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    Tarea Iso Auditoria

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    La empresa no cumple con varios requisitos clave de la norma ISO para su programa de auditoría interna. No ha realizado un análisis del contexto de la organización, su mapa de procesos no incluye procesos de apoyo clave, y las partes interesadas no han tenido sus necesidades y expectativas analizadas adecuadamente. Tampoco ha establecido objetivos claros para el sistema de gestión o involucrado a todo el personal en ellos. Finalmente, carece de la competencia requerida para actualizar requisitos legales y regulatorios de forma comple

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    La empresa no cumple con varios requisitos clave de la norma ISO para su programa de auditoría interna. No ha realizado un análisis del contexto de la organización, su mapa de procesos no incluye procesos de apoyo clave, y las partes interesadas no han tenido sus necesidades y expectativas analizadas adecuadamente. Tampoco ha establecido objetivos claros para el sistema de gestión o involucrado a todo el personal en ellos. Finalmente, carece de la competencia requerida para actualizar requisitos legales y regulatorios de forma comple

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    TAREA ISO AUDITORIA

    REQUISITO DE LA NORMA O NUMERAL QUE TIENE LA EMPRESA

    Analisis del contexto de la organización e identificación de las partes


    interesadas
    5.1 Generalidades

    Mapa de procesos

    Partes interesadas interna y externas

    5.2 Establecimiento de los objetivos del programa


    de auditorias

    Objetivos del sistema de gestión

    5.4.1 Roles y responsabilidades de las personas


    responsables de la gestión del programa de Personal encargado de los diferentes procesos dentro de la organizac
    auditorias

    Procedimiento de auditorias internas PR-HSE-21, versión 7 de 12 abri


    de 2016, donde se evidencia el programa de auditorias las competenc
    del auditor interno.
    5.4.2 Competencia de las personas responsables
    de la gestión del programa de auditorias

    Matriz de requisitos legales


    TAREA ISO AUDITORIA

    LA EMPRESA HALLAZGOS BAJO ISO 19011:2018

    ción e identificación de las partes No se cumple con este numeral ya que al momento de realizar la
    solicitud al Coordinador HSEQ, este manifiesta que no la ha realizado.

    No se cumple con este numeral, al presentar un mapa de procesos


    donde no se evidencia la inclusión de los procesos de apoyo relacionado
    con liderazgo y compromiso gerencial

    No se cumple con este requisito debido el auditado no demuestra


    capacidad para el desarrollo del analisis de las necesidades y
    s
    expectativas de las partes interesadas relevantes tanto internas como
    externas

    Los objetivos del sistema aunque se encuentran plasmados con un


    cumplimiento del 100% en una matriz. Al verificar los resultados se
    evidencia que no se cumple con este requisito según revisión de los
    diferentes aspectos del SG HSEQ de la organización
    Ademas se evidencio que el personal operativo desconoce los objetivos
    propuestos.

    No se cumple este numeral debido que en el momento de realizar la


    reunión de apertura solo participan el representante del sistema que es
    s procesos dentro de la organización el director de operaciones, el coordinador HSE y el auxiliar HSE. Por lo
    cual no estan presentes los lideres de los otros procesos ( gerencial -
    Compras)

    No se cumple con este numeral debido a que no se evidencia


    s PR-HSE-21, versión 7 de 12 abril participación del copasst , ademas el auditor interno es el mismo
    grama de auditorias las competencias coordinador HSE y en el informe no se evidencian desviaciones al SSTA.
    Por ello no puede ser juez y parte ya que se pierde imparcialidad y
    competencia.

    No se cumple con este numeral ya que no se evidencia la compencia


    requerida para la actualización de los requisitos legales y regulatorios.
    Ademas de su identificación y cumplimiento a nivel de seguridad, salud
    en el trabajo y ambiental, y los clientes.

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