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    26.

    RECOMENDACIONES

    Derivado de las conclusiones antes descritas se presentan las siguientes

    recomendaciones:

    1. Evaluar más seguido a la institución con el fin de poder tener mejoras en sus

    actividades

    2. Implementar las sugerencias descritas en el informe confidencial entregado a la

    máxima autoridad, en la que se detalla las debilidades encontradas en la ejecución

    de la auditoría, a fin de mejorar los procesos administrativos.

    3. Implementar procedimientos de control interno como una herramienta de apoyo

    a la gestión de la administración, esto permitirá efectuar un control y seguimiento

    de las actividades, utilización de los recursos, etc., facilitando la detección de

    debilidades y tomar acciones correctivas inmediatas.

    4. Se recomienda la utilización e implementación de instrumentos tales como

    indicadores de gestión, flujo gramas de procesos, cuadros de mando y las mismas

    auditorías que, además de redundar en la mejora del control, facilitaría la labor de

    sus responsables puesto que permitirán mejorar los procesos de manera continua.

    5. Efectuar un seguimiento a la aplicación de las recomendaciones planteadas, con

    el fin de determinar que estén propiciando los resultados adecuados, y promueva

    la mejora continua de la institución.

    27. PLAN DE ACCION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

    El personal del área de trabajo, identifica, describe, recibe y en algunos casos,

    resuelve o atiende la no conformidad real o potencial. Lo anterior debe registrarlo

    utilizando el formato F-012 “Acciones correctivas y preventivas”.


    El Líder del área o quién él delegue:

     Evalúa el tratamiento dado a la no conformidad, con el fin de identificar la

    necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no

    vuelvan a ocurrir. Si es necesario conforma un equipo de mejoramiento para la

    identificación de las posibles causas.

     Inicia el análisis de las posibles causas que originaron la no conformidad real o

    potencial, con el grupo de personas convocadas, teniendo en cuenta los

    componentes del proceso según el método de las 6 M: Mano de obra (Usuarios y

    personal de cada área de trabajo), Maquinas (Equipos), Métodos, Materiales,

    Medio ambiente (Mediciones y condiciones ambientales). Se identifican y

    registran la(s) causa(s) fundamental(es) o causa(s) raíz, dejando registro en la

    hoja “Análisis de la Implementación de un aula virtual” en el formato F-012

    “Acciones Correctivas y Preventivas”.

     El equipo de mejoramiento responsable, establece las acciones correctivas y/o

    preventivas para eliminar la(s) causa(s) de la no conformidad real o potencial,

    la(s) cual(es) se registra(n) en el Plan de acción (acciones, responsables de la

    ejecución y verificación de las acciones y fechas de implementación y

    verificación programadas y reales). Esto se registra en el formato F-012

    “Acciones correctivas y preventivas”.

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