FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 29 10 2019

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
LOCALIDAD DE MORROPE, DEL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
RESIDUALES

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MORROPE MORROPE

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

14 03 06 0001

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1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI NO X

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar
este punto si la UF pertenece a una EPS)

1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR
EVAP)
SI NO X

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECON. CARLOS A. SANTISTEBAN PECHE
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ECON. CARLOS A. SANTISTEBAN PECHE

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : -
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): -

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE
NOMBRE: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. JOSE G. CHAPOÑAN ACOSTA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 2130
Densidad poblacional 4.09
Tasa de Crecimiento 2.10%
Población Total 8704
Ingreso promedio 1113.18

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2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 71.88% 87.84%
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 0 0
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 0 0
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2 12
D. Cloro residual en redes de agua (mg/L) 0.5 0.5

E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP): SODIO (mg/L) 572 200

Hierro (mg/L) 0.345 0.3

Cond. (µs/cm) 2800 1500

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 61.17% 87.84%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 35 83.18
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0 -
UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termotolerantes, helmintos

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s)
(msnm) UTM**

N: 92773704
FUENTE DE AGUA 1: POZO TRES CRUCES 22 1/17/2019 20 22.29
E: 609532
N: 9276884
FUENTE DE AGUA 2: POZO N° 1, IRHS 06 7.14 - - 22
E: 608964
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

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 ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo) UTM**
POZO TRES N: 92773704
L/S 22 5 SI Bueno
CRUCES E: 609532
CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA (POZOS)
POZO N° 1, IRHS N: 9276884
L/S 7.14 41 SI Malo
06 E: 608964
POZO TRES N: 92773704
L/S 22 5 SI Bueno
CRUCES E: 609532
BOMBEO
POZO N° 1, IRHS N: 9276884
L/S 7.14 41 SI Malo
06 E: 608964

DIÁMETRO 200MM INICIO: N=92773704;

POZO TRES
E=609532
5 SI Bueno CRUCES, PVC-ISO
FINAL: N= 9276767.98;
1452, clase 10
IMPULSIÓN M 1582.79 E= 608921.96

DIÁMETRO 110MM POZO N° 1, IRHS N: 9276884

41 SI Malo
M 20 06 E: 608964

AA.HH. ALTO N: 9276767.98

M3 600 5 SI Bueno
PERU E: 608921.96
RESERVORIO
CALLE EL N: 9276884
M3 60 41 SI Malo
ROSARIO E: 608964
DIÁMETRO 220MM AA.HH. ALTO
5 SI Bueno
M 260 PERU
ADUCCIÓN DIÁMETRO 110MM CALLE EL
41 SI Malo
M 50 ROSARIO

DIÁMETRO 165, 110, 55 PVC-ISO 1452,

CLASE 7, con
RED PRIMARIA (MATRICES) 5 SI Bueno
diámetros de 165, Punto del Centro de
M 4700 110 y 55 mm Mórrope:
N=9276932.02;
DIÁMETRO 1/2" E=608865.60
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 5 SI Bueno PVC
M 2759
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 1531 5 SI Bueno PVC
UNID.
INSTALADAS
- - - - -
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
- - - - -
PILETAS PUBLICAS UNIDADES - - - - -
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

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2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
No se dispone de área diponible para realizar el vertimiento de aguas residuales, deberá considerarse la adquisición de los
Terreno Concesionado
terrenos necesarios.

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)

8" de diámetro
Tubería de concreto
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA 5.98 l/s 41 SI MALO simple normalizado.
2,550 ML Renovar por PVC

315 mm de diámetro

COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE 35 l/s 5 SI BUENO Tubería PVC

826.50 ML

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES - - - - -

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 1303 5 SI BUENO Tubería PVC

CASETA DE BOMBEO UNIDADES 1 21 SI REGULAR Rehabilitada en el 2014

LINEA DE IMPULSIÓN (INGRESO A PTAR) ML 1500 21 SI REGULAR Tubería PVC de 8"

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 0 - - - -

Tipo de Construcción
"Dique". Laguna
PLANTA DE TRATAMIENTO (Lagunas de oxidación) L/S 35 21 SI MALO Primaria y Secundaria
de 10,000 m3 c/u.
Evaluar su cierre

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 ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES - - - - No corresponde
UBS COMPOSTERA UNIDADES - - - - No corresponde
LETRINA UNIDADES - - - - No corresponde

Si la solución considera la instalación de UBSs:

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación - Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MORROPE ACCEDE A INADECUADOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MORROPE ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD SECTORIAL.

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD x CALIDAD DE AGUA x OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación l/h/d 220.00
Cobertura de agua potable % 87.84%
Cobertura de alcantarillado % 87.84%
Cobertura de UBS % 0%
Continuidad de servicio de agua horas 12
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 8887
Tasa de crecimiento % 2.10%
Pérdidas de agua potable % 30%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

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 3.2.2 Estimación de la Brecha
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 49.97 22.00 -27.97 61.51 36 -25.51 61.51 35.00 -26.51 0.00 0.00 0.00
1 47.27 22.00 -25.27 58.18 36 -22.18 58.18 35.00 -23.18 0.00 0.00 0.00
2 48.15 22.00 -26.15 59.26 36 -23.26 59.26 35.00 -24.26 0.00 0.00 0.00
3 49.05 22.00 -27.05 60.37 36 -24.37 60.37 35.00 -25.37 0.00 0.00 0.00
4 49.97 22.00 -27.97 61.50 36 -25.50 61.50 35.00 -26.50 0.00 0.00 0.00
5 50.91 22.00 -28.91 62.65 36 -26.65 62.65 35.00 -27.65 0.00 0.00 0.00
6 51.86 22.00 -29.86 63.83 36 -27.83 63.83 35.00 -28.83 0.00 0.00 0.00
7 52.84 22.00 -30.84 65.04 36 -29.04 65.04 35.00 -30.04 0.00 0.00 0.00
8 53.84 22.00 -31.84 66.26 36 -30.26 66.26 35.00 -31.26 0.00 0.00 0.00
9 54.86 22.00 -32.86 67.51 36 -31.51 67.51 35.00 -32.51 0.00 0.00 0.00
10 55.90 22.00 -33.90 68.79 36 -32.79 68.79 35.00 -33.79 0.00 0.00 0.00
11 56.96 22.00 -34.96 70.10 36 -34.10 70.10 35.00 -35.10 0.00 0.00 0.00
12 58.04 22.00 -36.04 71.44 36 -35.44 71.44 35.00 -36.44 0.00 0.00 0.00
13 59.15 22.00 -37.15 72.80 36 -36.80 72.80 35.00 -37.80 0.00 0.00 0.00
14 60.28 22.00 -38.28 74.20 36 -38.20 74.20 35.00 -39.20 0.00 0.00 0.00
15 61.44 22.00 -39.44 75.62 36 -39.62 75.62 35.00 -40.62 0.00 0.00 0.00
16 62.62 22.00 -40.62 77.07 36 -41.07 77.07 35.00 -42.07 0.00 0.00 0.00
17 63.82 22.00 -41.82 78.54 36 -42.54 78.54 35.00 -43.54 0.00 0.00 0.00
18 65.05 22.00 -43.05 80.06 36 -44.06 80.06 35.00 -45.06 0.00 0.00 0.00
19 66.30 22.00 -44.30 81.60 36 -45.60 81.60 35.00 -46.60 0.00 0.00 0.00
20 67.58 22.00 -45.58 83.18 36 -47.18 83.18 35.00 -48.18 0.00 0.00 0.00

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 2130
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 1871
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 1871
Porcentaje de agua residual no tratada % 0.00%

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3.3.2 Características del sistema proyectado
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
TERRENO ACREDITACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Municipalidad
MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE POZO L/S 67.58 Título de Propiedad 434,678.57 434,678.57
Distrital de Mórrope

Municipalidad
TRATAMIENTO DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA L/S 67.58 Título de Propiedad 554,648.00 554,648.00
Distrital de Mórrope

Municipalidad
RESERVORIO M3 600 Título de Propiedad 3,698,560.11 3,698,560.11
Distrital de Mórrope
DIÁMETRO 1/2"
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M 1360
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS 469,948.90 469,948.90
UNIDADES 340
USUARIOS UNID.
MICROMEDIDORES (INSTALADOS)
340
TOTAL COSTO DIRECTO 5,157,835.58 5,157,835.58
GASTOS GENERALES 438,416.02 438,416.02
UTILIDAD 361,048.49 361,048.49
IGV 1,072,314.02 1,072,314.02
TOTAL AGUA 7,029,614.11 7,029,614.11

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN

DIÁMETRO 200 mm
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 3,748.39
DIÁMETRO 160 mm 2,364,641.19 2,364,641.19
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO
M 3,408
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 568
USUARIOS
LINEA DE IMPULSIÓN (EBAR MORROPE A DIÁMETRO 200mm y 355mm COSTADO DE
ESTADO 2,522,065.17 2,522,065.17
LAGUNAS SAN SEBASTIAN) CAMINO VECINAL
M 3,871.50
L/S 48.18
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Municipalidad Titulo de Propiedad 978,885.96 978,885.96
M2 348.2
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S 48.18 Tercero Compra 5,876,549.86 5876549.86
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO 11,742,142.18 11,742,142.18
GASTOS GENERALES 998,082.09 998,082.09
UTILIDAD 821,949.95 821,949.95
IGV 2,441,191.36 2,441,191.36
TOTAL ALCANTARILLADO 16,003,365.58 16,003,365.58

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 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 0 0 0 0 0
UBS COMPOSTERA 0 0 0 0 0
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 0 0 0 0
GASTOS GENERALES 0 0 0 0
UTILIDAD 0 0 0 0
IGV 0 0 0 0
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 0 0 0 0

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA - 0 0 0 0 0
GESTIÓN DEL SERVICIO - 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 0 0 0 0
GASTOS GENERALES 0 0 0 0
UTILIDAD 0 0 0 0
IGV 0 0 0 0
TOTAL CAPACITACIÓN 0 0 0 0

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 350,000.00 350,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 150,600.45 150,600.45
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 900,530.35 900,530.35
MITIGACION AMBIENTAL 1,037,491.95 1,037,491.95
SEGURIDAD EN OBRA 325,584.14 325,584.14
SUB TOTAL COSTOS
2,764,206.88 2,764,206.88
INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2,764,206.88 2,764,206.88

TOTAL INVERSIÓN
25,797,186.57 25,797,186.57
PROYECTO

9 de 52
 En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

NO SE HA PROPUESTO OTRA ALTERNATIVA DE SOLUCION POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: CON RESPECTO AL AGUA POTABLE, PORQUE EN LA LOCALIDAD DE MORROPE
LA UNICA FUENTE DE OBTENER AGUA ES MEDIANTE POZOS TUBULARES (AGUA SUBTERRANEA); CON RESPECTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO LA SOLUCION
ADECUADA ES MEDIANTE REDES DE ALCANTARILLADO, CAMARA DE BOMBEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO , NO CORRESPONDIENDO USAR LETRINAS CON
ARRASTRE HIDRÁULICO PARA SANEAMIENTO URBANO.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario,
incluir el detalle de la estimación en los anexos)

LOS COSTOS DE INVERSION HAN SIDO ESTIMADOS A PARTIR DE ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Y LA CUANTIFICACION DE METRADOS QUE SE HAN ESTIMADO DE
ACUERDO A LOS PLANOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ASI COMO LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO TALES COMO, TOPOGRAFIA,
ESTUDIO DE SUELOS (REFERENCIAL DE OTROS ESTUDIOS SIMILARES), ENTRE OTROS. ASI MISMO LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SE HAN ESTIMADO DE
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, LOS CUALES INCLUYEN COSTOS DE PERSONAL, INSUMOS, ENERGIA Y COMBUSTIBLE.
LA ESTIMACION DE TODOS LOS COSTOS SE PRESENTAN EN ANEXOS DE LA PRESENTE FICHA Y DEL PROYECTO.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): FEBRERO/2020

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 360

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): SETIEMBRE/2021
Año
RUBROS ACTUAL
1 2 … 10 11 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 1,530,108.04 155,844.88 155,844.88 155,844.88 155,844.88 155,844.88 155,844.88 155,844.88
Agua Potable S/. 1,058,836.97 107,844.88 107,844.88 107,844.88 107,844.88 107,844.88 107,844.88 107,844.88
Alcantarillado S/. 153,163.10 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
PTAR S/. 318,107.98 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00
UBS S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 561,598.03 57,200 57,200 57,200 57,200 57,200 57,200 57,200
Agua Potable S/. 53,018.00 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Alcantarillado S/. 318,107.98 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00
PTAR S/. 190,472.06 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00
UBS S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OyM S/. 2,091,706.08 S/. 213,044.88 S/. 213,044.88 S/. 213,044.88 S/. 213,044.88 S/. 213,044.88 S/. 213,044.88 S/. 213,044.88

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 … 9 10 11 … 20
Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 95,668.65 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00 0.00 0.00 51,328.04 0.00 0.00 0.00
UBS 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSIONES POR
0.00 0.00 0.00 0.00 146,996.69 0.00 0.00 0.00
REPOSICIÓN
10 de 52
 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (INTERNO) + RECURSOS ORDINARIOS

7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 7,029,614.11 6,660,092.10 9,343,273.48 0 23,032,979.69
Inversión a precios sociales 5,469,538.23 5,141,591.10 7,405,178.24 0 18,016,307.56
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 1,156,168.06 S/. 471,271.08 S/. 532,354.85 S/. 0.00 2,159,793.99
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 939,605.52 S/. 365,893.55 S/. 865,801.07 S/. 0.00 2,171,300.14
VACS S/. 6,409,143.74 S/. 5,507,484.65 S/. 8,270,979.31 S/. 0.00 20,187,607.71
Población beneficiaria promedio 10,901.00 10,901.00 10,901.00 0 10,901.00
ICE S/. 587.94 S/. 505.23 S/. 758.74 S/. 0.00 1,851.90
Costo Percápita S/. 644.86 S/. 610.96 S/. 857.10 S/. 0.00 2,112.92
CAE S/. 652,785.45 S/. 560,949.48 S/. 842,417.51 S/. 0.00 2,056,152.44

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Análisis de la Capacidad de Pago

COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3 Tarifa mensual a pagar Capacidad de Pago (S/)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 0.61 16.00 56.00

9.2 Flujo de caja

PROYECTADO
ACTUAL
AÑO 1 … AÑO 20
a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año) S/. 45,971.56 4,084.17 … 5,838.98
b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) S/. 0.30 30% … 30%
c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año) S/. 8,911,409.59 791,700.07 … 1,131,864.07
d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) S/. 0.48
e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3) S/. 0.13
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) 79% 89.62% … 100.00%
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año) S/. 5,357,294.98 S/. 433,568.71 … S/. 691,616.95
h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1) S/. 5,445,250.30 S/. 550,097.38 … S/. 550,097.38
i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año) S/. -87,955.32 -116,528.67 … 141,519.57
*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

11 de 52
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE - AREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI X NO

12 de 52
11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE - AREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI X NO

12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA HACERLO?.
RESPONDER Y SUSTENTAR.

(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD SE COMPROMETE A
HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)

La entidad encargada de la operación y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado es la Municipalidad Distrital de Mórrope, a través del Área Técnica Municipal, la misma que ha venido
administrando el servicio con la capacidad técnica y la experiencia necesaria, contando con el personal obrero, técnico y profesional, así como insumos, materiales necesarios para la realización de las
actividades.
OPERACIÓN
01 Ingeniero
03 Técnico
01 Obrero
24 Botella de 68 kg de Cloro gas
668 gln de Combustible
MANTENIMIENTO
Requerimiento de 02 de Ingenieros Especialistas
Requerimiento de Materiales (tubería, accesorios,etc)
Para la capacidad financiera se observa que el saldo financiero es negativo hasta el año 7, dado que la eficiencia de cobranza solo es del 79.25%, el mismo que va ir en aumento cuando se mejore la
calidad del servicio que se brinda a la población. Por ello, el déficit del saldo financiero será cubierto por recursos del FONCOMUN de la entidad.

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA - SOLES / M3 Ó 8.5 SOLES / MES /CONEX.

14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

LLUVIAS INTENSAS, INUNDACIONES

14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * (BAJO, MEDIO , ALTO)
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

LLUVIAS INTENSAS BAJO NINGUNA

INUNDACIONES BAJO NINGUNA
13 de 52
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

14 de 52
14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0.00

15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA
DETALLADO
EIA DETALLADO Otro:

16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

AL AÑO 1 DEL FUNCIONAMIENTO DEL

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA
PROYECTO,LOS TIEMPOS POR ACARREO
POBLACION DE LA LOCALIDAD DE
DISMINUYEN EN 100%, ASÍ COMO LOS ENCUESTAS A USUARIOS REALIZADAS POR EL ATM EL GOBIERNO NACIONAL IMPLEMENTA
FIN MÓRROPE, DISTRITO DE MÓRROPE,
INGRESOS DISPONIBLES AUMENTAN, YA QUE DE LA MUNICIPALIDAD POLITICAS PUBLICAS ADECUADAS
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
NO SE COMPRARÁ AGUA PARA CONSUMO
LAMBAYEQUE
HUMANO

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS

DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 8,887 POBLADORES DISPONEN DEL SERVICIO
- ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUAS RESIDUALES QUE DE AGUA POTABILIZADA CON MENORES REPORTES ANUALES REALIZADOS POR EL ÁREA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROPÓSITO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE NIVELES DE SALES Y POR 12 HORAS TÉCNICA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA
- MEJORA DE LOS HABITOS DE HIGIENE DE LA
CALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CONTINUAS AL AÑO 1 DE LA FASE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE
POBLACION
MÓRROPE, DISTRITO DE MÓRROPE, FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO.
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

15 de 52
 Construcción de un reservorio elevado de 600 m3
con By Pass
Construcción de 224.85 m2 de Cerco Perimétrico
01 Caseta de Vigilancia de 9.78 m2
Adquisición e instalación de 01 Bomba sumergible de
80 HP, 380V-Trifásico
Adquisición e instalación de 01 Equipo de Cloración
con bomba de cloro de 4 HP, Trifásico
Adquisición e instalación de 01 Equipo de Medición
con 02 manómetro 2" doble lectura, incl. dos válvula
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA compuerta 1/ 2", medidor de caudal electromagnético
POTABLE ADECUADO DN200mm BB (Incl. Acc. P/Inst)
Adquisición e instalación de válvulas, accesorios y
tuberías
Equipamiento electromecánico e hidráulico
Instalación de sistema de automatización inalámbrica
vía radio-modem y telemetría
Adquisición e instalación de sistema de Osmosis
Inversa RO (08 módulos)
1360.00 ml de red secundaria con tubería PVC C
A10 ½”
340 conexiones domiciliarias y micro medidores

Instalación de un total de 3,871.50 ml para Línea de . ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

impulsión de aguas servidas. Con 3,857.50 ml de - LOS USUARIOS DISPONGAN DE LOS
. INFORMES DE OBRAS.
SERVICIOS DE FORMA ADECUADA
COMPONENTES tubería Ø 355 mm PVC UF PN 10; h=2.00m; c/3% . VALORIZACIONES DE OBRAS.
- SE CUMPLAN CON LOS PAGOS DE TARIFA
desperdicio. Y 14.00 ml de tubería Ø 200 mm PVC . ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.
UF PN 10; h = 2.00 m; c/3% desperdicio. PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
. INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.
Instalación BY PASS con tubería Ø 500 mm PVC UF
CL 10, en un total de 12 ml.
COMPONENTE 02: SISTEMA DE
3,748.39 ml de red colectora primaria con tubería
ALCANTARILLADO ADECUADO
PVC-U Ø=200mm S-20
Construcción de 84 buzones de inspección en los
cambios de direcciones e intersección de calles y
pasajes
Instalación de 3,408 ml de red secundaria con
tubería PVC-U/L Ø=160mm L=6.00m para 568
conexiones domiciliarias

16 de 52
 Construcción de Caseta de Bombeo con Cerco
Perimétrico en un área de 348.20 m2
Construcción de Cámara Húmeda, de Rejas y de
Válvulas
Instalación Electromecánicas de Ebar (instalación de
03 electrobomba sumergible p/aguas residuales 57
COMPONENTE 03: ADECUADO lps; ADT = 37.50 m, 01 electrobomba para aguas
TRATAMIENTO DE AGUAS servidas de 10 LPS 4m ADT, 440/220 V, 3F, 60 Hz,
RESIDUALES 1800 rpm, 01 electrobomba sumergible e inmersible
para lodos 35 lps; ADT = 12 m 440v 60 hZ 1800
RPM)
Construcción de 02 Lagunas Primarias y 02
Secundarias, con instalación de geomenbrana de
hdpe de 1.50mm, tipo simple p/fondo y talud de
laguna con un total de 47,480.72 m2.

17 de 52
 Acción 1.1.: Construcción de Reservorio
Costo de S/. 5,040,767.57 (Incluye GG. UTIL. e IGV)
Elevado ubicado en el AA.HH Alto Perú

Acción 1.2.: Mejoramiento y

Repotenciación de Caseta de Pozo Tres Costo de S/. 592,423.42 (Incluye GG. UTIL. e IGV)
Cruces

Acción 1.3.: Adquisición de Equipos de

Purificación de Agua en EBAP Tres Costo de S/. 755,929.76 (Incluye GG. UTIL. e IGV)
Cruces

Acción 1.4.: Renovación Red de

Conexiones Domiciliarias de Agua Costo de S/. 640,493.36 (Incluye GG. UTIL. e IGV)
Potable
- LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS NO VARIEN
Acción 2.1.: Instalación de Línea de
SIGNIFICATIVAMENTE
Impulsión de Aguas Servidas desde
Costo de S/. 3,437,322.62 (Incluye GG. UTIL. e IGV) - DISPONIBILIDAD EN LOS MERCADOS DE LOS
EBAR Mórrope - Lagunas de Oxidación
RECURSOS REQUERIDOS PARA LA
San Sebastián . ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
EJECUCION DEL PROYECTO
. INFORMES DE OBRAS.
- LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
ACTIVIDADES Acción 2.2.: Renovación de Red de . VALORIZACIONES DE OBRAS.
PROYECTO SON ASIGNADOS
Costo de S/. 3,222,769.48 (Incluye GG. UTIL. e IGV) . ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.
Alcantarillado OPORTUNAMENTE
. INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.
- SE RESPETAN LOS ACUERDOS PARA
Acción 3.1.: Construcción de Estación de ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LAS
Costo de S/. 1,334,123.67 (Incluye GG. UTIL. e IGV) LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y DISPOSICIÓN
Bombeo de Aguas Residuales
FINAL.

Acción 3.2.: Construcción de Planta de

Costo de S/. 8,009,149.80 (Incluye GG. UTIL. e IGV)
Tratamiento de Aguas Residuales

Mitigación Ambiental Costo de S/. 1,037,491.95 (Incluye GG. UTIL. e IGV)

Plan de Monitoreo Arqueológico Costo de S/. 150,600.45 (Incluye GG. UTIL. e IGV)

Seguridad en Obra Costo de S/. 325,584.14 (Incluye GG. UTIL. e IGV)

Expediente Técnico Costo de S/. 0.00

Supervisión Costo de S/. 900,530.35

16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEBERA RESPETAR LA CONCEPCION TECNICA DEL PROYECTO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. ASI MISMO, DEBERA
REALIZAR EL CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS Y COSTEO A DETALLE, INCORPORANDO LAS PARTIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DE CADA COMPONENTE
DEL PROYECTO.

18 de 52
 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA : 25/10/2019

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ECON. CARLOS ADOLFO SANTISTEBAN PECHE... FIRMA:…………...…………………………..

RESPONSABLE DE LA U.F. : ECON. CARLOS ADOLFO SANTISTEBAN PECHE... FIRMA:…………...…………………………..

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance
9
General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS

19 de 52
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Categoría Consumo (m3/mes/ conex) Consumo (lt/dia/hab)
Doméstico 26.97 220.00
Comercial Variable Variable
Industrial Variable Variable
Estatal Variable Variable
Social Variable Variable
Horas de
12
bombeo
Proyección de la demanda de agua
TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)

0 8704 35% 2130 12 0 21 9 2172 1,914,880 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,158,907 38.44 49.97 99.95 76.88
1 8887 30% 2175 12 0 21 9 2217 1,955,140 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,199,167 36.36 47.27 94.54 72.72
2 9073 30% 2220 12 0 21 9 2262 1,996,060 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,240,087 37.04 48.15 96.30 74.08
3 9263 30% 2267 12 0 21 9 2309 2,037,860 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,281,887 37.73 49.05 98.10 75.46
4 9457 30% 2314 12 0 21 9 2356 2,080,540 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,324,567 38.44 49.97 99.93 76.87
5 9656 30% 2363 12 0 21 9 2405 2,124,320 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,368,347 39.16 50.91 101.81 78.32
6 9858 30% 2412 12 0 21 9 2454 2,168,760 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,412,787 39.89 51.86 103.72 79.79
7 10065 30% 2463 12 0 21 9 2505 2,214,300 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,458,327 40.65 52.84 105.68 81.29
8 10276 30% 2515 12 0 21 9 2557 2,260,720 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,504,747 41.41 53.84 107.68 82.83
9 10491 30% 2567 12 0 21 9 2609 2,308,020 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,552,047 42.20 54.86 109.71 84.39
10 10711 30% 2621 12 0 21 9 2663 2,356,420 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,600,447 43.00 55.90 111.79 85.99
11 10936 30% 2676 12 0 21 9 2718 2,405,920 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,649,947 43.82 56.96 113.92 87.63
12 11165 30% 2732 12 0 21 9 2774 2,456,300 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,700,327 44.65 58.04 116.09 89.30
13 11400 30% 2790 12 0 21 9 2832 2,508,000 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,752,027 45.50 59.15 118.31 91.01
14 11639 30% 2848 12 0 21 9 2890 2,560,580 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,804,607 46.37 60.28 120.57 92.74
15 11883 30% 2908 12 0 21 9 2950 2,614,260 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,858,287 47.26 61.44 122.88 94.52
16 12132 30% 2969 12 0 21 9 3011 2,669,040 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,913,067 48.17 62.62 125.23 96.33
17 12386 30% 3031 12 0 21 9 3073 2,724,920 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 2,968,947 49.09 63.82 127.63 98.18
18 12646 30% 3095 12 0 21 9 3137 2,782,120 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 3,026,147 50.04 65.05 130.09 100.07
19 12911 30% 3159 12 0 21 9 3201 2,840,420 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 3,084,447 51.00 66.30 132.60 102.00
20 13182 30% 3226 12 0 21 9 3268 2,900,040 43,131.30 0.00 184,483.16 16,412.40 3,144,067 51.99 67.58 135.16 103.97

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL
AÑO POBLACION CAUDAL DE INFILTRACION (lps) DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Qmh)
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL (l/seg)

0 8704 2130 12 0 21 9 2172 30.75 0 61.51

1 8887 2175 12 0 21 9 2217 29.09 0 58.18
2 9073 2220 12 0 21 9 2262 29.63 0 59.26
3 9263 2267 12 0 21 9 2309 30.18 0 60.37
4 9457 2314 12 0 21 9 2356 30.75 0 61.50
5 9656 2363 12 0 21 9 2405 31.33 0 62.65
6 9858 2412 12 0 21 9 2454 31.92 0 63.83
7 10065 2463 12 0 21 9 2505 32.52 0 65.04
8 10276 2515 12 0 21 9 2557 33.13 0 66.26
9 10491 2567 12 0 21 9 2609 33.76 0 67.51
10 10711 2621 12 0 21 9 2663 34.40 0 68.79
11 10936 2676 12 0 21 9 2718 35.05 0 70.10
12 11165 2732 12 0 21 9 2774 35.72 0 71.44
13 11400 2790 12 0 21 9 2832 36.40 0 72.80
14 11639 2848 12 0 21 9 2890 37.10 0 74.20
15 11883 2908 12 0 21 9 2950 37.81 0 75.62
16 12132 2969 12 0 21 9 3011 38.53 0 77.07
17 12386 3031 12 0 21 9 3073 39.27 0 78.54
18 12646 3095 12 0 21 9 3137 40.03 0 80.06
 19 12911 3159 12 0 21 9 3201 40.80 0 81.60
20 13182 3226 12 0 21 9 3268 41.59 0 83.18

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
Captación (Qmd) 29.14 22 Emisor (Qmh) 36 36
Línea de conducción (Qmd) 29.14 22 PTAR (Qmh) 35 35
PTAP (Qmd) 29.14 22 Emisor final (Qmh) 0 0
Reservorio (m3) 660 600 UBS (und) 0 0
Línea de aducción (Qmh) 17.94 10.8
Red de distribución (Qmh) 17.94 10.8
Línea de impulsión (Qb) 17.94 10.8

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
0 -27.97 -27.97 -27.97 -230 -66.08 -66.08 -89.15
1 -25.27 -25.27 -25.27 -185 -61.92 -61.92 -83.74
2 -26.15 -26.15 -26.15 -200 -63.28 -63.28 -85.50
3 -27.05 -27.05 -27.05 -215 -64.66 -64.66 -87.30
4 -27.97 -27.97 -27.97 -230 -66.07 -66.07 -89.13
5 -28.91 -28.91 -28.91 -246 -67.52 -67.52 -91.01
6 -29.86 -29.86 -29.86 -262 -68.99 -68.99 -92.92
7 -30.84 -30.84 -30.84 -278 -70.49 -70.49 -94.88
8 -31.84 -31.84 -31.84 -295 -72.03 -72.03 -96.88
9 -32.86 -32.86 -32.86 -311 -73.59 -73.59 -98.91
10 -33.90 -33.90 -33.90 -329 -75.19 -75.19 -100.99
11 -34.96 -34.96 -34.96 -346 -76.83 -76.83 -103.12
12 -36.04 -36.04 -36.04 -364 -78.50 -78.50 -105.29
13 -37.15 -37.15 -37.15 -383 -80.21 -80.21 -107.51
14 -38.28 -38.28 -38.28 -402 -81.94 -81.94 -109.77
15 -39.44 -39.44 -39.44 -421 -83.72 -83.72 -112.08
16 -40.62 -40.62 -40.62 -440 -85.53 -85.53 -114.43
17 -41.82 -41.82 -41.82 -460 -87.38 -87.38 -116.83
18 -43.05 -43.05 -43.05 -481 -89.27 -89.27 -119.29
19 -44.30 -44.30 -44.30 -502 -91.20 -91.20 -121.80
20 -45.58 -45.58 -45.58 -523 -93.17 -93.17 -124.36
Balance por componentes de alcantarillado
Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 -25.51 -26.51 -61.51
1 -22.18 -23.18 -58.18
2 -23.26 -24.26 -59.26
3 -24.37 -25.37 -60.37
4 -25.50 -26.50 -61.50
5 -26.65 -27.65 -62.65
6 -27.83 -28.83 -63.83
7 -29.04 -30.04 -65.04
8 -30.26 -31.26 -66.26
9 -31.51 -32.51 -67.51
10 -32.79 -33.79 -68.79
11 -34.10 -35.10 -70.10
12 -35.44 -36.44 -71.44
13 -36.80 -37.80 -72.80
14 -38.20 -39.20 -74.20
15 -39.62 -40.62 -75.62
16 -41.07 -42.07 -77.07
17 -42.54 -43.54 -78.54
18 -44.06 -45.06 -80.06
19 -45.60 -46.60 -81.60
20 -47.18 -48.18 -83.18

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable sin proyecto Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable con proyecto
Total a precios de Factor de Total a precios Precio Total a precios de Factor de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Componentes Unidad Cantidad Parcial
mercado Corrección sociales Unitario mercado Corrección
1. COSTOS DE OPERACIÓN 259,121.50 221,708 1. COSTOS DE OPERACIÓN 366,966
PERSONAL PERSONAL
Gastos administrativos gbl 1 104,638 104,637.50 0.847 88,627.96 Gastos administrativos gbl 1 104,638 104,638 0.847
Ingeniero personal 1 2,000 24,000.00 0.926 22,222.22 Ingeniero personal 1 2,000 2,000 0.926
Técnico personal 3 1,500 54,000.00 0.926 50,000.00 Técnico personal 3 1,500 4,500 0.926
Obrero personal 1 1,200 14,400.00 0.68 9,792.00 Obrero personal 1 1,200 1,200 0.68
INSUMOS INSUMOS
Coagulante - 0 0 0.00 0.847 0.00 Coagulante kg 19,288 8.9 171,665 0.847
Cloro gas Botella 68 kg 24 2,000 48,000.00 0.847 40,656.00 Cloro gas kg 5,125 13 64,064 0.847
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible gln 668 13 8,684.00 0.672 5,835.65 Combustible gln 900 13 11,700 0.672
Energía Eléctrica gbl 1 450 5,400.00 0.847 4,573.80 Energía Eléctrica gbl 1 600 7,200 0.847
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 59,747.00 53,447.04 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 65,147
PERSONAL PERSONAL
Ingeniero servicio 2 18,000 36,000.00 0.926 33,333.33 Ingeniero servicio 2 18,000 36,000 0.926
Técnico - 0 0 0.00 0.926 0.00 Técnico servicio 2 1,500 3,000 0.926
Obrero - 0 0 0.00 0.68 0.00 Obrero personal 2 1,200 2,400 0.68
INSUMOS INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) gbl 1 23,747 23,747.00 0.847 20,113.71 Materiales (tubería, accesorios,etc) gbl 1 23,747 23,747 0.847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 318,868.50 275,154.68 COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 432,113

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sin proyecto Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado con proyecto
Total a precios de Factor de Total a precios Precio Total a precios de Factor de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Componentes Unidad Cantidad Parcial
mercado Corrección sociales Unitario mercado Corrección
1. COSTOS DE OPERACIÓN 22,200.00 20,224.07 1. COSTOS DE OPERACIÓN 37,800.00
PERSONAL PERSONAL
Ingeniero - 0 0 0.00 0.926 0.00 Ingeniero - 0 0 0.00 0.926
Técnico personal 1 1,500 18,000.00 0.926 16,666.67 Técnico personal 1 1,500 18,000.00 0.926
Obrero - 0 0 0.00 0.68 0.00 Obrero personal 1 1,200 14,400.00 0.68
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica gbl 1 350 4,200.00 0.847 3,557.40 Energía Eléctrica gbl 1 450 5,400.00 0.847
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 47,784.00 42,367.27 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 80,184.00
PERSONAL PERSONAL
Ingeniero personal 1 2,000 24,000.00 0.926 22,222.22 Ingeniero personal 1 2,000 24,000.00 0.926
Técnico - 0 0 0.00 0.926 0.00 Técnico personal 1 1,500 18,000.00 0.926
Obrero - 0 0 0.00 0.68 0.00 Obrero personal 1 1,200 14,400.00 0.68
INSUMOS INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) gbl 1 23,784 23,784.00 0.847 20,145.05 Materiales (tubería, accesorios,etc) gbl 1 23,784 23,784.00 0.847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 69,984.00 62,591.34 COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 117,984.00

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales sin proyecto Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales con proyecto
Total a precios de Factor de Total a precios Precio Total a precios de Factor de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Componentes Unidad Cantidad Parcial
mercado Corrección sociales Unitario mercado Corrección
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 1. COSTOS DE OPERACIÓN 32,400.00
PERSONAL PERSONAL
 Ingeniero - 0 0.00 0.00 0.926 0.00 Ingeniero - 0 0.00 0.00 0.926
Técnico - 0 0.00 0.00 0.926 0.00 Técnico personal 1 1,500.00 18,000.00 0.926
Obrero - 0 0.00 0.00 0.68 0.00 Obrero personal 1 1,200.00 14,400.00 0.68
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 19,400.00
PERSONAL PERSONAL
Ingeniero - 0 0.00 0.00 0.926 0.00 Ingeniero personal 2 2,000.00 4,000.00 0.926
Técnico - 0 0.00 0.00 0.926 0.00 Técnico personal 2 1,500.00 3,000.00 0.926
Obrero - 0 0.00 0.00 0.68 0.00 Obrero personal 2 1,200.00 2,400.00 0.68
INSUMOS INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) - 0 0.00 0.00 0.847 0.00 Materiales (tubería, accesorios,etc) gbl 1 10,000.00 10,000.00 0.847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0.00 0.00 COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 51,800.00

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 5,469,538.23 5,469,538.23 5,141,591.10 5,141,591.10 7,405,178.24 7,405,178.24 0 0
1 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
2 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
3 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
4 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
5 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
6 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
7 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
8 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
9 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
10 174,732.51 174,732.51 37,267.07 37,267.07 130,585.71 130,585.71 0 0
11 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
12 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
13 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
14 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
15 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
16 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
17 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
18 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
19 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
20 91,787.79 91,787.79 37,267.07 37,267.07 86,084.30 86,084.30 0 0
VAC S/. 6,409,143.74 S/. 5,507,484.65 S/. 8,270,979.31 S/. 0.00
Población beneficiaria 10,901.00 10,901.00 10,901.00 10,901.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) S/. 587.94 S/. 505.23 S/. 758.74 S/. 0.00
Costos Percápita a precio de mercado S/. 644.86 S/. 610.96 S/. 857.10 S/. 0.00

VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año Factor actualización
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 1.000
1 432,113 117,984.00 550,097.38 791,700.07 0.926 400,104.99 109,244.44 509,349.43 733,055.62
2 432,113 117,984.00 550,097.38 806,431.27 0.857 370,467.58 101,152.26 471,619.84 691,384.83
3 432,113 117,984.00 550,097.38 821,479.27 0.794 343,025.54 93,659.50 436,685.04 652,116.73
4 432,113 117,984.00 550,097.38 836,844.07 0.735 317,616.24 86,721.76 404,338.00 615,105.37
5 432,113 117,984.00 550,097.38 852,604.87 0.681 294,089.11 80,297.93 374,387.04 580,268.55
6 432,113 117,984.00 550,097.38 868,603.27 0.630 272,304.73 74,349.93 346,654.66 547,367.40
7 432,113 117,984.00 550,097.38 884,997.67 0.583 252,134.01 68,842.53 320,976.54 516,387.64
8 432,113 117,984.00 550,097.38 901,708.87 0.540 233,457.42 63,743.08 297,200.50 487,165.25
9 432,113 117,984.00 550,097.38 918,736.87 0.500 216,164.27 59,021.37 275,185.65 459,597.17
10 527,782 117,984.00 645,766.03 936,160.87 0.463 244,465.20 54,649.42 299,114.62 433,623.62
11 432,113 117,984.00 550,097.38 953,980.87 0.429 185,326.02 50,601.32 235,927.34 409,146.04
12 432,113 117,984.00 550,097.38 972,117.67 0.397 171,598.17 46,853.07 218,451.24 386,041.30
13 432,113 117,984.00 550,097.38 990,729.67 0.368 158,887.19 43,382.47 202,269.67 364,289.24
14 432,113 117,984.00 550,097.38 1,009,658.47 0.340 147,117.77 40,168.96 187,286.73 343,749.37
15 432,113 117,984.00 550,097.38 1,028,983.27 0.315 136,220.16 37,193.48 173,413.64 324,378.44
16 432,113 117,984.00 550,097.38 1,048,704.07 0.292 126,129.78 34,438.40 160,568.18 306,106.72
17 432,113 117,984.00 550,097.38 1,068,820.87 0.270 116,786.83 31,887.41 148,674.24 288,869.10
18 432,113 117,984.00 550,097.38 1,089,412.87 0.250 108,135.95 29,525.38 137,661.34 272,624.51
19 432,113 117,984.00 550,097.38 1,110,400.87 0.232 100,125.88 27,338.32 127,464.20 257,293.28
20 432,113 117,984.00 550,097.38 1,131,864.07 0.215 92,709.15 25,313.26 118,022.41 242,839.41
VALOR
S/. 4,286,866.00 S/. 1,158,384.30 S/. 5,445,250.30 S/. 8,911,409.59 4,286,866.00 1,158,384.30 5,445,250.30 8,911,409.59
ACTUAL

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
Tarifa x m3 = 0.48 Tarifa x m3 = 0.13 Tarifa x m3 = 0.61
POBLACION CENSO INEI 2007 39,174
POBLACION CENSO INEI 2017 48,209

METODOLOGIA:

Pt = Po [1 + r]^(t)
Donde:
Po = Población Inicio Periodo Po = 39,174
Pt = Población Final Periodo Pt = 48,209
t = Tiempo en años, entre Po y Pt t= 10
r = Tasa Anual de Crecimiento r= 2.10%
r = [(Pt/Po)^(1/t)] - 1
 DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES

REGIÓN NATURAL
ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS (según piso Desocu-
(m s.n.m.) Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
altitudinal) padas

14 DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 1 197 260 580 725 616 535 353 973 323 707 30 266

1403 PROVINCIA LAMBAYEQUE 300 170 148 095 152 075 87 125 79 721 7 404

140306 DISTRITO MÓRROPE 48 209 24 046 24 163 11 797 10 777 1 020 Densidad Distrital = 4. 09

0001 MORROPE Chala 5 8 680 4 323 4 357 2 432 2 219 213

0002 PAÑALA Chala 25 114 60 54 35 35 -
0003 PORTADA DE BELEN Chala 27 305 159 146 119 84 35
0005 MONTE VERDE Chala 48 203 107 96 52 52 -
0006 SANTA ISABEL Chala 50 1 127 574 553 288 275 13
0007 CARACUCHO Chala 44 683 352 331 163 150 13
0008 MONTE HERMOSO Chala 44 829 404 425 209 202 7
0010 SEQUIONES Chala 34 748 374 374 178 170 8
0011 PUPLAN Chala 51 387 187 200 86 81 5
0012 TRANCA SASAPE Chala 45 979 498 481 205 203 2
0013 LOS POSITOS Chala 57 879 427 452 211 196 15
0014 TRANCA FANUPE Chala 45 979 485 494 237 223 14
0015 FANUPE (CASA BLANCA) Chala 41 830 423 407 185 180 5
0016 FANUPE BARRIO NUEVO Chala 42 597 297 300 151 147 4
0017 LAGARTERA Chala 52 1 590 819 771 331 315 16
0018 CARRIZAL Chala 25 106 51 55 31 28 3
0019 OLLERIA Chala 37 337 172 165 78 76 2
0020 LA COLORADA Chala 33 1 270 614 656 275 241 34
0021 EL HORNITO Chala 46 804 398 406 162 154 8
0022 CUCUFANA Chala 28 265 127 138 57 56 1
0023 EL ROMERO Chala 30 1 058 526 532 216 204 12
0024 ANNAPE Chala 34 927 470 457 182 169 13
0025 CRUZ DEL MEDANO Chala 37 3 710 1 828 1 882 814 762 52
0026 SAN MIGUEL Chala 39 686 346 340 143 142 1
0028 CHEPITO ALTO Chala 46 229 122 107 57 57 -
0029 CHEPITO BAJO Chala 36 827 410 417 183 183 -
0030 LAGUNAS Chala 47 1 319 662 657 275 267 8
0031 QUEMAZON Chala 33 831 415 416 189 156 33
0032 SAN FRANCISCO Chala 29 424 215 209 77 77 -
0033 LAS PAMPAS Chala 34 527 256 271 123 115 8
0035 ANGOLO 1 Chala 27 228 109 119 67 67 -
0036 SAN MANUEL PEAJE Chala 41 271 134 137 67 56 11
0037 ANGOLO 2 Chala 26 232 102 130 56 55 1
0038 CHOCHOR Chala 14 41 22 19 9 9 -
0039 CASA GRANDE Chala 11 29 16 13 5 3 2
0040 MONTE GRANDE Chala 35 153 71 82 35 29 6
0041 PEDREGAL Chala 32 552 271 281 126 118 8
 POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
REGIÓN NATURAL
ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS (según piso Desocu-
(m s.n.m.) Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
altitudinal) padas

0043 LAS DELICIAS Chala 35 258 127 131 64 64 -

0044 SAN CARLOS Chala 34 175 77 98 40 40 -
0045 HUACA DE BARRO Chala 43 1 676 820 856 323 315 8
0046 TINAJONES Chala 38 447 221 226 80 79 1
0047 ARBOLSOL Chala 43 1 288 649 639 285 272 13
0048 LA ZORRA Chala 28 161 83 78 51 43 8
0049 SAN ANTONIO Chala 32 443 221 222 128 120 8
0050 DOS PALOS Chala 25 446 230 216 88 88 -
0051 CARTAGENA Chala 23 370 188 182 74 72 2
0052 CRUZ DE PAREDONES (PAREDONES BAJO) Chala 29 221 111 110 81 65 16
0054 PAREDONES ALTO Chala 24 424 199 225 259 133 126
0055 MEDIANIA 25 DE FEBRERO Chala 28 690 343 347 266 207 59
0056 CRUZ DE MEDIANIA Chala 24 203 96 107 90 49 41
0057 YENCALA LEON 1 Chala 23 265 133 132 58 53 5
0059 LOS SANCHEZ Chala 31 196 101 95 31 31 -
0060 SANTA ROSA Chala 50 625 327 298 135 129 6
0061 MORALES Chala 44 103 47 56 27 24 3
0063 CRUCE MORALES Chala 46 149 63 86 50 50 -
0064 TRAPICHE Chala 53 111 54 57 30 27 3
0065 MURO Chala 50 221 113 108 51 48 3
0066 EL LAUREL Chala 40 118 53 65 25 25 -
0067 EL PORVENIR Chala 45 130 64 66 28 27 1
0068 LA FLORIDA Chala 47 123 56 67 28 27 1
0069 HUAYAQUIL Chala 45 122 58 64 32 30 2
0070 LOS SANCHEZ Chala 42 136 69 67 29 25 4
0071 LOS REYES Chala 51 141 71 70 31 31 -
0072 LAS MERCEDES Chala 41 332 162 170 69 69 -
0073 SANTA ROSA Chala 34 341 158 183 70 70 -
0075 EL PORVENIR Chala 40 209 100 109 48 46 2
0076 LOS PINOS Chala 42 183 92 91 42 42 -
0077 LAS PAMPAS 2 Chala 40 184 102 82 31 30 1
0078 SANTA ROSA Chala 31 272 140 132 63 58 5
0079 LAS PALMERAS Chala 37 185 95 90 43 41 2
0080 CHEPITO OLIVOS Chala 19 439 227 212 99 99 -
0081 SANTA ROSA Chala 49 198 98 100 44 43 1
0083 SAN CRISTOBAL Chala 52 97 45 52 20 17 3
0084 SAN ISIDRO Chala 31 347 178 169 79 77 2
0085 INOÑAN Chala 41 123 61 62 23 21 2
0086 CHAPOÑAN Chala 40 161 83 78 36 29 7
0087 SAN FRANCISCO Chala 41 103 52 51 21 20 1
0088 SAGRADO CORAZON DE JESUS Chala 44 135 76 59 24 22 2
0089 SAN SEBASTIAN Chala 38 373 181 192 108 94 14
0090 CRUCE CARACUCHO Chala 42 100 45 55 27 27 -
0091 SAN JOSE Chala 42 331 161 170 73 73 -
0092 SANTA ELENA Chala 40 288 153 135 67 60 7
 POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
REGIÓN NATURAL
ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS (según piso Desocu-
(m s.n.m.) Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
altitudinal) padas

0093 LOS SANCHEZ Chala 33 115 65 50 22 22 -

0094 INNECHE Chala 28 318 166 152 80 77 3
0095 KILOMETRO 848 Chala 17 19 13 6 13 13 -
0096 LAS MERCEDES Chala 41 174 95 79 39 37 2
0097 NERY CASTILLO AREVALO Chala 28 27 18 9 29 7 22
0098 09 DE SETIEMBRE Chala 25 129 64 65 118 38 80
0099 KM 48 Chala 15 28 16 12 16 15 1

1/ Comprende viviendas con personas presentes, viviendas con personas ausentes y viviendas de uso ocasional.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
 Sectores que requieren el servicio Viviendas
Mórrope Centro 1104
El Salvador 96
Arenales - 28 de Julio 113
Urb. Sin nombre 19
09 de Febrero 284
Alto Perú 140
Los Algarrobos 259
Montegrande 7
Chacaria 17
Anexo San Manuel 44
Angolo 1 2
Angolo 2 45
Total viviendas 2130
Fuente: ATM Agosto 2019
N° Instituciones Unidad de medida Cantidad Dotación*

COMERCIAL
1 MERCADO DE ABASTOS MORROPE 15 l/d por m2 del local 758.7 15
2 MI BANCO - FINANCIERA 6 l/d por m2 de area util 108.4 6
3 GRIFO TOBI E.I.R.L 300 l/d por surtidor 6 300
4 GRIFO REPSOL 300 l/d por surtidor 4 300
5 GRIFO VENTURA 300 l/d por surtidor 2 300
6 ELECTRONORTE S.A. 6 l/d por m2 de area util 1193 6
7 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 6 l/d por m2 de area util 90.4 6
8 I. E.P.I CIENCIA COLLEGE 50 l/alumno/diario 45 50
9 I. E.P.P CIENCIA COLLEGE 50 l/alumno/diario 136 50
10 I. E.P.S CIENCIA COLLEGE 50 l/alumno/diario 113 50
11 I.E.P.P. SIMON BOLIVAR 50 l/alumno/diario 14 50
12 I.E.P.I. SEMILLITAS 50 l/alumno/diario 88 50
INDUSTRIAL
0- - 0 0
ESTATAL
1 CENTRO DE SALUD MORROPE 500 l/d por consultorio 6 500
2 SAGRADO CORAZON DE JESUS - I.E.T.P 50 l/alumno/diario 60 50
3 I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA - SECUNDARIA 50 l/alumno/diario 1032 50
4 I.E INCA GARCILASO DE LA VEGA NIVEL PRIMARIO 50 l/alumno/diario 1336 50
5 I.E. LAS CARMELITAS INICIAL 212 50 l/alumno/diario 307 50
6 I.E. WILLIAMS VALDIVIESO - PRIMARIO 50 l/alumno/diario 80 50
7 I.E. WILLIAMS VALDIVIESO - SECUNDARIO 50 l/alumno/diario 153 50
8 I.E. INICIAL N°343 - 9 FEBRERO 50 l/alumno/diario 196 50
9 I.E. INICIAL N° 481 - ALTO PERU 50 l/alumno/diario 55 50
 10 I.E. INICIAL N° 424 - ANEXO SAN MANUEL 50 l/alumno/diario 22 50
11 I.E.P. 11052 ANGOLO 50 l/alumno/diario 74 50
12 I.E.I. 476 ANGOLO 2 50 l/alumno/diario 26 50
13 BANCO DE LA NACION 6 l/d por m2 de area util 223.9 6
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 6 l/d por m2 de area util 1019.1 6
15 COMISARIA 6 l/d por m2 de area util 308.9 6
16 ESTADIO MUNICIPAL 1 l/espectador/diario 300 1
17 COMPLEJO MUNICIPAL 1 l/espectador/diario 100 1
18 CEMENTERIO MUNICIPAL 2 l/d por m2 de area verde 290.99 2
19 PLAZA DE ARMAS 2 l/d por m2 de area verde 390.84 2
20 PARQUE INFANTIL 2 l/d por m2 de area verde 651.4 2
21 PARQUE MINERO 2 l/d por m2 de area verde 1027.65 2
SOCIAL
1 CASA PARROQUIAL SAN PEDRO 6 l/d por m2 de area util 674 6
2 IGLESIA EVANGÉLICA TABERNÁCULO DE DIOS 6 l/d por m2 de area util 212.9 6
3 IGLESIA EVANGELICA EL NAZARENO 6 l/d por m2 de area util 196.6 6
4 IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES 6 l/d por m2 de area util 182.5 6
5 IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 6 l/d por m2 de area util 353.5 6
6 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA 6 l/d por m2 de area util 120 6
7 COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE MORROPE 6 l/d por m2 de area util 360.3 6
8 COMISION DE REGANTES MORROPE 6 l/d por m2 de area util 351.7 6
9 ASOCIACION DE MUSICOS " SANTA LUCIA " MORROPE 6 l/d por m2 de area util 283.9 6
*Fuente: RNE norma OS.100
Total consumo
litro/día
43,131.30
11,380.50
650.40
1,800.00
1,200.00
600.00
7,158.00
542.40
2,250.00
6,800.00
5,650.00
700.00
4,400.00
0.00
0.00
184,483.16
3,000.00
3,000.00
51,600.00
66,800.00
15,350.00
4,000.00
7,650.00
9,800.00
2,750.00
 1,100.00
3,700.00
1,300.00
1,343.40
6,114.60
1,853.40
300.00
100.00
581.98
781.68
1,302.80
2,055.30
16,412.40
4,044.00
1,277.40
1,179.60
1,095.00
2,121.00
720.00
2,161.80
2,110.20
1,703.40
 REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS
(CLORO Y COAGULANTE) VARIABLES
Costo Total a Costo Total a
Requerimiento Precio del Requerimiento Precio del
Producción Requerimiento Precios de Requerimiento Precios de
AÑO Cloro por Hipoclorito Coagulante por Coagulante
Agua m3/año de Cloro Mercado - de Cloro Mercado -
Kg/m3 S/./Kg Kg/m3 S/./Kg
Cloro Coagulante

1 ### 0.0037 4,265.8 12.5 53,321.9 0.0140 16,053.9 8.9 142,879.9

2 ### 0.0037 4,345.1 12.5 54,314.1 0.0140 16,352.6 8.9 145,538.4
3 1,189,841 0.0037 4,426.2 12.5 55,327.6 0.0140 16,657.8 8.9 148,254.2
4 ### 0.0037 4,509.0 12.5 56,362.4 0.0140 16,969.3 8.9 151,027.1
5 ### 0.0037 4,593.9 12.5 57,424.0 0.0140 17,288.9 8.9 153,871.5
6 ### 0.0037 4,680.1 12.5 58,501.5 0.0140 17,613.3 8.9 156,758.8
7 ### 0.0037 4,768.5 12.5 59,605.6 0.0140 17,945.8 8.9 159,717.5
8 ### 0.0037 4,858.5 12.5 60,731.2 0.0140 18,284.7 8.9 162,733.4
9 ### 0.0037 4,950.2 12.5 61,878.0 0.0140 18,629.9 8.9 165,806.5
10 ### 0.0037 5,044.1 12.5 63,051.5 0.0140 18,983.3 8.9 168,951.0
11 ### 0.0037 5,140.1 12.5 64,251.7 0.0140 19,344.6 8.9 172,167.0
12 ### 0.0037 5,237.9 12.5 65,473.3 0.0140 19,712.4 8.9 175,440.2
13 ### 0.0037 5,338.1 12.5 66,726.8 0.0140 20,089.8 8.9 178,799.2
14 ### 0.0037 5,440.1 12.5 68,001.7 0.0140 20,473.6 8.9 182,215.3
15 ### 0.0037 5,544.3 12.5 69,303.2 0.0140 20,865.5 8.9 185,702.9
16 ### 0.0037 5,650.5 12.5 70,631.5 0.0140 21,265.4 8.9 189,262.0
17 ### 0.0037 5,758.9 12.5 71,986.4 0.0140 21,673.3 8.9 192,892.5
18 ### 0.0037 5,869.9 12.5 73,373.3 0.0140 22,090.9 8.9 196,608.8
19 ### 0.0037 5,982.9 12.5 74,786.8 0.0140 22,516.5 8.9 200,396.5
20 ### 0.0037 6,098.6 12.5 76,232.4 0.0140 22,951.7 8.9 204,270.0
PROMEDIO 5,125.1 12.5 64,064.2 0.0140 19,288.2 8.9 171,664.6
 COSTO DIRECTO TOTAL COSTOS
COMPONENTES DEL PROYECTO GASTOS
A PRECIOS DE GENERALES UTILIDAD IGV A PRECIOS DE F.C.
MERCADO MERCADO

RED DE AGUA POTABLE 469,948.90 39,945.66 32,896.42 97,702.38 640,493.36 0.802

MEJORAMIENTO DE EBAP TRES CRUCES 434,678.57 36,947.68 30,427.50 90,369.67 592,423.42 0.838
AGUA POTABLE OSMOSIS INVERSA 554,648.00 47,145.08 38,825.36 115,311.32 755,929.76 0.838
RESERVORIO 600 M3 3,698,560.11 314,377.61 258,899.21 768,930.65 5,040,767.57 0.759
COSTOS AGUA 7,029,614.11
RED DE ALCANTARILLADO 2,364,641.19 200,994.50 165,524.88 491,608.90 3,222,769.48 0.772
LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES 2,522,065.17 214,375.54 176,544.56 524,337.35 3,437,322.62 0.772
COSTOS ALCANTARILLADO 6,660,092.10
ALCANTARILLADO ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 978,885.96 83,205.31 68,522.02 203,510.39 1,334,123.67 0.838
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 5,876,549.86 499,506.74 411,358.49 1,221,734.72 8,009,149.80 0.785
RESIDUALES
COSTOS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 9,343,273.48
MITIGACION AMBIENTAL 761,238.50 64,705.27 53,286.70 158,261.48 1,037,491.95 0.926
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 110,500.00 9,392.50 7,735.00 22,972.95 150,600.45 0.926
COSTOS 238,890.70 20,305.71 16,722.35 49,665.38 325,584.14 0.926
SEGURIDAD DE OBRA
INDIRECTOS
EXPEDIENTE TECNICO 350,000.00 350,000.00 0.926
SUPERVISIÓN 900,530.35 900,530.35 0.926
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 18,010,606.96 25,797,186.57
 TOTAL
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
513,675.67
496,450.83
633,469.14
3,825,942.59
5,469,538.23
2,487,978.04
2,653,613.06
5,141,591.10
1,117,995.64

6,287,182.60

7,405,178.24
960,640.70
139,444.86
301,466.79
324,074.07
833,824.40
20,575,758.38
SENSIBILIDAD

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente +10% DE LA INVERSION

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M y R Total AGUA Inversión O&M y R Total ALC.
0 6,016,492.05 6,016,492.05 5,655,750.21 5,655,750.21
1 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
2 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
3 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
4 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
5 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
6 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
7 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
8 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
9 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
10 174,733 174,732.51 37,267 37,267.07
11 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
12 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
13 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
14 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
15 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
16 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
17 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
18 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
19 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
20 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
VAC S/. 939,605.52 S/. 6,956,097.56 S/. 365,893.55 S/. 6,021,643.76
Población beneficiaria 1,342.00 1,342.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) 5,183.38 4,487.07
Costos Percápita a precio de mercado 5,761.98 5,459.09

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente +20% DE LA INVERSION

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M y R Total AGUA Inversión O&M y R Total ALC.
0 6,563,445.87 6,563,445.87 6,169,909.32 6,169,909.32
1 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
2 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
3 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
4 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
5 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
6 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
7 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
8 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
9 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
10 174,733 174,732.51 37,267 37,267.07
11 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
12 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
13 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
14 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
 15 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
16 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
17 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
18 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
19 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
20 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
VAC S/. 939,605.52 S/. 7,503,051.39 S/. 365,893.55 S/. 6,535,802.87
Población beneficiaria 1,342.00 1,342.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) 5,590.95 4,870.20
Costos Percápita a precio de mercado 6,285.80 5,955.37

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente -10% DE LA INVERSION

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M y R Total AGUA Inversión O&M y R Total ALC.
0 4,922,584.40 4,922,584.40 4,627,431.99 4,627,431.99
1 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
2 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
3 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
4 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
5 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
6 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
7 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
8 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
9 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
10 174,733 174,732.51 37,267 37,267.07
11 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
12 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
13 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
14 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
15 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
16 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
17 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
18 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
19 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
20 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
VAC S/. 939,605.52 S/. 5,862,189.92 S/. 365,893.55 S/. 4,993,325.54
Población beneficiaria 1,342.00 1,342.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) 4,368.25 3,720.81
Costos Percápita a precio de mercado 4,714.35 4,466.53

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente -20% DE LA INVERSION

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M y R Total AGUA Inversión O&M y R Total ALC.
0 4,375,630.58 4,375,630.58 4,113,272.88 4,113,272.88
1 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
2 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
3 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
4 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
5 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
6 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
 7 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
8 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
9 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
10 174,733 174,732.51 37,267 37,267.07
11 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
12 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
13 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
14 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
15 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
16 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
17 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
18 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
19 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
20 91,788 91,787.79 37,267 37,267.07
VAC S/. 939,605.52 S/. 5,315,236.10 S/. 365,893.55 S/. 4,479,166.43
Población beneficiaria 1,342.00 1,342.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,960.68 3,337.68
Costos Percápita a precio de mercado 4,190.53 3,970.25
DO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
Total ALC. Inversión O&M y R Total TAR Inversión O&M y R Total UBS
5,655,750.21 8,145,696.06 8,145,696.06 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 130,586 130,585.71 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
S/. 865,801.07 S/. 9,011,497.13 0 0
1,342.00 0
6,714.98 0
7,658.42 0

DO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS

Total ALC. Inversión O&M y R Total TAR Inversión O&M y R Total UBS
6,169,909.32 8,886,213.88 8,886,213.88 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 130,586 130,585.71 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
 37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
S/. 865,801.07 S/. 9,752,014.96 0 0
1,342.00 0
7,266.78 0
8,354.64 0

DO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS

Total ALC. Inversión O&M y R Total TAR Inversión O&M y R Total UBS
4,627,431.99 6,664,660.41 6,664,660.41 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 130,586 130,585.71 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
S/. 865,801.07 S/. 7,530,461.49 0 0
1,342.00 0
5,611.37 0
6,265.98 0

DO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS

Total ALC. Inversión O&M y R Total TAR Inversión O&M y R Total UBS
4,113,272.88 5,924,142.59 5,924,142.59 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 130,586 130,585.71 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
37,267.07 86,084 86,084.30 0 0
S/. 865,801.07 S/. 6,789,943.66 0 0
1,342.00 0
5,059.57 0
5,569.76 0
 RESUMEN SENSIBILIDAD
VARIACION INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR TOTAL
Inversión a precios privados 7,732,575.52 7,326,101.31 10,277,600.83 25,336,277.66
Inversión a precios sociales 6,016,492.05 5,655,750.21 8,145,696.06 19,817,938.32
Valor Actual O, M y Repos. a
1,156,168.06 471,271.08 532,354.85 2,159,793.99
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
+10 INVERSION precios sociales 939,605.52 S/. 365,893.55 S/. 865,801.07 2,171,300.14

VACS 6,956,097.56 S/. 6,021,643.76 S/. 9,011,497.13 21,989,238.46

Población beneficiaria promedio 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1,342.00
ICE 5,183.38 4,487.07 6,714.98 16,385.42
Costo Percápita 5,761.98 5,459.09 7,658.42 18,879.49
Inversión a precios privados 8,435,536.93 7,992,110.52 11,211,928.17 27,639,575.63
Inversión a precios sociales 6,563,445.87 6,169,909.32 8,886,213.88 21,619,569.07
Valor Actual O, M y Repos. a
1,156,168.06 471,271.08 532,354.85 2,159,793.99
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
+20 INVERSION precios sociales 939,605.52 365,893.55 865,801.07 2,171,300.14

VACS 7,503,051.39 S/. 6,535,802.87 S/. 9,752,014.96 23,790,869.22

Población beneficiaria promedio 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1,342.00
ICE 5,590.95 4,870.20 7,266.78 17,727.92
Costo Percápita 6,285.80 5,955.37 8,354.64 20,595.81
Inversión a precios privados 6,326,652.70 5,994,082.89 8,408,946.13 20,729,681.72
Inversión a precios sociales 4,922,584.40 4,627,431.99 6,664,660.41 16,214,676.81
Valor Actual O, M y Repos. a
1,156,168.06 471,271.08 532,354.85 2,159,793.99
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
-10 INVERSION precios sociales 939,605.52 365,893.55 865,801.07 2,171,300.14

VACS 5,862,189.92 S/. 4,993,325.54 S/. 7,530,461.49 18,385,976.95

Población beneficiaria promedio 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1,342.00
ICE 4,368.25 3,720.81 5,611.37 13,700.43
Costo Percápita 4,714.35 4,466.53 6,265.98 15,446.86
Inversión a precios privados 5,623,691.29 5,328,073.68 7,474,618.78 18,426,383.75
Inversión a precios sociales 4,375,630.58 4,113,272.88 5,924,142.59 14,413,046.05
 Valor Actual O, M y Repos. a
1,156,168.06 471,271.08 532,354.85 2,159,793.99
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
-20 INVERSION precios sociales 939,605.52 365,893.55 865,801.07 2,171,300.14

VACS 5,315,236.10 S/. 4,479,166.43 S/. 6,789,943.66 16,584,346.19

Población beneficiaria promedio 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1,342.00
ICE 3,960.68 3,337.68 5,059.57 12,357.93
Costo Percápita 4,190.53 3,970.25 5,569.76 13,730.54
 1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES 9no MES 10mo MES 11mo MES 12mo MES 13ro MES 14to MES
ACTIVIDAD TAREAS DIAS RESPONSABLE Precio S/.
30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
1.1 Elaboración de los TdR para los SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
estudios definitivos
3 URBANO Y RURAL
1.2 Actos preparatorios, proceso de
1. Elaboración de contratación
4 ABASTECIMIENTO
Estudios 350,000 350,000
Definitivos 1.3 Elaboración de los estudios 20 CONSULTOR
1.4 Revision y aprobación del SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
Expediente Técnico
3 URBANO Y RURAL

2.1 Elaboración de las bases y Tdrs ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE

para proceso de selección de obra y 7 INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL,
supervision ADMINISTRACION, GERENCIA MUNICIPAL

2. Actos 2.2 Proceso de selección de obra y ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

Preparatorios a la 45 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 0 0 0
Ejecución de la Obra supervision GERENCIA MUNICIPAL

2.3 Adjudicación de Buena pro y Firma ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

de Contrato de obra y supervision
8 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION,
GERENCIA MUNICIPAL

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

POTABLE ADECUADO 360 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 7,029,614 320,246.68 128,098.67 192,148.01 511,129.66 766,694.49 958,368.11 1,469,497.77 958,368.11 638,912.08 383,347.25 511,129.66
GERENCIA MUNICIPAL

ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

COMPONENTE 02: SISTEMA DE
ALCANTARILLADO ADECUADO 360 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 6,660,092 ### 644,553.90 966,830.84 274,985.81 412,478.71 515,598.39 790,584.20 515,598.39 343,732.26 206,239.36 274,985.81
GERENCIA MUNICIPAL

ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

COMPONENTE 03: ADECUADO TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES 270 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 9,343,273 0.00 0.00 0.00 747,461.88 1,121,192.82 1,401,491.02 2,148,952.90 ### 934,327.35 560,596.41 747,461.88
GERENCIA MUNICIPAL

ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

3. Ejecución de
MITIGACION AMBIENTAL 270 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 1,037,492 0.00 0.00 0.00 82,999.36 124,499.03 155,623.79 238,623.15 155,623.79 103,749.20 62,249.52 82,999.36
GERENCIA MUNICIPAL
Obra

ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 270 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 150,600 0.00 0.00 0.00 12,048.04 18,072.05 22,590.07 34,638.10 22,590.07 15,060.05 9,036.03 12,048.04
GERENCIA MUNICIPAL

ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

SEGURIDAD DE OBRA 270 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 325,584 0.00 0.00 0.00 26,046.73 39,070.10 48,837.62 74,884.35 48,837.62 32,558.41 19,535.05 26,046.73
GERENCIA MUNICIPAL

ABASTECIMIENTO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

SUPERVISION 360 DESARROLLO URBANO Y RURAL, ADMINISTRACION, 900,530 23,497.44 47,292.82 70,939.24 60,704.07 91,056.10 113,820.13 174,524.19 113,820.13 75,880.08 45,528.05 60,704.07
GERENCIA MUNICIPAL

COSTO TOTAL 25,797,186.57 350,000 0 0 1,955,128.86 819,945.39 1,229,918.09 1,715,375.54 2,573,063.31 3,216,329.14 4,931,704.67 3,216,329.14 2,144,219.42 1,286,531.65 1,715,375.54

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

4. Liquidación 4.1 Recepción y liquidación de la obra 30 URBANO Y RURAL 0
PORCENTAJE DE AVANCE 1.36% 0.00% 0.00% 7.58% 3.18% 4.77% 6.65% 9.97% 12.47% 19.12% 12.47% 8.31% 4.99% 6.65%
PORCENTAJE ACUMULADO 1.36% 1.36% 1.36% 8.94% 12.11% 16.88% 23.53% 33.51% 45.97% 65.09% 77.56% 85.87% 90.86% 97.51%
15to MES 16to MES
30 DIAS 30 DIAS

191,673.62

103,119.68

280,298.20

31,124.76

4,518.01

9,767.52

22,764.03

643,265.83 0.00

0
2.49% 0.00%
100.00% 100.00%

Momento "Cero"
Años
Actividades Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 .. 10 11 … 20
Fase de Inversión
 Elaboración de Estudios
1
Definitivos

2 Licitación de obra

3 Ejecución de Obra

4 Liquidación de la Obra

Fase de Funcionamiento
5 Operación y Mantenimiento
INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS

COMPONENTES U.M. Cantidad Precio Unitario F.C.
DE MERCADO SOCIALES

Agua Potable (electrobomba

sumergible 80HP-380V-Trifásico, gbl 1 95,668.65 95,668.65 0.867 82,944.72
equipo de clorinación)*
Alcantarillado - 0 0 0.00 0 0.00
Estación de Bombeo
(ELECTROBOMBAS PARA AGUAS
SERVIDAS DE 10 LPS 4m ADT, und 1 51,328.04 51,328.04 0.867 44,501.41
440/220 V, 3F, 60
Hz, 1800 rpm)*
UBS - 0 0 0.00 0 0.00
TOTAL INVERSIONES POR
146,996.69 127,446.13
REPOSICIÓN
*Los accesorios serán repuestos al año 10 en el horizonte de evaluación del proyecto
 INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007- 2017
(Soles corrientes)

Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 810.5 893.2 963.9 986.9 1 069.0 1 155.7 1 184.6 1 239.9 1 304.9 1 370.7 1 376.8

Área de residencia
Urbana 949.9 1 031.3 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1
Rural 361.2 430.9 478.8 519.8 579.8 603.0 628.8 639.5 668.5 674.9 665.6

Región natural
Costa 980.9 1 061.9 1 134.4 1 139.1 1 221.4 1 334.2 1 352.9 1 434.0 1 518.2 1 605.7 1 619.0
Sierra 542.7 631.3 705.2 747.0 820.3 867.5 928.5 955.8 979.7 1 023.1 1 012.0
Selva 648.5 730.1 783.8 842.6 947.8 1 003.9 1 008.9 1 017.1 1 087.8 1 078.4 1 097.4

Departamento
Amazonas 542.3 641.9 718.7 806.2 784.1 858.8 826.1 857.3 939.1 995.4 967.1
Áncash 623.8 734.0 770.8 869.6 941.1 973.5 1 009.1 1 048.7 1 014.4 1 094.9 1 090.0
Apurímac 432.2 490.1 519.2 634.0 598.2 620.0 778.2 841.6 925.6 889.4 900.8
Arequipa 816.5 985.7 1 051.0 1 120.4 1 257.8 1 299.7 1 377.3 1 429.0 1 456.9 1 512.2 1 545.0
Ayacucho 475.9 517.7 576.7 644.7 747.9 750.2 752.2 773.5 904.6 879.5 902.2
Cajamarca 472.7 550.1 649.6 724.0 793.4 812.0 835.4 760.5 828.2 806.3 843.3
Callao 971.7 1 097.2 1 238.0 1 219.0 1 189.1 1 329.8 1 353.3 1 494.5 1 528.5 1 561.1 1 598.5
Cusco 584.7 650.6 756.5 775.7 888.4 973.6 1 045.1 1 081.2 1 025.6 1 144.6 1 064.7
Huancavelica 380.2 426.1 493.6 560.4 614.1 641.9 684.7 622.1 719.9 733.7 709.1
Huánuco 461.1 531.6 572.8 623.0 720.2 848.4 898.4 877.8 923.5 901.5 933.1
Ica 704.8 801.7 895.4 924.0 997.0 1 022.9 1 082.3 1 187.1 1 278.1 1 297.3 1 363.7
Junín 679.8 793.5 797.5 795.5 912.7 974.6 1 003.8 1 044.7 1 139.5 1 199.3 1 135.7
La Libertad 819.2 762.9 925.5 889.8 895.5 1 000.9 1 040.4 1 092.4 1 128.9 1 203.8 1 256.5
Lambayeque 590.0 636.5 670.7 707.6 750.4 843.6 835.4 906.0 1 000.0 1 117.1 1 113.2
Provincia de Lima 1/ 1 176.7 1 277.5 1 344.8 1 315.9 1 435.2 1 561.6 1 596.9 1 696.8 1 809.9 1 939.9 1 921.1
Región Lima 2/ 764.5 839.4 836.7 981.1 965.6 1 084.1 1 017.0 1 073.2 1 185.0 1 181.6 1 175.4
Loreto 664.5 727.4 771.9 863.9 888.1 977.5 945.0 1 038.0 1 107.8 1 062.3 1 167.3
Madre de Dios 1 090.6 1 251.5 1 412.0 1 495.3 1 832.6 1 867.4 1 936.4 1 861.4 1 655.5 1 632.9 1 669.3
Moquegua 1 124.1 1 328.2 1 352.5 1 541.3 1 564.0 1 780.2 1 826.3 1 823.7 1 791.2 1 818.4 1 689.7
Pasco 638.0 747.6 806.4 893.4 896.6 834.8 859.5 866.1 892.4 1 000.8 1 051.1
Piura 550.2 620.5 759.8 742.7 856.6 887.0 890.4 902.4 935.0 952.3 1 047.5
Puno 412.7 465.6 507.5 588.3 631.8 720.7 806.4 879.9 799.5 856.8 818.8
San Martín 666.6 774.2 811.1 882.3 993.0 1 032.7 1 001.2 1 038.2 1 098.9 1 079.2 1 128.8
Tacna 909.6 1 034.6 1 055.0 1 125.5 1 135.5 1 244.0 1 270.5 1 295.2 1 323.2 1 336.6 1 354.2
Tumbes 873.5 783.4 856.2 910.7 1 035.2 1 117.7 1 104.5 1 145.4 1 165.3 1 255.5 1 260.8
Ucayali 758.8 771.8 851.6 825.0 963.3 1 015.3 1 017.5 1 007.7 1 165.7 1 182.6 1 166.8

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 PROYECTADO
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año) S/. 45,971.56 4,084.17 4,160.16 4,237.79 4,317.05 4,398.36 4,480.89 4,565.46 4,651.67 4,739.52 4,829.40 4,921.33 5,014.89 5,110.91 5,208.56 5,308.25 5,409.98 5,513.76 5,619.99 5,728.26 5,838.98

b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año) S/. 8,911,409.59 791,700.07 806,431.27 821,479.27 836,844.07 852,604.87 868,603.27 884,997.67 901,708.87 918,736.87 936,160.87 953,980.87 972,117.67 990,729.67 1,009,658.47 1,028,983.27 1,048,704.07 1,068,820.87 1,089,412.87 1,110,400.87 1,131,864.07

d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) S/. 0.48

e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3) S/. 0.13

f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) 79.25% 89.62% 94.81% 97.41% 98.70% 99.35% 99.68% 99.84% 99.92% 99.96% 99.98% 99.99% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año) S/. 5,357,294.98 S/. 433,568.71 S/. 467,199.98 S/. 488,938.35 S/. 504,715.34 S/. 517,599.40 S/. 529,032.63 S/. 539,894.52 S/. 550,535.85 S/. 561,159.77 S/. 571,918.19 S/. 582,863.82 S/. 593,975.15 S/. 605,362.63 S/. 616,936.46 S/. 628,748.56 S/. 640,800.76 S/. 653,093.98 S/. 665,677.07 S/. 678,501.89 S/. 691,616.95

h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1) S/. 5,445,250.30 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 645,766.03 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38 S/. 550,097.38

i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año) S/. -87,955.32 -116,528.67 -82,897.41 -61,159.03 -45,382.04 -32,497.99 -21,064.76 -10,202.86 438.46 11,062.39 -73,847.85 32,766.44 43,877.77 55,265.25 66,839.07 78,651.18 90,703.38 102,996.59 115,579.69 128,404.51 141,519.57

*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

Monto Facturado Año 2019* S/. 127,670.00 mes octubre mes setiembre promedio
mensual
Monto Pagado Año 2019 S/. 96,467.70 S/. 10,228.04 S/. 9,065.50 S/. 9,646.77

Ratio 75.56%

*Hasta el mes de octubre, con 1502 usuarios facturados, datos de ATM

Monto Facturado Año 2018* S/. 144,840.00 mes noviembre mes octubre promedio
mensual
Monto Pagado Año 2018 S/. 120,126.00 S/. 9,512.00 S/. 10,509.00 S/. 10,010.50

Ratio 82.94%

*Con 1420 usuarios facturados, datos de ATM

EFICIENCIA DE COBRANZA 79.25%

MOROSIDAD 20.75% 10.38% 5.19% 2.59% 1.30% 0.65% 0.32% 0.16% 0.08% 0.04% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Al mejorar la calidad del servicio se estima la disminución de la 50.00%

morosidad de un 50% anualmente