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    Factura: Clave de Acceso

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    Stalin Armijos Zambrano
    Este documento es una factura emitida por DIPAC MANTA S.A. a INTRANSFORMAN S.A. por un total de $626.55 por la venta de varios materiales de construcción como varillas de acero, ángulos de hierro y placas de acero. La factura detalla cada material vendido, la cantidad, precio unitario y precio total. El pago se realizará en 30 días a través de un sistema financiero.

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    Título original

    1_009-010-000074433

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    R.U.C.

    : 1390060757001

    FACTURA
    No. 009-010-000074433

    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

    1701202001139006075700120090100000744330007443313

    DIPAC MANTA S.A. AMBIENTE: PRODUCCION

    Dir Matriz: Gualaquiza OE4-177 y Av. De la prensa EMISIÓN: NORMAL

    Dir Sucursal: VIA DAULE KM 8 1/2 CLAVE DE ACCESO:


    Contribuyente Especial Nro 5368
    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

    Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRANSFORMAN S.A. Identificación: 0992326263001

    Fecha Emisión: 17/01/2020 Guía Remisión: 009-010-000077875

    Cod. Cod. Cant Descripción Detalle Detalle Detalle Precio Descuento Precio Total
    Principal Auxiliar Adicional Adicional Adicional Unitario

    VRL08 5.0000 VARILLA REDONDA LISA 8mm 2.69 0.00 13.45

    VRL06 5.0000 VARILLA REDONDA LISA 06mm 1.19 0.00 5.95

    VRL15 5.0000 VARILLA REDONDA LISA 15mm 9.00 0.00 45.00

    VRL12 5.0000 VARILLA REDONDA LISA 12mm 5.80 0.00 29.00

    VCU12 5.0000 VARILLA CUADRADA 1/2 (12mm)" 5.22 0.00 26.10

    VCU516 5.0000 VARILLA CUADRADA 5/16 ( 8mm)" 3.23 0.00 16.15

    PLT050060 2.0000 PLATINA 2x1/4 (50x6)" 17.30 0.00 34.60

    AL04003 5.0000 ANG.IMP. 40mmx3mm(1 1/2x1/8)" 10.60 0.00 53.00

    AL03004 5.0000 ANG.IMP. 30mmx4mm(1 1/4x3/16)" 10.61 0.00 53.05

    AL03003 5.0000 ANG.IMP. 30mmx3mm(1 1/4x1/8)" 7.92 0.00 39.60

    PLF48140 5.0000 PLAN.LAM.AL FRIO 1.40mm(1/16)" 27.20 0.00 136.00

    PLT100060 1.0000 PLATINA 4x1/4 (100x6)" 38.22 0.00 38.22

    AL04006 3.0000 ANG.IMP. 40mmx6mm(1 1/2x1/4)" 23.10 0.00 69.30

    Información Adicional SUBTOTAL 12 % 559.42

    SUBTOTAL 0 % 0.00
    Dirección: CDLA CCOP PAJARO AZUL MZB3 SL2
    SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
    Email Cliente: [email protected];[email protected]
    c;[email protected] SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

    Código Sociedad: BAANV SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 559.42


    Código Interno SAP: 201 TOTAL Descuento 0.00
    Dirección: CDLA CCOP PAJARO AZUL MZB3 SL2
    ICE 0.00
    Partner: 009002152
    IVA 12 % 67.13
    Forma de Pago: CREDITO
    NumOV: 090346687 IRBPNR 0.00

    Ciudad: GUAYAQUIL PROPINA 0.00


    Código Vendedor: 805 VALOR TOTAL 626.55
    Nombre Vendedor: QUIMI RONQUILLO PAOLA ALEXANDR
    Cantidad: SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 55/100 USD
    NumTFidelidad: 3333-xxxx-xxxx-9843
    Sugerencia- [email protected];02 3960 900
    Reclamos:

    Forma de Pago Total Plazo Tiempo

    OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 626.55 30 Días


    FINANCIERO

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