PROCEDIMIENTO GENERAL

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS

AMBIENTALES

Código: PG-04

Aprobado por: MSc. Edelkis Rodríguez Moya Fecha: 10/01/2020

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Ejemplar de Control No n: 7

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1-OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología para la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales y su análisis desde la perspectiva de ciclo de vida,
también traza las pautas para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales.
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios que tienen lugar
en todos los emplazamientos físicos del CESAMVC o los que pueda controlar y que tienen
efectos reales y/o potenciales beneficiosos o perjudiciales sobre el medio ambiente.
2-TERMINOS Y DEFINICIONES
Para el propósito de este procedimiento son aplicables los términos y definiciones dados en:
 NC ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su
uso.
 NC ISO 14050:2009 Gestión ambiental. Vocabulario.
 NC ISO 14040: 2009 Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de
referencia.
 NC ISO 14044: 2009 Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y
directrices.
3-RESPONSABILIDADES
A los efectos del presente procedimiento se definen las siguientes responsabilidades:
3.1-Director general:
a) Asegurar los recursos necesarios para lograr cumplir con el objeto del presente
procedimiento.
3.2-El Especialista Responsable de la Gestión Ambiental:
a) Tener identificados y evaluados los aspectos ambientales del Centro, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
b) Actualizar y conservar los registros que establece el procedimiento.
c) Garantizar que los aspectos ambientales evaluados como significativos sean tenidos en
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de
gestión.
d) Llevar el Programa de Gestión Ambiental y velar por el cumplimiento de las acciones
para alcanzar los objetivos ambientales.
3.3-Los Jefes de procesos y Especialistas principales:
a) Colaborar con el Especialista responsable de la Gestión ambiental en la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales asociados a sus procesos y áreas
subordinadas.

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 3.4- Jefes de procesos de SCT y EE:
a) Que se realicen en los servicios según correspondan la identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida.
Todo el personal es responsable de:
a) Colaborar con el Especialista responsable de la Gestión ambiental en la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales de su área, según se requiera.
b) Informar a su jefe inmediato cuando detecte un nuevo aspecto ambiental.
4-DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.1-Identificación de los aspectos ambientales
El Especialista responsable de la Gestión Ambiental garantizará que se identifiquen los
aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios que se realizan en
cada área o unidad organizativa reflejándolos en el registro Matriz de identificación y
evaluación de aspectos ambientales (Anexo A).
El proceso de identificación de los aspectos ambientales podrá hacerse con la mayor
participación posible de los trabajadores con suficiente experiencia y conocimientos de las
áreas involucradas, para llegar a consenso y obtener una identificación lo más completa
posible de todos los aspectos ambientales. Para esto se pueden emplear entrevistas con el
personal, inspección visual, mediciones o caracterizaciones de emisiones o residuales,
revisión de documentos y datos primarios, entre otros.
Los aspectos ambientales se evaluarán desde una perspectiva de ciclo de vida, reflejando
principalmente las etapas que deben estar bajo control o influencia de la organización. Incluye
desde la adquisición de los medios, planificación, la realización del servicio y el destino final
(Anexo B).
En cada área bajo análisis se deberá considerar los aspectos ambientales que la organización
puede controlar directamente tales como:
a) Emisiones a la atmósfera
b) Vertidos al agua
c) Descargas al suelo
d) Uso de materias primas (Incluye manejo de productos químicos y desechos peligrosos).
e) Uso de recursos naturales (Ejemplo: agua)
f) Uso de energía (Ejemplo: combustibles y energía eléctrica)
g) Energía emitida (Ejemplo: calor, radiación, vibración, ruido)
h) Residuos y subproductos
i) Propiedades físicas (Ejemplo, apariencia, forma, color o tamaño de ambientes
construidos que afecten el paisaje o el medio ambiente en general)

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Se deben considerar los aspectos ambientales relacionados con los productos y servicios que
suministra la organización, por ejemplo, naturaleza de las envolturas o empaques, información
a los usuarios sobre el reuso o reciclado de empaques o residuos de los productos
suministrados, indicaciones medioambientales sobre el uso de los productos que se producen
o comercializan, etc.
Se deben considerar también los aspectos ambientales relacionados con los bienes y servicios
usados por la organización para el desarrollo de sus actividades o el mantenimiento de su
infraestructura. Para esto se debe analizar la lista de proveedores aprobados por la
organización y los bienes y servicios que de ellos se reciben. Se considerará, por ejemplo,
 el uso de transporte externo/subcontratado que entra a los límites de la organización
con cargas o sin ella que puedan provocar impactos ambientales,
 el uso de productos tales como pinturas, diluentes, desinfectantes, detergentes, etc.
 prácticas empleadas por los proveedores de servicios o subcontratistas, de manera que
se asegure que al realizar sus actividades éstos consideren los requisitos ambientales
legales y de la organización.
Se deben considerar los aspectos ambientales que puedan producirse tanto en condiciones
normales como a consecuencia de condiciones anormales de funcionamiento (paradas,
mantenimientos y arranques).
Para facilitar una identificación exhaustiva de los aspectos ambientales con la perspectiva de
ciclo de vida es conveniente también considerar los elementos siguientes:
1. Analizar los elementos de entrada y salida (resultados) de cada actividad o proceso.
2. Experiencias de accidentes o incidentes previos que tuvieron o pudieron tener influencia
sobre el medio ambiente.
3. Aspectos ambientales futuros asociados a planes de mejora de la organización, que
conlleven a nuevos productos o servicios, inversiones, construcciones, cambios de
tecnología, etc.
4. Análisis de las causas de comunicaciones así como las penalizaciones por el
incumplimiento de la legislación vigente.
4.2-Metodología para la evaluación de los aspectos ambientales e impactos asociados
Para la evaluación de los aspectos ambientales se empleará el modelo establecido en el
registro Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales (Anexo A). Mediante
este modelo se definirán los impactos ambientales negativos y positivos que provoca cada
aspecto ambiental identificado.
El proceso de evaluación de los aspectos ambientales también deberá hacerse con la mayor
participación posible de los trabajadores con suficiente experiencia y conocimientos de las
áreas involucradas para obtener una evaluación lo más objetiva posible.

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Para la evaluación del nivel de significancia (S) se empleará la metodología que se presenta
en el Anexo B Metodología para la evaluación de aspectos ambientales.
En los Servicios Científicos Técnicos que requieran la evaluación de los aspectos e impactos
ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida se utilizará los anexos A y B.
4.3 Metodología para la perspectiva de ciclo de vida en la evaluación de los aspectos
ambientales, comprenderá las siguientes etapas
En la perspectiva del ciclo de vida se realiza para cada uno de los aspectos ambientales
negativos identificados (Anexo A) de todas las actividades productos y servicios del CESAMVC
llenado y también los SCT que lo requieran.
En este análisis se debe tener en cuenta lo siguiente:
 La adquisición de las materias primas necesarias para realizar la actividad o servicio.
 El uso de insumos partes y piezas.
 El consumo de energía y portadores energéticos
 El consumo de agua.
 La generación de desechos sólidos y líquidos.
 La generación de gases contaminantes y agotadores de la capa de ozono.
 La generación de calor y radiación
 Sobre qué tiene control directo nuestro centro y dónde se establecen las evidencias del
control operacional.
 El contexto de CESAMVC y los requisitos de nuestras partes interesadas.
 Comunicar a nuestros proveedores sobre la importancia de conocer al detalle las
características de nuestras materias primas, partes y piezas.
 Comunicar a los clientes de los aspectos ambientales y el ciclo de vida relacionados con
nuestros productos y servicios además del valor de usos de estos y su destino final.
 Las posibles soluciones de reciclaje, eliminación o minimización de los aspectos
ambientales a los que se le hará la perspectiva de ciclo de vida.
4.4-Revisión de la identificación y evaluación de aspectos ambientales desde una
perspectiva de ciclo de vida.
La identificación y evaluación de aspectos ambientales, se reconoce como un proceso
continuo, para ello se mantendrán actualizados los registros correspondientes.
La actualización de esta información podrá realizarse debido a:
 Identificación de aspectos ambientales no considerados en la revisión anterior.
 Identificación de nuevos aspectos ambientales que hayan surgido como parte de la
modificación de las actividades, productos, servicios o condiciones físicas.

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  Consideración de nuevos elementos que puedan influir en el valor asignado a las
variables para la evaluación de los impactos ambientales.
 Cambios o mejoras introducidas en las metodologías de evaluación de los impactos
ambientales establecidos mediante el presente procedimiento.
 Como resultado de las inspecciones internas, visita a las áreas del Especialista
responsable de la Gestión Ambiental, el trabajo de los inspectores sociales, la
comunicación de los propios trabajadores y por los resultados de inspecciones y
auditorías externas.
 Cambios en la legislación.
 Cuando se reporten incidentes ambientales o situaciones de emergencia.
 Cuando la vigilancia ambiental detecte deterioros en el ambiente laboral.
 Cuando se observen pérdidas en la eficiencia de las medidas de control implantadas.
 Necesidad de mejoras en el Sistema Integrado de Gestión.
 Siempre que se haga un cambio de tecnología de realización de productos o servicios o
se incluya una nueva entrada o salida (aspectos ambientales) en nuestros procesos se
debe hacer una actualización de los aspectos ambientales desde una perspectiva del
ciclo de vida.
De cualquier modo, la identificación de los aspectos ambientales evaluación de los impactos
ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida deben ser revisadas al menos cada 12
meses para mantener o actualizar la información de los registros correspondientes.
Cualquier adición, cambio o modificación, debe actualizarse en los registros establecidos.
4.5-Decisiones y acciones
Todos los aspectos ambientales valorados como significativos tendrán controles
operacionales asociados a los mismos.
Se potenciarán aquellos impactos ambientales positivos que resulten de las actividades,
productos o servicios o que se definan por la dirección para la mejora del entorno. Por lo
anterior no se evaluará la significancia de aspectos ambientales positivos.
4.6 Programa de Gestión Ambiental.
A inicio de cada año el CESAM VC establecerá los objetivos ambientales, estos responderán a
su Política y Estrategia, posteriormente con estos objetivos ambientales, los controles
operacionales que responden a los aspectos ambientales significativos y las acciones de
mejora identificadas, se elabora el Programa de Gestión Ambiental (Anexo C), al cual se le
dará seguimiento según lo establece la FP-01 Gestión de la Dirección.
5-ANEXOS

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Anexo A: Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales desde una perspectiva
de ciclo de vida.
Anexo B: Metodología para la evaluación de aspectos ambientales
Anexo C: Programa de Gestión Ambiental.

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 ANEXO A
Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida
Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida
Identificación Evaluación Destino
Área/ o Etapa del Salida Destino
Aspecto Impacto Carácter
proceso ciclo de Valoración final
Proveedor Entrada ambiental del F P G Total
donde se usa vida Ambiental Consumo del impacto
asociado impacto
o transforma
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Elaborado por: _________________ Fecha de actualización: __________ ____

Nombre Grupo Firma

Nota: La evaluación de los aspectos ambientales se realizará según Anexo B.

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 ANEXO B
Metodología para la evaluación de aspectos ambientales
B.1-A partir de las puntuaciones obtenidas para la frecuencia (F) con que se presenta un
aspecto ambiental y la probabilidad (P) y la gravedad (G) de la ocurrencia de un impacto
ambiental asociado a un aspecto determinado, se calcula su significancia (S) como el producto
de estas tres variables.
S=FxPxG
Donde:
S-significancia
F-frecuencia con que ocurre el aspecto
P-probabilidad de que ocurra el impacto
G-posible gravedad del impacto producido.
B.2-A continuación se presentan las escalas de valores posibles que se asignan a cada
variable:
Frecuencia con que ocurre el aspecto (F)
Muy elevada Se presenta por lo menos una vez a la semana 6
Elevada Se presenta por lo menos una vez al mes 5
Frecuente Se presenta por lo menos una vez en el trimestre 4
Baja Se presenta por lo menos una vez en el semestre 3
Muy baja Se presenta por lo menos una vez en el año 2
Muy escasa Se consideran las situaciones de emergencia 1

Probabilidad de que ocurra el impacto (P)

No hay medidas correctoras previstas, o si las hay se realizan con
Muy elevada 6
periodicidad superior a un año
Elevada Hay medidas correctoras parciales previstas 5
Hay medidas correctoras totales previstas, pero altamente
Moderada 4
mejorables
Baja Hay medidas correctoras totales, pero mejorables 3
Muy baja Hay medidas correctoras verificadas 2
Hipotética Hay control continuo y la probabilidad es sólo en caso de accidente 1

Gravedad del impacto producido (G)

Muy grave Se producen daños irreversibles al entorno y/o sobre la comunidad 6
Grave Se producen daños graves al entorno y/o sobre la comunidad 5
Moderado Se producen daños moderados al entorno y/o sobre la comunidad 4
Leve Se producen daños leves al entorno y/o sobre la comunidad 3
Se producen ligeras alteraciones al entorno y/o ligeras molestias
Muy leve 2
sobre la comunidad
La gravedad del daño producido es irrelevante hacia el entorno y/o
Irrelevante 1
hacia la comunidad

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B.3-Los resultados obtenidos se incluirán en el Matriz de identificación y evaluación de
aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida (Anexo A).
B.4-La existencia de un requisito legal asociado a un aspecto ambiental no hace a éste
aspecto automáticamente significativo. Por otra parte, el cumplimiento de la organización de
ciertos límites legales de parámetros de emanaciones o vertimientos tampoco hace no
significativos los aspectos ambientales bajo análisis. La organización debe evaluar su
desempeño para el aspecto en cuestión y la cercanía de los parámetros medidos al límite legal
establecido. Si existe el riesgo de sobrepasar, o se sobrepasan, los límites legales
establecidos, el aspecto debe haber sido considerado como significativo. Es importante que
estén especificadas las condiciones bajo las cuales se realizan las mediciones o
caracterizaciones de los parámetros en cuestión y si estas condiciones son representativas del
régimen de trabajo normal de la organización.
B.5- En la elaboración de la Matriz de Identificación y evaluación de los aspectos ambientales
desde una perspectiva de ciclo de vida (Anexo A) se procederá de la siguiente forma:
 Dicha Matriz se utilizará para el SIG y en los servicios realizados que sean aplicables.
 Las etapas del ciclo de vida a tener en cuenta en el SIG son: adquisición de medios,
planificación, realización del servicio, destino final.
 Los servicios que por su tipo requieran de la evaluación de los aspectos e impactos
ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida, la definición de sus etapas variarán
dependiendo de la actividad, producto o servicio de la entidad (Anexo A, pto A.6.1.2 de
la NC-ISO 14001: 2015).
 Columna 1. Determinación de proveedores de los productos o servicios.
 Columna 2. La materia prima que entra y a qué proceso, actividad o área (columna 3).
 Columna 4: Etapa del ciclo de vida a la que está vinculada la actividad.
 Columna 5: Salida(s) de la actividad que se realiza.
 Columna 6: Identificación de los aspectos ambientales a partir de las salidas
 Reflejar los impactos ambientales asociados a cada aspecto ambiental identificado y el
carácter del mismo (positivo o negativo). Ver columnas 9 y 8.
 Los valores asignados para las variables consumo, frecuencia, probabilidad y gravedad
para cada aspecto/impacto se colocarán desde las columnas 9 a la 12.
 Se calculará el valor total de la significancia (S) del aspecto ambiental según
corresponda y se coloca en la columna 13.
 A partir de los valores obtenidos para la significancia (S), se valorará el aspecto
ambiental (columna 14) como sigue:

S > 25 Significativo

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 15 ≤ S ≤ 25 Moderado
S< 15 Bajo
 Teniendo en cuenta la gestión de los aspectos ambientales, se determina el destino
final mediante la columna 15.

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 Anexo C
Programa de gestiona ambiental

Compromiso Aspecto Impacto Objetivo Indicador Acciones Recursos Responsables Fecha Seguimiento
de la Política Ambiental Ambiental Cumpl. y evaluación

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