Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 109 vistas

    PR-GQ-001 Elaboración y Control de Documentos y Registros

    Cargado por

    ANGIE GISELLE ROJAS CASILIMAS
    Este documento establece los lineamientos para el control y elaboración de documentos y registros del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe el procedimiento para crear, modificar o actualizar documentos, que incluye identificar la necesidad, elaborar borradores, realizar revisiones y aprobaciones, y publicar la versión final. También especifica los roles responsables y los puntos de control del proceso.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    PR-GQ-001 Elaboración y Control de Documentos y Registros

    Cargado por

    ANGIE GISELLE ROJAS CASILIMAS
    109 vistas3 páginas
    Este documento establece los lineamientos para el control y elaboración de documentos y registros del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe el procedimiento para crear, modificar o actualizar documentos, que incluye identificar la necesidad, elaborar borradores, realizar revisiones y aprobaciones, y publicar la versión final. También especifica los roles responsables y los puntos de control del proceso.

    Descripción original:

    Buen trabajo

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento establece los lineamientos para el control y elaboración de documentos y registros del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe el procedimiento para crear, modificar o actualizar documentos, que incluye identificar la necesidad, elaborar borradores, realizar revisiones y aprobaciones, y publicar la versión final. También especifica los roles responsables y los puntos de control del proceso.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    109 vistas3 páginas

    PR-GQ-001 Elaboración y Control de Documentos y Registros

    Cargado por

    ANGIE GISELLE ROJAS CASILIMAS
    Este documento establece los lineamientos para el control y elaboración de documentos y registros del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe el procedimiento para crear, modificar o actualizar documentos, que incluye identificar la necesidad, elaborar borradores, realizar revisiones y aprobaciones, y publicar la versión final. También especifica los roles responsables y los puntos de control del proceso.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 3

    PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION Y Código: PR-GQ-001

    CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS


    Versión: 1

    1. OBJETIVO
    Establecer los lineamientos para el control y elaboración de los documentos internos, externos y registros que
    conforman el sistema de gestión de calidad (SGC), con el fin de garantizar su adecuación, revisión,
    aprobación, actualización, legibilidad e identificación y prevención de obsolescencia.

    2. ALCANCE
    Aplica para todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de HOTEL SANTA LUCIA BOUTIQUE
    SPA S.A.S incluyendo, documentos de origen externo y registros que se relacionen directamente con la
    prestación del servicio.

    3. DEFINICIONES
     Documento: información y su medio de soporte. En cuanto a su medio de soporte se refiere a cualquier
    forma de presentación, un video, fotos, cd, hojas impresas.
     Documentos externos: Documentos propiedad de clientes o estándares externos tales como los
    requerimientos del sistema de control de calidad de ISO 9001:2008.
     Aprobación: etapa dentro del procedimiento de control de documentos que determina la adecuación y la
    captación del documento.

    4. DISPOCICIONES GENERALES

     Consultar AV1-GQ-001 Norma Fundamental donde se establecen los parámetros para la elaboración de
    documentos SGC de HOTEL SANTA LUCIA BOUTIQUE S.A.S.
     Los documentos son elaborados por el responsable del proceso o el Coordinador del SGC y aprobados por
    el Gerente General.
     Todo documento del SGC debe estar en original (Versión editable en medio magnético) custodiado por el
    Administrador de la documentación.
     Los documentos en medios magnéticos deben estar protegidos para evitar cualquier modificación en su
    contenido.
     Los cambios que se realicen a cualquier documento del SGC, deben especificarse en el historial de cambios
    explicando la naturaleza del cambio.
     Para garantizar la comprensión y la continua aplicación de los documentos, estos deben estar disponibles en
    medio magnético en la carpeta del SGC (Versión editable en medio magnético) y de manera virtual por medio
    de la intranet en los ordenadores propiedad de la compañía; aprobados y vigentes (Versión no editable en
    medio magnético).
     La modificación, actualización o anulación de un documento se debe llevar a cabo por los mismos cargos
    que revisaron y aprobaron el documento original, a menos que por modificaciones en las funciones del cargo,
    exista incompatibilidad. En tal caso el responsable del Sistema de Gestión de Calidad designará los
    responsables.
     Estas disposiciones se aplican a los documentos que se elaboren a partir de la fecha de vigencia del mismo.

    Elaborado por Aprobado por

    Nombre: Sandra Liliana Quinche. Nombre: Arnulfo Abril


    Cargo: Gestión de Calidad. Cargo: Gerente General
    Fecha: 01-08-2015 Fecha:01-08-2015

    1
    PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION Y Código: PR-GQ-001
    CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
    Versión: 1

    5. FLUJOGRAMA

    SÍMBOLO
    Interrelación
    N. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
    Actividad Decisión con un paso

    1 INICIO NA
    Personal de HOTEL
    Identificar la necesidad de crear, modificar,
    2 SANTA LUCIA
    actualizar o anular un documento.
    BOUTIQUE S.A.S
    Personal de HOTEL
    Solicitar la creación, modificación o actualización
    SANTA LUCIA
    3 del documento, justificando la necesidad al
    responsable de Sistema Gestión de Calidad. BOUTIQUE S.A.S

    No Si
    ¿Es conveniente el documento dentro del proceso Gestión De Calidad
    4
    que lo requiere?

    Cancelar la elaboración, modificación o 16


    Gestión De Calidad
    5 actualización del documento y comunicar la
    decisión a quien realizo la solicitud.

    Elaborar borrador del documento teniendo en Gestión De Calidad y


    6 cuenta los beneficios para el cliente interno o Usuarios Involucrados
    externo, la eficiencia y los recursos disponibles.

    Revisar el borrador del documento verificando la Gestión De Calidad y


    7 funcionalidad, aplicabilidad del documento y su Usuarios Involucrados
    concordancia con los lineamientos y objetivos.

    Personal de calidad y
    Realizar correcciones de acuerdo a las
    8 personal involucrado
    observaciones de la revisión del borrador.

    Efectuar revisión final y aprobar el Documento


    teniendo en cuenta que el contenido sea
    9 Usuario Involucrado
    técnicamente correcto y tenga la forma la
    indicada. 1

    2
    8
    PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION Y Código: PR-GQ-001
    CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
    Versión: 1

    SÍMBOLO
    N. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Interrelación RESPONSABLE
    Actividad Decisión
    1 con un paso
    Si No

    Gestión De Calidad
    10 ¿Es un documento elaborado por primera vez?

    14
    Codificar e incluir documento en el Listado
    Maestro de Documentos y Registros (según
    Gestión De Calidad
    11 corresponda), y publicar el documento en las
    copias del SGC e informar a los usuarios vía
    correo electrónico la publicación.

    Actualizar versión en el documento y en el Listado


    Maestro de Documentos y Registros (según
    Gestión De Calidad
    12 corresponda, y publicar el documento en las
    copias del SGC e informar a los usuarios vía
    correo electrónico la publicación.

    Trasladar el documento obsoleto a la carpeta Gestión De Calidad


    13
    correspondiente.

    Vigilar que los registros se generen y se manejen


    Gestión De Calidad
    14 conforme a los requisitos del control de registros.
    Listado Maestro de Documentos y Registros.

    Revisar la existencia de documentación externa y


    Gestión De Calidad
    15 si es necesario; controlarlos y actualizar el Listado
    maestros de documentos externos.

    16 FIN NA

    6. PUNTOS DE CONTROL
    Punto de control Registro / Evidencia
    Revisión del borrador del documento Documento borrador
    Revisión final y aprobación del documento Documento final con las firmas de revisión y aprobación.
    Revisión de registros generados conforme a los
    Listado Maestro de Documentos y Registros
    requisitos del control de registros.

    6. FORMATOS, AYUDAS VISUALES Y ANEXOS


    Listado maestro de documentos y registros

    Control de cambios
    Versión Fecha Razón del cambio Observaciones.
    1 Edición inicial del documento N.A

    También podría gustarte