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    Presupuesto SG-SST 2021

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    Alejandro Suarez Rojas
    Este documento presenta el presupuesto para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el año 2021. Asigna fondos para exámenes médicos ocupacionales, mantenimiento de equipos de emergencia, elementos de protección personal como tapabocas y guantes, elementos de seguridad para trabajos en alturas, hidratación y dotación. El presupuesto total es de $19,063,000 y se distribuye trimestralmente, con un 21% del gasto en el primer trimestre y cumplimientos trimestrales del 21%, 7% y

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    PRESUPUESTO SG-SST 2021

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    PRESUPUESTO SG SST

    GESTION DE LA SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO

    PRESUPUESTO AÑO: 2021

    RECURSOS
    ELEMENTO GENERAL ITEM ESPECIFICO PRESUPUESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    HUM FINA TECNO

    EXAMENES MEDICOS Ingreso X $ 2,550,000 $ 309,000 $ 343,300 $ 193,300 $ 75,000


    OCUPACIONALES Periodicos X $ 90,000

    Dotación de Botiquines X X $ 200,000 $ 65,863


    MANTENIMIENTO Y COMPRA DE
    EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y Compra y Recarga de Extintores X X $ 50,000 $ 45,105
    CONTINGENCIAS
    Señalizacion y Demarcacion X X $ 500,000 $ 161,893 $ 363,265
    Gel x

    alcohol x $ 1,000,000 $ 460,000 $ 200,000 $ 20,000 $ 400,000


    Tapabocas x

    Cascos de Seguridad X $ 300,000 $ 88,512


    Tapa oídos X $ 300,000 $ 29,376 $ 19,788 $ 19,788 $ 18,000 $ 52,836 $ 44,000
    ELEMENTOS DE PROTECCION Gafas de seguridad X $ 343,000 $ 172,700 $ 146,370 $ 60,000
    PERSONAL
    Mascarilla con filtro X $ 1,200,000 $ 109,600 $ 87,000
    Guantes X $ 4,000,000 $ 240,792 $ 125,712 $ 126,712
    Guantes de latex X $ 480,000 $ 40,740
    Tafilete $ 21,243
    Barbuquejos X $ 90,000 $ 69,840
    Curso de Alturas X

    Arnes de seguridad X $ 204,088

    ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA Eslingas X $ 168,586


    TRABAJO EN ALTURAS Lineas de vida X $ 160,050
    Freno $ 223,100
    Mosquetones X $ 38,606
    HIDRATACION Hidratacion X $ 244,000 $ 509,000
    Camisa Hombre x $ 560,000 $ 199,500
    Botas de seguridad X $ 1,400,000
    DOTACION
    Pantalon X $ 600,000 $ 142,000
    Chalecos X $ 400,000

    IMPREVISTOS No presupuestado X X $ 5,000,000

    TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL 2020 $ 19,063,000


    $ - $ - $ - $ 1,814,664 $ 1,646,495 $ 626,800 $ 454,500 $ 843,206 $ 104,000 $ 509,000 $ - $ -
    TOTAL EJECUTADO POR MES
    EJECUTADO TRIMESTRALMENTE $ - $ 4,087,959 $ 1,401,706 $ 509,000
    PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
    PORCENTAJE TRIMESTRAL
    0% 21% 7% 3%

    Cumplimiento % Trimestre
    25%
    21%
    20%
    % CUMPLIMIENTO
    TOTAL EJECUTADO $ 5,998,665 15%
    31%
    TOTAL PRESUPUESTADO $ 19,063,000
    10%
    7%
    5%
    3%
    0%
    I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTE IV TRIMESTRE

    ANALISIS TENDENCIAL PRESUPUESTO 2018

    FECHA
    PERIODO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES ACCIONES DE MEJORA
    EVALUACION

    I TRIMESTRE

    II TRIMESTRE 21%

    III TRIMESTE 7%

    IV TRIMESTRE 3%

    ACUMULADO 31%
    FIRMA APROBACION DEL DOCUMENTO:

    GERENTE

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