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    Agente de Retención:: 2021-02-03: Maestranza Metalmecanica SRL: 5175

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    Yanina Labra
    Este documento es una factura electrónica emitida por TRADI S.A. a MAESTRANZA METALMECANICA SRL por la venta de 10 unidades de canal "U" de acero por un total de USD 516.90. La factura incluye detalles de la sucursal que emitió la factura, la dirección y RUC del cliente, la descripción y precio unitario del producto vendido, y los términos de pago.

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    Título original

    20100087198-01-F013-68259

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    Sucursal 1 Sucursal 3

    Av.Gerardo Unger 3685 Av. El Sol 1243, Urb. La Campiña


    Lima Lima Independencia Lima Lima Chorrillos
    FACTURA
    TELF:614-0400 FAX:614-0414 TELF: 619-9696 FAX: 619-9697 ELECTRÓNICA
    RUC:20100087198
    Sucursal 2 Sucursal 4
    Av.Agustin La Rosa Toro 337 Sub-Parcela N°A-1 Urb.Ex Fundo F013-68259
    Urb.San Luis Lima Lima San Luis Marquez - Prov. Const. del Callao
    AGENTE DE RETENCIÓN TELF:625-7676 FAX:625-7677 Callao - Callao

    Oficina Principal: PROLONGACION HUAMANGA NRO. 1500


    LIMA LIMA LA VICTORIA
    Telf: 712-2222 Fax 618-7236

    Fecha Emisión : 2021-02-03 Código Cliente : 5175


    Señor(es) : MAESTRANZA METALMECANICA SRL
    Dirección : CALLE B N. 382 PARQUE INDUSTRIAL B21 ICA-ICA-Dpto:ICA
    RUC : 20452697875
    Moneda : DOLAR AMERICANO

    Pedido O/C : 24221 Cond. de Venta : Crédito GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE : 0013-115534

    Item Código Kilos Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe Bruto Dscto % Total
    CANAL"U" 200x 50 x 3.0mm x 6mt.
    1 47426P 406.940 10.000 NIU 51.69 516.90 516.90
    PZS

    Peso Neto (Kgs): 406.940 Cantidad: 10 Totales:USD 516.90


    Importe Bruto: 516.90 Descuento: 0.00 Sub.Total: 438.05 IGV 18.00%: 78.85 Precio Venta:USD 516.90

    SON: QUINIENTOS DIECISEIS Y 90/100 DOLARES AMERICANOS


    Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: 438.05
    IGV: 78.85
    Importe Total: 516.90

    Representación Impresa de la Factura Electrónica

    Emitido: MIRELY RO¥A Fecha Vencimiento (Pago): 2021-04-04 Tipo de Cambio: 3.641
    Banco: N° Cheque:

    Glosa: 85 Fc.Cred F013-0068259 Vd:58 TRANTOR SAC 9:08


    [email protected]
    UBL 2.1

    Los materiales no recogidos pasado el 5to día pagaran el 1% diario por almacenaje
    No se aceptan cambios ni devoluciones de materiales
    La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador
    No pagar en efectivo al vendedor, ni al mensajero

    GIRAR CHEQUE 'NO NEGOCIABLE' A LA ORDEN DE TRADI S.A.


    PAGAR EN EFECTIVO SOLO EN VENTANILLA DE CAJA O DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
    * AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 037-2002/SUNAT - ART. 5 INC a), b).

    Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 0320050000001/SUNAT Pag. 1 de 1
    0YwtDG0qG4dUEow+DxRFti+uo1U= | Cód. Establecimiento: 0007
    Para consultar el comprobante ingresar a : https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion

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