OBJETIVO

Establecer el procedimiento correcto para la recepción, muestreo, identificación, inspección,

aprobación y control en el la Recepción de materiales para poder detectar oportunamente
posibles desviaciones de calidad de los mismos, previo al ingreso al inventario (Almacén).

ALCANCE

---

DEFICIONES

Muestreo: El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya función
básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer
inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la
población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población
que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto
útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar
las características de ésta.

Recepción de Materiales: Es un proceso mediante el cual se recibe los productos terminados

procedentes de fábricas y almacenes, estos se recibe en forma apilada en el camión de transporte
para que luego los cargadores preparen los medios de trasporte para empezar la descarga, de
acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable de ingreso al almacén verifica que la
documentación este conforme para autorizar el ingreso.

Producto no conforme: Un producto no conforme es todo aquel que no cumple con algún
requisito determinado por el cliente.

Especificaciones: Las especificaciones son las características de un producto. Estas características

no se limitan únicamente al producto en sí, sino que deben incluir aspectos del servicio e, incluso,
los relativos al proceso de fabricación del proveedor.

Factura: La factura es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o

recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto. Viene el listado de Items
comprados, descripción, cantidad, costo, etc.

AC

RE

DEFECTO CRÍTICO

DEFECTO MAYOR

DEFECTO MENOR

TAMAÑO DE LOTE
TAMAÑO DE MUESTRA

PRODUCTO NO CONFORME (PNC)

UDM

AQL

GIL

SIL

https://blog.asiaqualityfocus.com/es/niveles-de-inspeccion-general-y-especial-de-la-tabla-aql/

PI: Es un producto intermedio que para el proveedor se encuentra finalizado pero para

el corporativo se encuentra en proceso medio, para identificación de calidad un PI son

aquellos productos que son de la misma presentación, volumen, diseño, marca, ó bien

que son 1 producto en específico, además de que son un número de identificación

para calidad por su código EAN.

PT: Es el conjunto de 2 o más Pi distintos además de que es el resultado final dentro

de la corporación.

EAN: Es la numeración del código de barras la cual consta de 13 dígitos y que nos sirve como
identificación de cualquier producto

RESPONSABLES

Auxiliar de Almacén

Axuliar de Embarques

Auxiliar de Calidad

Líder de Almacén

Líder de Calidad

Supervisor de Almacén

Supervisor de Calidad

Coordinador de Calidad: Es el administrador de documentos del sitio, quien tiene a

su cargo el funcionamiento correcto de la herramienta y el cumplimiento de este

procedimiento, así como la extracción de la lista maestra de documentos de DMS. Este

Rol pertenece únicamente al Supervisor de Calidad

Departamento de Compras: Son los encargados de adquirir, comprar y/o negociar

los productos necesarios para la producción y almacenamiento dentro de DAVATTA

Departamento de Logística: Son los encargados de gestionar la llegada de los

materiales (PIs o PTs), en tiempo y forma, con la documentación especifica y necesaria

por SAP que determina la procedencia legitima del producto.

Departamento de Almacén: Son los encargados de verificar, cuantificar y almacenar

el producto que llega, así como determinar la legitima procedencia del producto

Auxiliar de calidad: Es la persona encargada de recibir, verificar, muestrear,

cuantificar y autorizar el acceso o rechazo del producto a las instalaciones, mediante

una inspección rigurosa para validad la calidad del producto. Es la persona mas

importante en el proceso ya que tiene en sus manos el correcto funcionamiento del

producto.

REGISTROS APLICABLES

REG-QA-33 Liberación de Calidad- Recepción de Materiales

REG-QA-01 Registro de Merma y producto faltante- Clasificación

DESARROLLO
Llegada de Unidad con Carga a Descarga y Descarga
Notificación de Transporte a descarga, ya sea material de empaque o bien
producto terminado.
La unidad se enrampa y de procede a realizar el descenso de la carga con apoyo
de los links de Embarques
Una vez concluido el descenso del total de material, el link de embarques le
comunica al link de almacén y al link de calidad para que inicien con las
actividades siguientes.
Recepción e Inspección Inicial de Almacén
El link de almacén inicia a validar los materiales descargados. Valida que la
cantidad de materiales en factura sea la misma que se recibe en físico,
considerando siempre la UDM correspondiente dependiendo el tipo de material.
Las inspecciones que el personal de almacén realiza al recibo son:
 Descripción de material
 Código de barras del material
 Cantidad de piezas del material
 Lote del material
 Fecha de caducidad
Revisión, inspección y muestreo de Calidad de la descarga
En paralelo al paso 5.2 Recepción e Inspección Inicial de Almacén, el link de
calidad inicia con el muestreo e inspección de los materiales descargados.
La inspección del link de calidad se realiza con base en el registro RECEPCIÓN
DE MATERIALES – REVISIÓN DE CALIDAD [REG-QA-33], el cuál comprende los
siguientes apartados y campos de información:
1. Información del Producto Recibido. (Nombre comercial, Formato (gramaje,
volumen, etc.), EAN, LOTE, Hora de Manufactura, Fecha de Caducidad,
Cantidad en Factura (tamaño del lote), tamaño de la muestra)
2. Hallazgos en el muestreo (Desviación, Cantidad de PNC, Cantidad en
Factura, No. De PI, Lote(s), Fecha(s) de Caducidad, Cantidad recibida total.
3. Anexos. Copia de la Factura, Copia de Registro de Merma (REG-QA-01),
Copia del Reporte de Calidad (DC-QA-05)
Revisión e inspección
Por cada material/item recibido el Link de calidad estará revisando que sus
atributos cumplan con los requerimientos de Calidad para detectar y validar que no
se esté recibiendo PNC. La inspección será del tipo visual y tangible.
Los atributos principales, pero no limitativos, a revisar son:
Material de Empaque:
Bolsas, mangas, fajillas, corrugados, poliolefina, blíster, tarjetas,
charolas, faldones, crucetas, botaderos, PDQ, fondos, etc.
Artes
Códigos de Barras
Textura
Color
Forma
Dimensiones
Atributos a
Rigidez
Inspeccionar
Resistencia
Sin perforaciones
Sin fugas
Sin daños
 Productos Terminados:
Alimentos, Suplementos, …

Atributos a
Inspeccionar

Muestreo

El plan de muestreo está basado en el MIL-STD-105E, el cuál define los procedimientos y tablas de
referencia para planear y conducir inspecciones por atributos.

El concepto del muestreo está basado en la recurrencia probabilística de eventos cuando una serie
de lotes son producidos en un ambiente estable.

El muestreo se realiza en base al MIL-STD-105E, con los criterios asignados GIL: I; AQL: 2.5
definidos para los criterios del muestreo, el cual definirá las piezas a inspeccionar de manera
aleatoria, en base al tamaño del lote,

Para la correcta recepción de los materiales es necesario conocer el procedimiento a

realizar el cual consiste en lo siguiente:

1. Solicitar la factura y orden de compra a departamento de OUTBUND y/o almacén para

poder tener conocimiento de que se recibirá.

2. Una vez llegado el material se procede hacer la inspección correspondiente de los

medios de transporte en el que llegan los PTs/Pis para ello es necesario conocer la

capacidad de los transportes las cuales son:

 30 tarimas = 53 pies

 14-26 tarimas= 48 pies

 Torton = 1 a 12 tarimas
Una vez verificado el correcto uso de cada camión y la carga correspondiente se

procede a pedir los papeles a los proveedores los cuales dan autenticidad de la carga

transportada de esta manera se tiene certeza que el producto está en orden y cumple

con las especificaciones necesarias de transporte.

3. Luego de que se verifica el camión de transporte y el origen de este se procede a

descargar el camión donde se ingresaran patines con capacidad (5500 lb) para

colocarlos en la delimitación correspondiente

4. Ya que el producto esta descargado se procede hacer las inspecciones

correspondientes por el Auxiliar de calidad las cuales se cotejarán en el Registro REGQA-33

En este registro se hará lo siguiente:

 Colocar número de factura, fecha y hora de la recepción

 De acuerdo con la forma que se descargó el producto, tomar cualquier PT o PI y realizar

lo que a continuación se menciona.

o Revisar que el número de lote de SAP coincida con factura u orden de pedido

de lo contario notificar a Supervisor de Calidad

o Revisar la cantidad registrada en factura y comparar con lo que se tiene en

físico de lo contrario registrar en REG-QA-33

o Inspeccionar PI con base a la tabla “Criterios del Muestreo” anexada en el

registro REG-QA-33 la cual nos indicara la cantidad de productos PI que se

tienen que inspeccionar para aceptar y/o rechazar el lote, esta tabla se

interpreta de la siguiente manera

1. La primera columna nos muestra el tamaño de lote (PIEZAS) que inicia

desde las 2 hasta >500001 pzas, se selecciona la cantidad recibida en físico

por piezas y se procede a checar el tamaño de muestreo.

2. En el tamaño de muestreo nos detalla la cantidad específica a inspeccionar

por piezas de cada producto

3. En la tercera columna divida en 2 nos muestra el Ac y Re la cual indica la

cantidad de aceptación y rechazo de un lote, es decir, nos muestra el

número de productos que por lote podemos permitir como PNC y seguir

aceptando el lote.

Tomar PI seleccionados por los criterios de muestreo y hacer las inspecciones que a

continuación se describen

o Verificar que el código de barras (EAN) del PI el cual consta de 13 dígitos

coincida con la factura de lo contrario registrar en hallazgos de muestreo

o Inspeccionar el lote del PI (generalmente se encuentra junto al código de barras,

o la fecha de caducidad)

o Inspeccionar el producto en general como condiciones físicas (Roto,

maltratado, falta de sellos de Nom-51 (alimentos y bebidas), falta de EAN, falta de etiquetas de
descripción, Faltante de producto, no cuentan con caducidad

(excepciones algunos productos), volumen adecuado de producto, y alguna

otra desviación que afecte la calidad.

Una vez inspeccionado, cuantificado y revisado los PI correspondientes se procede al

llenado del REG-QA-33 el cual se llena de la siguiente manera.

1. Producto: Se coloca el nombre del producto como se muestra en el PI

2. Lote del PI: Número de lote marcada en el PI correspondiente (generalmente se

encuentra junto al código de barras, o la fecha de caducidad)

3. EAN: código de barras de los PI consta de 13 dígitos

4. Cantidad total en factura: Es la cantidad de piezas registradas en la factura que se

tienen que entregar

5. Muestreo inicial: Es el número obtenido del tamaño del muestreo con base en la

tabla “Criterios de muestreo”

6. #PT/PI, #SAP: Es el número de registro ante SAP que coincide con la factura este

lo encontramos en los corrugados

7. Fecha de caducidad: Es la caducidad aplicada al producto no debe de ser <6 meses

en la llegada del material.

8. DUN: Es el código de barras que identifica el corrugado consta de 14 dígitos

9. Cantidad recibida: Es la cantidad física de PTs/PIs

10. Hallazgos de muestreo: Son las anomalías detectadas durante el proceso de

Muestreo

En caso de que los lotes se encuentren estadísticamente conformes se procederá a

dar autorización al personal del departamento de almacén para que se comience el

almacenamiento de los diferentes PTs/PIs.

CASOS CON DESVIACION

Para todo hallazgo en el proceso de muestreo inicial de algún producto/ME con

alguna desviación de calidad, se deberá realizar un segundo muestreo ahora al

100% del lote, es decir se inspeccionarán uno a uno cada PI o Pt hasta

inspeccionarse la totalidad de este y se deberá registrar en el REG-QA-33 siguiendo

los pasos citados anteriormente.

COTEJO DE HALLAZGOS

1. Tamaño del lote (piezas): Totalidad de piezas contenidas en el lote

2. Tamaño del segundo muestreo (piezas): Totalidad de piezas contenidas en el lote

3. #PT/PI, #SAP: Es el número de registro ante SAP que coincide con la factura

4. Descripción del producto: Nombre del producto y/o descripción

5. Detalle de la desviación: Descripción del hallazgo ejemplo: (roto, maltratado etc.)

6. Cantidad de piezas NC: Número de piezas que no cumplen con los parámetros de

calidad

7. Cantidad de piezas C: Número de piezas que cumplen con los parámetros de calidad

SEGREGACIÓN DE PNC

Una vez inspeccionado el lote y clasificando conforme al punto 6 y 7 anteriormente

mencionados, se clasifican los PNC y se llevan al área de almacén de merma donde

se almacenarán y cuantificarán registrándolos en el REG-QA-01

El Supervisor de Calidad deberá generar el reporte correspondiente y comunicar al

área comercial de la situación y de esta manera rechazar el lote correspondiente.

Una vez concluido el registro de los PIs y PTs correspondientes se procederá a

autorizar con las debidas firmas que son las que nos aseguran que el proceso se hizo

con las inspecciones necesarias para ingresar a planta. Este registro es el

correspondiente a las firmas del encargado de almacén, Auxiliar de calidad (quien

realiza la inspección) y El supervisor de calidad quien se encargará de verificar que la

información registrada es correcta, posterior a ello se hará la el archivado

correspondiente del articulo el cual se almacenará en una base de datos por 5 años.