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    La empresa especial S.A de C.

    v
    Artículo M
    Ventas del ejercicio anterior 8,300,000
    Más/menos Factores específicos
    A) influencia administrativa (favorable) 1,008,723
    B)Fuerzas económicas generales (favorable) 7,972,000
    C) factores de ajustes (Des favorable) -600,000
    Igual D) Factor de crecimiento favorable 40,000
    E) Factor de cambio desfavorables 0

    Igual Presupuesto con factores específicos de venta


    Ventas proyectadas para el próximo periodo 8,420,723

    Igual

    8,420,723

    4210361.5

    2105180.75
    Artículo G Artículo A
    9,700,000 6,900,000 Artículo Zona norte Zona centro
    M 50% 25%
    1,133,836 825,500 G 45% 30%
    8,961,000 652,453 A 30% 35%
    -750,000 -600,000
    150,000 34,500
    400,000 0

    9,894,836 912,453 Artículo M Artículo G


    Enero 673657.84 791586.88
    Febrero 421036.15 494741.8
    Marzo 757865.07 890535.24
    Abril 842072.3 989483.6
    Mayo 1263108.45 1484225.4
    Junio 1094693.99 1286328.68
    Julio 842072.3 989483.6
    Agosto a 842072.3 989483.6
    Septiembre 421036.15 494741.8
    Octubre 589450.61 692638.52
    Noviembre 168414.46 197896.72
    Diciembre 505243.38 593690.16

    Chart Title
    1600000

    1400000

    1200000

    1000000

    800000

    600000

    400000

    200000

    0
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jul

    Artículo M Artículo G
    Zona sur Artículo Zona norte Zona centro Zona sur
    25% M 4210361.5 210518075% 25%
    25% G 45% 30% 25%
    35% A 30% 35% 35%

    Artículo A
    72996.24
    45622.65
    82120.77
    91245.3
    136867.95
    118618.89
    91245.3
    91245.3
    45622.65
    63871.71
    18249.06
    54747.18

    Chart Title

    Mayo Junio Julio Agosto a Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Artículo M Artículo G Artículo A


    Cédulas presupuestarias
    Jerarqui
    1 tesorería 11
    2Cantidad a pro 2
    3 Cif 5
    4 Gastos Gral 8
    5 Mano de obra 10
    6 acto de mat 7
    7 Uso de Mat 13
    8 Inv. De Mat P 3
    9 Compras 6
    10.inv de pro. Te 9
    11 ventas 4
    12 Aportes de Ca 1
    13 invers en AcF 12
    14 Perd y Ganan 15
    15 Balance Gral 14

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