Código:

TAN-NGE-SGI-009-REG-010
Versión: 01
Fecha de revisión:
01/03/2020
PELIGRO FATAL APLICA #
1
1 AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍA SI 2
3
1
2
3
4
5
6
2 TRABAJO EN ALTURA SI 7
8
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12
13
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1

2
3 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS SI

3
4
5
1
2
3
4 Operación de equipos móviles SI
4
5
6

5 Trabajo en zonas con riesgo de Falla de Terreno y Estratos SI 1

1
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3
4
5
6
7
8
9
6 SEGURIDAD ELÉCTRICA SI
6 SEGURIDAD ELÉCTRICA SI
10
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17
1
2
7 RESPUESTA A EMERGENCIAS SI
3
4
1
2
3
4
8 IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA SI
5
6
7
8
1
2
3

4
9 TRABAJO CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (Trabajo en Caliente) SI

1
2
10 MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA SI 3
4
5
1
2
3
4
5
11 USO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS Y AROS SI 6
7
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10
 11
1
2

3
12 TRABAJOS CON RIESGO DE IRRUPCIÓN Y ESTALLIDO SI
4
5
6
1
13 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SI 2
3
1
14 Manipulación de Fuentes Radioactivas SI
2
1
15 Trabajos en/cerca cuerpo de agua SI 2
3
1

2
16 Herramientas/Equipos Rotativos SI
3
4
5
 Matriz de Cumplimiento Requisitos FH
PRE-INICIO CONTRATISTAS

REQUISITO
Registro de Candados y Tarjetas Validado por Residente de la Empresa.
Inventario de Fuentes de Energía Asociado al Servicio.
Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso de aislamiento y bloqueo de energias
Examen Médico Ocupacional específico para realizar trabajos en altura
Sistema de detención anticaída : Arneses de seguridad, cuerdas y accesorios adecuados para el tipo de trabajo, cumplir con estándares internacionales.
Puntos de anclaje CERTIFICADOS para soportar 2270 kg-f
Contar con dispositivos Antitrauma
Check List de escaleras: identificación y buen estado
Check List de Andamios de tipo modular: certificación, identificación y buen estado
Certificado de capacitación y entrenamiento del personal encargado del armado de andamios
Plan y plano de montaje (andamios que superen los cuatro cuerpos modulares)
Contar con operadores de equipos de elevación CERTIFICADOS
Certificación de los equipos de elevación
Operatividad del equipo de elevación de personas.
Apropiada demarcación en zona inferior de trabajos en altura
Uso e integridad de accesos y plataformas móviles (escaleras, andamios).
Acreditación de vigía de espacio confinado

Monitor de gases calibrado: Monitoreo de la atmósfera del espacio confinado: 1.Monitoreo inicial de atmósfera se está utilizando un equipo calibrado (test d
limpio) 2.Monitor personal de gases (al menos 1 por cuadrilla - sensor de movimiento activado) - equipo calibrado. 3.Monitoreo constante del espacio conf
y permanente (comunicación/medios de comunicar una emergencia).

Equipos extractores de gases/ventilación asistida

Sistema de iluminación
Cumplimiento del estándar de Aislamiento y Bloqueo.
Cumplimiento del procedimiento de ingreso de vehículos: Livianos, auxiliares, pesados.
Diseño y mantenimiento de muro de seguridad instalado en rampas y plataformas (Op. Mina)
Entrenamiento y autorización para operación de equipos móviles
Sistema DSS (fatiga/somnolencia) (OP Mina)
Verificación de componente crítico - Prueba de frenos.
Verificación de controles operacionales de equipos/vehículos

Asegurar sistemas de sostenimiento (o diseño de talud) para excavaciones con riesgo de derrumbe cuando no es un material competente

Certificado de calidad de Ropa de Protección Contra Arco Voltaico.

Certificado de calidad de calzado dieléctrico de protección contra shock eléctrico.
Certificado de calidad de guantes dieléctricos e inventario de guantes.
Inventario de equipos de verificación de energía. Multitester, detector de tensión. Etc.
Certificados de calibración de equipos de verificación de energía. Multitester, detector de tensión. Etc.
Capacitación y certificación en riesgos eléctricos y RCP (primeros auxilios)
Los equipos de primeros auxilios (ej. desfibriladores) y kit de rescate eléctricos, se encuentran en ubicaciones de alto riesgo y operativos
Inventario de herramientas dieléctricas y lista de verificación.
Protección eléctrica de corriente de fuga (Relé de hilo conductor)
Delimitación y barreras fisica de las áreas electricas segun normativa vigente
Empalmes o conexiones y tableros eléctricos herméticos
Interruptor diferencial para circuitos de baja tensión

Los cables de extensión utilizados para herramientas y equipos eléctricos están conectados a terminales de tierra de ambos extremos, o tienen doble aislació

Los cables eléctricos (aereos y subterraneos) marcados

Personal especializado externo ejecutan segun estandar empalmes o conexiones ("mufas")
Protección de fuga a tierra
Sistema de protección por sobrecarga y cortocircuito
Cumplimiento del programa de inspección y mantenimiento del equipos SCBA
Equipo especializado para evacuaciones aero-médicas
Inspección del equipamiento de rescate (altura, gases)
Programa de mantenimiento e inspección periódica del equipo de extricación vehicular.
Plan de izaje
Certificación de operador por parte de Antapaccay (SGS)
Chaleco color amarillo con indicación en la espalda: “rigger” o “maniobrista”
Certificación de los equipos de izaje y levantamiento de cargas por parte de Antapaccay (SGS)
Alarma sonora que se active durante los movimientos de giro del equipo de izaje
Contar con dispositivo limitador de cargas en los equipos de izaje
Aparejos de izaje certificados y con su respectiva identificación (placas, etiquetas, grabado en alto relieve, etc.)
Contar con Anemómetro portátil
Contar con vigías acreditados.
Contar con las pruebas hidrostáticas de los balones /recipientes de gases comprimidos
Monitor de gases con sensor de explosividad

Monitoreo durante y después del trabajo en caliente 1. Vigia de incendios presente durante y después de la ejecución de un trabajo en caliente por un lapso
(uso de cámara termo-gráfica). 2. Monitoreo de atmósferas cuando se realicen trabajos en caliente en tanques, espacios confinados, y tuberías. (independien
contenido materiales combustibles/inflamables). 3. Equipos de extinción de incendios adecuado y operativos durante Trabajos en Caliente.

Protección y monitoreo de materiales combustibles: (Material combustible protegido/removido a un lugar seguro y conservar la distancia de 10 metros, o m
(proteger si no es posible removerlos).

Medición de resistencia eléctrica a mallas de aterramiento, pozos a tierra, protección de descarga atmosférica - con resisitividad menor a 8 ohms (en grifos/p

Personal con licencia para manipulación de explosivos SUCCAMEC.

Cumplimento del procedimiento de tránsito en operaciones mina para equipos que transportan detonadores/accesorios
Cumplimiento del protocolo de voladura (evacuación y cierre de vías)
Restricción de ingreso de equipos y personal no autorizado a área cargada con explosivos
Verificación de la altura de la carga explosiva para respetar la altura del taco, según diseño
Procedimientos para  el mantenimiento y cambio de neumáticos y aros en equipos móviles en taller, llantas > (61) centímetros (24 pulgadas);
Área restringida y claramente demarcada de trabajo para cambiar llantas y aros, para proteger a otro personal no involucrado directamente;
Sistema de aseguramiento para inflar neumáticos menores a 24".
La zona de inflado de neumáticos mayores a 24" cuenta con un sistema de aislamiento para impedir el ingreso de personal no autorizado.
Las bases de los aros cuentan con un número único de identificación;
Procedimiento estandarizado para el manejo y almacenaje de llantas y aros
Uso  de nitrógeno para inflar neumáticos mayores a 24"
Sistema  de monitoreo de condición de las llantas (es decir, presión de aire, temperatura).
Inspección de aro y componentes
Inspección de neumáticos
Protección contra energía neumática y proyección de partes durante el inflado y desinflado
Listado de puntos de posible Irrupción (Tanques almacenamiento combustibles, tanques de agua, espesadores)
Inspección y testeo NDT para estructuras de tanques y tuberías

Canales perimetrales de agua de no contacto (Bombeo contínuo de drenaje superficial (achique) (Grupos electrógenos disponibles) - verificación de tubería

Piezómetros de monitoreo (Monitoreo contínuo de piezómetros )

Bombeo contínuo de pozos de drenaje subterráneo (Perforación hidrogeológica)
Monitoreo geotécnico (Personal competente en interpretación de datos)
Capacitación sobre el manejo de sustancias químicas, respuesta a emergencias, etc.
Registro de entrega de EPP específico para manipulación de SQ al personal
Correcto almacenamiento de sustancias peligrosas (compatibilidad/ventilación N.Riesgo 3-4)
Monitoreo de fuga de fuente radioactiva antes de su manipulación
Detección y medida de fugas de fuentes radioactivas
Cumplimiento de requisitos obligatorios para operación de bote en presa de relaves
Equipos de primera respuesta en caso de emergencia en presa de relaves y otras fuentes de agua
Muros de seguridad u otro medio de barreras duras en el borde de los cuerpos de agua
Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso de aislamiento y bloqueo de energias

Elementos de protección de máquinas herramientas en buen estado (discos de corte / desbaste, guardas de seguridad, dispositivos de parada de emergencia)

Monitoreo de Guardas: - Guardas existentes y en buen estado en equipos con componentes rotativos
Monitoreo de Pullcord: - Pullcord existente y operativo en fajas transportadoras/apron feeder
Protección facial y exposición a línea de fuego
Cumplimiento Plan de Implementación
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
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No Cumple
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No Cumple
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No Cumple

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No Cumple

No Cumple

No Cumple

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No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple

No Cumple

No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple

No Cumple

No Cumple
No Cumple
No Cumple