PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO

(DICIEMBRE 2019)

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO

DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”CODIGO UNICO N°2336127
PARCIAL
N° DESCRIPCION %
S/.

1.0 COSTO DIRECTO 3,774,878.07

2.0 COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES) 377,170.16 9.99158524%

1.1 GASTOS FIJOS 23,979.16 0.64%

No directamente relacionados con el tiempo de ejecución

1.2 GASTOS VARIABLES 353,191.00 9.36%

Directamente relacionados con el tiempo de ejecución

3.0 UTILIDAD 10% C.D. 377,487.81 10%

4.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 4,529,536.04

IGV (18%) 815,316.49 18%

5.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO IGV 5,344,852.53

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 5,344,852.53

0.099915852381425
 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE

LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”CODIGO UNICO N°2336127

1.0 GASTOS FIJOS S/. 23,979.16

1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 3,600.00

Gastos de licitación y elaboración de propuesta 2,000.00

Gastos en materiales (fotocopias, etc) 800.00
Gastos Legales 800.00

1.2 LIQUIDACIÓN DE OBRA S/. 8,204.55

Ingeniero Liquidador 6,000.00

Copias, planos y documentos 800.00
Equipos de cómputo y Comunicación 500.00
Oficina, Útiles de oficina, gastos y cierre 904.55

1.3 IMPLEMENTACION DE OFICINA Cant. Meses Costo S/. 3,200.00

Mobiliario, enseres, etc. 1 4 400 1,600.00

Equipo de Cómputo 2 4 200 1,600.00

1.3 IMPUESTOS S/. 8,974.61

SENCICO (0.2% del presupuesto sin IGV) 0.2 % 4,487,304.50 8,974.61

2.0 GASTOS VARIABLES S/. 353,191.00

2.1 ALQUILER DE EQUIPO AUXILIAR S/. 23,800.00

Cant. Meses Parcial
a) Equipo de Laboratorio, incl. insumos S/. 4,000.00
Suelos 1 4 500.00 2,000.00
Concreto y Asfalto 1 4 500.00 2,000.00

b) Equipo de Almacén y Taller S/. 1,600.00

Servicio Público Eléctrico alumbrado y fuerza 1 4 400.00 1,600.00

c) Equipo de Comunicación S/. 2,200.00

Internet 1 4 250.00 1,000.00
Telefonía Celular 5 4 60.00 1,200.00

d) Equipo de Movilidad y logística de obra S/. 16,000.00

Camionetas Pick-up doble cabina 1 4 2,500.00 10,000.00
Combustible+mantenimiento, 40km. Día 1 4 1,500.00 6,000.00
 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE

LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”CODIGO UNICO N°2336127

2.2 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA

Incluye Beneficios Sociales (53%) S/. 216,400.00

Cant. Meses Parcial

a) Personal Profesional S/. S/. 144,000.00
Ingeniero Residente 1 4 7,000.00 28,000.00
Gerente de Obra 0.5 4 6,000.00 12,000.00
Especialista de Calidad 1 4 6,000.00 24,000.00
Especialista en Seguridad 1 4 6,000.00 24,000.00
Especialista en Suelos y Pavimentos 0.75 4 6,000.00 18,000.00
Especialista en Medio Ambiente y/o Impacto Ambiental 0.75 4 6,000.00 18,000.00
Asistente del Residente 1 4 5,000.00 20,000.00

b) Personal Técnico S/. 19,200.00

Topógrafo 1 4 2,800.00 11,200.00
Técnicos en Autocad 1 4 2,000.00 8,000.00

c) Personal Administrativo S/. 20,000.00

Administrador contable/tributario 0.5 4 3,000.00 6,000.00
Almacenero 1 4 2,000.00 8,000.00
Secretaria 1 4 1,500.00 6,000.00

d) Maestro de Obra S/. 20,000.00

General 1 4 5,000.00 20,000.00

e) Personal Auxiliar S/. 13,200.00

Chofer 1 4 1,800.00 7,200.00
Personal de Seguridad (oficinas, almacén) 1 4 1,500.00 6,000.00

2.3 CONTROL TÉCNICO Y OTROS S/. 15,000.00

Ensayos no destructivos (Deflectometría/Rugosidad) 8,500.00

Ensayos especiales de control de calidad 6,500.00
 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE

LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”CODIGO UNICO N°2336127

2.4 GASTOS FINANCIEROS S/. 39,104.32

GARANTÍA DE ADELANTO DIRECTO S/. 8,175.12

Tasa: 10.00%

Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,450,080.76
Monto de la Carta Fianza 545,008.08

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO S/. 12,262.68

Tasa: 10.00%

Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 6.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,450,080.76
Monto de la Carta Fianza 545,008.08

GARANTÍA DEL ADELANTO DE MATERIALES S/. 16,350.24

Tasa: 20.00%

Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,450,080.76
Monto de la Carta Fianza 1,090,016.15

GARANTÍA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES S/. 2,043.78

Tasa: 2.50%

Comisión del Banco : 4.50%

Período : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,450,080.76
Monto de la Carta Fianza 136,252.02

GASTOS BANCARIOS (ITF) S/. 272.50

0.005%
Monto Aplicable: S/. 5,450,080.76

2.5 SEGUROS (ANEXO) S/. 58,886.68

 CALCULO DE SEGUROS

Dec-19

SUELDO BASICO DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 216,400.00

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO S/. 28,189.93

Tasa SALUD : 1.50% Monto Aplicable: 1,044,071.44 15,661.07

Tasa PENSION : 1.20% Período (Meses) : 4.00 12,528.86

23,979.16
B.- SEGURO DE VIDA LEY S/. 1,731.20

Tasa: 0.80% Monto Aplicable: 216,400.00 1,731.20 353,191.00

Período (Meses): 5.00

C.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN S/. 27,250.40

Tasa: 0.50% Monto del Contrato: 5,450,080.76 27,250.40

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: 5,450,080.76
Período (Meses) : 5.00

D.- COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA 3% del Sub Total 1,715.15

TOTAL GASTOS POR SEGURO 58,886.68

 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO
(NOVIEMBRE DEL 2020)

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO

SOSA PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARIA Y AV. ALEJANDRO BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCIA ROSELL,
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CODIGO UNICO N°2463814
PARCIAL
N° DESCRIPCION %
S/.

1.0 COSTO DIRECTO 11,602,526.83

2.0 COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES) 1,064,256.80 9.17%

2.1 GASTOS FIJOS 157,263.79 1.36%

No directamente relacionados con el tiempo de ejecución

2.2 GASTOS VARIABLES 906,993.01 7.82%

Directamente relacionados con el tiempo de ejecución

3.0 UTILIDAD 10% C.D. 1,160,252.68 10.00%

4.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 13,827,036.31

IGV (18%) 2,488,866.54 18.00%

5.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO IGV 16,315,902.85

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 16,315,902.85

 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA
PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARIA Y AV. ALEJANDRO BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCIA ROSELL, DISTRITO DE LIMA,
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CODIGO UNICO N°2463814

1.0 GASTOS FIJOS S/. 157,263.79

1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 3,600.00

Gastos de licitación y elaboración de propuesta 2,000.00

Gastos en materiales (fotocopias, etc) 800.00
Gastos Legales 800.00

1.2 LIQUIDACIÓN DE OBRA S/. 18,700.00

Ingeniero Liquidador 8,000.00

Asistente Contable de Ingeniero Liquidador 4,000.00
Secretaria 1,500.00
Copias, planos y documentos 2,000.00
Equipos de cómputo y Comunicación 1,200.00
Oficina, Útiles de oficina, gastos y cierre 2,000.00

1.3 IMPLEMENTACION DE OFICINA S/. 5,600.00

Mobiliario, enseres, etc. 2,800.00

Equipo de Cómputo 2,800.00

1.4 IMPUESTOS S/. 23,205.05

SENCICO (0.2% del presupuesto sin IGV) 0.2 % 11,602,526.83 23,205.05

2.0 GASTOS VARIABLES S/. 906,993.01

2.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA

Incluye Beneficios Sociales (53%) S/. 493,600.00

Cant. Meses Parcial

a) Personal Profesional S/. S/. 302,000.00
1 Ingeniero Residente 1 6 8,500.00 51,000.00
2 Asistente del Residente 1 6 5,500.00 33,000.00
3 Ingeniero de Calidad 1 6 6,000.00 36,000.00
4 Especialista en metrados, costos y presupuestos 1 6 7,000.00 42,000.00
5 Especialista en Suelos y Pavimentos 1 6 7,000.00 42,000.00
6 Especialista en Impacto Ambiental 1 6 7,000.00 42,000.00
7 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 1 6 7,000.00 42,000.00
8 Especialista Electrico 1 1 7,000.00 7,000.00
9 Especialista Forestal 1 1 7,000.00 7,000.00

b) Personal para Control Covid-19 S/. 75,600.00

Enfermera 2 6 4,500.00 54,000.00
Personal de Limpieza y Desinfeccion 2 6 1,800.00 21,600.00

c) Personal Técnico S/. 12,000.00

14 Técnicos en Autocad 1 6 2,000.00 12,000.00

d) Personal Administrativo S/. 52,800.00

15 Administrador contable/tributario 1 6 4,500.00 27,000.00
16 Almacenero 1 6 2,500.00 15,000.00
17 Secretaria 1 6 1,800.00 10,800.00

e) Maestro de Obra S/. 36,000.00

18 General 1 6 6,000.00 36,000.00

f) Personal Auxiliar S/. 15,200.00

19 Chofer 1 6 2,500.00 8,000.00
20 Personal de Seguridad (oficinas, almacén) 1 6 2,000.00 7,200.00

2.2 ALQUILER DE EQUIPO AUXILIAR S/. 29,340.00

Cant. Meses Parcial
a) Equipo de Almacén y Taller S/. 2,400.00
Servicio Público Eléctrico alumbrado y fuerza 1 6 400.00 2,400.00
 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA
PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARIA Y AV. ALEJANDRO BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCIA ROSELL, DISTRITO DE LIMA,
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CODIGO UNICO N°2463814

b) Equipo de Comunicación S/. 2,940.00

Internet 1 6 250.00 1,500.00
Telefonía Celular 4 6 60.00 1,440.00

c) Equipo de Movilidad y logística de obra S/. 24,000.00

Camionetas Pick-up doble cabina 1 6 2,500.00 15,000.00
Combustible+mantenimiento, 40km. Día 1 6 1,500.00 9,000.00

2.3 CONTROL TÉCNICO Y OTROS S/. 106,158.74

Cant Precio
a) Ensayos para la Subrasante
Proctor Modificado (NTP 339.141:1999) 40.00 160.00 6,400.00
CBR (NTP 339.145:1999) 40.00 480.00 19,200.00

b) Ensayos para la Base Granular

Granulometria (NTP 400.012:2001) 48.00 90.00 4,320.00
Limites de Consitencia (NTP 339.129:1998) 48.00 60.00 2,880.00
Equivalente de Arena (NTP 339.146:2000) 20.00 85.00 1,700.00
Abrasion los Angeles (NTP 400.019:2002) 20.00 30.00 600.00
Sales solubles (NTP 339.152:2002) 20.00 110.00 2,200.00
Párticulas Fracturadas (MTC E-210)
Párticulas Chatas y Alargadas (ASTM D-4791)
Pérdida en Sulfato de Sodio/Magnesio (MTC E-209)
CBR (NTP 339.145:1999) 20.00 480.00 9,600.00
Proctor Modificado (NTP 339.141:1999 ) 120.00 160.00 19,200.00
Densidad en el Sitio (MTC E-117)

b) Ensayos para Concreto

Ensayo de resistencia a la compresion (probetas) (NTP
339.034:2008) 120.00 30.00 3,600.00

Ensayo de resistencia a la flexion (probetas) (NTP

339.078:2001) 120.00 30.00 3,600.00

c) Ensayos para las Mezclas Asfalticas

Contenido de Asfalto- MTC E502-2000 40.00 320.00 12,800.00

Granulometria- NTP 339.128:1998 40.00 90.00 3,600.00
Ensayo Marshall MTC E-504

d) Otros Ensayos
Ensayos no destructivos (Deflectometría/Rugosidad) 4.00 4,114.68 16,458.74

2.4 GASTOS FINANCIEROS S/. 154,845.00

GARANTÍA DE ADELANTO DIRECTO S/. 36,965.65

Tasa: 10.00%

Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 6.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 16,429,177.98
Monto de la Carta Fianza 1,642,917.80

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO S/. 36,965.65

Tasa: 10.00%

Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 6.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 16,429,177.98
Monto de la Carta Fianza 1,642,917.80

GARANTÍA DEL ADELANTO DE MATERIALES S/. 73,931.30

 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA
PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARIA Y AV. ALEJANDRO BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCIA ROSELL, DISTRITO DE LIMA,
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CODIGO UNICO N°2463814
Tasa: 20.00%

Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 6.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 16,429,177.98
Monto de la Carta Fianza 3,285,835.60

GARANTÍA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES S/. 6,160.94

Tasa: 2.50%

Comisión del Banco : 4.50%

Período : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 16,429,177.98
Monto de la Carta Fianza 410,729.45

GASTOS BANCARIOS (ITF) S/. 821.46

0.005%
Monto Aplicable: S/. 16,429,177.98

2.3 SEGUROS (ANEXO) S/. 123,049.28

 CALCULO DE SEGUROS

Jul-20
SUELDO BASICO DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 493,600.00
COSTO TOTAL MANO DE OBRA 2,446,116.23

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO S/. 79,372.33

Tasa SALUD : 1.50% Monto Aplicable: 2,939,716.23 44,095.74

Tasa PENSION : 1.20% Período (Meses) : 4.00 35,276.59

B.- SEGURO DE VIDA LEY S/. 3,948.80

Tasa: 0.80% Monto Aplicable: 493,600.00 3,948.80

Período (Meses): 4.00

C.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN (POLIZA CAR) S/. 36,144.19

Tasa: 0.22% Monto del Contrato: 16,429,177.98 36,144.19

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: 16,429,177.98
Período (Meses) : 4.00

D.- COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA 3% del Sub Total S/. 3,583.96

TOTAL GASTOS POR SEGURO S/. 123,049.28