Factura – Pendiente.
Al guardar una transacción: Posibilidad de imprimir un formato cuando se guarda una transacción, siendo de
mucha utilidad para los casos en que el punto de venta sea instalado en una tintorería, ya que cuando el cliente
entrega su ropa el operador efectúa la transacción que podríamos definir para este caso como una recepción de la
misma y cuando la guarda le entrega un recibo de recepción, el cual es el cliente obtiene y utilizará para retirarla, el
operador carga la transacción especifica y procede a totalizarla.
Para las devoluciones en ventas: Al momento de efectuar una operación en la cual todos los productos
involucrados sean por devolución, el sistema de forma automática procesa una transacción del tipo devolución. Es
necesario seleccionar el formato para las devoluciones.

Versión 1.52
Directorios Locales para el Punto de Venta:
Directorio Local del Punto de Ventas: Viene asignado por defecto y este no deberá cambiarse ya que en el se
registra toda la configuración del punto. Al cambiarlo le puede presentar inconvenientes.

Versión 1.52
Directorio Local de Datos a2 Administrativo: En el se guardan los archivos locales que solo serán de lectura que
lo que busca es ofrecer una mayor performace en el punto y reducir el trafico en la red de datos que no son
necesarios para su operación ya que no se actualizan desde el.

Versión 1.52
Activando Archivos Locales: Al activar la opción para los archivos locales estos serán ubicados en el directorio
a2SOFTWAY/a2LOCAL.
Se deberá seleccionar los archivos que serán locales recuerde tener el cuidado de hacerlo con los que realmente el
punto no actualiza, Ejemplos de los que pudieran ser locales, esto dependerá de cada instalación:
• SMONEDAS
• SINSTITUCIONES
• SBANCOS
• SBENEFICIARIOS
• SCONCEPTOS
• STRANSBANCOS
• STRANSCUENTAS
• SZONAS
• SVENDEDORES
Sincronización de Archivos Locales: El concepto de archivos locales que permite para aquellas instalaciones
criticas que posean muchos puntos de venta redirigir aquellos archivos que no se utilizan hacia un directorio local de
manera de disminuir el tráfico de la red, el sistema incorpora una opción para copiar los archivos de forma
automática.

Versión 1.52
Directorio Local Formatos de Impresión: Posibilidad de definir el directorio local para los formatos de impresión,
estos se encuentran ubicados en el la carpeta denominada CONFIGR (a2SOFTWAY/EMPRE001/CONFIGR).
Si el punto de Venta maneja formatos impresión específicos para el punto de venta se hace necesario tener dichos
formatos en un directorio local.

Versión 1.52
Configuración de Teclas ó Botones:
Se tienen tres posibilidades para configurar los botones del punto de venta:
1. Principal, botones principales y activación de teclas básicas.
2. Teclas de Función, botones de operación
3. Otras Teclas, búsqueda y totalización.

Versión 1.52
Principal - Botones principales y activación de teclas básicas: Para operar el punto de venta de
una manera eficiente se tiene la opción de configurar telas de control ó de acceso a los botones principales:
La aplicación tiene por defecto predefinido estas teclas de marcado rápido, observe que para el botón apertura de la
caja se tiene definido las teclas CTRL + F2, para bloquear la caja CTRL + F3, Manejo CTRL + F4, Corte X CTRL +
F6, Cierre Z CTRL + F7 y para salir del punto CTRL + F10. Estas se pueden modificar para hacerlo nos
posicionamos en el campo donde denominaremos dichas teclas y oprimimos la tecla CTRL más la tecla de función
que consideremos deberá ser y quedarán definidas.

Versión 1.52
Activación de teclas básicas: Por defecto solo se dispone de una sola tecla básica denominada Principal
esta no se podrá modificar.

Versión 1.52
Teclas de Función - Botones de operación: La aplicación nos permite crear hasta 4 botones ó teclas
básicas adicionales, en donde estas podrán contener cada una hasta 12 botones o teclas de marcado rápido
denominadas de un solo toque, los cuales nos permitirán asignar a cada uno de estos botones un ítem del
inventario para un total de 48, ofreciéndonos esta posibilidad una considerable rapidez en el manejo de caja.

Indicamos en la opción activación de teclas básicas el nombre de cada grupo: Bebidas, Postres, Panes, Adicional,
para este caso lo que deseamos es que el punto de venta sea utilizado en una venta de comida de las denominadas
rápidas, en donde su venta esta basada en esos renglones mencionados, al hacerlo deberemos indicar que teclas
de Control le serán asignadas, observe para este ejemplo a las bebidas se le indico las teclas CTRL + F12, para los
postres CTRL + W, los panes CTRL + H y los adicionales CTRL + E.

Versión 1.52
Observe que cada grupo indicado nos presenta las doce posibilidades que se dispone para configurar que ítems del
inventario tendrán asignados.
Seleccionamos el botón bebidas y se nos presentan las doce teclas que podemos configurar, como lo muestra la
figura:
Descripción 1
Botón 1
Boton 12 Ítem 12
Ingresamos en el grupo Bebidas el ítem Pepsi, colocándole las teclas de CTRL + 1, como lo indica la figura:

Versión 1.52
El próximo paso es asignarle el ítem que le corresponde en el inventario:

Versión 1.52
Posibilidad de cargar las imágenes en el punto de venta para los botones de acceso
directo:
Pasos:
1. Crear dos imágenes (Botones) en formato .JPG, con las siguientes dimensiones: Ancho 75 Píxeles x Alto 49
Píxeles (Recomendación colocar un marco de 1 Píxel de 90% de negro, con esto el botón se verá limitado
dentro de cuadro disponible para el en el punto de venta).
2. La primera imagen se llamará Imagexxyy.jgp, donde xx es el número de la pagina numerada del 02 al 05 y
yy es el numero del botón numerado del 01 al 12.
3. La segunda imagen se llamará ImageDxxyy.jpg, esta imagen representa el botón cuando se presiona la
tecla.
4. Y así sucesivamente según la cantidad de imágenes que desee incorporar al menú. (12 teclas por grupo,
cuatro grupos hasta un máximo de 48 imágenes o teclas de selección rápida)
5. Las Imágenes deben ser guardadas en el directorio a2botones del punto de ventas.
Ejemplo de una Imagen:

Versión 1.52
Image0201.jpg (02 = Pagina dos del Punto de ventas, 01 = Primer Botón)
Imaged0201.jpg (02 = Pagina dos del Punto de ventas, 01 = Primer Botón)
Image0202.jpg (02 = Pagina dos del Punto de Ventas, 02 = Segundo Botón)
Imaged0202.jpg (02 =Pagina dos del Punto de Ventas, 02 = Segundo Botón)
Image0203.jpg (02 = Pagina dos del Punto de ventas, 03 = Tercer Botón)
Imaged0203.jpg (02 = Pagina dos del Punto de ventas, 03 = Tercer Botón)
Image0204.jpg (02 = Pagina dos del Punto de ventas, 04 = Cuarto Botón)
Imaged0204.jpg (02 = Pagina dos del Punto de ventas, 04 = Cuarto Botón)
Nota: Las imágenes deben ser en formato JPG, y deberán ser guardadas en el
directorio de a2botones.

Versión 1.52
Otras Teclas, búsqueda y totalización: Posibilidad de configurar las teclas ó botones para las opciones de
búsqueda de clientes y artículos así como las de totalización de las facturas.

Versión 1.52
Opción Sistema - Asignar Usuarios: Posibilidad de asignar usuarios creados en el módulo a2 sistemas y
poder autorizarlo para el acceso al punto de venta.
Para activar un usuario o desactivar con hacer un doble click el campo denominado Autorizado cambia de estatus,
una vez activado el punto de venta lo reconocerá.

Versión 1.52
Los Usuarios son creados en el Módulo a2 sistemas, como lo muestra la figura:

Versión 1.52
Opción Sistema - Mantenimiento de Archivos: Utilidad que se le permite hacer un mantenimiento a los
archivos del punto de venta.

Versión 1.52

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Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 2

• Productos Pesados……………………………………………………… Pág.112

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Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 4

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 5

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 6

Como Instalar el punto de Venta:

• Ubicación del a2 Administrativo (ejecutable y archivo de personalización)

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 7

Como Ejecutar el Módulo (Punto de Venta):

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 8

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 9

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 10

Opción Sistema - Configurar Turnos:

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 11

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 12

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 13

Al definir la entrada por clientes se tienen dos opciones:

1. Cliente por defecto: Ventas al contado:

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 14

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 15

Para seleccionar el cliente debemos oprimir las teclas ALT + F1

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Luego para aceptar al cliente seleccionado oprimir la tecla ENTER.

El asignar un depósito es obligatorio el no hacerlo le indicará la siguiente advertencia:

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Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción: Al totalizar la transacción podemos

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Datos Adicionales para la Elaboración de la Factura:

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Cerrar y Cortar Caja sin clave de autorización:

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Al estar inactiva: El botón Crédito no esta disponible.

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1. Ejecutar el módulo a2 sistema.

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3. Ampliar la ficha de clientes.

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6. Una vez configurada la forma ejecutamos el módulo administrativo.

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Avanzados: Posibilidad de: rotación y ondular así como poder envolver.

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Cargar y grabar operaciones:

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Transacciones Guardadas - Información de Facturas Pendientes:

Todos estos documentos son emitidos en el módulo administrativo a2.

• Permitir cargar presupuestos en transito.

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