Formato Matriz Control y Seguimiento Acciones Correctivas y de Mejora V6

PROCESO ASIGNADO PARA
AÑO Tipo auditoria Proceso HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN TIPO

SOLUCIÓN
2021 EI IMPLEMENTACION Capacitación COPASST / Vigía CAPACITAR AL COPASST - VIGIA ACCION MEJORA
CAPACITAR AL PERSONAL DE ACCION

2021 AI EJECUCION Capacitacion sobre pausas activas SOBRE LAS PAUSAS ACTIVAS CORRECTIVA
Capacitacion sobre el Uso de los ACCION DE

2021 AI EJECUCION Capacitacion sobre el Uso de los EPP EPP CORRECTIVA
Falta de Mantenimiento de equipos, CONTRATAR PERSONAL IDONEO

ACCION
2021 EI EJECUCION PARA EL MANEJO E INTERVENCION
máquinas, CORRECTIVA
DE MAQUINAS Y EQUIPOS
REALIZAR PLANES DE ACCION DE

ACCION DE
2021 EI IMPLEMENTACION INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO CADA UNO DE LOS ACCIDENTES
MEJORA
DE TRABAJO
FORMATO
MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECT
RESPONSABLE DE
FUENTE CAUSAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
SOLUCIÓN
* trabajadores no participaron
EI SST * Diseñal del copasst y capacitar a los integrantes
* falta de autorizacion de gerencia
*Extensas jornadas Laborales

• Capacitar al personal de la empresa carnicería
*Motivacion de los empleados a participar
AI CORDINADOR DE SST cerdos y más en la importancia del cumpimiento del
* Espacio muy reducidos
pan de pausas activas
* Evitar la
* Falta de compromiso de los trabajadores con el uso

de los epp Informar y capacitar a todo el personal sobre
AI CORDINADOR DE SST * incomodidad en el uso para realizacion de sus el riesgo laboral que existe por la falta de utilizar los
labores EPP y sus consecuencias
FALTA DE PRESUSPUESTO
CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA EL
ERRORES DE PLANEACION
MAEJO E INTERVENCION DE MAQUINAS Y
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA
EI CORDINADOR DE SST EQUIPOS
INTERVENIR LA MAQUINAS Y EQUIPOS
EJECUTAR EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTOS E INSPECCION
REPORTAR E INFROMAR A LA ARL SOBRE LA

INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES DE
FALTA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO
EI CORDINADOR DE SST
ORDEN Y ASEO REALIZAR LAS
INVESTIGACIONES DE LA MANO DEL COPASST
JEFE DE INMEDIATO Y COORDINADOR DE SST
FORMATO
GUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
FECHA DE FECHA DE
RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO
SST 11/22/2021 11/30/2021 NO
CORDINADOR DE SST 11/15/2021 11/23/2021 SI
CORDINADOR DE SST 11/15/2021 11/15/2021 SI
TALENTO HUMANO Y
9/5/2021 9/13/2021 SI
COORDINADOR DE SST
CORDINADOR DE SST Y
11/16/2021 11/30/2021
COPASST
VERSIÓN: 1
F02-PR-CIG-02
FECHA EDICIÓN
15-11-2021
OBSERVACIONES ESTADO AUDITOR RESPONSABLE AVISO
se notifica al area de gerencia la

importancia de implementar el
No fue efectiva, por que el area de gerencia no autoriza intervencion. abierta brayan zuluaga ( sst)
copasst, siguiendo la
normatividad vigente
se da cumplimiento al programa
Mejoramiento de la fatiga muscular y el estrés ocasionado por sus labores abierta Gustavo Uribe Oquendo
de pausas activas
Se realiza segumiento a a
Fue efectiva, por impartir formacion y capacitacion para alentar a las personas a trabajar
cerrada Gustavo Uribe Oquendo utilizacion de los epp y la
con seguridad y responsabiidad
campaña de auto cuidado
SE CONTRATO EL PERSONAL IDONEO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y

MAQUINAS, DE IGUAL MANERA SE PUSO EN MARCHA EL PROGRAMA DE
INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MISMO CON SUS RESPECTIVAS SE REALIZA SEGUIMIENTO A
LISTAS DE CHEQUEO LAS MAQUINAS Y EQUIPOS
CERRADA ELIZABETH RAMOS
CON SU RESPECTIVA FICHA
TECNICA
VERSIÓN: 1
F02-PR-CIG-02
FECHA EDICIÓN
15-11-2021
EFECTIVIDAD (Solo se debe colocar el comentario

que corresponda al cierre con efectividad, las demás
observaciones en la columna de observaciones)
si fue efectiva, ya que se autoriza por parte de gerencia la

implementacion. Del copasst
SI FUE EFECTIVO YA QUE SE REALIZA EL PROCESO

DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES SOBRE
LOS EPP ( SE ANEXA PLANILLAS DE ASISTENCIA Y
REGISTRO FOTOGRAFICO)
FUE EFECTIVO EL PROCESO YA QUE SE DIO

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Y SE REALIZO LA RESPECTIVA CONTRATACION YA
QUE ESTA FUE AUTORIZADA
CAUSAS EFECTO
METODO MAQUINA
Diseño del copasst
desconocimiento de
la normatividad
Capacitación COPASST /
Vigía
gerencia no
autoriza la
participaico
n
trabajadore
s no
participan
MEDIO AMBIENTE HOMBRE

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PROCESO ASIGNADO PARA

AÑO Tipo auditoria Proceso HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN TIPO

CAPACITAR AL PERSONAL DE ACCION

Capacitacion sobre el Uso de los ACCION DE

Falta de Mantenimiento de equipos, CONTRATAR PERSONAL IDONEO

REALIZAR PLANES DE ACCION DE

MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECT

*Extensas jornadas Laborales

* Falta de compromiso de los trabajadores con el uso

REPORTAR E INFROMAR A LA ARL SOBRE LA

GUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

SST 11/22/2021 11/30/2021 NO

CORDINADOR DE SST 11/15/2021 11/23/2021 SI

CORDINADOR DE SST 11/15/2021 11/15/2021 SI

OBSERVACIONES ESTADO AUDITOR RESPONSABLE AVISO

se notifica al area de gerencia la

SE CONTRATO EL PERSONAL IDONEO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y

EFECTIVIDAD (Solo se debe colocar el comentario

si fue efectiva, ya que se autoriza por parte de gerencia la

SI FUE EFECTIVO YA QUE SE REALIZA EL PROCESO

FUE EFECTIVO EL PROCESO YA QUE SE DIO

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