Este documento es una factura emitida por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. a Martha Leticia Correa Rodríguez por la venta de un router Huawei y una tarjeta SIM, con un total de $1,114.55 pesos mexicanos pagaderos en 24 meses. Incluye detalles sobre el cliente, productos, impuestos, sellos digitales y firmas.
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Este documento es una factura emitida por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. a Martha Leticia Correa Rodríguez por la venta de un router Huawei y una tarjeta SIM, con un total de $1,114.55 pesos mexicanos pagaderos en 24 meses. Incluye detalles sobre el cliente, productos, impuestos, sellos digitales y firmas.
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Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada C.P 11529 Miguel Hidalgo Ciudad de México Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4
ZF2 DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO 8003656174 2021-09-23T14:40:16 00001000000502326844 2021-09-23T14:39:58 TF-03656174 METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL PPD:Pago en parcialidades o diferido P054 24 MESES VENTA A PLAZOS a2ee76ae-55df-4518-8a96-392fe6e8879d CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN: CODIGO: 0010500878 R.F.C CORM790823V88 MX05 11 M517 MARTHA LETICIA CORREA RODRIGUEZ GDL RIO NILO CAMPOMANES 1291 PASEOS DE SANTIAGO Av.Rio Nilo No 1000 Subancla D TONALA TONALA Jalisco México C. P. 45410 Lomas del Nilo Guadalajara , Jalisco México C. P. 44825
CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87 SIM Cards
ENGANCHE: 111.08 Pzas Postpago: 1, Pzas Sims: 1, Total de Pzas Factura: 2
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
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OBSERVACIONES
CANTIDAD EN LETRA
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD EN CASO DE QUE LA PRESENTE FACTURA NO SEA PAGADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PERDERÁ VALIDEZ Y EL IMPORTE QUE AMPARA SE CARGARÁ EN FACTURACIÓN DE SERVICIO DE LA LÍNEA CELULAR PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO 1127278397 2050463206 58890 M10 - Anticipo Venta a Plazos CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
FORMA DE PAGO: 99 Por definir
USO DE CFDI:P01 Por definir
MONEDA: MXN Pesos Mexicanos
OBSERVACIONES SUBTOTAL $ 1,767.71 Folio eCAC: 13225399 - BES 750100000024889617 - 3332587610 GACE60A PAULINA INTERNET EN CASA BASICO DESCUENTO $ 806.89 24M FINEQ 24M SUBTOTAL $ 960.82 I.V.A TASA 16% CANTIDAD EN LETRA $ 153.73 ( MIL CIENTO CATORCE PESOS 55/100 M.N. ) TOTAL $ 1,114.55
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
58890 PAULINA ALEJANDRA LOMELI HERNANDEZ
GACU591 CAC RIO NILO
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 2 de 2 LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD EN CASO DE QUE LA PRESENTE FACTURA NO SEA PAGADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PERDERÁ VALIDEZ Y EL IMPORTE QUE AMPARA SE CARGARÁ EN FACTURACIÓN DE SERVICIO DE LA LÍNEA CELULAR
