UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA – INGENIERÍA INDUSTRIAL

EXAMEN FINAL

INTEGRANTES:

 ABANTO BURGOS MIGUEL

 CORREA ESPELUCIN RICHARD
 SOLANO CHICLOTE GERMAN
 VASQUEZ PAREDES FRANCIS

Curso:

GESTIÓN DE CALIDAD

Docente

MAX EDWIN SANGAY TERRONES

Fecha de Presentación

05/10/2021

CAJAMARCA – PERÚ
 GESTIÓN DE LA CALIDAD
EVALUACIÓN FINAL

Apellidos y Nombres: _______________________________________ Fecha: _____ / ____ /

Duración: 90 MIN
Indicaciones:

1. Según el artículo 13 del reglamento del estudiante, cometer actos en contra de la probidad de las evaluaciones, entre ellos el
plagio, es falta sancionada con inhabilitación en un curso.
2. Sea cuidadoso con su ortografía y redacción, el cual formará parte de su calificación.
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de responder. Administre su tiempo eficazmente.

Instrucciones: Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas

I. En desarrollo del curso se ha dado lineamientos para la implementación de la ISO

9001:2015, en tal sentido, dar a conocer elementos o ideas o procesos para la
implementación de cada una de las etapas, considerando que los Principios de la Gestión de
la Calidad son: Enfoque al cliente, Liderazgo, Compromiso con las Personas, Enfoque a
Procesos, Mejora, Toma de Decisiones Basado en la Evidencia y Gestión de las Relaciones.
Por consiguientes desarrolle los Capítulos o Ítems de la norma descritos a continuación:
a. Si usted es contratado como Jefe de Calidad, en una empresa, Inmovilizaría por
ejemplo (opcional) para la implementación de un sistema de Calidad ISO 9000, cual
seria las acciones previas antes de ingresar a implementar la norma.
b. La norma empieza con Capitulo 4, en su implementación, la misma que tiene 4 Ítems
(4.1, 4.2, 4.3 y 4.4), dar alcances respecto a la implementación del Ítem 4.3.
c. En el Capítulo 5, relacionado con Liderazgo y Compromiso (5.1), Política (5.2) y Roles,
Responsabilidades y Autoridades de la Organización; tome en cuenta el Ítem 5.1 y
desarrolle con mayor énfasis.
d. El Capítulo 6, tome en cuenta el 6.2: objetivos de calidad, redactar un objetivo,
considerando lo establecido en el numeral 6.2.1
e. El Capítulo 7 de Apoyo, en el 7.1, específicamente en el 7.1.5 dé a conocer un Recurso
de Seguimiento y Medición (7.1.5.2) ¿Cómo lo realizaría? Puede presentar un
diagrama un gráfico o hacer referencia a alguna herramienta.
f. En el Capítulo 8 de Operación, en Ítem 8.2, específicamente 8.2.2: Determinación de
los Requisitos para los Productos o Servicios, tomando en cuenta la norma en toda su
extensión.

II. Considerando el QFD como es una herramienta de Planificación y Mejora de la Calidad,

tome en cuenta cuatro (4) requerimientos de la Voz del Clientes, luego desarrolle la Casa de
la Calidad, en lo que respecta a: Prioridades, Evaluación de los Clientes, Requerimientos
Técnicos, Matriz de relación, Evaluación de la Importancia, Evaluación de Ingeniería y Matriz
de Correlación. Los en cada uno de los 8 pasos, tome las escalas de evaluación dadas en
clase (PPTs de La Casa de la Calidad).

Análisis FODA
ANÁLISIS INTERNO
N° FORTALEZAS N° DEBILIDADES
Equipos y maquinaria aptos y No cuenta con un Sistema de Gestión
F1 D1
suficientes. de Calidad.
Capacidad de adecuarse a las Impuntualidad en la entrega de los
F2 D2
exigencias del mercado productos y/o servicio.
Estructura organizacional
Mano de obra poco especializada en
F3 comprometida con el trabajo conjunto D3
ciertos campos.
y de equipo
F4 Baja rotación de personal. D4 Carencia de publicad y marketing
Conformismo por parte de la Alta
F5 Clima laboral favorable. D5
Dirección.
Desorden en la manera de realizar las
F6 Experiencia en el negocio. D6
tareas asignadas.
ANÁLISIS EXTERNO
N° OPORTUNIDADES N° AMENAZAS
O1 Disponibilidad de acceso a créditos. A1 Ingreso de nuevas empresas al sector.
Amplio y creciente sector y mercado
O2 A2 Crecimiento de actuales competidores.
para explotar.
Negociación con proveedores para Empresas de la competencia con
O3 A3
disminución de costos. certificación de SGC.
Mayor inversión de la competencia
04 Amplia cartera de clientes a explotar. A4 que genera mayor captación de
clientes.
Amplio mercado de instituciones que Escasez de mano de obra calificada y
O5 A5
brindan capacitación especializada. especializada.
Aumento de costo de MP por demanda
Amplia metodología disponible para
O6 A6 en mercado nacional y variación de
optimizar procesos.
tasa de cambio del dólar
Diversidad de certificaciones
O7
disponibles en el mercado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

I.PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1.- Descripción de la Empresa

Mannucci Diesel Cajamarca SAC, nace a partir de la idea de que el sector
metalmecánico y construcción se encuentran en constante crecimiento; y en la zona
sur del país no se encuentran muchas empresas que abarquen al gran mercado
presente en la misma. La empresa inicia operaciones en marzo del año 2013,
brindando servicios de fabricación y montaje de estructuras metálicas para rubro
minero e industrial de la ciudad de Cajamarca.

II ASPECTOS GENERALES

2.- Manual del SGC

2.1 Objetivo
El presente manual tiene por objetivo describir los elementos principales del Sistema
de Gestión de Calidad de Mannucci Diesel Cajamarca SAC. y su interacción con los
procesos de la empresa; así como la referencia a los documentos relacionados.

2.2 Alcance
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la empresa “Mannucci Diesel
Cajamarca SAC.” comprende los procesos necesarios para la fabricación y montaje
de estructuras metálicas, considerando los procesos: Gestión Comercial,
Planeamiento, Producción, Entrega y Servicio Post Venta y los procesos con los
cuales estos interactúan. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) será implementado
en las oficinas y taller ubicados en Av. Atahualpa 400, San Martin - Cajamarca. El
alcance del SGC está disponible y se mantiene como información documentada en:
SGC-F-002 Alcance del SGC.

3.- Exclusiones
El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa “Mannucci Diesel Cajamarca
SAC.”, excluirá el siguiente requisito de la Norma ISO 9001:2015:

IV REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.- Contexto de la Organización

4.1 Organización y su entorno
Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha determinado las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica, y realiza seguimiento y
revisión de las mismas
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha determinado las partes interesadas pertinentes a
su SGC y sus requisitos.
La empresa se asegura de realizar seguimiento y revisión de esta información que se
encuentra en:
SGC-F-007 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos

Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha establecido, implementado, mantiene y mejora
continuamente su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos
de la Norma Internacional: ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad –
Requisitos
Con el objetivo de tener una eficaz implementación del SGC, Mannucci Diesel
Cajamarca SAC ha determinado los procesos necesarios. Así mismo ha logrado y
mantiene:
a) Determinar las entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos
b) Determinar la secuencia y la interacción de estos procesos.
c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la
operación como el control de estos procesos son eficaces y cumplen con los
requisitos de calidad, a través de la documentación del SGC: Procedimientos,
Información Documentada, entre otros documentos.
d) Determinar y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos.
e) Asignar las responsabilidades y autoridades de los procesos.
f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados
g) Valorar los procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurar los
resultados previstos de los mismos.
h) Implantar las acciones necesarias para la mejora continua de los procesos

5.- Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
La Alta Dirección de Mannucci Diesel Cajamarca SAC demuestra evidencia de su
liderazgo y compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión
de Calidad:
a. Asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del SGC.
b. Estableciendo y difundiendo la política del SGC, así como los objetivos de calidad.
c. Asegurando la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de
Mannucci Diesel Cajamarca SAC
d. Promoviendo el enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos y
la mejora continua.
e. Asegurando la disponibilidad de recursos.
f. Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del SGC.
g. Asegurando que el GSC logra los resultados previstos.
h. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del SGC.
i. Promoviendo la mejora
j. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
aplicado a sus áreas de responsabilidad La Gerencia General de Mannucci Diesel
Cajamarca SAC asegura que los requisitos del Cliente se determinan, se comprenden
y se cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del cliente a través de la
aplicación de lo definido en 8.2.2 y 9.1.2y mantener el enfoque en aumentar la
satisfacción del cliente, esto se realiza con el siguiente registro:
SGC-F-028 Cliente, Producto/Servicio, Requisitos y Características de Calidad

5.2 Política
La Gerencia General, a fin de establecer su compromiso por satisfacer los requisitos y
mejorar continuamente la eficacia SGC ha establecido la Política de Calidad de la
empresa, la cual se mantiene como información documentada en:
SGC-F-003 Política del SGC
La Gerencia General difunde el entendimiento e implementación en toda la
organización de la Política del SGC a través de:
Su publicación en medios electrónicos y lugares visibles dentro de las instalaciones
de la organización.
La presentación de la Política del SGC en reuniones a los trabajadores. La Política es
revisada para su continua adecuación y eficacia durante la revisión por la Dirección.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

Mannucci Diesel Cajamarca SAC detalla las responsabilidades y autoridades para la

ejecución de las actividades a través de:
 SGC-M-002 Perfiles de cargo y responsabilidades.
 Los documentos del SGC (Procedimientos, instructivos) y el presente Manual.
 SGC-F-011 Organigrama
A continuación, se detallan algunas de las funciones más relevantes dentro del SGC
de Mannucci Diesel Cajamarca SAC.:

Gerente General
 Definir e impulsar la Política del SGC.
 Proveer los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC.
 Participar en las revisiones de la alta dirección del SGC
Coordinador de Calidad: El Coordinador de Calidad es el encargado de las
coordinaciones y supervisión de tareas del SGC y reporta directamente al Gerente
General y/o Gerentes del área. Las funciones del Coordinador de Calidad son:
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el SGC.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad
de mejora.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del SGC en
todos los niveles de la organización.
 Asegurarse que se promueva el enfoque al cliente.
 Asegurarse que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios al mismo.
La Norma ISO 9001:2015 no considera necesario el nombramiento de un
Representante de la dirección, como si lo hacía su versión predecesora, ya que la
responsabilidad recae sobre todos los involucrados en la implementación del SGC;
más en este caso el Coordinador de calidad será el encargado de la implementación y
coordinaciones de las actividades del SGC y será también el nexo entre la Alta
Dirección y los demás niveles de la organización en temas del SGC y relacionados a
calidad.

6.- Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Mannucci Diesel Cajamarca SAC planifica su SGC considerando las cuestiones

referidas al punto 4.1 y 4.2 y tomando en cuenta los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar. Para esto la organización ha establecido el procedimiento:
SGC-P-002 Procedimiento de Identificación y evaluación de riesgos de calidad

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

Mannucci Diesel Cajamarca SAC establece objetivos medibles y coherentes con la
política del SGC, los cuales son desplegados a las diferentes funciones y niveles de la
organización. Los objetivos del SGC están documentados en los siguientes
documentos:
SGI-F-013Objetivos y metas de calidad
Para el establecimiento de los objetivos del SGC, se toma en cuenta los requisitos
legales y otros requisitos, opciones tecnológicas, financieras, operacionales,
comerciales, así como la opinión de las partes interesadas. El cumplimiento de los
objetivos y metas del Sistema de Gestión de Calidad es monitoreado por las jefaturas
de Ingeniería y calidad, el Coordinador de Calidad y en la revisión por la dirección.
La política y los objetivos de Mannucci Diesel Cajamarca SAC forman la base para
la mejora continua, teniendo como objetivo la satisfacción del cliente. La
planificación envuelve a todas las áreas de la empresa, incluyendo objetivos y metas.
Estas metas están en concordancia con los objetivos generales de la organización.

6.3 Planificación de los cambios

Mannucci Diesel Cajamarca SAC al determinar la necesidad de algún cambio en su

SGC, realiza dichos cambios de manera planificada y sistemática. Para esto la
organización considera:
 El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias.
 La integridad del SGC.
 Disponibilidad de recursos.
 Asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Se mantiene la
información documentada SGC-F-015 Planificación de los Cambios en el SGC.

7.- Soporte
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La Gerencia General provee los recursos necesarios (económicos, personal,
infraestructura, financieros y tecnológicos etc.) para establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente su SGC. Para esto la organización considera las
capacidades y limitaciones de los recursos existentes y qué necesita obtener de los
proveedores externos.

7.1.2 Personas
Mannucci Diesel Cajamarca SAC determina y proporciona las personas necesarias
para la implementación eficaz del SGC y para la operación y control de sus procesos.
Para esto la organización ha establecido el procedimiento:
SGC-P-003 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de
Personal

7.1.3 Infraestructura y ambiente de trabajo

Mannucci Diesel Cajamarca SAC cuenta con la infraestructura necesaria para lograr
la calidad ofrecida en sus productos y/o servicios, para tal fin cuenta con:
a) Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Almacenes, Talleres y oficinas);
b) Equipamiento, herramientas y datos (Maquinaria, hardware y software);
c) Recursos de transporte
d) Servicios de apoyo (soporte Informático y de comunicación)
El mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo se ejecuta tomando en
consideración el nivel de utilización de los mismos. En la eventualidad de presentarse
problemas en la operación de algún equipo o maquinaria, se tienen definidas las
actividades a ejecutar para realizar el mantenimiento correctivo. Para el desarrollo de
estas actividades se ha establecido el procedimiento:
SGC-P-004Mantenimiento.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Para lograr la conformidad de los requisitos del producto y/o servicio, Mannucci
Diesel Cajamarca SAC, asegura:
a) Ubicaciones adecuadas de lugares de trabajo con condiciones físicas controladas.
b) Instalación de Servicios requeridos para comodidad del personal (SSHH,
comedores, vestuarios, botiquines, etc.)
c) Actividades de Orden y Limpieza.
d) Adicionalmente se realizan reuniones internas que permiten afianzar la
confraternidad (actividades deportivas, reuniones anuales, premiaciones diversas,
etc.) que promueven las interrelaciones personales y actividades de esparcimiento.
e) Disponibilidad de herramientas e implementos de seguridad. Asimismo, se
establecerá el formato SGC-F-027 Cuestionario de Satisfacción en el trabajo, en el
cual se recogerá información necesaria para poder evaluar el ambiente de trabajo a la
vista de los empleados.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Mannucci Diesel Cajamarca SAC determina las actividades de medición y
seguimiento que se requieran para:
 Proporcionar la evidencia de la conformidad, validez y fiabilidad de los procesos y
productos con los requisitos especificados. Estas actividades de medición y
seguimiento se realizan de manera coherente con los requisitos de medición y
seguimiento, para ello Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha establecido el
procedimiento SGC-P-005Control de Equipos de Medición y Ensayo. Los equipos de
inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración
establecidas en SGI-O-002Plan de Calibración.
La empresa puede recurrir a servicios externos para calibrar todos aquellos
instrumentos que requieran de instalaciones o equipamiento complejo. Los
organismos contratados para estos servicios deben mantener trazabilidad hacia
patrones nacionales o internacionales y deben estar en la lista de proveedores
calificados

7.1.6 Conocimiento de la Organización

Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha determinado los conocimientos necesarios para
la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y/o
servicios que brinda. Estos conocimientos y competencias se mantienen y ponen a
disposición en las extensiones necesarias en SGC-F-009 Caracterización de Procesos.

7.2 Competencia
La asignación de personal cuyo trabajo afecta a la calidad del producto, se define
tomando en cuenta las necesidades de cada tipo de tarea y considerando la
competencia en función de la educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas. Mannucci Diesel Cajamarca SAC a través de la Gerencia de RRHH, ha
implementado y mantiene procedimientos para identificar tanto las necesidades de la
formación como la efectividad de la formación de todo el personal que realiza
actividades que afectan la calidad.
La formación se lleva a cabo en un periodo de tiempo determinado, para asegurar que
los empleados son capaces de realizar el trabajo que se les ha sido asignado,
comprobar su rendimiento y cumplimiento con todos los requisitos de su puesto de
trabajo. Las evaluaciones al personal son llevadas a cabo por el responsable del
Proceso, para asegurar que el personal ingresante cuente con la competencia
requerida por el puesto que ha de ocupar y en caso necesario el capacitar al personal
cuando existan brechas de competencia. El personal es capacitado de acuerdo a SGC-
P-013 Procedimiento de Capacitación y entrenamiento. A través de la buena
comunicación y el seguimiento a la realización de las actividades comprendidas en la
planificación, se asegura que el personal es consciente de la importancia de su
participación, responsabilidad y de cómo contribuye al logro de los objetivos
establecidos del SGC.

7.3 Toma de conciencia

Mannucci Diesel Cajamarca SAC se asegura que las personas pertinentes que
realizan el trabajo bajo su control toman conciencia de:
a) La política de calidad.
b) Objetivos de calidad.
c) La contribución de las personas en la eficacia del SGC.
d) Las implicaciones de no cumplir los requisitos del SGC.
Se ha establecido el SGC-O-003 Programa de capacitación y sensibilización, para
cumplir con este requisito.

7.4 Comunicación
Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha determinado las comunicaciones internas y
externas pertinentes a su SGC: El Gerente General propicia la comunicación interna
entre los diferentes niveles de la organización respecto del SGC y su eficacia. Esta se
ejecuta a través de reuniones efectuadas por las diferentes áreas dirigidas por las
gerencias o jefaturas según corresponda, así como las reuniones efectuadas por el
Gerente General. La comunicación interna es también propiciada a través de la
información remitida por Internet vía e-mail, las publicaciones en murales, afiches
entre otros.

7.5 Información documentada

Mannucci Diesel Cajamarca SAC cuenta con documentación que describe los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta documentación incluye:
a) La información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015
b) La información documentada que la organización determina como necesaria para
la eficacia de su SGC. Para documentar su SGC, Mannucci Diesel Cajamarca SAC
ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización, la complejidad e interacción
de los procesos, así como la competencia de su personal.
La estructura de la documentación se describe en el Procedimiento: SGC-P-001
Procedimiento de Control de Información Documentada La Documentación del
Sistema de Gestión de Calidad de Mannucci Diesel Cajamarca SAC se encuentra a
disposición del personal según el punto 6.4 Distribución del documento del SGC-P-
001 Procedimiento de Control de Información Documentada.

8.- Operación
8.1 Planificación y control operacional
La Planificación de la producción es coherente con los requisitos de los procesos del
SGC y considera la siguiente información:
a) Los requisitos para los productos y servicios.
b) El establecimiento de criterios para los procesos y para la aceptación de los
productos y servicios.
c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los
requisitos de los productos y servicios.
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
establecidos.
e) La determinación y almacenaje de la información documentada en la medida
necesaria.
La planificación de los requisitos del producto es consecuencia de los requisitos
especificados por los clientes y de los requisitos del propio producto. Estos requisitos
serán indicados en los contratos que establezca la empresa. Para proporcionar
evidencia de que los procesos y el producto y/o servicio cumplen con los requisitos,
se mantiene el formato SGC-F-016 Control operacional.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente
Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha establecido un sistema eficaz de comunicación
con el cliente que abarca lo referente a:
a) Información relativa a los productos y servicios.
b) Atención de las consultas sobre contratos y pedidos, incluyendo cambios.
c) Retroalimentación de los clientes, incluyendo quejas de los mismos.
d) Manipulación o control de la propiedad del cliente.
e) Establecimiento de requisitos específicos para acciones de contingencia, cuando
sea pertinente. A fin de poder atender las consultas de los clientes, se cuenta con una
central telefónica, correo electrónico, página WEB y equipos de fax que se
encuentran a disposición de los clientes.
Los números o referencias de dichos medios de comunicación, se encuentran
publicados en medios de difusión masiva (guía telefónica), así como en los contratos,
brochures o cartas de presentación que la empresa facilita a sus clientes. Si como
resultado de la comunicación con los clientes se presentara una queja, estas son
recepcionadas, si es el caso, por los vendedores, encargado de producto y/o recepción
de la empresa, para ser trasladadas al Área de Control de Calidad.

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios

Mannucci Diesel Cajamarca SAC determina los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes, y por tanto la organización se asegura de
que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen incluyendo cualquier
requisito legal y reglamentario aplicable y aquellos considerados por la organización.
b) La organización puede cumplirlas reclamaciones de los productos y servicios que
ofrece.

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

Mannucci Diesel Cajamarca SAC lleva una revisión previa a comprometerse a
suministrar productos o servicios, para incluir:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma. (Los requisitos de clientes son
identificados a través de especificaciones escritas o verbales. Los requisitos también
pueden ser identificados en visitas técnicas que son realizadas en las instalaciones de
cliente por el personal de ventas y de ser necesario por personal de ingeniería, calidad
y/u operaciones).
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso previsto o
especificado.
c) Los requisitos especificados por la organización
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.
e) Las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los
expresados previamente, asegurándose que se resuelvan.
Se mantendrá el formato SGC-F-016 Control Operacional para proporcionar
evidencia de que los requisitos son revisados antes de la aceptación del contrato.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Mannucci Diesel Cajamarca SAC se asegura de que la información documentada
pertinente es modificada, y las personas correspondientes son conscientes de los
requisitos modificados, cuando se cambien los requisitos para los productos y
servicios. Se mantiene el formato SGC-F-022 Control de cambios en productos o
prestación de servicios, como evidencia del cumplimiento de este punto.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Como ya se mencionó en el punto 3 Exclusiones, el Sistema de Gestión de la Calidad
de la empresa “Mannucci Diesel Cajamarca SAC”, se excluye de este punto ya que el
producto y/o servicio adopta las especificaciones suministradas por el cliente.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades
Mannucci Diesel Cajamarca SAC mantiene un registro general de proveedores, de los
cuales, puede adquirir materias primas, productos y/o servicios. Este es administrado
por el personal del Área de Logística.
La determinación de requisitos de las materias primas se realiza por el Planner de
operaciones. Los proveedores nuevos son calificados antes de ingresar al listado de
Proveedores Calificados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
SGC-P-007Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores
Los mecanismos para el desarrollo del proceso de compras se encuentran
especificados en el procedimiento: SGC-P-008Compras

8.4.2 Tipo y alcance de control

Mannucci Diesel Cajamarca SAC se asegura de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de
la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a
sus clientes. Para eso la organización:
a) Se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del
control del SGC.
b) Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes.
c) Tiene en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente en la capacidad de cumplir regularmente los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, así mismo tiene en consideración
la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.
d) Determina la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
requisitos.

8.4.3. Información para los proveedores externos

Mannucci Diesel Cajamarca SAC se asegura de la adecuación de los requisitos antes
de su comunicación al proveedor externo La organización comunica a los
proveedores externos sus requisitos de acuerdo al procedimiento SGC-P-
008Compras.
La verificación de los productos comprados, inspección y otras actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de
compra especificados se encuentra detallada en el procedimiento SGC-P-
008Compras, y en el formato SGC-F-018 Almacenamiento de Insumos y Productos.

8.5 Producción y prestación del servicio

8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
Mannucci Diesel Cajamarca SAC planifica y controla las operaciones de producción,
a través de:
a) Disponibilidad de información documentada que define la información sobre las
características de los productos a producir, servicios a prestar o actividades a
desempeñar y los resultados a alcanzar (SGC-F-017 Requisitos de Cliente Interno y
SGC-F-028 Cliente, Producto/Servicio, Requisitos y Características de Calidad).
b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados.
c) La implementación de actividades de seguimiento y medicación en las etapas
apropiadas (SGC-F-063 Fichas de Indicador)
d) El uso de la infraestructura y el ambiente adecuado para la operación de los
procesos. e) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier
calificación requerida.
f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados.
g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

Mannucci Diesel Cajamarca SAC, identifica el producto por medios adecuados, a
través de toda la realización del producto. El método de identificación será
previamente acordado con el cliente de tal forma que no se perjudique la
funcionalidad y calidad del producto. Mannucci Diesel Cajamarca SAC identifica el
estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través
de toda la realización del producto mediante marcadores metálicos y etiquetas de
color para identificar los productos aprobados para la entrega al cliente (etiqueta de
color verde), retenidos (etiqueta de color amarillo) y rechazados (etiqueta de color
rojo). Mannucci Diesel Cajamarca SAC controla la identificación única del producto
y mantiene los registros que evidencian la adecuada trazabilidad del producto, tales
como orden de compra, guías de remisión, certificados de calidad de los materiales,
registros de control de calidad, registros de ensayos, etc. Estos registros se entregan al
cliente en un Dossier de Calidad. Se mantendrá el procedimiento SGC-P-015
Identificación y trazabilidad para permitir la trazabilidad de la Materia prima,
Producto en proceso y Producto final

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Mannucci Diesel Cajamarca SAC, ha implementado y mantiene el Procedimiento
SGC-P-009 Preservación y Cuidado de la Propiedad del Cliente, para la
identificación, verificación, almacenamiento y mantenimiento de los bienes y
propiedad intelectual del cliente. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que
sufra perdida, deterioro o que de algún otro modo se considere inadecuado para su
uso, es registrado en el SGC-F058Registro de Acciones Correctivas y se comunicará
al cliente.

8.5.4 Preservación
Mannucci Diesel Cajamarca SAC, preserva el producto durante el proceso interno y
la entrega al destino previsto, para mantener la conformidad con los requisitos. La
preservación incluye la identificación, manipulación, control de la contaminación,
embalaje, almacenamiento, transporte y protección. La identificación se efectúa
según lo indicado en 8.5.2. Los productos terminados y productos en proceso, se
manipulan con equipos adecuados para evitar cualquier daño en su integridad y
manteniendo su conformidad con los requisitos. El embalaje se efectúa según la
característica del producto, se emplea plásticos de embalaje para forrar los elementos
y evitar contaminación posterior, se usa cartón y elementos evitando los golpes y
rozamientos que puedan originar deformaciones del elemento y daños a la pintura.
Para el almacenamiento y protección se dispone de zonas debidamente señalizadas y
apropiadas para evitar cualquier daño o contaminación de los productos terminados y
productos en proceso que requieran almacenamiento temporal.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

Mannucci Diesel Cajamarca SAC determina el alcance de las actividades posteriores
a la entrega, considerando:
a) Los requisitos legales y reglamentarios.
b) Potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios.
c) Naturaleza, uso y vida prevista de los productos y servicios.
d) Requisitos del cliente.
e) Retroalimentación del cliente.

8.5.6 Control de los cambios

Mannucci Diesel Cajamarca SAC revisa y controla los cambios para la producción o
la prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad
continua con los requisitos especificados. La organización conserva información
documentada referente a este control de cambios en el documentoSGC-F-022 Control
de cambios en producción o prestación de servicio.

8.6 Liberación de los productos y servicios

El tipo de disposición para verificar que se cumplen con los requisitos depende de la
naturaleza del producto y/o servicio. Se han establecidos mecanismos de verificación
para los productos
Durante el proceso, la medición y el monitoreo son realizados conforme a lo
requerido en los procedimientos, instrucciones de trabajo, orden de fabricación o por
los registros de revisión. El objeto es asegurar que la calidad especificada sea
obtenida. Además, se desarrollan actividades para la medición y el monitoreo final de
los productos, para complementar la evidencia de conformidad total de los requisitos
especificados. Se mantienen registros de liberación y/o de las mediciones o
monitoreos realizados, los cuales indican la responsabilidad por la liberación del
producto. Los registros son la evidencia objetiva de que los productos cumplen con
los requisitos de aceptación establecidos. El formato utilizado es SGC-F-023
Liberación de los productos y servicios.

8.7 Control de las salidas no conformes

Mannucci Diesel Cajamarca SAC, efectúa el tratamiento adecuado de los productos
no conformes según el procedimiento SGC-P-010 Control de Salidas no Conformes
cuya finalidad es asegurar que el producto o servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencionado.
Cuando sea aplicable, Mannucci Diesel Cajamarca SAC, trata los productos no
conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
a) Corrección.
b) Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos y
servicios.
c) Informar al cliente.
d) Obtener autorización para su aceptación bajo concesión. Cuando se corrige un
producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos, siguiendo el Procedimiento SGC-P-010 Control de
Salidas no Conformes. Se mantiene registros de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

9.- Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
Mannucci Diesel Cajamarca SAC ha establecido actividades de seguimiento,
medición, análisis y evaluación que son mantenidas y desarrolladas para demostrar la
conformidad del producto y/o servicio, asegurar la conformidad del SGC y promover
la mejora continua del sistema. Se mantiene información documentada como
evidencia de estas actividades, y se realiza de acuerdo al SGC-P-014 Procedimiento
de Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora.

9.1.2 Satisfacción del cliente

Mannucci Diesel Cajamarca SAC realiza el seguimiento a las percepciones de los
clientes como una medida del desempeño del SGC a fin de verificar si se ha
cumplido las necesidades y expectativas del mismo. La satisfacción del cliente se
mide y analiza para su continua mejora a través de SGC-F-025 Encuesta de
Satisfacción del cliente.

9.1.3 Análisis y evaluación

Mannucci Diesel Cajamarca SAC analiza y evalúa los datos e información de los
procesos, originados por el seguimiento y la medición, según el formato SGC-F-062
Análisis de datos y mejora. El análisis de estos datos proporciona información que
debe utilizarse para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios
b) El grado de satisfacción del cliente
c) El desempeño y la eficacia del SGC
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
f) Desempeño de los proveedores externos.
g) La necesidad de mejoras en el SGC.

9.2 Auditoría Interna

Mannucci Diesel Cajamarca SAC lleva a cabo en intervalos planificados, auditorías
internas para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad:
a) Cumple los requisitos propios de la organización para su SGC y los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015
b) Se ha implementado y mantenido eficazmente. Los criterios para la ejecución de
las auditorias, criterios, alcance, su frecuencia y la metodología aplicada, incluyendo
lo relativo a la selección de auditores, a fin de asegurar la imparcialidad de las
mismas; se describe en el procedimientoSGC-P-011Auditoría Interna.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1. Generalidades
La Gerencia General de Mannucci Diesel Cajamarca SAC y los involucrados en el
SGC efectúan periódicamente la Revisión del SGC, con la finalidad de asegurar su
idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la
organización continuas. La revisión es organizada por el Coordinador de Calidad en
coordinación con la Gerencia General, de acuerdo a lo siguiente:

9.3.2. Entradas para la revisión por la dirección El Coordinador de Calidad elabora la

agenda tomando en cuenta los siguientes puntos:
 El estado de las acciones desde revisiones por la dirección previas (si es que las
hubiera).
 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
 Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad.
 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
 No conformidades y acciones correctivas.
 Resultados de seguimiento y medición.
 Resultados de auditorías previas.
 Desempeño de proveedores externos.
 Adecuación de los recursos
 Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
 Oportunidades de mejora.

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección Durante la reunión, los responsables de

cada tema expondrán los puntos indicados en la agenda, según corresponda. El
Coordinador de Calidad registra las recomendaciones, conclusiones, acuerdos y
demás temas según corresponda en el formato SGC-F-026 Resultados de la Revisión
por la Dirección, incluyendo lo relacionado con:
 Las oportunidades de mejora.
 Necesidades de cambio en el SGC.
 Necesidades de recursos para el SGC.

10.- Mejora
10.1 No conformidades y acciones correctivas
Mannucci Diesel Cajamarca SAC toma acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y se efectúan
según el procedimiento SGC-P-012 Acciones Correctivas, donde se definen los
requisitos para: a. Reaccionar ante la no conformidad, y tomar acciones para
controlarla o corregirla y hacer frente a las consecuencias. b. Revisar y analizar de la
no conformidad. c. Determinar de causas de la no conformidad. d. Determinar si
existen no conformidades similares o que potencialmente podrían ocurrir e.
Implementar cualquier acción necesaria. f. Revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada. g. Actualizar los riesgos y oportunidades determinados. h.
Realizar cambios al SGC. Mannucci Diesel Cajamarca SAC conserva información
documentada como evidencia de las no conformidades en el formato SGC-F-058
Registro de Acciones correctivas.

10.2 Mejora continua

Mannucci Diesel Cajamarca SAC. mejora continuamente la idoneidad, adecuación y
eficacia del SGC, considerando los resultados del análisis y evaluación y las salidas
de la revisión por la dirección; con la finalidad de determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben tratarse como parte de la mejora continua
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 DE MANNUCCI DIESEL CAJAMARCA SAC
DEFINICIÓN DEL SERVICIO