Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Presenta:
Yanira Giraldo Garcia ID:000620287
Sonia Janeth Mesa
Julieth Basante Guzmán ID: 611135
Darlyn Jissel Muñoz

Docente Tutor:
Ana Milena Gallego Sotelo

Mocoa-Putumayo 09 de octubre de 2021

 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

ISO 9001:2015_ 4.1

ISO 9001:2015_4.2

ISO 9001:2015_4.3

ISO 9001:2015_4.4.1

ISO 9001:2015_5.1.1

ISO 9001:2015_5.1.2

ISO 9001:2015_5.2
ISO 9001:2015_5.2.2

ISO 9001:2015_5.3

ISO 9001:2015_6.1.1

ISO 9001:2015_6.2

ISO 9001:2015_6.3

ISO 9001:2015_7.1

ISO 9001:2015_7.1.2

ISO 9001:2015_7.1.3

ISO 9001:2015_7.1.4

ISO 9001:2015_7.1.5
ISO 9001:2015_7.1.5.2

ISO 9001:2015_7.1.6

ISO 9001:2015_7.2

ISO 9001:2015_7.3

ISO 9001:2015_7.4

ISO 9001:2015_7.5

ISO 9001:2015_7.5.2

ISO 9001:2015_7.5.3
 Corporación Universitaria Minu
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empre
Administración en Seguridad y Salu
Sistemas integrados de ge
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del
Descripción de la norma

Contexto de la organización: Comprensión de la organización y su

contexto

Contexto de la organización:
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

Contexto de la organización:
Determinar el alcance del sistema

Contexto de la organización: Procesos

Liderazgo: Liderazgo y compromiso

Liderazgo: Enfoque al cliente

Política: De calidad
 Política: Divulgación

Roles, responsabilidades

Planificación: Acciones para abordar los riesgos

Planificación: Objetivos de la calidad

Planificación: Planificación de los cambios

Apoyo: Recursos

Apoyo: Personas

Apoyo: Infraestructura

Apoyo: Ambiente para la operación

Apoyo: Recursos de seguimiento

 Apoyo: Trazabilidad de las mediciones

Apoyo: Conocimientos de la organización

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación

Información documentada

Información documentada:Creación y actualización

Información documentada: Control

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UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

Establecer las cuestiones internas y

externas que afectan su sistema de gestión de calidad

Determinar las partes interesadas, esto incluye sus requisitos y

seguimientos en la revisión de información

Identificar los límites de aplicación para establecer su alcance

El cumplimiento en la creación y contante mejora en el sistema

de gestión, incluyendo el abordar sus riesgos

La alta dirección debe demostrar

responsabilidad y entrega para el buen funcionamiento del
sistema de gestión

La alta dirección debe establecer que se cumplan los

requerimientos de clientes tanto a nivel legal como en
reglamentos aplicables

Ejecutar una política de calidad que apoye la dirección

estratégica y que así mismo sea un marco de referencia en el
cumplimiento de objetivos
 La política debe ser documentada y
publicada para las partes interesadas

El sistema de gestión debe ser

comprensible, cumplir con los requisitos de la norma
internacional, asegurarse de que La integridad del sistema se
mantenga desde la planificación hasta la evaluación

determinar los riesgos que se identifican, en la organización

implementar, acciones en el sistema de

gestión de calidad, evaluando los riesgos
que se identifican

se determina la necesidad de cambio, en el

sistema de gestión de calidad de vida
mente planificada, para su ejecución

implementación del sistema de calidad su

mantenimiento y mejora

la organización debe dar los recursos su

ficientes para la implementation del
sistema de calidad

se debe garantizar la infraestructura

adecuada con los equipos tecnológicos
para ejecutar la implementation del
sistema

garantizar la operación de sus productos

garantizando un buen servicio de calidad

identificación de los procesos adecuados

en la ejecución del sistema de gestión
 se debe determinar los ajustes de la
trazabilidad en el sistema de gestión

ejecutar las operaciones en los procesos

para lograr una buena calidad en los
productos y sus servicios
ejecutar las operaciones en los procesos
para lograr una buena calidad en los
productos y sus servicios

verificar que el talento humano sea cuente

con la capacidad, adecuada para ejecutar
sistema de gestión

establece la eficiencia del sistema de

gestión de calidad en la mejora para
desempeñar la labor

garantizar una comunicación asertiva interna y externa del Sistema de gestión de calidad

plasmar la documentación requerida

de acuerdo a la normatividad

verificar que la documentación sea

actualizada con su descripción y formatos
pertinentes

la documentación sistema de gestión de

calidad debe ser idónea, y de
confidencialidad protegida
adecuadamente según sus protocolos
uto de Dios

sariales
d en el Trabajo
stión

sistema integrado de gestión

Debería

La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar

cuestiones que surgen de los
entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico,
ya sea internacional, nacional,
regional o local

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema

de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la
calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el
contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad en los procesos de negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con
los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en
 e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con
los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en
la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
NOTA En ésta Norma Internacional se puede interpretar el término «negocio» en su
sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales
para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con
o sin fines de lucro.

las opciones para abordar los riesgos pueden inlucir: evitar riesgos,
asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo,
cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos
mediante desciones informadas.
NOTA 2 las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas practicas,
lanzamiento de nuevis productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a
nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologias
y otras posibilidades deseables y viables ´para abordar las necesidades de la
organizacion o las de sus clientes.
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr susresultados
previstos.
b) aumentar los efectos deseables.
c) prevenir o reducir efectos no deseados.
d) lograr la mejora.

Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la

organización adquiere
 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la
organización adquiere
generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para
lograr los objetivos de la
organización.
NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en:
a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos
con la experiencia; lecciones
aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir
conocimientos y experiencia no
documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y
servicios);
b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de
conocimientos
provenientes de clientes o proveedores externos).
Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la
reasignación de las
personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas
competentes.
 Puede

Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o

condiciones para su consideración.

. La comprensión del contexto externo puede verse

facilitada al considerar cuestiones que surgen de los
entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural,
social y económico, ya sea internacional, nacional,
regional o local.
En esta Norma Internacional se puede interpretar el término
“negocio” en su sentido más amplio, es decir,
referido a aquellas actividades que son esenciales para la
existencia de la organización; tanto si la organización es
pública, privada, con o sin fines de lucro.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades

y autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad
para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y
sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda
la organización;
 a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y
sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda
la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la
calidad se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de
la calidad.

1. Integrar e implementar las acciones en los procesos

del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y
oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial
en la conformidad de los productos y los servicios.
Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad funciona de
forma correcta y que se obtienen todos los resultados que se
esperan, además se tiene que realizar una planificación de las
acciones que harán frente a todos los riesgos y las
oportunidades.

La infraestructura puede incluir:

a) edificios y servicios asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.
Un ambiente adecuado puede ser una
 La infraestructura puede incluir:
a) edificios y servicios asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.
Un ambiente adecuado puede ser una
combinación de factores humanos y físicos, tales como:
a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente
tranquilo, libre de conflictos);
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención
del síndrome de agotamiento, cuidado de las
emociones);
c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad,
iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de
los productos y servicios
suministrados.
La extensión de la información documentada para un sistema
de gestión de la calidad puede variar de
una organización a otra, debido a:
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades,
procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.
El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso,
solamente para consultar la información
documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y
modificar la información documentada.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Martínez, J. A. G. (2015). Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001: 2015. AENOR.
Lemos, P. L. (1900). Novedades ISO 9001: 2015. FC EDITORIAL.