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    MULTIVERSO SIG - Registro 003 Referencial MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    Cargado por

    Dennis Corrales Rodriguez
    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica tres riesgos principales: el incumplimiento de normativas legales, los riesgos de contagio para el personal de delivery, y dificultades para el trabajo remoto. También destaca una oportunidad al tener personal con habilidades tecnológicas que facilitan el trabajo remoto. La matriz evalúa los riesgos, propone estrategias de tratamiento, y controles para reducirlos.

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    MULTIVERSO SIG - Registro 003 Referencial MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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    Dennis Corrales Rodriguez
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    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica tres riesgos principales: el incumplimiento de normativas legales, los riesgos de contagio para el personal de delivery, y dificultades para el trabajo remoto. También destaca una oportunidad al tener personal con habilidades tecnológicas que facilitan el trabajo remoto. La matriz evalúa los riesgos, propone estrategias de tratamiento, y controles para reducirlos.

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    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica tres riesgos principales: el incumplimiento de normativas legales, los riesgos de contagio para el personal de delivery, y dificultades para el trabajo remoto. También destaca una oportunidad al tener personal con habilidades tecnológicas que facilitan el trabajo remoto. La matriz evalúa los riesgos, propone estrategias de tratamiento, y controles para reducirlos.

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    MULTIVERSO SIG - Registro 003 Referencial MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    Cargado por

    Dennis Corrales Rodriguez
    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica tres riesgos principales: el incumplimiento de normativas legales, los riesgos de contagio para el personal de delivery, y dificultades para el trabajo remoto. También destaca una oportunidad al tener personal con habilidades tecnológicas que facilitan el trabajo remoto. La matriz evalúa los riesgos, propone estrategias de tratamiento, y controles para reducirlos.

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    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    FUENTE DE RIESGO COMPRENSIÓN DEL RIESGO


    PARTE INTERESADA PERTINENTE
    DESCRIPCIÓN DEL RIESGO /
    (PIP) / CUESTIÓN INTERNA - REQUISITOS / DESCRIPCIÓN RIESGO (R) / OPORTUNIDAD (O)
    OPORTUNIDAD
    EFECTO CAUSA CONTROLES ACTUALES
    EXTERNA (CE-CI)

    Desconocimiento de requisito legal / No se Asesoria legal comunica ante actualización de


    CUESTIÓN EXTERNA - POLÍTICA / LEGAL Cambio de normativa RIESGO Incumplimiento de normativa legal Sanción, multa, interrupción del servicio
    identificó el requisito legal normativa

    Personal delivery realiza sus actividades sin


    Temor de personas ante contagio de Realizar servicio delivery genera nuevos Aumento en nivel de riesgo de contagio
    CUESTIÓN EXTERNA - SOCIAL Coronovirus en la calle RIESGO riesgos de contagio por actividades delivery
    tener establecido controles para prevenir No hay control
    contagio

    Perfiles de personal incluyen manejo de


    Capacidad para adecuarse fácilmente a herramientas informáticas
    Gran proporción de personal interno es Prevención de contagios de Coronavirus Reclutamiento enfocado en personal Millenial
    CUESTIÓN INTERNA nativo tecnológico OPORTUNIDAD trabajo con herramientas virtuales reduce
    por aplicación de trabajo remoto / Oferta laboral atractiva para personal joven
    riesgo de contagio Horarios flexibles, evaluación de desempeño por
    resultados
    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    FUENTE DE RIESGO COMPRENSIÓN DEL RIESGO


    PARTE INTERESADA PERTINENTE
    DESCRIPCIÓN DEL RIESGO /
    (PIP) / CUESTIÓN INTERNA - REQUISITOS / DESCRIPCIÓN RIESGO (R) / OPORTUNIDAD (O)
    OPORTUNIDAD
    EFECTO CAUSA CONTROLES ACTUALES
    EXTERNA (CE-CI)
    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO REEVALUACIÓN

    GRAVEDAD /
    PROBABILIDAD GRAVEDAD / IMPACTO NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN ESTRATEGIA CONTROL SUGERIDO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN
    IMPACTO

    1 3 3 LEVE ASUMIR / REDUCIR 1 1 1 TOLERABLE

    Implementar controles para prevenir


    3 3 9 CRITICO ELIMINAR / REDUCIR / COMPARTIR contagio de Coronavirus a través de 2 2 4 LEVE
    Plan Covid

    Configurar sistemas y bases de datos


    para que sepueda realizar el trabajo
    2 3 6 PERTINENTE PROPICIAR OCURRENCIA 3 3 9 SIGNIFICATIVO
    remotamente desde los domicilios de
    los trabajadores
    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO REEVALUACIÓN

    GRAVEDAD /
    PROBABILIDAD GRAVEDAD / IMPACTO NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN ESTRATEGIA CONTROL SUGERIDO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN
    IMPACTO
    RIESGOS

    3- Alto LEVE (3) MODERADO (6) CRÍTICO (9)


    GRAVEDAD

    2-Medio TOLERADO (2) LEVE (4) MODERADO (6)

    1-Bajo TOLERADO (1) TOLERADO (2) LEVE (3)

    1-Improbable 2- Media 3 -Alta

    PROBABILIDAD

    OPORTUNIDAD / RIESGO NIVEL ESTRATEGIA


    RIESGO TOLERABLE ASUMIR
    RIESGO LEVE ASUMIR / REDUCIR
    RIESGO MODERADO REDUCIR / COMPARTIR

    RIESGO CRITICO ELIMINAR / REDUCIR /


    COMPARTIR
    OPORTUNIDAD IRRELEVANTE OBSERVAR

    OPORTUNIDAD FACTIBLE CONSIDERAR SI HAY


    RECURSOS
    OPORTUNIDAD PERTINENTE PROPICIAR OCURRENCIA
    APROVECHAR /
    OPORTUNIDAD SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR
    OPORTUNIDADES

    SIGNIFICATIVO (9) PERTINENTE (6) FACTIBLE (3) 3- Alto

    PERTINENTE (6) FACTIBLE (4) IRRELEVANTE (2) 2-Medio

    FACTIBLE (3) IRRELEVANTE (2) IRRELEVANTE (1) 1-Bajo

    3 -Alta 2- Media 1-Improbable

    PROBABILIDAD

    R O
    1 TOLERABLE IRRELEVANTE
    2 TOLERABLE IRRELEVANTE
    3 LEVE FACTIBLE

    LEVE FACTIBLE
    4
    5 LEVE FACTIBLE

    MODERADO PERTINENTE
    6
    7 MODERADO PERTINENTE

    MODERADO PERTINENTE
    8
    9 CRITICO SIGNIFICATIVO
    CRITICO SIGNIFICATIVO
    IMPACTO
    RIESGOS

    GRAVEDAD CRITERIO
    La consecuencia de este riesgo no genera un impacto sobre el logro de
    objetivos del SGST, y tampoco sobre objetivos de procesos. Además no
    Baja
    representa una causa para que se genere incidentes que puedan afectar a
    los trabajadores.

    La consecuencia de este riesgo genera impacto en el logro de objetivos de


    Media procesos. También pueden generar causas que generen incidentes de
    seguridad pero sin afectación a la segurida y/o salud.

    La consecuencia de este riesgo genera un impacto considerable en el logro


    de objetivos del SGSST y/o requisitos legales aplicables relacioandos a SST
    Alta del servicio. También puede representar causas directas para la ocurrencia
    de accidentes o aparición de condiciones que generen o agraven
    enfermedades ocupacionales

    PROBABILIDAD CRITERIO

    Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera improbable que se


    Improbable genere el riesgo. No se ha generado dicho riesgo por lo menos en el útlimo
    año.

    Bajo las condiciones actuales del SGSST, existe la posibilidad que se genere
    Media el riesgo, pero será fácilmente mitigado. Se ha generado dicho riesgo por lo
    menos una vez en en el útlimo semestre

    Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera muy problable que se
    Alta genere el riesgo. El riesgo se ha generado una vez por lo menos en el útlimo
    trimestre.
    OPORTUNIDADES

    VALOR IMPACTO

    1 Baja

    2 Media

    3 Alta

    VALOR PROBABILIDAD

    1 Improbable

    2 Media

    3 Alta
    OPORTUNIDADES

    CRITERIO VALOR

    El impacto de esta oportunidad no genera un impacto significativo en


    el logro de objetivos del SGSST y no se relaciona con ningún requisito 1
    legale aplicables relacioandos a SST del servicio.

    El impacto de esta oportunidad puede generar un impacto positivo en


    el logro de objetivos del SGSST. Además puede generar condiciones 2
    favorables para la prevención de riesgos críticos.

    El impacto de esta oportunidad genera un impacto considerable en el


    logro de objetivos del SGSST y/o requisitos legales aplicables
    3
    relacionados a SST del servicio. También contribuyen directamente
    en la construcción de una cultura de prevención de riesgos.

    CRITERIO VALOR

    Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera improbable


    que se pueda generar la oportunidad. No se ha generado dicha 1
    oportunidad por lo menos en el útlimo año.

    Bajo las condiciones actuales del SGSST, existe la posibilidad que se


    que se genere la oportunidad, pero no será aprovechada
    2
    adecuadamente. Se ha generado dicha oportunidad por lo menos una
    vez en en el último semestre

    Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera muy problable


    que se genere la oportunidad y que se pueda aprovechar. La
    3
    oportunidad se ha generado una vez por lo menos en el útlimo
    trimestre.

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