Fase 3 - 104002 - V210

Portada con título del proyecto
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
FASE 3 – ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS Y DETERMINACIÓN
DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Melany Sossa Carrillo
Fabián Andrés Téllez Martínez
Juan Sebastián Marín
Lida Rocío Coronado
Jhon Alexander Pulido
Grupo 104002_8
Tutor
Edwin Hernando Castro
Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”
Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios - ECACEN
Gestión de proyectos
2021
1
Contenido
Portada con título del proyecto .................................................................................................... 1

Introducción ................................................................................................................................. 5
Justificación ................................................................................................................................. 6
 La estimación de los costos al proyecto planificado. (Entradas, herramienta y salidas) ...... 7

Entradas ........................................................................................................................................ 7
-Plan de gestión de la calidad ....................................................................................................... 7
-Requisitos de recursos .............................................................................................................. 10
-Registro de riesgos .................................................................................................................... 29
-Factores ambientales ................................................................................................................. 40
-Activos de los procesos de la organización .............................................................................. 47
Herramientas .............................................................................................................................. 51
-Análisis de las reservas ............................................................................................................. 51
Salidas ........................................................................................................................................ 58
-Base de las estimaciones ........................................................................................................... 66
-Actualización registro de riesgos .............................................................................................. 70
Fuente: Elaboración propia ........................................................................................................ 70
Fuente: elaboración propia ......................................................................................................... 71
Control de los riesgos :............................................................................................................... 71
 El presupuesto al proyecto planificado. (Entradas y salidas) ............................................. 72

-Plan de gestión de los recursos ................................................................................................. 72
-Documentos de negocio:........................................................................................................... 74
-Plan de gestión de beneficios .................................................................................................... 75
Salidas ........................................................................................................................................ 77
-Línea base de costos ................................................................................................................. 77
-Requisitos de financiamiento del proyecto ............................................................................... 79
Conclusiones: ............................................................................................................................. 80
Referencias ................................................................................................................................. 81
2
Índice de tablas
Tabla 1: Base de la calidad ............................................................................................................................. 7
Tabla 2: Normativa ......................................................................................................................................... 9
Tabla 3: Roles para la gestión de la calidad .............................................................................................. 10
Tabla 4: Tabla requisitos de recurso ............................................................................................................. 10
Tabla 5: Requisitos de recursos .................................................................................................................... 19
Tabla 6: Recurso humano elaboración y producción ................................................................................... 20
Tabla 7: Recurso humano personal administrativo ...................................................................................... 21
Tabla 8: Insumos almacenamiento ............................................................................................................... 22
Tabla 9: Insumos administrativos ................................................................................................................. 22
Tabla 10: Nomina ......................................................................................................................................... 22
Tabla 11: Categorías de riesgos .................................................................................................................... 29
Tabla 12: Gestión de riesgos ........................................................................................................................ 30
Tabla 13: Estrategia de riesgos ..................................................................................................................... 30
Tabla 14: Riesgos ocupacionales .................................................................................................................. 33
Tabla 15: Listado de riesgos, Gestión de riesgos en proyectos .................................................................... 34
Tabla 16 ........................................................................................................................................................ 40
Tabla 17: Normativa Ambiental ................................................................................................................... 43
Tabla 18: Documentación y requisitos ......................................................................................................... 49
Tabla 19: Juicio de expertos ......................................................................................................................... 54
Tabla 20: Cronograma de reuniones ............................................................................................................. 56
Tabla 21: Acta de reuniones ......................................................................................................................... 57
Tabla 22: Control de versiones ..................................................................................................................... 59
Tabla 23:Estimaciones.................................................................................................................................. 66
Tabla 24: Actualización de registro de riesgos ............................................................................................. 70
3
Tabla 25: Riesgos ......................................................................................................................................... 70
Tabla 26: Gestión de recursos ...................................................................................................................... 72
Tabla 27: Presupuesto................................................................................................................................... 77
Tabla de ilustraciones
Ilustración 1: Ingenios azucareros ............................................................................................................... 42
Ilustración 2: Países con mayor producción caña de azúcar ........................................................................ 45
Ilustración 3: Valores producción Nacional................................................................................................. 45
Ilustración 4: Precio a nivel mundial ........................................................................................................... 46
Ilustración 5: Organigrama del proyecto ..................................................................................................... 74
4
Introducción
La gestión de los costos de un proyecto incluye los procesos involucrados en planificar,
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, es decir se ocupa principalmente del
costo delos recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.
El trabajo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la
planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de
gestión de los costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado.
Por lo tanto, el proceso de estimar los costos del proyecto “ingenio carmelita s.a”, proporcionará
información para mejorar la eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos y permitirá obtener el
costo total del proyecto, determinar el presupuesto y conocer a corto y largo plazo la distribución de los
costos en el plazo de ejecución.
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Justificación
El proceso de estimar los costos permite calcular con mayor precisión los recursos
económicos necesarios para completar las actividades de un proyecto basándose en la información
disponible en cada etapa del proyecto. Una vez planificada la gestión de los costos se puede
proceder a estimar los costos, y posteriormente determinar el presupuesto del proyecto.
Es por esta razón, que es muy importante poder desarrollar las habilidades para la construcción de
la línea base de los proyectos, identificando cada uno de los requerimientos necesarios para su
elaboración.
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 La estimación de los costos al proyecto planificado. (Entradas, herramienta y salidas)
Entradas
-Plan de gestión de la calidad
El sector agroindustrial de la caña de azúcar impulsa múltiples actividades agrícolas y no agrícolas,
vinculadas a sus procesos productivos y de comercialización, por lo cual, cada vez se vuelve un
sector más competitivo. La gestión de la calidad permite alcanzar un alto desempeño y garantizar
prácticas que lleven al éxito de un proyecto.
Planificar la calidad es el proceso para identificar los requisitos de calidad que un proyecto necesita
cumplir para lograr sus objetivos, y desarrollar estrategias y pasos que permitan controlar y
direccionar el proyecto hacia su meta. Se hace necesario crear un plan de gestión de la calidad que
incluya el seguimiento de los procesos para el control de los límites de tolerancia permisibles.
Alcance:
El plan de gestión de calidad de este proyecto tiene como alcance establecer un nivel de calidad y
de tolerancia permisible a la eficiencia de ejecución y trabajo de la empresa, tanto en la calidad del
jarabe obtenido a través de la evaporación y clarificación, como en la productividad económica
obtenida a través del número de ventas. Es decir, se deben cumplir los propósitos del proyecto en
condiciones de tiempo, calidad y presupuesto ideales.
Línea base de la calidad:
Tabla 1: Base de la calidad
7
FACTOR DE OBJETI MÉTRICA A USAR FRECUENCIA Y
CALIDAD RELEVANTE VO DE MOMENTO DE
CALIDAD MEDICIÓN
Calidad del jarabe +/- 5% Control de calidad del Quincenal

producto
Niveles de productividad +/- 10% Optimización de tiempos y recursos Quincenal
Satisfacción de clientes +/- 15% Encuestas y servicio PQR Mensual
Costos de producción +/- 10% Control de suministros de alimento Quincenal
Desarrollo personal y +/- 15% Perfil profesional de los empleados Mensual

profesional
Tecnología +/- 10% Equipos utilizados para la Anual

automatización
Cumplimiento requisitos +/- 5% Seguimiento de la ley Mensual

legales
Fuente: Elaboración propia
 Plan de mejora de procesos
 Definición de objetivos mensuales
 Análisis de resultados quincenales y mensuales
 Muestreo por atributos
 Identificación de puntos de control
 Establecer acciones de mejora y corrección
 Hacer seguimiento a las acciones de mejora

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 Establecer tolerancias y límites de control
 Determinar si se deben implementar las acciones de manera permanente
 Continuar evaluando los procesos
 Realizar informes de seguimiento a los procesos
Normatividad
Para los procesos de ejecución del proyecto es importante tener en cuentas la normatividad que el
proyecto requiere en aras de alcanzar la calidad esperada:
Guía ambiental – ministerio del medio ambiente
Tabla 2: Normativa
Resolución No. 57 de Por la cual se reglamenta el Decreto 2293 del 27 de noviembre de 2015 "por el
2016.MADR cual se dictan medidas relacionadas con el comercio del azúcar crudo y blanco".
Por la cual se acepta una solicitud de Contrato de Acceso a Recursos Genéticos

Resolución No. 2198 y Producto Derivado para el denominado “Aprovechamiento de
de 2016 microorganismos nativos provenientes de los procesos industriales asociados a
la caña de azúcar”.
Por la cual se concede permiso temporal de tránsito para vehículos divisibles

Resolución 5526 de
para el transporte de caña de azúcar y bagazo de caña de azúcar a la Asociación
2019 Invias
de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia Asocaña.
Resolución 290 de
Por el cual se otorga un apoyo al transporte de caña de azúcar en el segundo
2010, Ministerio de
semestre de 2010
Agricultura
Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización de precios para los azúcares

Decreto número 569 de
centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o del refinado de azúcar
2000
y los jarabes de azúcar.
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Resolución ICA Por la cual se adoptan requisitos fitosanitarios para la producción de semilla de
no.1696 de 1984 caña de azúcar.
Tabla 3: Roles para la gestión de la calidad
ROLES RESPONSABILIDAD
Líder del proyecto Dirigir las actividades del proyecto, tomar las decisiones de planeación, análisis
y dominio del tema, delegar responsabilidades a los trabajadores
Profesional de sistemas Hacer seguimiento a los procesos de automatización en el sistema,

implementación de softwares, control de equipos, programación del sistema, entre
otros.
Técnico eléctrico Control del montaje eléctrico y acondicionamiento del sistema eléctrico de la
empresa.
Supervisor de calidad del Revisión del estado del producto final, color, olor, sabor, y demás
jarabe características relevantes.
Encargado de ventas Cumplir con las ventas requeridas diarias, garantizar la satisfacción del cliente
con el servicio prestado, informar sobre la satisfacción de los clientes y estar al tanto
con PQR.
-Requisitos de recursos
Se identifican basados en el EDT/WBS del proyecto:
Tabla 4: Tabla requisitos de recurso

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS
0
Plano de Plano que contiene el detalle de la arquitectura de red Arquitecto
arquitectura de red existente hasta antes de este proyecto. Los procesos Computador
actual automatizados e integrados al sistema de control Red eléctrica
existente a tomar en cuenta son: Área de Trapiche, Internet
Área de Sulfitación, Área de Calentamiento de Jugo, Papel
Área de Clarificación de Jugo y Área de Filtros de Tinta
Cachaza.
Rediseño de Plano Plano que contiene el detalle de la nueva arquitectura Arquitecto
de Arquitectura de de red. Acá se incluye la etapa AUTOMATIZACIÓN Operarios de Mantenimiento
Red aprobado DEL ÁREA DE EVAPORACIÓN Y Instrumentista
CLARIFICACIÓN DE JARABE – FABRICA DE Computador
AZÚCAR / de Evaporación y Clarificación de Jarabe. Red eléctrica
Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Internet
Instrumentación y Automatización. Papel
Tinta
Plano de Control Plano de Proceso de Evaporación y Clarificación de Ingeniero eléctrico
PID – Plan Jarabe, donde se aprecia las estrategias de control y el Operarios de Mantenimiento
Maestro de monitoreo de todas las variables. Este plano sirve Instrumentista
Automatización como línea base, ya que es un documento del Plan Computador
Maestro de Automatización de Cartavio, hecho por Red eléctrica
Next Automation – Brasil. Internet
Plano de Control Plano de Proceso de Evaporación y Clarificación de Papel
PID aprobado Jarabe, donde se aprecia las estrategias de control y el Tinta
monitoreo de todas las variables actualizadas. Este
documento debe ser aprobado por la jefatura de
1
Instrumentación - Automatización y jefatura de
Evaporación
Listado de Señales Documento que contiene todas las entradas y salidas
Eléctricas de instrumentación de campo, que serán conectadas
aprobadas al Tablero de Control. En este documento se define el
tipo de señal que pueden ser: Entrada Análoga, Salida
Análoga, Entrada Discreta o Salida Discreta. Este
documento debe ser aprobado por la jefatura de
Instrumentación y Automatización.
Listado de Documento que contiene todo el equipamiento
Hardware y necesario para el tablero de control y licencias de
Software software para su funcionamiento. En este documento
aprobados se tiene que definir la periferia distribuida con AI,
AO, DI y DO necesarios para su interconexión con
los instrumentos. Este documento debe ser aprobado
por la jefatura de Instrumentación y Automatización.
Instrumentación de Documento de compra, que formaliza la propuesta Ingeniero de Proyectos
Campo del proveedor y contiene el listado de todos los Comprador
instrumentos de campo, como: transmisores de Instrumentista
presión, transmisores de nivel, transmisores de flujo, Computador
sensores de temperatura. Este documento incluye Red eléctrica
todas sus características técnicas: marca, modelo. Internet
Válvulas de Documento de compra, que formaliza la propuesta Papel
Control del proveedor, y contiene el listado de todas las Tinta
2
válvulas de campo y accesorios. Este documento Telefonía
incluye todas sus características técnicas: marca,
modelo.
Hardware y Documento de compra, que formaliza la propuesta
Software del del proveedor, y contiene el listado de todos los
Sistema suministros del tablero de control, así como las
Cliente/Servidor licencias respectivas para este proyecto. Este
documento incluye todas sus características técnicas:
marca, modelo.
Muebles y Sillas Documento de compra, que formaliza la propuesta
del proveedor, y contiene el listado
AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE
EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE
JARABE – FABRICA DE AZÚCAR / de todos los
muebles adquiridos. Este documento incluye todas
sus características técnicas: dimensiones, color, tipo.
Monitores LCD Documento de compra, que formaliza la propuesta
del proveedor, y contiene el listado de todos los
monitores LCD suministrados. Este documento
incluye todas sus características técnicas: marca,
modelo.
Servicio de Documento de servicio, que formaliza la propuesta
Programación del proveedor, y contiene todos los trabajos y
alcances del servicio de programación y puesta en
marcha del sistema. En este documento se definen el
3
cronograma de trabajo y los comisionamientos que
realizarán en este lapso de tiempo.
Montaje Eléctrico del proveedor, y contiene todos los trabajos y
alcances del servicio Montaje Eléctrico. En este
documento se definen los trabajos de canalización y
entubado, de instrumentación de campo, así como el
acondicionamiento de los tableros de motores para la
comunicación respectiva al tablero de control.
Tendido de Red del proveedor, y contiene todos los trabajos y
(Fibra Óptica, alcances del servicio de programación. En este
Ethernet y Profibus documento se definen el cronograma de trabajo y los
DP) comisionamientos que realizarán en este lapso de
tiempo.
Plano de Plano entregado por proveedor que gana la buena Ingeniero de Proyectos
Distribución de pro. Este plano muestra la distribución interna de Contratista
Tablero de todos los componentes internos del tablero de Instrumentista
Periferia Control: módulos, borneras y canaletas. Este Gerente de mantenimiento
Distribuida documento debe ser aprobado por la jefatura de Computador, impresora
aprobado Instrumentación y Automatización. Red eléctrica
Plano de Tablero Plano entregado por proveedor que gana la buena Internet
de Switch pro. Este plano muestra la distribución interna de Papel
industrial aprobado todos los componentes internos del tablero de Switch: Tinta
módulos, borneras y canaletas. Este documento debe Telefonía
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ser aprobado por la jefatura de Instrumentación y
Automatización.
Plano Eléctrico de Plano entregado por proveedor que gana la buena
Tablero de pro. Este plano muestra la distribución eléctrica de
Periferia todos los módulos (periferia distribuida). Este
Distribuida documento debe ser aprobado por la jefatura de
aprobado Instrumentación y Automatización.
Plano de Plano entregado por proveedor que gana la buena
Acondicionamiento pro. Este plano muestra la distribución eléctrica del
eléctrico para acondicionamiento de tableros para motores. Este
motores aprobados documento debe ser aprobado por la jefatura de
Montaje y Todos los equipos (Tableros, PCs, Ingeniero de Proyectos
Ubicación de AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE Contratista
Equipamiento de EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE Jefe de Seguridad
campo JARABE – FABRICA DE AZÚCAR / Campo Equipos de Izaje
instrumentos, válvulas, monitores LCD y muebles) Materiales y herramientas
deberán trasladarse a cada punto de conexión, donde Valvulería, accesorios e
se van a utilizar. instrumentación
Software instalado Instalación de los componentes necesarios en los Equipos y tableros
y configurado en servidores, carga de los maestros y configuración de Computador
Sala de Control todas las estaciones de operación (OS). Las PCs, Red eléctrica
deben contar con todas sus licencias Cliente / Internet
Servidor necesarias para el correcto funcionamiento Papel
5
del software desde el aplicativo en el Servidor y Tinta
Estación de Ingeniería. Telefonía
Tendido de Fibra Instalación de todo el tendido de fibra óptica, cable
Óptica, Ethernet y profibus DP y Ethernet, para los diferentes tableros y
Profibus DP Estaciones de Operación. Esta canalización debe ir
canalizado acompañado de un plano en 3D – Autocad, aprobado
por la jefatura de Instrumentación y Automatización.
Tendido Eléctrico Instalación de todo el tendido eléctrico, el cual
desde instrumentos comprende el cableado de los instrumentos de campo
de campo y CCMs hacia el tablero y el acondicionamiento de arranque y
canalizado paro de motores hacia el tablero de control. Esta
canalización debe ir acompañado de un plano en 3D
– Autocad, aprobado por la jefatura de
Pruebas de Documento formal del Proveedor del Servicio de Ingeniero de Proyectos
Comunicación Programación, sobre pruebas de comunicación entre Contratista
aprobado Servidor, Estación de Ingeniería, Tableros de Control Jefe de Seguridad
y Estaciones de Operador, aprobado por el cliente y Operarios de mantenimiento
supervisado por el Asistente de Instrumentación. Instrumentos de medición
Pruebas punto a Documento de verificación de comunicación con Materiales y herramientas
punto de todos los todos los equipos de campo: esto incluye entradas Valvulería, accesorios e
equipos análogas, salidas análogas, entradas discretas y instrumentación
salidas discretas. Equipos y tableros
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Pruebas de las Documento funcional del sistema, donde se explica Computador
Estrategias de las estrategias de control, enclavamientos y Red eléctrica
Control, secuencias del sistema. Viáticos
enclavamientos y Internet
secuencias del Papel
sistema Tinta
Telefonía
Sintonización de Lista de lazos de control, el cual incluye las Ingeniero de Proyectos
lazos de control constantes de sintonización de cada lazo cerrado: Contratista
proporcional, derivativo e integral. Computador
Red eléctrica
Internet
Papel
Tinta
Telefonía
Pequeñas Pantallas de Supervisión del Sistema finales, con Ingeniero de Proyectos
alteraciones de las todas las modificaciones hechas en campo. Este Contratista
pantallas de documento con las pantallas debe ser aprobado por la Jefe de Seguridad
Supervisión y jefatura de Instrumentación-Automatización y la Operarios de mantenimiento y
Control jefatura de Evaporación. producción
Jefe de Producción
Jefe de Mantenimiento
Instrumentos de medición
Materiales y herramientas
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Valvulería, accesorios e
instrumentación
Equipos y tableros
Computador
Red eléctrica
Viáticos
Internet
Papel
Tinta
Telefonía
Operación Asistida Documento donde se indica las personas a las que va Ingeniero de Proyectos
dirigida la capacitación de operación, la duración de Contratista
estas y los temas a tratar. Control de asistencia de Operarios de mantenimiento y
capacitación. producción
Computador
Red eléctrica
Viáticos
Internet
Papel
Tinta
Telefonía
Informe de pruebas Documento final del proveedor del Servicio de Ingeniero de Proyectos
del Sistema de AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE Contratista
Control aprobado EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE Jefe de Mantenimiento
JARABE – FABRICA DE AZÚCAR / aprobado Instrumentista
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Programación, que contiene todas las actividades de Computador
pruebas de Software y hardware del Sistema de Red eléctrica
control. Viáticos
Planos Eléctricos Planos Eléctricos finales del proveedor del servicio Internet
finales del montaje de Montaje, que contiene todo el detalle de conexión Papel
de instrumentación física de los instrumentos de campo hacia el tablero Tinta
y de control. Telefonía
acondicionamiento
de motores
Informe de Documento final de pruebas de operación: graficas de
monitoreo del variables de control importantes en los procesos de
primer mes de evaporación y clarificación de jarabe. Este
operación documento debe ser aprobado por la División de
Elaboración, Jefatura de Evaporación y Jefatura de
Instrumentación.
Tabla 5: Requisitos de recursos
Requisitos de recursos
Maquinaria y Equipos Unidad Precio
Transportadora de caña 1 10.000.000
Picadora desfibradora 1 6.000.000
Conducto tipo banda de caña 1 7.800.000
Molino Cañero 2 3.800.000
9
Conducto tipo donelly 1 15.000.000
Conductor de bagazo 1 25.000.000
Filtro tipo DCM 1 9.000.000
Filtro tipo simpa 1 8.000.000
Evaporadora 1 9.000.000
Clarificadora 1 10.000.000
Meladora 1 8.000.000
Tachos 1 4.000.000
Total 13 115.600.000
Tabla 6: Recurso humano elaboración y producción

Recurso humano( Personal de elaboracion y produccion)
Cargo Cant Sueldo
Calderista 1 908.526
Ay.caldera 2 908.526
Brekero 1 908.526
Repasador 1 908.526
Ambulante 1 1.000.000
Marmajero 1 908.526
Tallador 3 908.526
Limpiador 2 908.526
Relimpiador 2 908.526
Mecanico 1 1.100.000
0
Tractorista 1 1.100.000
Cabo 1 908.526
Ambulante 1 908.526
Techero 1 908.526
Panelero 6 908.526
Pasador 3 908.526
Entrador 1 908.526
Empacador 1 908.526
Calibrador 5 1.100.000
Bodeguero 1 908.526
Almacenista 1 908.526
Total 37 19.744.942
Tabla 7: Recurso humano personal administrativo
Recurso humano( Personal Administrativo)
Cargo Cant Sueldo
vigilante 3 1.000.000
Administrador de planta 1 2.000.000
secretaria 1 908.526
contadora 1 2.000.000
auxiliar contable 1 908.526
revisor fiscal 1 1.000.000
gerente general 1 4.000.000
1
Total 9 11.817.052
Tabla 8: Insumos almacenamiento
Insumos Almacenamiento
Activo Cantidad valor Total
estantería 4 500.000 2.000.000
Carrito 2 80.000 160.000
trasportador
Total 6 580.000 2.160.000
Tabla 9: Insumos administrativos
Insumos Administrativos
Activo Cantidad Valor
escritorio 6 900.000
computador 3 6.000.000
archivador 1 500.000
impresora 2 1.800.000
cafetera 1 150.000
teléfono 3 300.000
sillas 6 900.000
Total 22 10.550.000
Tabla 10: Nomina
2
NOMINA
CARGO NUMERO DE EMPLEADOS SALARIO TOTAL
Calderista 1 908.526 $
908.526,00
Ay.caldera 2 908.526 $
1.817.052,00
Brekero 1 908.526 $
908.526,00
Repasador 1 908.526 $
908.526,00
Ambulante 1 $ $
1.000.000,00 1.000.000,00
Marmajero 1 908.526 $
908.526,00
Tallador 3 908.526 $
2.725.578,00
Limpiador 2 908.526 $
1.817.052,00
Relimpiador 2 908.526 $
1.817.052,00
Mecanico 1 $ $
1.100.000,00 1.100.000,00
Tractorista 1 $ $
1.100.000,00 1.100.000,00
3
Cabo 1 908.526 $
908.526,00
Ambulante 1 908.526 $
908.526,00
Techero 1 908.526 $
908.526,00
Panelero 6 908.526 $
5.451.156,00
Pasador 3 908.526 $
2.725.578,00
Entrador 1 908.526 $
908.526,00
Empacador 1 908.526 $
908.526,00
Calibrador 5 $ $
1.100.000,00 5.500.000,00
Bodeguero 1 908.526 $
908.526,00
Almacenista 1 908.526 $
908.526,00
vigilante 3 $ $
1.000.000,00 3.000.000,00
Administrador 1 $ $
2.000.000,00 2.000.000,00
de planta
4
secretaria 1 908.526 $
908.526,00
contadora 1 $ $
2.000.000,00 2.000.000,00
auxiliar 1 908.526 $
908.526,00
contable
revisor fiscal 1 $ $
1.000.000,00 1.000.000,00
gerente 1 $ $
4.000.000,00 4.000.000,00
general
Total $
48.864.306,00
Fuente : Elaboración propia
Salario $ 908.526,00
Auxilio de transporte $ 106.454,00
Total $ 1.014.980,00
Aportes parafiscales
Sena No aplica
ICBF No aplica
Caja de compensación $ 36.341,04
Aportes seguridad social
Salud No aplica
5
Pensión $ 109.023,12
Arl $ 4.742,51
Prestaciones sociales
Prima de servicios $ 84.581,67
Auxilio de cesantías $ 84.581,67
Intereses sobre cesantías $ 10.149,80
Vacaciones $ 37.885,53
Costo total mensual $ 1.382.285,33
Salario $ 1.000.000,00
Total $ 1.106.454,00
Sena No aplica
ICBF No aplica
Salud No aplica
Pensión $ 120.000,00
Arl $ 5.220,00
6
Salario $ 1.100.000,00
Total $ 1.206.454,00
Sena No aplica
ICBF No aplica
Salud No aplica
Pensión $ 132.000,00
Arl $ 5.742,00
Salario $ 2.000.000,00
7
Total $ 2.106.454,00
Sena No aplica
ICBF No aplica
Salud No aplica
Pensión $ 240.000,00
Arl $ 10.440,00
Salario $ 4.000.000,00
Total $ 4.106.454,00
Sena No aplica
8
ICBF No aplica
Salud No aplica
Pensión $ 480.000,00
Arl $ 20.880,00
-Registro de riesgos
Tabla 11: Categorías de riesgos
Riesgo Técnico ● Definición del Alcance
● Control y Vacunación de losanimales
● Tecnología
Riesgo de Gestión ● Logística para su alimentación
● Comunicación
Riesgo Comercial: ● Selección de Raza
● Proveedores y Vendedores
9
● Estabilidad clientes
Riesgo Externo ● Condiciones climáticas
● Tasas de Cambio
● Competencia
Tabla 12: Gestión de riesgos

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Proyecto AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE EVAPORACIÓN Y
CLARIFICACIÓN DE JARABE – INGENIO CARMELITA S.A.
Preparado 104002A Fecha 23-05-2021
por:
Revisado por: EDWIN HERNANDO Fecha 2021
CASTRO
Aprobado por: EDWIN HERNANDO Fecha 2021
CASTRO
Tabla 13: Estrategia de riesgos

ESTRATEGIA DE RIESGOS
Relacionar a varios procesos como la planificación, identificación, análisis, respuesta, monitoreo y control
del proyecto.
METODOLOGÍA
Descripción de los riesgos, identificación; grado de probabilidad de ocurrencia, monitoreo y
ejecución de los planes de contingencia; impacto, efectos y medidas de mitigación, evaluación del plan
0
de riesgos e identificación de nuevos riesgos; acciones para la mejora de los nuevos riesgos (plan de
acción).
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Alta dirección de Ingenio Carmelita S.A: Coordina los proyectos sectoriales de la empresa, de
acuerdo a sus necesidades y representa el sector de la Caña a nivel nacional. Teniendo en cuenta que el
proyecto busca un mejor control de las operaciones y sus variables de proceso para obtener mayores
rendimientos de los clientes internos, es necesaria su participación.
Ingeniero Líder: Experto en software y hardware, redes y conexiones necesarias para la
implementación del sistema de Control Distribuido, bajo el criterio de Cliente/Servidor.
Gerente de Proyecto: Responsable de la ejecución, control y entrega del proyecto.
Jefe de calidad: Asesora los proyectos en temas de calidad y mejora, de acuerdo a las políticas
establecidas por ASOCAÑA.
Jefe de adquisiciones: Responsable de las adquisiciones y las compras del Ingenio Carmelita S.A.
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPOSABILIDADES
JEFE
ALT GERENT JEF
INGENIER DE
ACTIVIDADES A E DEL E DE
O LIDER ADQUISICIONE
DIRECCIÓN PROYECTO CALIDAD
S
Coordinar
proyectos sectoriales A C R I I
implementación
del DCS, bajo el criterio
de Cliente/Servidor A A R C I
Ejecución y
entrega del proyecto I R A C C
Asesoría de
calidad y mejora, de
acuerdo a las políticas I C A R I
1
establecidas
Responsable de
las adquisiciones y las
compras del proyecto I C A C R
R - Responsable
A -Aprueba
C - Consultado
I - Informado
CALENDARIO
CATEGORÍAS DE RIESGO
2
ESTRUCTURA DE DESGLOSE
DEL RIESGO
RBS RBS NIVEL 2
NIVEL 1
1.1 Fallas en la instalación y conexiones de los
tableros.
1.2 Los Profesionales y técnicos no incorporan
apropiadamente la automatización del DCS.
1.3 No exista un diagnóstico que permita
identificar el grado de conocimiento de los operarios
sobre el manejo de los tableros, como sus
derivaciones, con el fin de determinar la necesidad
particular de realizar las respectivas capacitaciones
1. RIESGO 1.4 Documentaciones necesarias para el
TÉCNICO equipamiento de los controles y licencias del software
requeridas para el funcionamiento e instalación de los
tableros DCS.
1.5 Retrasos en los tiempos de ejecución de las
actividades del proyecto
1.6 Riesgo de no aprovechar las capacitaciones de
los procesos de asistencia y/o acompañamiento de los
proveedores
1.7
2.1 Aumento de los costos del proyecto y falta de
recursos financieros
RIESGOS DEL PROYECTO
2.2 Retrasos en los tiempos de ejecución de las

2.3 Incidentes o accidentes durante la construcción
2. RIESGO o el montaje de equipos.
2.4 Riesgo no hacer un planteamiento de varios
DE GESTIÓN proveedores que expongan sus portafolios de servicios
y experiencia
2.5 Sobrepasar el tiempo estimado para la
ejecución dl proyecto
2.6
3.1 Problemas con la garantía de los equipos

3.2 Mala calidad de los equipos y herramientas
adquiridos
3. RIESGO 3.3 Disminución de la calidad de los productos,
COMERCIAL para la reducción de costos
3.4 Rápido deterioro de los equipos adquiridos y
desactualización de contenidos.
3.5
4.1 No ser receptivos en las capacitaciones.
4.2 Riesgo no hacer un planteamiento de varios
4. RIESGO proveedores que expongan sus portafolios de servicios y
experiencia.
EXTERNO 4.3 No hacer una correcta evaluación e
identificación de las habilidades y capacidades de los
profesionales externos a contratar.
4.4
Fuente: elaboración propia
Tabla 14: Riesgos ocupacionales
3
CARGO TIPOS DE RIESGOS LABORALES
LIDERES DEL PROYECTO FISICO BIOLOGICO PSICOSOCIALES MECANICOS
Alta dirección de Ingenio Carmelita S.A Contamiación Auditiva Infecto contagiosas Falta de orgaización
Ingeniero Líder Imposibilidad de la cominicación intestiales Problemas de rol
Ruido
Gerente de Proyecto Problemas auditivos infecciones de la piel Inseguridad contractual
Jefe de calidad Problemas del sistema nervioso enfermedades virales Interacción entre compañeros
Fatiga laboral
Jefe de adquisiciones Atrapamiento por, y entre equipos
Caida de personas
ADMINISTRATIVO Maquinaria Golpes, cortez, por herramientas u objetos
Enfermedades
Translado de la maquiaria o Equipos
caida de la maquinaria, por las partes moviles sobre carga laboral
Iluminación deficiente Relaciones interpersonales
Iluminación
Estrés
Poca vetilación
Temperatura Cambios bruscos en la temperatura
Gripas
FISICO BIOLOGICO PSICOSOCIALES MECANICOS
Ingenieros de sitemas Contamiación Auditiva Infecto contagiosas Falta de orgaización Herramientas en mal estado
Arquitectos Imposibilidad de la cominicación intestiales Problemas de rol Herramientas inadecuadas
Ruido
Ingenieros Mecanicos Problemas auditivos infecciones de la piel Inseguridad contractual
Ingenieros Industriales Problemas del sistema nervioso enfermedades virales Interacción entre compañeros
Fatiga laboral Herramientas
OPERATIVOS Ingenieros Quimicos Atrapamiento por, y entre equipos
Caida de personas
Maquinaria Golpes, cortez, por herramientas u objetos
Enfermedades
Iluminación deficiente Relaciones interpersonales Manuales obsoletos
Iluminación Equipos defectuosos
Estrés Equipos
Poca vetilación Equipos equivocados
Gripas
FISICO BIOLOGICO PSICOSOCIALES MECANICOS
Tecnologos en sitemas Contamiación Auditiva Infecto contagiosas Falta de orgaización Herramientas en mal estado
Tegnologos en procesamiento de Alimentos Imposibilidad de la cominicación intestiales Problemas de rol Herramientas inadecuadas
Ruido
Tecnico en Maquinaria Problemas auditivos infecciones de la piel Inseguridad contractual
Operarios Problemas del sistema nervioso enfermedades virales Interacción entre compañeros
Fatiga laboral Herramientas
OPERATIVOS Servicios Generales Atrapamiento por, y entre equipos
Caida de personas
Maquinaria Golpes, cortez, por herramientas u objetos
Enfermedades
Iluminación deficiente Relaciones interpersonales Manuales obsoletos
Iluminación Equipos defectuosos
Estrés Equipos
Poca vetilación Equipos equivocados
Gripas
Tabla 15: Listado de riesgos, Gestión de riesgos en proyectos
4
Nro. De Ref. Descripción del problema Riesgo Causas Raíz Fecha de Identificación
Fallas en la instalación y
conexiones de los
No hay Control en
tableros.
las variables de los
1 Calidad procesos Iv fase
Los Operarios no
reciban las
Los Profesionales y
capacitaciones
técnicos no incorporan
adecuadas, para el
apropiadamente la
manejo de los
automatización del DCS. incremento del Tableros que se van
2 costo a instalar. Iv fase
No exista un diagnóstico
que permita identificar el
grado de conocimiento de
los operarios sobre el
manejo de los tableros,
como sus derivaciones,
con el fin de determinar la no se evalua el
necesidad particular de grado de
realizar las respectivas conocimiento de los
3 capacitaciones Calidad operarios. III fase
Documentaciones
necesarias para el No Establecen los
equipamiento de los listados y manuales
controles y licencias del para la revisión
software requeridas para periódica del
el funcionamiento e funcionamiento y
instalación de los tableros manejo de los
4 DCS. Calidad tableros III fase
Retrasos en los tiempos de

ejecución de las
5 costo No hay planeación I fase
no hay un
Riesgo de no aprovechar
cornograma de
las capacitaciones de los
capacitaciones y
procesos de asistencia y/o
evaluaciones de
acompañamiento de los
conocimiento y
proveedores
6 Calidad aptitud. IV fase
No hay buena
Problemas con la garantía
gestion del plan de
de los equipos
7 Alcance Adquisiciones. III fase
No hay soporte
Mala calidad de los
legal como
equipos y herramientas
respaldo de los
adquiridos
8 Alcance contratos. III fase
No hay soporte
legal como
Disminución de la calidad
respaldo de los
de los productos, para la
contratos. No hay
reducción de costos
gestion del plan de
9 Alcance adquisiciones. III fase
No hay soporte
Rápido deterioro de los legal como
equipos adquiridos y respaldo de los
desactualización de contratos. No hay
contenidos. gestion del plan de
10 Alcance adquisiciones. III fase
Riesgo no hacer un
planteamiento de varios
proveedores que expongan No hay buena
sus portafolios de servicios gestion del plan de
11 y experiencia. Costo Adquisiciones. I fase
No hacer una correcta
evaluación e identificación
de las habilidades y
capacidades de los No hay gestion en
profesionales externos a la planeacion del
12 contratar. Tiempo talento humano. I fase
5
Tipo de Riesgo Categoría de Riesgo Objetivo de proyecto afectado Tipo de Impacto Probabilidad
Amenaza Oportunidad Alcance Tiempo Costo Calidad Directo Indirecto
X Tecnico X X 4
X Tecnico X X 3
X Gestión X X 4
X Gestión X X 4
X Gestión X X 3
X Tecnico X X 4
X Comercial X X 3
X Comercial X X 3
X Comercial X X 3
X Tecnico X X 3
X Gestión X X 3
X Gestión X X 4
6
Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto Valoración Global del Riesgo Prioridad
Alcance Tiempo Costo Calidad Alcance Tiempo Costo Calidad
0 0 0 0 0 0 Baja
0,1 0 0 0,3 0 0 Baja
0,1 0 0 0 0,4 0,04 Baja
0,1 0 0 0 0,4 0,04 Baja
0,8 0 2,4 0 0 1,92 Alta
0 0 0 0 0 0 Baja
0 0 0 0 0 0 Baja
0 0 0 0 0 0 Baja
0,1 0 0 0 0,3 0,03 Baja
0 0 0 0 0 0 Baja
0,1 0 0 0 0,3 0,03 Baja
0,1 0,4 0 0 0 0,04 Baja
7
Dueño (Owner) Responsable Plan de Respuesta predeterminado Estrategia de Respuesta adaptada
INGENIERO LIDER INGENIERO LIDER Calidad Evitar
INGENIERO LIDER INGENIERO LIDER incremento del costo Mitigar
JEFE DE CALIDAD JEFE DE CALIDAD Calidad Evitar
INGENIERO LIDER
Y JEFE DE
CALIDAD JEFE DE CALIDAD Calidad Evitar
GERENTE DEL
PROYECTO, GERENTE DEL
INGENIERO LIDER PROYECTO costo Mitigar
GERENTE DEL
PROYECTO,
INGENIERO
LIDER, JEFE DE
CALIDAD JEFE DE CALIDAD Calidad Mitigar
JEFE DE JEFE DE
ADQUISICIONES ADQUISICIONES Alcance Evitar
JEFE DE JEFE DE
ADQUISICIONES ADQUISICIONES Alcance Mitigar
JEFE DE
ADQUISICIONES,
INGENIERO LIDER
Y GERENTE DEL JEFE DE
PROYECTO ADQUISICIONES Alcance Evitar
JEFE DE
INGENIERO LIDER ADQUISICIONES Alcance Mitigar
GERENTE DEL
PROYECTO Y JEFE
DE JEFE DE
ADQUISICIONES ADQUISICIONES Costo Evitar
GERENTE DEL
PROYECTO, JEFE
DE CALIDAD,
INGENIERO LIDER INGENIERO LIDER Tiempo Evitar
8
Plan de Respuesta adaptado Riesgo Residual (Secundario) ¿Riesgo Activado? Fecha de Activación
-que un trabajador avandone

el proyecto. - no se distribuya
el tiempo para que el
Realizacion de personal asista a las
capacitaciones,ates del capacitaciones. - no se
montaje,. evalue.
no se evalue los
conocimiento y capacidades las capacitaciones no sean
de los profesionales y suficientes para establecer el
operarios conocimiento de los equipos.
el cronograma de las
actividades, pre y pos de las
capacitaciones. No evaluar al personal.
Establecer los tiempos de

etrega de la documentacion Tener el tiempo sufuciente,
cnecesaria, antes del para el estudio de la
montaje. documentación.
Retrasos por causas del
personal (incapacidades),
daños de un equipo que no
Prudencia en el desarrollo se pueda solucionar de
del cronograna del proyecto inmediato
establecer el cronograma que el proveedor imcumpla.
conocer y Establecer las inadecuada manipulación de

clausulas de los contratos. los equipos.
conocer y Establecer las inadecuada manipulación de

clausulas de los contratos. los equipos.
ajuste a los costos Problemas con las

presupuestados, de acuerdo importaciones, que lleven a
a los estudios previos de los determinar otro tipo de
equipos a obtener. equipo.
Respaldo legal inadecuada instalacion.
hacer el estudio de minimo Superacion de los costos

tres Proveedores Nacionales presupuestados, de acuerdo
y tres internacionales. a la opcion aceptada.
entre la ejecución del

proyecto, contar con el
tiempo y las lineas de
evaluacion del personal a no haya interaccion entre el
contratar. equipo de trabajo.

3
9
Tabla 16
Nro. De Ref. Descripción del problema Riesgo Causas Raíz Fecha de Identificación Tipo de Riesgo Categoría de Riesgo Objetivo de proyecto afectado Tipo de Impacto Probabilidad Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto Valoración Global del Riesgo Prioridad Dueño (Owner) Responsable Plan de Respuesta predeterminado Estrategia de Respuesta adaptada Plan de Respuesta adaptado Riesgo Residual (Secundario) ¿Riesgo Activado? Fecha de Activación
Amenaza Oportunidad Alcance Tiempo Costo Calidad Directo Indirecto Alcance Tiempo Costo Calidad Alcance Tiempo Costo Calidad
-que un trabajador avandone
el proyecto. - no se distribuya
Fallas en la instalación y
el tiempo para que el
conexiones de los
No hay Control en Realizacion de personal asista a las
tableros.
las variables de los capacitaciones,ates del capacitaciones. - no se
1 Calidad procesos Iv fase X Tecnico X X 4 0 0 0 0 0 0 Baja INGENIERO LIDER INGENIERO LIDER Calidad Evitar montaje,. evalue.
Los Operarios no
reciban las
Los Profesionales y
capacitaciones
técnicos no incorporan
adecuadas, para el no se evalue los
apropiadamente la
manejo de los conocimiento y capacidades las capacitaciones no sean
automatización del DCS. incremento del Tableros que se van de los profesionales y suficientes para establecer el
2 costo a instalar. Iv fase X Tecnico X X 3 0,1 0 0 0,3 0 0 Baja INGENIERO LIDER INGENIERO LIDER incremento del costo Mitigar operarios conocimiento de los equipos.
No exista un diagnóstico
que permita identificar el
grado de conocimiento de
los operarios sobre el
manejo de los tableros,
como sus derivaciones,
con el fin de determinar la no se evalua el
necesidad particular de grado de el cronograma de las
realizar las respectivas conocimiento de los actividades, pre y pos de las
3 capacitaciones Calidad operarios. III fase X Gestión X X 4 0,1 0 0 0 0,4 0,04 Baja JEFE DE CALIDAD JEFE DE CALIDAD Calidad Evitar capacitaciones. No evaluar al personal.
Documentaciones
necesarias para el No Establecen los
equipamiento de los listados y manuales
controles y licencias del para la revisión
software requeridas para periódica del Establecer los tiempos de
el funcionamiento e funcionamiento y INGENIERO LIDER etrega de la documentacion Tener el tiempo sufuciente,
instalación de los tableros manejo de los Y JEFE DE cnecesaria, antes del para el estudio de la
4 DCS. Calidad tableros III fase X Gestión X X 4 0,1 0 0 0 0,4 0,04 Baja CALIDAD JEFE DE CALIDAD Calidad Evitar montaje. documentación.
Retrasos por causas del
Retrasos en los tiempos de personal (incapacidades),
ejecución de las GERENTE DEL daños de un equipo que no
actividades del proyecto PROYECTO, GERENTE DEL Prudencia en el desarrollo se pueda solucionar de
5 costo No hay planeación I fase X Gestión X X 3 0,8 0 2,4 0 0 1,92 Alta INGENIERO LIDER PROYECTO costo Mitigar del cronograna del proyecto inmediato
no hay un
Riesgo de no aprovechar
cornograma de GERENTE DEL
las capacitaciones de los
capacitaciones y PROYECTO,
procesos de asistencia y/o
evaluaciones de INGENIERO
acompañamiento de los
conocimiento y LIDER, JEFE DE
proveedores
6 Calidad aptitud. IV fase X Tecnico X X 4 0 0 0 0 0 0 Baja CALIDAD JEFE DE CALIDAD Calidad Mitigar establecer el cronograma que el proveedor imcumpla.
No hay buena
Problemas con la garantía
gestion del plan de JEFE DE JEFE DE conocer y Establecer las inadecuada manipulación de
de los equipos
7 Alcance Adquisiciones. III fase X Comercial X X 3 0 0 0 0 0 0 Baja ADQUISICIONES ADQUISICIONES Alcance Evitar clausulas de los contratos. los equipos.
No hay soporte
Mala calidad de los
legal como
equipos y herramientas
respaldo de los JEFE DE JEFE DE conocer y Establecer las inadecuada manipulación de
adquiridos
8 Alcance contratos. III fase X Comercial X X 3 0 0 0 0 0 0 Baja ADQUISICIONES ADQUISICIONES Alcance Mitigar clausulas de los contratos. los equipos.
No hay soporte
legal como JEFE DE
Disminución de la calidad
respaldo de los ADQUISICIONES, ajuste a los costos Problemas con las
de los productos, para la
contratos. No hay INGENIERO LIDER presupuestados, de acuerdo importaciones, que lleven a
reducción de costos
gestion del plan de Y GERENTE DEL JEFE DE a los estudios previos de los determinar otro tipo de
9 Alcance adquisiciones. III fase X Comercial X X 3 0,1 0 0 0 0,3 0,03 Baja PROYECTO ADQUISICIONES Alcance Evitar equipos a obtener. equipo.
No hay soporte
Rápido deterioro de los legal como
equipos adquiridos y respaldo de los
desactualización de contratos. No hay
contenidos. gestion del plan de JEFE DE
10 Alcance adquisiciones. III fase X Tecnico X X 3 0 0 0 0 0 0 Baja INGENIERO LIDER ADQUISICIONES Alcance Mitigar Respaldo legal inadecuada instalacion.
Riesgo no hacer un
planteamiento de varios GERENTE DEL
proveedores que expongan No hay buena PROYECTO Y JEFE hacer el estudio de minimo Superacion de los costos
sus portafolios de servicios gestion del plan de DE JEFE DE tres Proveedores Nacionales presupuestados, de acuerdo
11 y experiencia. Costo Adquisiciones. I fase X Gestión X X 3 0,1 0 0 0 0,3 0,03 Baja ADQUISICIONES ADQUISICIONES Costo Evitar y tres internacionales. a la opcion aceptada.
No hacer una correcta
evaluación e identificación entre la ejecución del
de las habilidades y GERENTE DEL proyecto, contar con el
capacidades de los No hay gestion en PROYECTO, JEFE tiempo y las lineas de
profesionales externos a la planeacion del DE CALIDAD, evaluacion del personal a no haya interaccion entre el
12 contratar. Tiempo talento humano. I fase X Gestión X X 4 0,1 0,4 0 0 0 0,04 Baja INGENIERO LIDER INGENIERO LIDER Tiempo Evitar contratar. equipo de trabajo.
Fuente : Elaboración propia
-Factores ambientales
El impacto ambiental que tienen las actividades humanas debe ser tenido en cuenta para
identificar si un proyecto es sostenible, en la actualidad, los factores ambientales son muy
importantes pues debemos procurar preservar los recursos naturales. Algunos de los factores
ambientales que tieneninfluencia en el proyecto de automatización de los procesos de evaporación
y clarificación del jarabe son todos los relacionados con la agroindustria.
0
La agroindustria se relaciona con la contaminación atmosférica y acuática, la eliminación de los
desperdicios sólidos, y los cambios en el uso de la tierra. Entre los principales impactos
ambientales del cultivo de la caña de azúcar se encuentran los efectos en el suelo, ríos y aguas
subterráneas debido al uso de plaguicidas. Así mismo, también impacta en la compactación del
suelo debido al uso intensivo de maquinaria agrícola, la erosión, las emisiones contaminantes por
la práctica de quema de caña de azúcar antes de la cosecha, y el empobrecimiento de la diversidad
biológica. (Zoratto A, 2006)
La región del Valle del Cauca, específicamente los municipios de Riofrio y Yotoco tienen una
temperatura promedio de 23-24 grados C. Riofrío es conocido como una reserva turística, por
poseer los parajes más típicos del valle, riqueza ecológica y abundante fauna. (VALLE-RIOFRIO,
2021) y Yotoco es conocido por su Gran Reserva Natural en la que se protege gran diversidad de
flora y fauna. Sin embargo, a pesar de estas riquezas naturales, los diferentes conflictos por el uso
del suelo, así como el impacto de actividades económicas basadas en el monocultivo, deteriora
gradualmente los ecosistemas y afectan su resiliencia, generando como consecuencia el
agotamiento de los recursos naturales y poniendo en riesgo la competitividad y la sustentabilidad
del departamento. (Visión Eje Ambiental y Territorial, 2014.)
La ejecución de este proyecto no considera gran afectación de los ecosistemas ambientales ya que
se enfoca en la automatización del sistema por medio de la actualización de infraestructura técnica
y operativa de un proceso ya existente. Esta empresa se ha caracterizado por generar valor
agregado a sus productos procurando siempre preservar el medio ambiente. Algunos de sus
objetivos para promover prácticas sostenibles con el medio ambiente son los siguientes: (Medio
Ambiente – Ingenio Carmelita S.A., 2020)
1. Implementar prácticas de uso eficiente, ahorro y protección del recurso hídrico al interior de los
4
1
procesos del ingenio Carmelita
2. Fomentar el uso eficiente y ahorro de la energía en el ingenio carmelita adoptando buenas
prácticas en el proceso de elaboración de azúcar y sus derivados y en las labores administrativas.
3. Garantizar la gestión adecuada de los residuos generados en el ingenio carmelita.
4. Garantizar el seguimiento a las emisiones atmosféricas en las actividades de los procesos del
Ingenio Carmelita..
5. Fortalecer las competencias ambientales del personal garantizando la sensibilización en el
manejo adecuado de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, alineado al plan anual
de capacitación del ingenio Carmelita.
La industria azucarera en Colombia es muy prospera y genera movimientos a gran escala, de tal
manera que la competencia directa de MANUELITA S.A. asegura con gran éxito una participación
muy activa en la satisfacción del mercado nacional, veamos algunas cifras.
Ilustración 1: Ingenios azucareros
2
Fuente: superintendencia de sociedad/mayaguez/ Procaña
Tabla 17: Normativa Ambiental
NORMATIVA
Norma Fecha
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Ley 101 de 1993
Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización de precios para los
azúcares centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o del Decreto No. 569
refinado de azúcar y los jarabes de azúcar. de 2000

4
3
Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se Ley 693 de 2001
crean estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se
dictan otras disposiciones.
Decreto de zonas francas Decreto 383 de 2007
Se establecen los requisitos técnicos y ambientales de los alcoholes Resolución 447
carburantes y los combustibles oxigenados que se vienen de 2003,
distribuyendo en el país modificada por la resolución 1565
desde el año 2005. de 2004
Documento CONPES 3510
Se fijan lineamientos para la producción sostenible de del 31 de marzo de 2008
biocombustibles en Colombia.
Requisitos sanitarios para producción y comercialización de panela. No. 2546 de 2004
Medidas fitosanitarias en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum Resolución 17848 -
spp. L) en el territorio nacional para la vigilancia y control de las 20/12/2017
especies barrenadoras del tallo del género Diatraea Guilding.
Contiene el Convenio de Producción más Limpia, suscrito en CONVENIO DE PRODUCCIÓN
Noviembre de 1996, por los afiliados de ASOCAÑA, el Ministerio del LIMPIA CON EL SECTOR
Medio Ambiente y las autoridades ambientales del área de influencia AZUCARERO.
de la agroindustria azucarera
Por la cual se expide un permiso colectivo de emisiones por quemas RESOLUCIÓN 0005 DE ENERO
de caña y se imponen unas condiciones. 15 DE 1999 DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DEL
CAUCA CRC.
4
Los países con mayor producción de azúcar, se relacionan a continuación dejando en la posición
número 7 a Colombia, luego de países como Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán y México.
Ilustración 2: Países con mayor producción caña de azúcar
Nota: Los datos se expresan sobre la base de peso en bruto (tq).
Fuente: OCDE/FAO (2020), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE
sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
Queda demostrado con cifras del 2014 como las compañías nacionales azucareras logran satisfacer
en gran porcentaje la demanda de azúcar en el país tanto a nivel doméstico como industrial, El
área sembrada promedio en los últimos 5 años es de 240 mil hectáreas, de las cuales el 75% se
concentró en el departamento de Valle del Cauca, seguido por Cauca (18%) y Meta (5%). En el
año 2017, el área sembrada alcanzó las 238 mil hectáreas, una disminución del 2% respecto al área
sembrada en el año 2016.
Ilustración 3: Valores producción Nacional
5
Fuente: MADR-ASOCAÑA.
Los valores comerciales del azúcar están reglamentados para todos los ingenios existentes en el
país y su unidad de medida está dado en bultos de 50 kilogramos.
Ilustración 4: Precio a nivel mundial
6
Fuente : asocañas
-Activos de los procesos de la organización
POLÍTICAS
“En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento del éxito y de la buena imagen corporativa, se conciben
a partir de los principios y valores organizacionales. Estos fortalecen la dimensión ética de la
organización, orientando el actual individual y profesional de cada colaborador vinculado a la
empresa.” (Principios – Ingenio Carmelita S.A., 2020)
● Mantener la excelencia. A través de una constante evolución en calidad, innovación,
transformación social y actitud de servicio, sabiendo que el capital más valioso es nuestra gente y
el buen manejo que le damos a las relaciones.
● Transparencia. Todos nuestros actos deben ser integrales, justos y honestos, estando respaldados
con información veraz, oportuna y comprensible, que asegura y demuestra la claridad y
transparencia ante nosotros mismos y ante la sociedad.
● Trabajo en equipo. Coordinamos e integramos los esfuerzos colectivos de nuestro personal para
alcanzar los resultados esperados, colocando por encima los intereses generales sobre los
particulares, generando el intercambio de relaciones valiosas que se apoyen en el espíritu de
servicio solidario.
● Orientación a nuestros clientes. Fundamentamos nuestras acciones en conocer las necesidades y
percepciones de nuestros clientes, construyendo relaciones duraderas con base en la confianza
mutua, las cuales están respaldadas en brindar productos acordes a sus expectativas.
7
● Compromiso social Contribuimos en fortalecer la convivencia con nuestro entorno, actuando con
respeto y solidaridad con todas las partes interesadas que interactúan con el ingenio.
PROCEDIMIENTOS
Suministrar caña
Producir azúcar y derivados (Producción y Mapa de procesos)
Administrar la gestión comercial (Comercialización y exportación)
INFORMACIÓN HISTÓRICA:
En el año 1945 en los corregimientos del Estable, el Carmen y Carmelita, ubicados entre los
Municipios de Rio frío y Yotoco, el señor Alfredo Garrido Tovar realizó la compra de unos
terrenos al Señor Santiago Rengifo, con la visión de crear su propia empresa la cual denominó
CULTIVOS ALFREDO GARRIDO TOVAR LTDA. Allí instaló un trapiche panelero que
funcionó hasta el año de 1954, cuando su vocación empresarial y social lo motivó a transformar
su compañía en productora de azúcar, única en el Valle sobre la margen izquierda del Río Cauca,
que para el año 1965 ya estaba consolidada dentro de la industria azucarera colombiana. En 1968,
tras la ausencia de su fundador, el valor y empuje legado a su esposa Señora EULALIA
AMEZQUITA DE GARRIDO y a sus hijos HAROLD, MARICEL y AMPARO, permitieron la
continuidad de la Empresa, en beneficio de toda la región. Para 1974 la empresa había
incrementado considerablemente su producción y se decidió convertirla en sociedad anónima,
tomando el nombre de Ingenio Carmelita S.A., en reconocimiento a la Virgen del Carmen de quien
era devoto su fundador. Durante las décadas de 80`s y 90`s el Ingenio Carmelita S.A comenzó su
etapa de crecimiento y expansión, implementando procesos y tecnología de punta en todas sus
áreas, a lo cual se le dio continuidad en el nuevo siglo. Para el año 1998 fallece la Señora
4
8
EULALIA AMEZQUITA DE GARRIDO heredando a todos sus hijos y nietos, el tesón y
perseverancia para hacerlo perdurable en el tiempo.
Tabla 18: Documentación y requisitos

CODIGO DEL ACTIVO
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION
CODIGO DE
LUGAR DE
FECHA DE
NOMBRE
VERSION
AUTOR
Documento de Base de
inicio en el que datos de
se define el conocimient
alcance, los o del
objetivos y los sponsor y
participantes del del director
Acta de
Act 1. proyecto. Da una A. 10/05/2 del
constitución Act-01-acta_constitución
-01 0 visión preliminar L 1 proyecto.
del proyecto
de los roles y
responsabilidade
s, de los
objetivos, de los
principales
interesados.
Documento o Base de
conjunto de datos de
documentos conocimient
formalmente o del
Plan para la aprobados, sponsor y
Act 1. A. 18/05/2
dirección del usados para Act-02-plan_dirección del director
-02 0 L 1
proyecto dirigir la del
ejecución, el proyecto.
monitoreo y
control y el cierre
del proyecto.
Relación de Base de
stakholders con datos
Act Registro de 1. su respectivo rol A. 20/05/2 alcaldía de
-03 interesados 0 y sus datos de L 1 Cali
contacto gobernación
del Valle
Documento con Base de
Act Registro de 1. A. 23/05/2
los riesgos que Act-04-Regitro_riegos datos del
-04 Riesgos 0 L 1
pueda correr el
4
9
desarrollo del director del
proyecto con su proyecto
debido plan de
contingencia.
Es la declaración Base de
oficial de qué es datos del
Act-05-
Act Documentació 1. lo que deben A. 27/05/2 director del
documentación_requisit
-05 n de requisitos 0 implementar los L 1 proyecto
os
desarrolladores
del proyecto.
Se refiere a Base de
elementos tanto datos del
Factores
Act 1. internos, como A. 01/06/2 Act-06- director del
Ambientales
-06 0 externos que L 1 factores_ambientales proyecto
de la empresa
rodean el éxito
de un proyecto.
Planilla donde se Base de
Actualización registran los Act-07- datos del
Act 1. A. 05/06/2
de cambios Actualización_document director del
-07 0 L 1
documentos solicitados por os proyecto
los stakeholders.
Soportes, Base de
representación datos del
física o director del
Información
electrónica de proyecto
Act del 1. A. 09/06/2 Act-08-
información
-08 desempeño 0 L 1 Información_desempeño
sobre el
del trabajo
desempeño del
recurso humano
del proyecto.
Documentos que Base de
reúnen las datos de
evidencias de las conocimient
Act Actas de 1. A. 12/06/2
determinaciones Act-09-Actas_reuniones o del
-09 reuniones 0 L 1
de los sponsor y
stakeholders. del director
del proyecto
Planilla donde se Base de
registran los datos del
Act Solicitudes de 1. A. 14/06/2 Act-10-
cambios director del
-10 cambios 0 L 1 solicitudes_cambios
solicitados por proyecto.
los stakeholders.
Documento que Base de
lista las datos de
Listas de
Act 1. condiciones con A. 17/06/2 conocimient
verificación de Act-11-listas_verificación
-11 0 las que deben L 1 o del
ambientes
contar los sponsor y
ambientes, de
5
0
trabajo en del director
campo y los del proyecto
equipos
utilizados para el
desarrollo del
proyecto.
Documento que Base de
verifica que se ha datos de
aceptado el conocimient
Checklist de proyecto, o del
Act 1. A. 20/06/2
cierre del liberado a los Act-12-Checlist_cierre sponsor y
-12 0 L 1
proyecto recursos, y del director
cerrado del proyecto
formalmente el
Proyecto.
Herramientas
-Análisis de las reservas
Es una técnica analítica que se emplea en la gestión de proyectos, principalmente en la gestión del
tiempo y de los costos, cuya finalidad es establecer una reserva de tiempo y/o costos destinada a
cubrir gastos imprevistos no planificados o modificaciones del alcance del proyecto. Esta técnica
se aplica en la determinación del presupuesto del proyecto, así como en otros procesos de
planificación. Generalmente, una vez determinados los costos directos e indirectos del proyecto,
se aplica el análisis de reserva en la forma de un porcentaje sobre la suma de los costos estimados,
calculándose de esta manera el monto de la reserva.
Dependiendo del origen y destino de la reserva, para el caso particular de los costos de un proyecto,
estas pueden ser de dos tipos: de contingencia y de gestión
Reservas de Contingencia
5
1
Es un fondo adicional que se agrega a cada actividad del cronograma, en forma de un porcentaje
o de otra unidad como puede ser horas-hombre, cuyo fin es cubrir los costos adicionales no
planificados, pero de ocurrencia probable, sobre situaciones identificadas en el registro de riesgos
del proyecto. El propósito de este tipo de reserva es mitigar o reducir el margen de incertidumbre
que existe sobre las actividades y su costo asociado. La reserva de contingencia es un “colchón”
de tiempo o costo que se puede agregar de manera puntual sobre una o varias actividades donde
exista alguna condición incierta o sobre todas las actividades del proyecto. Los costos calculados
hasta este punto, es decir, incluyendo la reserva por contingencia, conforma la Línea Base de
Costos del proyecto.
Reservas de Gestión
La reserva de gestión es un colchón extra que se agrega a la Línea Base de Costos, en la forma de
un porcentaje cuya cantidad queda a discreción de la directiva de la organización ejecutante, cuyo
fin es cubrir riesgos no identificados o desconocidos, que usualmente implican una modificación
drástica del alcance del proyecto. Esta es una de las diferencias entre este tipo de reserva y la
reserva de contingencia. En la reserva de contingencia, los riesgos son conocidos, porque están
identificados en el registro de riesgos del proyecto y se pueden aplicar puntualmente sobre
determinadas actividades o paquetes de trabajo. En el caso de la reserva de gestión los riesgos no
están identificados, es decir, puede tratarse de cualquier situación imprevista sobrevenida. La
reserva de gestión se incluye en el presupuesto pro no forma parte de la Línea Base de los Costos
ni se considera su inclusión para efectos de seguimiento y control. (Sorg, 2015)
En el proyecto de la empresa Manuelita se debe tener en cuenta las reservas, debido a que, según
el análisis de riesgos, en caso de que estas se presenten, se debe activar dichas reservas, con el fin
de que no se vea afectada la ejecución del proyecto y sus actividades ya planteadas en el
2
cronograma respectivo. El análisis de reservas, se debe tener en cuenta para los riesgos que
presenta el proyecto, los cuales son:
 Demora en el proceso de adquisición
 Que el presupuesto no alcance
 La no aprobación de los planos
 Fallas en el software diseñado
 Demora en la entrega de los equipos
 Que la fase de implementación no coincida con el reseco de la planta
 Demoras en el proceso de capacitación al personal operativo
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento fue
elaborado por el Project Manager y revisado y aprobado por el patrocinador. Se evalúa el impacto
de cualquier posible cambio del costo, en especial las consecuencias en los objetivos finales del
proyecto (alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y
evaluará distintos escenarios posibles, cada uno con los cuales corresponderá alternativas de
intercambio de triple restricción.
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. Toda
variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá
ser auditada
Si se considera por fuera del 5% el valor sería de 714.000.000
Si se considera dentro del 5% el valor sería de 646.000.000
3
Tabla 19: Juicio de expertos
Tratar temas con expertos de los interesados del proyecto, para obtener con mayor precisión
el listado completo de los interesados.
- Situación actual de las operaciones
- Requerimientos para la implementación del DSC
- Adquisiciones requeridas
- Fases del proyecto
- Cronograma de actividades
- Objetivos propuestos
- Capacitaciones requeridas
Metodología empleada:
Para el desarrollo del juicio de expertos se usará la técnica de grupo nominal, donde se identifican
las problemáticas y posibles soluciones para la toma de decisiones. Método de discusión cara a cara, con
un moderador quien determina los tiempos de participación de la reunión entre los expertos, la
comunicación oral evita el cansancio de los expertos como puede pasar con la técnica Delphi, ya que la
comunicación oral siempre es más dinámica que la escrita.
Personal de la empresa y sus diferentes roles:
Alta dirección de Ingenio Carmelita S.A: Coordina los proyectos sectoriales de la empresa, de
acuerdo a sus necesidades y representa el sector de la Caña a nivel nacional. Teniendo en cuenta que el
proyecto busca un mejor control de las operaciones y sus variables de proceso para obtener mayores
rendimientos de los clientes internos, es necesaria su participación.
Ingeniero Líder: Experto en software y hardware, redes y conexiones necesarias para la
implementación del sistema de Control Distribuido, bajo el criterio de Cliente/Servidor.
4
Gerente de Proyecto: Responsable de la ejecución, control y entrega del proyecto.
Jefe de calidad: Asesora los proyectos en temas de calidad y mejora, de acuerdo a las políticas
establecidas por ASOCAÑA.
Jefe de adquisiciones: Responsable de las adquisiciones y las compras del Ingenio Carmelita S.A.
Resultados:
- Mostrar el informe de las mejoras y cambios que se darán con la implementación del DSC.
- Determinar los requerimientos técnicos y personales necesarios para la implementación del DSC.
- Propuesta de posibles proveedores.
- Ajustar las fases y actividades propuestas en las fases del proyecto.
- Aprobar y ajustar el cronograma de actividades.
- Aprobación de los objetivos propuestos en el proyecto.
- Selección de las herramientas, tiempos y espacios para la capacitación al personal interno y
externo en el uso del DSC.
ANÁLISIS DE DATOS
INGENIO CARMELITA S.A realizará el autofinanciamiento para el proyecto de la
automatización de los procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe, mediante un DCS
(Sistema de control Distribuido) bajo el criterio de Cliente/Servidor. Se destinará del rubro para el
ID (Investigación y Desarrollo) $869.000.000 millones necesarios para este proyecto, teniendo en
cuenta que esta automatización generar una mejora en los procesos y mayor rendimiento a sus
clientes internos.
REUNIONES
5
5
A continuación, se establece el cronograma de reuniones que se deben realizar en cada una de las
fases del proyecto:
Tabla 20: Cronograma de reuniones
CRONOGRAMA DE REUNIONES – PROYECTO DE AUTOMATIZACION
FASES Mar Abr May Jun. Jul. Ago Sep. Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar
/ MES . . . 202 202 . 202 202 . 202 . 202 .
202 202 202 1 1 202 1 1 202 1 202 2 202
1 1 1 1 1 2 2
Fase I - X X X
Gestión de
proyecto
Fase II – X X
Diseño
Fase III – X X
Requerimient
o de
adquisiciones
Fase IV – X X
Implementaci
ón
Fase V – X X X
Arranque del
sistema
6
Fase VI – X X
Terminación
de obra
Por cada reunión que se realice se debe diligenciar el formato Acta de reunión, la cual debe
describir el desarrollo de la reunión y ser firmada por los participantes.
Tabla 21: Acta de reuniones

ACTA DE REUNION - AUTOMATIZACION
FECHA HORA HORA
INICIO FINAL
ASISTENTES CARGO FIRMA
TEMAS A TRATAR
1.
2.
3.
4.
5.
COMPROMISOS RESPONSABLES FECHA
CUMPLIMIENTO
5
7
OBSERVACIONES GENERALES
REVISO APROBO
Salidas
-Estimación de costos
El plan de gestión de costos es uno de los componentes del plan para la dirección del proyecto, por
lo tanto, debe tener en cuenta los requisitos de los interesados al gestionar los costos, así como el
efecto de las decisiones que se tomen sobre costos recurrentes posteriores deuso, mantenimiento y
soporte al resultado del proyecto, sea producto o servicio.
La gestión de costos del proyecto incluye varios procesos:
1. Planificar la Gestión de los Costos
2. Estimar los Costos

5
8
3. Determinar el Presupuesto
4. Controlar los Costos
La importancia de desarrollar este componente es que se hace una estimación aproximadade los
recursos económicos necesarios para completar las distintas fases del proyecto, así mismo, permite
establecer posibles cambios y alternativas cuando haya una desviación significativa en el
presupuesto total del proyecto. Adicionalmente, permite ratificar las responsabilidades de cada
actor en los procesos de monitoreo, elaboración de informe y toma de decisiones respecto al
presupuesto del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos.
Tabla 22: Control de versiones
CONTROL DE VERSIONES
Versió Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

n
1.0 Fabian EDWIN EDWIN HERNANDO
Andres
Tellez HERNANDO CASTRO 08-05-2021 Versión
Martinez
CASTRO original
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL
PROYECTO
Automatización de Evaporadores y Clarificación de

Jarabe.
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL
PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA
TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE
MODO DE FORMULACIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE
ESTIMACIÓN A USAR EN EL (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE PRECISIÓN
FORMULACIÓN DEL ESTIMADO
PROYECTO, EJM. ORDEN DE
INDICANDO ELPORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y (ESPECIFICAR EL
MAGNITUD, PRESUPUESTO,
DEFINITIVA) CUÁNDO) NIVEL DE
PRECISIÓN DEL
ESTIMADO, EJM. -
5
9
15% +25%)
ORDEN DE MAGNITUD Formulación por analogía Se efectúa en la Exactitud de -25%

fase inicial y su naturaleza espreliminar. y +75%
PRESUPUESTO Bottom up Se efectúa en la planificación y Exactitud

su naturalezaes más firme que el estimado. de -10% y +25%
DEFINITIVO O Bottom up Exactitud

FINAL Se hace en la fase de de -5% y +10%
planificación y sirve paraestablecer la
línea base de costos
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE .
RECURSO
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso humano Costo/hora
Equipos -maquinaria Unidades
Suministros Unidades
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
(VARIACIÓN PERMITIDA EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN A
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE PARA EL ALCANCE TOMAR EJM. MONITOREAR
ESPECIFICADO, RESULTADOS, ANALIZARVARIACIONES,
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE EXPRESADA EN VALORES O AUDITORIA PROFUNDA DE LA
ABSOLUTOS, EJM $, O VARIACIÓN)
CONTROL APLICA A TODO EL VALORES RELATIVOS EJM
%)
PROYECTO,UNA FASE, UN
GRUPO DE ENTREGABLES O UN
ENTREGABLE ESPECÍFICO)
+- 5% del valor Investigar variación para tomar

Proyecto completo
permitido
acción correctiva
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

6
0
ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGAB (ESPECIFICAR EL MÉTODO (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO
LE(ESPECIFICAR SI EL DE MEDICIÓN QUE SE
MÉTODO DE USARÁ PARA CALCULAR EL DE MEDICIÓN, INDICANDO ELQUIÉN,
MEDICIÓN APLICA A TODO EL VALOR GANADO DE LOS
PROYECTO, UNA FASE, UN ENTREGABLES CÓMO, CUÁNDO, DONDE)
GRUPO DEENTREGABLES O UN ESPECIFICADOS)
ENTREGABLE ESPECÍFICO)
Valor acumulado –
Proyecto completo Reporte del Proyecto al término de
Curva S
cada entregable
FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE PRONÓSTICO

QUE SE UTILIZARÁN PARA EL
PROYECTO.
TIPO DE FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
PRONÓSTICO
EV EV= Suma del valor planificado Informe por término de cada
Valor ganado Trabajo completado entregable
CV CV=EV-AC POSITIVA: Por debajo del costo planificado
Variación del costo NEUTRA: En el costo
planificado NEGATIVA: Por
encima del costo planificado
SV Variación SV=EV-PV POSITIVA:
cronograma Antes de lo
del previsto
NEUTRA: A
tiempo
NEGATIVA: Retrasado
VAC Variación VAC=BAC- Mayor de 1,0= Por debajo del
EAC
conclusión costo planificadoExactamente
a 1,0= Al costo planificado

la
Menos del 1,0= Por encima del costo planificado
CPI CPI=EV/AC Mayor de 1,0=
Índice del
desempeñodel costo Antes de lo previsto
Exactamente 1,0=
1
A tiempo
Menos del 1,0= Retrasado

SPI SPI=EV/PV Mayor de 1,0= Más difícil
Índice del
desempeñodel de completar Exactamente
cronograma
1,0= Lo mismo para
completar
Menos del 1,0= Más fácil de completar

EAC EAC=BAC/CPI Informe del Performance del proyecto
Estimación a semanalmente
conclusión
la
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL
CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
ESTIMACIÓNDE
COSTOS
COSTOS
ORDEN DE MAGNITUD Por fase

PRESUPUESTO Por actividad Por actividad
DEFINITIVO O FINAL Por actividad Por actividad
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS
QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PROCESO DE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE,
GESTIÓNDE COSTOS
CON QUÉ
Documento donde se informa la planificación para la gestión de costo del

Plan de gestión
proyecto.
decostos
Línea base del costo Línea base del costo del proyecto que no incluye las reservas de
contingencia.
2
Informe donde se detallan los costos de las actividades de cada entregable,
Costeo del proyecto
según el tipo de recurso.
Presupuesto Formato de presupuesto por entregable y por tipo de recurso: informe los
costos del proyecto divididos por
porentregable
entregables, cada uno en los tres tipos de recursos: personal, equipos,
suministros.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE

COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE
LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PREPARACIÓN
DELPRESUPUESTO DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE,
DE CON QUÉ
COSTOS
Se hace con base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto
se hace en la planificación delproyecto y las reservas de gestión del
ESTIMACIÓN DE proyecto.
Documento elaborado por el Project manager y revisado y aprobado por el
COSTOS
Sponsor.
PLAN DE Se elabora el presupuesto del proyecto, incluidas las reservas de gestión

del proyecto. Este documento
GESTIÓNDE
elaborado por el Project manager y revisado y aprobado por el Sponsor.
COSTOS DEL
PLAN
3
En este formato se evalúa el impacto de cualquier posible cambio del
costo, allí es necesario informar al Sponsor sobre los efectos en el proyecto,
en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto(alcance,
tiempo y costo)
El análisis del impacto se presentará al Sponsor para evaluar distintos
escenarios posibles frente a los cualeshabrá alternativas de intercambio de
ENTERPRISE triple restricción.
Toda variación final dentro del ± 5% del presupuesto es considerada como
FACTORES
normal, cualquier variación fuera
AMBIENTALE
S de ese porcentaje deberá ser auditada. En este caso se presentará un

informe de auditoría y de ser el caso sedebe generar una lección aprendida.
PRESUPUESTOPOR En este formato se informan los costos del proyectos por semana y los
SEMANA costos acumulados por semana
PRESUPUESTO Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en determinado periodo de
TOMANDO LA tiempo
CURVA S
LINEA BASE DE Presenta la línea base de costos del proyecto sin incluir las reservas de
COSTOS contingencia
CONTROL DE Detalla los costos de las actividades de cada entregable de acuerdo al tipo
COSTOS de recurso.
PRESUPUESTO TOMANDO LA CURVA S
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

La curva de costos permite tener una referencia de cómo va a ejecutarse el presupuesto a lo largo del
proyecto, razón por la cual esuna herramienta fundamental para el monitoreo y control.
Los requisitos para calcularla son: Cronograma, costo de las tareas, programa de gestión de costos.
Con estos elementos es posibledistribuir los costos de diferentes maneras:
*Proporcional o según avance: Se distribuye de acuerdo al avance de la tarea, ideal para tareas
lineales.
*Final: El costo se aplica totalmente al estar finalizada la tarea, confirmando la correcta ejecución.
*Inicio: Se aplica el costo al inicio de la tarea.
*Distribuido: Se aplica el costo en varios momentos de la duración de la tarea, es normal cuando hay
4
compra de equipos o materiales.
Cuando se termina la fase de planificación y se aprueba el plan de gestión del proyecto por parte del
Comité de dirección del proyectoo el Sponsor la curva de costos se incluye en este plan.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE
SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR
DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

Se debe elaborar un reporte semanal donde se informe los entregables realizados y el porcentaje de
avance, esto a cargo de cada responsable del equipo del proyecto. El Proyect manager compacta la
información en el cronograma y actualiza el proyecto con los reportes para replanificar el proyecto en
el escenario del MSProject. Posteriormente se emite el Informe semanal del Performance delproyecto
Si el coste del proyecto resulta estar en una variación de +/-5% respecto al total de lo planeado estará
bien, si no es así debe hacerse
una solicitud de cambio, que será revisada y aprobada por el Sponsor y el Project Manager.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL

DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE
UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.
5
Las propuestas de cambio, su evaluación, aprobación o rechazo son responsabilidad del Sponsor y del
Project manager.
 Los cambios de emergencia que no puedan esperar a una reunión del Comité ejecutivo, amenacen
la normal ejecución del proyecto y que no sobrepasen el 5% del presupuesto se aprobarán automáticamente
y deberán ser expuestas en la siguiente reunión del equipo.
 Los cambios de costos serán evaluados teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y los
intercambios de la triple restricción.
 Para el Control de cambios de costos se usarán los siguientes documentos:
o Solicitud de cambios
o Acta de reunión de coordinación del proyecto
o Plan del proyecto
El conducto regular para resolver asuntos de cambios de costos es el Proyect manager, o en segunda
instancia el Sponsor. Este últimotendrá que intervenir si la solicitud de cambio de costo es mayor al +/-5%
del presupuesto del proyecto.
-Base de las estimaciones
Tabla 23:Estimaciones
ROLES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD COMPETENCIA
Representante Legal Responsables de gestionar licencias Comunicación asertiva con la

y permisos para el proyecto, toma dirección de proyectos logrando
de decisiones en adquisición de los cronogramas de actividades.
recursos financieros con el fin de la
realización de un proyecto exitoso
Autorizado para solicitar

permisos ante entes
gubernamentales y entidades
que lideran el proyecto.
6
Director de Proyecto Encargado de planificar, dirigir y Conocimientos técnicos
llevar a cabo la ejecución del especializados,
proyecto. Liderazgo,
Responsable de solucionar riesgos y Coordinación,
cambios en el proyecto siempre Comunicación asertiva.
buscando la mejor solución ate los Autorizado para dar órdenes Conocimiento en calidad de
problemas que se puedan presentar y directrices durante la materiales
ejecución del proyecto,
exigir responsabilidades
Ingeniero Residente Responsable del control de Autorizado para informar Conocimiento de objetivos del
materiales, tiempo, control de avances e imprevistos de la proyecto, estándares de
personal logrando que cada obra durante su ejecución. cumplimiento.
actividad que se desarrolla este Informando cada etapa y su Conocimientos técnico de equipos
monitoreada en tiempo real y se desarrollo y maquinaria,capacitacon de
cumplan con los periodos de personal
tiempos establecidos en el
cronograma del proyecto
Analista de Costos Perfil contador público o Aprobación y desaprobación Conocimiento de mano de obra y
administrador de empresas de compras, control de equipos
Responsable de coordinar gastos, presupuesto. Tener experiencia en proyectos y
presupuesto, contabilidad de la ejecución de obras
organización y de análisis financiero Conocer presios de los materiales
en cada etapa del proyecto Conocimientos de Legislación
Contable.
Trabajo en equipo.
Coordinador de recursos Contratación de personal capacitado Socialización de actividades Manejo de trabajo en equipo,
humanos y asignado para el cargo diarias a realizan con el fin de sentido de partencia con la
Responsable de la selección y mitigar los accidentes de empresa Excelentes relaciones
contratación del personal, trabajo interpersonales,
encargado de la estructura Autorización para la Conocimientos en Normatividad
organizacional, capacitaciones y contratación y capacitación Laboral.
seguimiento del recurso humano del del recurso humano.
proyecto.
7
Capacitación diaria a todos los Exigencia y cumplimiento de Conocimientos en seguridad y
HSEQ empleados de la empresa Encargado maquinaria, equipos y salud laboral.
de brindar la seguridad y salud en el personal. Coordinación las alturas.
trabajo, Cumplimiento de políticas Cursos avanzados en manejo Liderazgo.
de la organización. defensivo, manejo de cargas Exigencia al cumplimiento de
Mediante la realización de pausas estándares.
activas cuidando la salud de los Manejo y capacitación al
trabajadores personal.
Director de calidad Encargado de llevar a cabo el Exigencia para seguimiento

seguimiento a los procesos según de procesos y documentación
los estándares de calidad con el fin ya que todos los permisos Capacitación en leyes y normas de
de mejoras continuas deben estar en regla y las proyectos en Colombia
fechas de los contratos se Certificado como auditor de
tiene que cumplir . calidad.
Liderazgo
Motivación
Diseñadores Plano de Arquitectura de Red Caracterizados por ideas Conocimiento en diseño de redes
aprobado. innovadoras a lo largo del monitoreo de proyectos y normas
Plano de Control PID – Plan proyecto Cumplimiento de y estándares de calidad ya que sus
Maestro de diseños y planos según ideas son socializadas con el
Automatización. requisitos del proyecto. grupo de trabajo.
Plano de Control PID aprobado.
Documento de Lista de Señales
eléctricas aprobadas.
Documento de Hardware y Software
aprobados.
Jefe de Instrumentación y Encargado de verificar todas las Autorizado para informar los Conocimientos en electrónica
automatización conexiones al tablero de control así posibles cambios en la ingeniería civil y desarrollo de
como de informar oportunamente automatización del proyecto proyectos
las no conformidades.
Pruebas punto a punto de todos los
equipos.
Jefatura de Evaporación Informe de Autorizado para brindar Conocimientos en procesos

Monitoreo y calidad del proyecto informes sobre los procesos industriales y ambientales
de evaporación y
clarificación de los procesos
que se lleven a cabo durante
el proyecto
8
Asistente de Automatización Supervisar pruebas de Supervisar equipos de Conocimientos en informática y
comunicación realizadas por el comunicación y redes de computo programas de
Proveedor del Servicio de programación con el fin de monitoreo
Programación y todo el personal de estar conectados con el
la empresa informando los posibles desarrollo del proyecto en
cambios que se pueda presentar a lo todas sus etapas
largo del proyecto
Operación Asistida Socialización del cronograma de Autorizado para dar las Conocimientos en manejo de
actividades Encargada de brindar especificaciones y cargas ,capacitación industrial y
capacitación al personal y todos los capacitación a los encargados seguridad y salud en el trabajo
funcionarios de la empresa logrando de máquinas y demás
un ambiente laboral sano aparatos que sean manejas en
el proyecto .
Jefe de programación - Operación asistida durante el Autorizado para dar Conocimientos en desarrollos de
proyecto. aprobación al servicio de proyectos.
-Informe de pruebas del sistema de programación contratado.
control aprobado.
-actividades de pruebas de
Software y hardware del Sistema de
control.
Jefe de adquisiciones Encargado de realizar las compras Autorizado para aprobar la Excelentes conocimientos en
de todos los equipos y servicios compra de equipos y equipos de automatización
necesarios para el inicio y puesta en servicios. industrial.
marcha del proyecto.
Entregar el montaje de Autorización por los entes de

Contratistas/Proveedores equipos y servicios servicios públicos para la
contratados en beun estado y realización de instalaciones.
listos para su buen Certificados de competencia
funcionamiento laboral.
Servicios Conocimientos y experiencia en
Adquiridos: montajes electrónicos, eléctricos
Servicio de Montaje Eléctrico. y de comunicaciones con el fin de
Servicio de Tendido de Red (Fibra que el proyecto sea un éxito total
Óptica,
Ethernet y Profibus DP).
Planos Eléctricos finales del
proveedor del servicio de Montaje,
que contiene todo el detalle de
conexión física de los instrumentos
de campo hacia el tablero de
control.
Informe de pruebas de Software y
hardware del Sistema de control.
6
9
Montaje y ubicación de
equipamiento en campo.
-Software instalado y configuración
en sala de control.
- Tendido de fibra óptica, Ethernet
y Profibus DP canalizado.
-Actualización registro de riesgos
Tabla 24: Actualización de registro de riesgos
ACTUALIZACION DE REGISTRO DE RIESGOS DURANTE EL PROYECTO

MANUELITA S.A.S.
Realizar un plantilla de gerencia de Riesgos donde incluya todas estas técnicas de solución
de Riesgos:
1 software líder en gestión de proyectos
2 Actas de proyecto.
3 Definiciones de alcance
4 Realizar cronogramas.
5 Tablas de Gantt.
6 Realizar un plan de comunicación.
7 Control de Riesgos según la probabilidad si es alta o baja.
8 Saber actuar y convertir las debilidades en fortaleza.
9 Plan de mitigación de Riesgos.
10 Planes de contingencia.
11 Calificación del riesgo, Análisis del Riesgo.
Tabla 25: Riesgos
RIESGOS
1 El alcance nos puede presentar cambios, debido a que el proyecto crece en complejidad
a medida que los clientes añaden nuevos requerimientos y esto puede ampliar el alcance
o modificarlo.
2
0
Posible riesgo en la planificación, por lo que es posible que el proyecto no se
desarrolle de la manera en la que se había planificado inicialmente no necesariamente
tienen por qué ser errores propios de nuestro equipo, sino que pueden obedecer a causas
externas.
3 Retrasos en el suministro por parte de un proveedor externo, accidentes u otros
imprevistos no controlados, pueden alterar la planificación inicial, Por ello, debemos de
realizar una adecuada planificación debe prever todos los escenarios posibles y además
cuantificarlos, tanto en la probabilidad de que se presenten.
4 Recursos del proyecto: Son los que disponen en el momento de realizar el proyecto es
posible que durante el desarrollo del proyecto nos pueda presenten cambios en la
situación económica en la parte que se dedica la empresa, en estos casos el
procedimiento que debemos de realizar es eliminar las tareas que nos aporten menos al
proyecto tratando de garantizar un resultado que cumpla con los requisitos mínimos
para considerar que el proyecto ha sido exitoso.
5 Los recursos humanos también nos puede experimentar modificaciones debido a que el
personal que comienza realizar un proyecto no necesariamente será el mismo que lo
termine. Además, los nuevos miembros que se incorporen al equipo cuando el proyecto
ya se encuentre comenzado, deberán emplear un tiempo en adaptarse. Esto supondrá, al
menos temporalmente, una menor eficiencia y productividad.
6 Riesgo Tecnológico: Utilizar software u otras utilidades informáticas inadecuadas
implica un disminución en la productividad esto hace que se retrase la entrega del
proyecto, podemos tener a la disposición un software líder en gestión de proyectos.
7 Pérdidas económicas por asignación de labores a contratistas sin disponibilidad de
equipos o implementos.
8 Pérdidas económicas por aumento de costos de financiación.
9 Pérdidas económicas por fluctuación de precios de venta en los mercados internos y

externos.
10 Sobrecosto por reproceso s administrativos.
Control de los riesgos :
-Debemos de aceptar los riesgos esto significa adoptar una decisión informada de consentir las
consecuencias y probabilidades de un riesgo en particular, sin adelantar acciones de reducción y control.
- aprovechamiento de los riesgos nos implica llevar una excelente planeación y ejecución en el proyecto ya
que nos da la oportunidad de mejorar la situación incierta que se pueda presentar.
1
-Mitigar, planificar y ejecutar medidas dirigidas a reducir o disminuir el riesgo del proyecto.
 El presupuesto al proyecto planificado. (Entradas y salidas)
Entradas
-Plan de gestión de los recursos
Tabla 26: Gestión de recursos

REQUISITOS DE RECURSOS
FASES DEL PROYECTO TIPOS DE RECURSOS
DESCRIPCIÓN DISPONIB
UNIDAD
IDENTIFIC CANTIDAD ILIDAD /
FASES ACTIVIDADES CÓDIGO DE DOCUMENTACION REQUERIDA VALOR
ACION ES CRONOGR
MEDIDA
AMA
Fase I:
Proces o de i ni ci a ci ón 1.1 Pl a ni fi ca ci ón 30/03/2021 3.000.000
Ges ti ón del proyecto
Proces o de pl a ni fi ca ci ón 1.2 Pl a ni fi ca ci ón 01/03/2021 15.000.000
Fase II: Subtotal 18.000.000
Pl a no que conti ene el deta l l e de l a Pl a no que conti ene el deta l l e de l a
Pl a no de a rqui tectura de red a ctua l 2.1 Cos to a rqui tectura de red exi s tente ha s ta a ntes 1 Uni da d a rqui tectura de red exi s tente ha s ta a ntes 14/06/2021 5.500.000
de es te proyecto de es te proyecto
Pl a no que conti ene el deta l l e de l a nueva Pl a no que conti ene el deta l l e de l a nueva
a rqui tectura de red. Acá s e i ncl uye l a a rqui tectura de red. Acá s e i ncl uye l a
Redi s eño de pl a no de a rqui tectura de red eta pa AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE eta pa AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE
2.2 Cos to 1 Uni da d 25/06/2021 11.000.000
a proba do EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE JARABE – EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE JARABE
FABRICA DE AZÚCAR / de Eva pora ci ón y – FABRICA DE AZÚCAR / de Eva pora ci ón y
Cl a ri fi ca ci ón de Ja ra be. Cl a ri fi ca ci ón de Ja ra be.
Pl a no de Proces o de Eva pora ci ón y Pl a no de Proces o de Eva pora ci ón y
Cl a ri fi ca ci ón de Ja ra be, donde s e a preci a Cl a ri fi ca ci ón de Ja ra be, donde s e a preci a
l a s es tra tegi a s de control y el moni toreo l a s es tra tegi a s de control y el moni toreo
Pl a no de control PID – Pl a n Ma es tro de de toda s l a s va ri a bl es . Es te pl a no s i rve de toda s l a s va ri a bl es . Es te pl a no s i rve
2.3 Cos to 1 Uni da d 23/07/2021 7.500.000
Automa ti za ci ón como l ínea ba s e, ya que es un documento como l ínea ba s e, ya que es un documento
del Pl a n Ma es tro de Automa ti za ci ón de del Pl a n Ma es tro de Automa ti za ci ón de
Ca rta vi o, hecho por Next Automa ti on – Ca rta vi o, hecho por Next Automa ti on –
Bra s i l . Bra s i l .
Pl a no de Proces o de Eva pora ci ón y Pl a no de Proces o de Eva pora ci ón y
Cl a ri fi ca ci ón de Ja ra be, donde s e a preci a Cl a ri fi ca ci ón de Ja ra be, donde s e a preci a
Diseño l a s es tra tegi a s de control y el moni toreo l a s es tra tegi a s de control y el moni toreo
de toda s l a s va ri a bl es a ctua l i za da s . Es te de toda s l a s va ri a bl es a ctua l i za da s . Es te
Pl a no de control PID a proba do 2.4 Cos to 1 Uni da d 16/08/2021 9.500.000
documento debe s er a proba do por l a documento debe s er a proba do por l a
jefa tura de Ins trumenta ci ón - jefa tura de Ins trumenta ci ón -
Automa ti za ci ón y jefa tura de Eva pora ci ón Automa ti za ci ón y jefa tura de Eva pora ci ón
Documento que conti ene toda s l a s Documento que conti ene toda s l a s
entra da s y s a l i da s de i ns trumenta ci ón de entra da s y s a l i da s de i ns trumenta ci ón de
ca mpo, que s erá n conecta da s a l Ta bl ero ca mpo, que s erá n conecta da s a l Ta bl ero
Li s ta do de s eña l es el éctri ca s a proba da s 2.5 Cos to de Control . En es te documento s e defi ne 1 Uni da d de Control . En es te documento s e defi ne 24/08/2021 6.000.000
el ti po de s eña l que pueden s er: Entra da el ti po de s eña l que pueden s er: Entra da
Aná l oga , Sa l i da Aná l oga , Entra da Di s creta Aná l oga , Sa l i da Aná l oga , Entra da Di s creta
o Sa l i da Di s creta . o Sa l i da Di s creta .
Documento que conti ene todo el Documento que conti ene todo el
equi pa mi ento neces a ri o pa ra el ta bl ero equi pa mi ento neces a ri o pa ra el ta bl ero
de control y l i cenci a s de s oftwa re pa ra s u de control y l i cenci a s de s oftwa re pa ra s u
funci ona mi ento. En es te documento s e funci ona mi ento. En es te documento s e
Li s ta do de ha rdwa re y s oftwa re a proba dos 2.6 Cos to 1 Uni da d 14/09/2021 6.000.000
ti ene que defi ni r l a peri feri a di s tri bui da ti ene que defi ni r l a peri feri a di s tri bui da
con AI, AO, DI y DO neces a ri os pa ra s u con AI, AO, DI y DO neces a ri os pa ra s u
i nterconexi ón con l os i ns trumentos i nterconexi ón con l os i ns trumentos
Fase III: Subtotal 45.500.000
2
Ins trumenta ci ón de Ca mpo,Vá l vul a s de Ins trumenta ci ón de Ca mpo,Vá l vul a s de
Control ,Ha rdwa re y Softwa re del Si s tema Control ,Ha rdwa re y Softwa re del Si s tema
Equi pos a dqui ri dos 3.1 Equi po Cl i ente/Servi dor, Muebl es y Si l l a s , Cl i ente/Servi dor, Muebl es y Si l l a s ,
1 Uni da d 06/10/2021 350.000.000
Moni tores LCD Moni tores LCD
Servi ci o de Progra ma ci ón, Servi ci o de Servi ci o de Progra ma ci ón, Servi ci o de

Servi ci os a dqui ri dos 3.2 Equi po Monta je El éctri co, Servi ci o de Tendi do de 1 Uni da d Monta je El éctri co, Servi ci o de Tendi do de 09/12/2021 135.000.000
Requeri mi ento de
a dqui s i ci ones Red (Fi bra Ópti ca , Ethernet y Profi bus DP) Red (Fi bra Ópti ca , Ethernet y Profi bus DP)
Pl a no de Di s tri buci ón de Ta bl ero de Pl a no de Di s tri buci ón de Ta bl ero de
Peri feri a Di s tri bui da a proba do, Pl a no de Peri feri a Di s tri bui da a proba do, Pl a no de
Ta bl ero de Swi tch i ndus tri a l a proba do, Ta bl ero de Swi tch i ndus tri a l a proba do,
Pl a nos 3.3 Equi po Pl a no El éctri co de Ta bl ero de Peri feri a 1 Uni da d Pl a no El éctri co de Ta bl ero de Peri feri a 28/01/2022 85.000.000
Di s tri bui da a proba do, Pl a no de Di s tri bui da a proba do, Pl a no de
Acondi ci ona mi ento el éctri co pa ra motores Acondi ci ona mi ento el éctri co pa ra
a proba dos motores a proba dos
Fase IV: Subtotal 570.000.000

Todos l os equi pos (Ta bl eros , PCs , Todos l os equi pos (Ta bl eros , PCs ,
AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE
EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE JARABE – EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE JARABE
Monta je y ubi ca ci ón de equi pa mi ento en FABRICA DE AZÚCAR / Ca mpo i ns trumentos , – FABRICA DE AZÚCAR / Ca mpo
4.1 Tecni co 1 Uni da d 22/03/2022 82.000.000
ca mpo vá l vul a s , moni tores LCD y muebl es ) i ns trumentos , vá l vul a s , moni tores LCD y
deberá n tra s l a da rs e a ca da punto de muebl es ) deberá n tra s l a da rs e a ca da
conexi ón, donde s e va n a uti l i za r. punto de conexi ón, donde s e va n a
uti l i za r.
Ins ta l a ci ón de l os componentes Ins ta l a ci ón de l os componentes
neces a ri os en l os s ervi dores , ca rga de l os neces a ri os en l os s ervi dores , ca rga de l os
ma es tros y confi gura ci ón de toda s l a s ma es tros y confi gura ci ón de toda s l a s
es ta ci ones de opera ci ón (OS). La s PCs , es ta ci ones de opera ci ón (OS). La s PCs ,
Softwa re i ns ta l a do y confi gura ci ón en s a l a
4.2 Tecni co deben conta r con toda s s us l i cenci a s 1 Uni da d deben conta r con toda s s us l i cenci a s 21/04/2022 28.000.000
de control
Cl i ente / Servi dor neces a ri a s pa ra el Cl i ente / Servi dor neces a ri a s pa ra el
correcto funci ona mi ento del s oftwa re correcto funci ona mi ento del s oftwa re
des de el a pl i ca ti vo en el Servi dor y des de el a pl i ca ti vo en el Servi dor y
Impl ementa ci ón Es ta ci ón de Ingeni ería . Es ta ci ón de Ingeni ería .
Ins ta l a ci ón de todo el tendi do de fi bra Ins ta l a ci ón de todo el tendi do de fi bra
ópti ca , ca bl e profi bus DP y Ethernet, pa ra ópti ca , ca bl e profi bus DP y Ethernet, pa ra
l os di ferentes ta bl eros y Es ta ci ones de l os di ferentes ta bl eros y Es ta ci ones de
Tendi do de fi bra ópti ca , ethernet y profi bus
4.3 Tecni co Opera ci ón. Es ta ca na l i za ci ón debe i r 1 Uni da d Opera ci ón. Es ta ca na l i za ci ón debe i r 11/05/2022 30.000.000
DP ca na l i za do
a compa ña do de un pl a no en 3D – Autoca d, a compa ña do de un pl a no en 3D –
a proba do por l a jefa tura de Autoca d, a proba do por l a jefa tura de
Ins trumenta ci ón y Automa ti za ci ón. Ins trumenta ci ón y Automa ti za ci ón.
Ins ta l a ci ón de todo el tendi do el éctri co, el Ins ta l a ci ón de todo el tendi do el éctri co,
cua l comprende el ca bl ea do de l os el cua l comprende el ca bl ea do de l os
i ns trumentos de ca mpo ha ci a el ta bl ero y i ns trumentos de ca mpo ha ci a el ta bl ero y
el a condi ci ona mi ento de a rra nque y pa ro el a condi ci ona mi ento de a rra nque y pa ro
Tendi do el éctri co des de i ns trumentos de
4.4 Tecni co de motores ha ci a el ta bl ero de control . Uni da d de motores ha ci a el ta bl ero de control . 23/05/2022 30.000.000
ca mpo y CCMs ca na l i za do
Es ta ca na l i za ci ón debe i r a compa ña do de Es ta ca na l i za ci ón debe i r a compa ña do de
un pl a no en 3D – Autoca d, a proba do por l a un pl a no en 3D – Autoca d, a proba do por
jefa tura de Ins trumenta ci ón y l a jefa tura de Ins trumenta ci ón y
Automa ti za ci ón. Automa ti za ci ón.
Fase V: Subtota l 170.000.000
Prueba s de Comuni ca ci ón a proba do, Prueba s de Comuni ca ci ón a proba do,

Prueba s punto a punto de todos l os Prueba s punto a punto de todos l os
Comi s i ona mi ento 5.1 Opera tivo 1 Uni da d 07/06/2022 6.500.000
equi pos equi pos
Prueba s de l a s Es tra tegi a s de Control , Prueba s de l a s Es tra tegi a s de Control ,

encl a va mi entos y s ecuenci a s del s i s tema , encl a va mi entos y s ecuenci a s del s i s tema ,
Arra nque del s i s tema Pues ta en ma rcha 5.2 Opera tivo Si ntoni za ci ón de l a zos de control 1 Uni da d Si ntoni za ci ón de l a zos de control 17/06/2022 18.500.000
Pequeña s a l tera ci ones de l a s pa ntal l a s Pequeña s a l tera ci ones de l a s pa ntal l a s

de Supervi s i ón y Control , Opera ci ón de Supervi s i ón y Control , Opera ci ón
Opera ci ón a s i s tida 5.3 Opera tivo As i s tida 1 Uni da d As i s tida 09/08/2022 7.000.000
Fase VI: Subtotal 32.000.000

Documento fi na l del proveedor del Documento fi na l del proveedor del
Servi ci o de AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE Servi ci o de AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA DE
EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE JARABE – EVAPORACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE JARABE
Informe de prueba s del s i s tema de control FABRICA DE AZÚCAR / a proba do – FABRICA DE AZÚCAR / a proba do
6.1 Control 1 Uni da d 19/08/2022 6.500.000
a proba do Progra ma ci ón, que contiene toda s l a s Progra ma ci ón, que contiene toda s l a s
a ctivi da des de prueba s de Softwa re y a ctivi da des de prueba s de Softwa re y
ha rdwa re del Si s tema de control . ha rdwa re del Si s tema de control .
Pl a nos El éctri cos fi na l es del proveedor del Pl a nos El éctri cos fi na l es del proveedor
Pl a nos el éctri cos fi na l es del montaje de s ervi ci o de Montaje, que contiene todo el del s ervi ci o de Montaje, que contiene
i ns trumentaci ón y a condi ci ona mi ento de 6.2 Control detal l e de conexi ón fís i ca de l os 1 Uni da d todo el detal l e de conexi ón fís i ca de l os 19/09/2022 10.000.000
Térmi no de obra motores i ns trumentos de ca mpo ha ci a el tabl ero i ns trumentos de ca mpo ha ci a el tabl ero
de control . de control .
Documento fi na l de prueba s de opera ci ón: Documento fi na l de prueba s de
gra fi ca s de va ri a bl es de control opera ci ón: gra fi ca s de va ri a bl es de
i mportantes en l os proces os de control i mportantes en l os proces os de
Informe de moni toreo del pri mer mes de eva pora ci ón y cl a ri fi ca ci ón de ja ra be. Es te eva pora ci ón y cl a ri fi ca ci ón de ja ra be. Es te
6.3 Control documento debe s er a proba do por l a 1 Uni da d documento debe s er a proba do por l a 10/10/2022 17.000.000
opera ci ón
Di vi s i ón de El a bora ci ón, Jefa tura de Di vi s i ón de El a bora ci ón, Jefa tura de
Eva pora ci ón y Jefa tura de Ins trumentaci ón. Eva pora ci ón y Jefa tura de
Ins trumentaci ón.
Subtotal 33.500.000
Total 869.000.000
3
Ilustración 5: Organigrama del proyecto
-Documentos de negocio:
Caso de negocio
Factores críticos de éxito del proyecto
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)
 Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos de calidad, costo y tiempo.
 Diseño de software acorde a los requerimientos de la parte interesada (stakeholder).
 Personal del área de Evaporación y Clarificación de Jarabe capacitado para la operación de estos
7
4
equipos.
 Los Proveedores de la solución del Sistema de Control, deben acreditar experiencia en este tipo
de plataformas. Para este aplicativo, al menos deben tener certificación del fabricante (Siemens)
de Process Control, con experiencia reconocida en PCS7.
 Los Proveedores Extranjeros, no permiten trabajos en fines de semana, solo trabajan de lunes a
viernes por 8 horas.
 Los proveedores de montaje eléctrico, deben acreditar su experiencia en montaje de instrumentos
y tableros, no menor de 3 años.
 El costo del proyecto no debe exceder los $869,000.000 y no debe exceder de 12 meses.
 No superar $869.000.000 o su equivalente en Dólares o Euros de costo para la puesta en marcha
el sistema
 EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo
del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
-Plan de gestión de beneficios
El presente proyecto busca automatizar, a través de un DCS (Sistema de Control Distribuido)
existente, bajo un criterio Cliente/Servidor, los procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe.
Con ello, se busca tener un mejor control de las operaciones de sus variables de proceso y tener
mejores rendimientos hacia sus clientes internos. Al finalizar el proyecto, el Área de Evaporación
y Clarificación de Jarabe contará con 2 Estaciones de Operación (PCs), centralizando todo el
proceso en 8 pantallas, donde el usuario final podrá hacer el monitoreo, control y registro de
históricos, de todas sus variables del proceso, desde la entrada de jugo clarificado hasta la salida
de jarabe clarificado.
7
5
Objetivos Estratégicos De La Organización
Producir azúcar con estándares de calidad que satisfagan las expectativas de los clientes.
Reducir Costos en procesos de fabricación, destilación y generación de energía.
Mantener la infraestructura adecuada, que permita la operación continua y eficiente de los procesos
fabriles.
Propósito Del Proyecto
Operación continúa y uniforme. Con el sistema integral de control se evitan costosas paradas al
mantenerse continuamente balanceada la evaporación con respecto a la cantidad de jugo y vapor
disponibles.
Mejor trabajo en el proceso siguiente (Cristalización). Al tener una meladura de Brix constante, se
mejora también el trabajo de los Cristalizadores, para tener mayor producción de azúcar.
Mejor supervisión. La operación del proceso de Evaporación y Clarificación de jarabe con
instrumentos automáticos, nos permite obtener gráficos de las condiciones de operación que son
de gran valor en mejorar el control de producción.
Acuerdos
El Sistema de Control deberá ser del fabricante Siemens - Alemania y la Instrumentación de campo
del fabricante Smar-Brasil, de acuerdo al estándar del Grupo Gloria.
El producto: Dos Estaciones de Operación, Un Tablero con Periferia Distribuida y el Software
instalado, deben integrarse al Sistema de Control Distribuido (DCS) existente de la empresa.

7
6
Proceso de adquisición de equipamiento y software dentro de los plazos establecidos y las
características requeridas.
Diseño de software acorde a los requerimientos de la parte interesada (stakeholder).
Montaje de instrumentos de campo y canalización de cableado eléctrico, acorde a los
requerimientos de la parte interesada (stakeholder).
Personal del área de Evaporación y Clarificación de Jarabe capacitado para la operación de estos
equipos
Salidas
-Línea base de costos
A continuación, se presenta la línea base de costos estimada mediante el uso de la metodología de
estimación por analogía, juicio de expertos y estimación paramétrica.
Tabla 27: Presupuesto
1. PRESUPUESTO INVERSION INICIAL AUTOMATIZACIÓN DE EVAPORADORES Y CLARIFICADORES DE JARABE 12

MESES
EDT Item Descripcion Unidad Cantidad Costo unit Costo total
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN DE EVAPORADORES Y CLARIFICACIÓN DE JARABE
1.1 1 Gestión de proyectos
1.1.1 1.1 Proceso de iniciación $ -
1.1.2 1.2 Proceso de planificación $ -
1.1.3 1.3 Proceso de ejecución $ -
1.1.4 1.4 Proceso de seguimiento y control $ -
1.1.5 1.5 Proceso de cierre $ -
1.2 2 Diseño
1.2.1 2.1 Plano de arquitectura de red actual und 1 $ 800.000 $ 800.000,00
1.2.2 2.2 Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado und 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000,00
1.2.3 2.3 Plano de control PID - Plan Maestro de Automatización und 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000,00
1.2.4 2.4 Plano de control PID aprobado und 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000,00
7
1.2.5 2.5 Listado de señales eléctricas aprobadas und 2 $ 100.000 $ 200.000,00
1.2.6 2.6 Listado de hardware y software aprobados und 2 $ 150.000 $ 300.000,00
1.3 3 Requerimiento de adquisiciones
1.3.1 3.1 Equipos adquiridos und 48 $ 693.030.000 $ 798.630.000,00
1.3.2 3.1.1 Tableros de control und 2 $ 4.000.000 $ 8.000.000,00
1.3.3 3.1.2 PCs industriales und 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000,00
1.3.4 3.1.3 Sistema de control cliente-servidor und 1 $ 670.000.000 $ 670.000.000,00
1.3.5 3.1.4 Transmisores de presión und 2 $ 60.000 $ 120.000,00
1.3.6 3.1.5 Transmisores de nivel und 3 $ 50.000 $ 150.000,00
1.3.7 3.1.6 Transmisores de flujo und 2 $ 50.000 $ 100.000,00
1.3.8 3.1.7 Sensores de temperatura und 3 $ 70.000 $ 210.000,00
1.3.9 3.1.8 Válvulas de control und 10 $ 150.000 $ 1.500.000,00
1.3.10 3.1.9 Muebles y sillas und 17 $ 150.000 $ 2.550.000,00
1.3.11 3.1.10 Insumos administrativos und 4 $ 500.000 $ 2.000.000,00
1.3.12 3.1.11 Monitores LCD und 2 $ 400.000 $ 800.000,00
1.3.13 3.1.12 Maquinas y equipos und 7 $ 15.600.000 $ 109.200.000,00
1.3.2 3.2 Servicios adquiridos und 6 $ 11.000.000 $ 19.000.000,00
1.3.2.1 3.2.1 Licencias und 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000,00
1.3.2.2 3.2.2 Servicio de programación und 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000,00
1.3.2.3 3.2.3 Servicio de montaje eléctrico und 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000,00
1.3.2.4 3.2.4 Servicio de tendido de red fibra óptica, ethernet und 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000,00
1.3.2.5 3.2.5 Planos und 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000,00
1.3.3 3.3 Personal 46 $ 31.561.994,00
1.4 4 Implementación
1.4.1 4.1 Montaje y ubicación de equipamiento en campo und 15 $ 25.380 $ 380.700,00
1.4.2 4.2 Software instalado y configuración en sala de control und 1 $ 500.000 $ 500.000,00
1.4.3 4.3 Tendido de fibra óptima, ethernet y profibus DP canalizado und 1 $ 100.000 $ 100.000,00
1.4.4 4.4 Tendido eléctrico desde instrumentos de campo y CCMs canalizado und 1 $ 100.000 $ 100.000,00
1.5 5 Arranque del sistema
1.5.1 5.1 Comisionamiento 1 $ -
1.5.2 5.2 Puesta en marcha 1 $ -
1.5.3 5.3 Operación asistida 1 $ -
1.6 6 Término de obra
1.6.1 6.1 Informe de pruebas del sistema de control aprobado und 1 $ -

Planos eléctricos finales del montaje de instrumentación y acondicionamiento
1.6.2 6.2 und 1 $ -
de motores
1.6.3 6.3 Informe de monitoreo del primer mes de operación und 1 $ -
$ 861.572.694,00
8
-Requisitos de financiamiento del proyecto
Este proyecto se va a ejecutar por autofinanciación es decir con los recursos financieros,
producto del funcionamiento de la empresa, por su propia producción, por lo cual no requiere de
la utilización de garantías ni avales a la hora de ejecutar el recurso, prescindiéndose de los fondos
externos, o préstamos bancarios. De esta manera se entiende que el flujo de fondos de efectivo, a
utilizar durante la ejecución del proyecto, es el único origen de los recursos a favor de la deuda de
la deuda y el rendimiento del capital invertido en el presente proyecto. Se utiliza como herramienta
para la gestión de recursos el plan de negocio respaldado por riguroso estudio, se precisa seriedad
y alta calificación de los encargados, y asignar el tiempo y los recursos necesarios para preparar y
ofrecer un documento lo suficientemente sólido y confiable para el desarrollo del proyecto.
9
Conclusiones:
El resultado del éxito en la realización del proyecto, se basa en cómo se gestiona los recursos
de financiamiento y esto se da en la adecuada distribución y el dinamismo en la ejecución de los
costos y gastos.
La gestión del cronograma del proyecto es muy importante ya que es la planificación de todas las
actividades, el orden de su ejecución, la duración de cada actividad y como se van a controlar en
el horizonte de tiempo que dura el proyecto. La gestión de costos del proyecto es fundamental para
poder calcular previamente los posibles escenarios de cambios de costos y alternativas de solución.
Así mismo, presenta la definición de indicadores que permiten un monitoreo continuo para
controlar que se vayan cumpliendo los objetivos del proyecto en cada fase.
0
Referencias
-Rosa, D. R. (15 de Abril de 2013). Microsoft Project en la gestion de proyectos. Obtenido
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http://gproyectods.blogspot.com.co/2015/04/analisis-de-reserva.html
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https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/entienda/que_es/solicitar.php.
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-Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). Normas APA – 7ma (séptima) edición. Normas
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-6ª. Ed. Strafford Pub Red por la justicia Ambiental en Colombia. (2021). Recuperado de:
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1
-Juan, D. M. (Septiembre 26, 2016). ¿Cuáles son los principales riesgos en gestión de
proyectos? http://www.itmplatform.com/es/blog/cuales-son-los-principales-riesgos-en-gestion-
de-proyectos/.

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Portada con título del proyecto

GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

FASE 3 – ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS Y DETERMINACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Melany Sossa Carrillo

Fabián Andrés Téllez Martínez

Juan Sebastián Marín

Lida Rocío Coronado

Jhon Alexander Pulido

Edwin Hernando Castro

Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”

Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios - ECACEN

Portada con título del proyecto .................................................................................................... 1

 La estimación de los costos al proyecto planificado. (Entradas, herramienta y salidas) ...... 7

 El presupuesto al proyecto planificado. (Entradas y salidas) ............................................. 72

Tabla 1: Base de la calidad ............................................................................................................................. 7

Tabla 2: Normativa ......................................................................................................................................... 9

Tabla 3: Roles para la gestión de la calidad .............................................................................................. 10

Tabla 4: Tabla requisitos de recurso ............................................................................................................. 10

Tabla 5: Requisitos de recursos .................................................................................................................... 19

Tabla 6: Recurso humano elaboración y producción ................................................................................... 20

Tabla 7: Recurso humano personal administrativo ...................................................................................... 21

Tabla 8: Insumos almacenamiento ............................................................................................................... 22

Tabla 9: Insumos administrativos ................................................................................................................. 22

Tabla 10: Nomina ......................................................................................................................................... 22

Tabla 11: Categorías de riesgos .................................................................................................................... 29

Tabla 12: Gestión de riesgos ........................................................................................................................ 30

Tabla 13: Estrategia de riesgos ..................................................................................................................... 30

Tabla 14: Riesgos ocupacionales .................................................................................................................. 33

Tabla 15: Listado de riesgos, Gestión de riesgos en proyectos .................................................................... 34

Tabla 17: Normativa Ambiental ................................................................................................................... 43

Tabla 18: Documentación y requisitos ......................................................................................................... 49

Tabla 19: Juicio de expertos ......................................................................................................................... 54

Tabla 20: Cronograma de reuniones ............................................................................................................. 56

Tabla 21: Acta de reuniones ......................................................................................................................... 57

Tabla 22: Control de versiones ..................................................................................................................... 59

Tabla 24: Actualización de registro de riesgos ............................................................................................. 70

Tabla 26: Gestión de recursos ...................................................................................................................... 72

Tabla 27: Presupuesto................................................................................................................................... 77

Ilustración 1: Ingenios azucareros ............................................................................................................... 42

Ilustración 2: Países con mayor producción caña de azúcar ........................................................................ 45

Ilustración 3: Valores producción Nacional................................................................................................. 45

Ilustración 4: Precio a nivel mundial ........................................................................................................... 46

Ilustración 5: Organigrama del proyecto ..................................................................................................... 74

La gestión de los costos de un proyecto incluye los procesos involucrados en planificar,

costos en el plazo de ejecución.

económicos necesarios para completar las actividades de un proyecto basándose en la información

proceder a estimar los costos, y posteriormente determinar el presupuesto del proyecto.

-Plan de gestión de la calidad

El sector agroindustrial de la caña de azúcar impulsa múltiples actividades agrícolas y no agrícolas,

prácticas que lleven al éxito de un proyecto.

de tolerancia permisible a la eficiencia de ejecución y trabajo de la empresa, tanto en la calidad del

jarabe obtenido a través de la evaporación y clarificación, como en la productividad económica

condiciones de tiempo, calidad y presupuesto ideales.

Línea base de la calidad:

Tabla 1: Base de la calidad

Calidad del jarabe +/- 5% Control de calidad del Quincenal

Niveles de productividad +/- 10% Optimización de tiempos y recursos Quincenal