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    Análisis de Riesgo Compras-Calidad

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    Alberto H
    Este documento presenta una matriz de administración de riesgos para el departamento de compras de una empresa. Identifica cuatro riesgos principales: no cumplir con los tiempos de entrega al cliente interno, falla de un proveedor, falla de equipo como maquinaria o vehículos, y pagos a tiempo a proveedores. Para cada riesgo, detalla su importancia, frecuencia, acciones para mitigarlo, responsables y esquema de tiempo de implementación de acciones. El objetivo es identificar peligros reales y potenciales en el proceso de

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    Análisis de Riesgo Compras-Calidad

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    Este documento presenta una matriz de administración de riesgos para el departamento de compras de una empresa. Identifica cuatro riesgos principales: no cumplir con los tiempos de entrega al cliente interno, falla de un proveedor, falla de equipo como maquinaria o vehículos, y pagos a tiempo a proveedores. Para cada riesgo, detalla su importancia, frecuencia, acciones para mitigarlo, responsables y esquema de tiempo de implementación de acciones. El objetivo es identificar peligros reales y potenciales en el proceso de

    Descripción original:

    Riesogs en el área de compras

    Título original

    Análisis de riesgo Compras-Calidad

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    Este documento presenta una matriz de administración de riesgos para el departamento de compras de una empresa. Identifica cuatro riesgos principales: no cumplir con los tiempos de entrega al cliente interno, falla de un proveedor, falla de equipo como maquinaria o vehículos, y pagos a tiempo a proveedores. Para cada riesgo, detalla su importancia, frecuencia, acciones para mitigarlo, responsables y esquema de tiempo de implementación de acciones. El objetivo es identificar peligros reales y potenciales en el proceso de

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    Este documento presenta una matriz de administración de riesgos para el departamento de compras de una empresa. Identifica cuatro riesgos principales: no cumplir con los tiempos de entrega al cliente interno, falla de un proveedor, falla de equipo como maquinaria o vehículos, y pagos a tiempo a proveedores. Para cada riesgo, detalla su importancia, frecuencia, acciones para mitigarlo, responsables y esquema de tiempo de implementación de acciones. El objetivo es identificar peligros reales y potenciales en el proceso de

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    F-15-SGI Re. 0 Oct.

    18

    Matriz de Administración de Riesgos


    AREAS: RESPONSABLE: FECHA:
    COMPRAS LIC. BEATRIZ ARGELIA HERRERA 10/11/2018
    Propósito/ IDENTIFICAR LOS PELIGROS REALES Y POTENCIALES EN EL PROCESO DE COMPRAS.
    Objetivo
    Alcance TODAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

    Importancia del Plan de Acciones de


    Frecuencia de Acciones sobre Esquema de Impacto
    Peligro(s) Peligro Contingencia para el Responsable (s)
    ocurrencia el Peligro Tiempo del Riesgo
    (Impacto) Riesgo

    NO RECIBIR
    REQUISICIONES
    FUERA DE HORARIO.
    NOTIFICAR POR
    1.- NO CUMPLIR AL CORREO A TODAS LAS
    CLIENTE INTERNO ÁREAS GERENTE Y AUX
    3 3 2 3 11
    CON EL TIEMPO DE INVOLUCRADAS QUE DE COMPRAS
    ENTREGA. DESPÚES DE LAS 5PM
    LA REQUISICON PASA
    AL SIGUIENTE DE SU
    FECHA DE
    ELABORACIÓN.

    BUSQUEDA DE
    2. FALLA DE UN GERENTE Y AUX
    3 2 2 PROVEEDORES 1 8
    PROVEEDOR DE COMPRAS
    ALTERNATIVOS

    REALIZAR CHECKLIST
    DE VEHICULOS.
    GERENTE Y AUX
    REVISAR LOS
    3. FALLA DE UN DE COMPRAS,
    PROGRAMAS DE
    EQUIPO GERENTE DE
    3 3 2 MANTENIMIENTOS 1 9
    (MAQUINARIA, LOGISTICA Y
    CON LOS
    VEHICULOS, ETC.) GERENTE DE
    DEPARTAMENTOS
    SSPA
    CORRESPONDIENTES.
    TENER REEMPLAZOS

    MONITOREAR LOS
    ESTADOS DE LOS
    PAGOS. PLANEAR EN
    GERENTE Y AUX
    4. PAGOS EN TIEMPO Y FORMA LOS
    DE COMPRAS Y
    TIEMPO A 2 3 2 PAGOS. TENER EN 4 11
    GERENTE DE
    PROVEEDORES CUENTA LOS TIEMPOS
    FINANZAS
    DE LOS CREDITOS
    CON LOS
    PROVEEDORES.

    Nota: Ponderación de riesgos al reverso.


    Ponderación de Administración de los Riesgos:

    Importancia (Impacto) del Peligro

    1 Sin Riesgos a la calidad ó a los clientes.


    2 Riesgo menor a la calidad ó a los clientes.

    3 Riesgo medio a la calidad ó a los clientes.

    4 Riesgo alto a la calidad ó a los clientes.

    5 Riesgo crítico a la calidad ó a los clientes.

    Frecuencia del Peligro Impacto del Riesgo


    1 Muy improbable. Expresion Puntuación
    2 Improbable. Bajo 4-7
    3 Remoto. Moderado 8-10
    4 Ocasional. Alto 11-14
    5 Frecuente. Critico 15-17

    Acciones sobre el Peligro


    1 Se Evita.
    2 Se Mitiga/Se Minimiza.

    Esquema de Tiempo de Implementación de Acciones

    1 < 1 día
    2 1-3 días
    3 3-8 días
    4 8-16 días
    5 > 16 días

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