Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 01/07/2021

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0004 0001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 100.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,877,456 145,953.22 134,389.97 144,286.13 119,930.19 129,841.24 133,059.60 807,460.35 1,069,995.65 43.01

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 902,040 70,699.00 68,942.54 64,200.00 59,402.00 60,998.78 63,952.66 388,194.98 513,845.02 43.04

2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 66,384 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 33,192.00 33,192.00 50.00

2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 100,000 18,384.00 1,512.00 19,896.00 80,104.00 19.90

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 206,304 17,192.00 17,192.00 17,192.00 17,192.00 17,192.00 17,192.00 103,152.00 103,152.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 316,424 25,588.45 25,205.43 22,654.45 21,324.19 24,711.82 22,761.27 142,245.61 174,178.39 44.95

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 110,400 9,200.00 9,200.00 8,339.68 8,730.00 8,730.00 9,576.67 53,776.35 56,623.65 48.71

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 15,168 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 7,584.00 7,584.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10,000 9,377.77 9,377.77 622.23 93.78

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 68,712 5,465.00 5,418.00 5,085.00 4,851.00 4,851.00 5,117.00 30,787.00 37,925.00 44.81

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 59,512 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,632.64 7,094.00 17,726.64 41,785.36 29.79

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,112 135.00 136.00 135.00 135.00 417.00 570.00 1,528.00 3,584.00 29.89

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2,400 0.00 2,400.00 0.00

TOTAL META 0004 1,877,456 145,953.22 134,389.97 144,286.13 119,930.19 129,841.24 133,059.60 807,460.35 1,069,995.65 43.01

0005 0001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 228.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 739,910 62,334.86 55,929.48 55,558.24 58,627.22 60,933.65 61,685.31 355,068.76 384,841.24 47.99

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 455,820 37,985.00 37,985.00 37,985.00 37,985.00 37,985.00 37,985.00 227,910.00 227,910.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 51,048 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 25,524.00 25,524.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 136,432 10,958.86 8,953.48 8,582.24 11,651.22 12,250.33 12,344.31 64,740.44 71,691.56 47.45

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 28,200 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,300.00 11,050.00 17,150.00 39.18

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 3,792 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 1,896.00 1,896.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,600 0.00 6,600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,400 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 30,300 2,471.00 2,471.00 2,471.00 2,471.00 2,471.00 2,471.00 14,826.00 15,474.00 48.93

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 21,258 1,566.32 2,797.00 4,363.32 16,894.68 20.53

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,660 141.00 218.00 359.00 1,301.00 21.63

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 400 0.00 400.00 0.00

TOTAL META 0005 739,910 62,334.86 55,929.48 55,558.24 58,627.22 60,933.65 61,685.31 355,068.76 384,841.24 47.99

0012 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 728.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 203,910 14,819.52 13,997.70 14,834.07 15,194.07 16,573.72 19,504.82 94,923.90 108,986.10 46.55

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 120,384 10,032.00 10,032.00 9,924.13 10,032.00 10,032.00 10,032.00 60,084.13 60,299.87 49.91
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Hora: 10:30:47
Versión: 210101
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 40,128 2,350.52 2,728.70 3,679.94 3,925.07 3,856.88 3,921.82 20,462.93 19,665.07 50.99

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 7,800 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 3,900.00 3,900.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800 0.00 1,800.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,044 587.00 587.00 580.00 587.00 587.00 587.00 3,515.00 3,529.00 49.90

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,947 163.84 4,096.00 4,259.84 18,687.16 18.56

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,307 84.00 218.00 302.00 1,005.00 23.11

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 100 0.00 100.00 0.00

TOTAL META 0012 203,910 14,819.52 13,997.70 14,834.07 15,194.07 16,573.72 19,504.82 94,923.90 108,986.10 46.55

0013 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 437.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,552,821 124,216.37 116,035.21 146,217.78 113,501.78 116,854.76 119,359.25 736,185.15 816,635.85 47.41

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 918,300 76,525.00 76,525.00 76,525.00 76,525.00 76,525.00 76,525.00 459,150.00 459,150.00 50.00

2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 87,324 30,288.00 30,288.00 57,036.00 34.68

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 104,640 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 52,320.00 52,320.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 262,920 20,962.37 19,488.21 20,228.78 18,647.78 20,595.16 21,461.25 121,383.55 141,536.45 46.17

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 55,680 3,840.00 5,440.00 4,640.00 3,840.00 2,570.00 2,570.00 22,900.00 32,780.00 41.13

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 9,384 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 4,692.00 4,692.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 12,600 0.00 12,600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,400 8,400.00 8,400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 60,300 4,987.00 5,080.00 5,034.00 4,987.00 4,987.00 4,987.00 30,062.00 30,238.00 49.85

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 31,130 2,457.60 4,096.00 6,553.60 24,576.40 21.05

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,743 218.00 218.00 436.00 1,307.00 25.01

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 400 0.00 400.00 0.00

TOTAL META 0013 1,552,821 124,216.37 116,035.21 146,217.78 113,501.78 116,854.76 119,359.25 736,185.15 816,635.85 47.41

0015 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 368.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 722,913 57,829.56 53,061.85 52,626.97 56,307.42 59,076.82 61,856.59 340,759.21 382,153.79 47.14

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 415,692 34,641.00 34,641.00 34,641.00 34,641.00 34,641.00 34,641.00 207,846.00 207,846.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 50,340 4,195.00 4,195.00 2,685.52 5,704.48 4,195.00 4,195.00 25,170.00 25,170.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 114,480 9,505.56 8,737.85 9,965.58 10,273.81 9,402.62 9,042.12 56,927.54 57,552.46 49.73

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 34,800 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 17,400.00 17,400.00 50.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 3,792 316.00 316.00 203.87 428.13 316.00 316.00 1,896.00 1,896.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,000 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 27,264 2,272.00 2,272.00 2,231.00 2,360.00 2,272.00 2,272.00 13,679.00 13,585.00 50.17
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 62,260 4,915.20 8,055.47 12,970.67 49,289.33 20.83

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,485 435.00 435.00 870.00 2,615.00 24.96

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 800 0.00 800.00 0.00

TOTAL META 0015 722,913 57,829.56 53,061.85 52,626.97 56,307.42 59,076.82 61,856.59 340,759.21 382,153.79 47.14

0018 0002 3033300 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; CASO TRATADO: 5.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 175,608 15,918.27 14,647.94 14,566.72 14,541.94 14,670.72 14,482.91 88,828.50 86,779.50 50.58

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 80,256 6,688.00 6,688.00 6,688.00 6,688.00 6,688.00 6,688.00 40,128.00 40,128.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 25,740 2,145.00 2,145.00 2,145.00 2,145.00 2,145.00 2,145.00 12,870.00 12,870.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 35,712 3,310.27 3,239.94 3,158.72 3,133.94 3,262.72 3,074.91 19,180.50 16,531.50 53.71

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 22,800 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 11,400.00 11,400.00 50.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 1,896 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 948.00 948.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800 0.00 1,800.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,204 517.00 517.00 517.00 517.00 517.00 517.00 3,102.00 3,102.00 50.00

TOTAL META 0018 175,608 15,918.27 14,647.94 14,566.72 14,541.94 14,670.72 14,482.91 88,828.50 86,779.50 50.58

0019 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 17.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 54,688 4,553.56 4,883.00 4,884.00 4,824.56 4,767.13 4,708.69 28,620.94 26,067.06 52.33

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 40,128 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 20,064.00 20,064.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 11,208 613.56 1,344.00 1,344.00 1,285.56 1,227.13 1,168.69 6,982.94 4,225.06 62.30

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,352 196.00 195.00 196.00 195.00 196.00 196.00 1,174.00 1,178.00 49.91

TOTAL META 0019 54,688 4,553.56 4,883.00 4,884.00 4,824.56 4,767.13 4,708.69 28,620.94 26,067.06 52.33

0020 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 670.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 72,136 5,671.04 4,919.44 4,862.00 5,445.35 5,417.13 5,592.44 31,907.40 40,228.60 44.23

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 40,128 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 20,064.00 20,064.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 11,928 1,081.04 730.44 672.00 1,256.35 1,227.13 1,402.44 6,369.40 5,558.60 53.40

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 7,800 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 3,900.00 3,900.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,352 196.00 195.00 196.00 195.00 196.00 196.00 1,174.00 1,178.00 49.91

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,192 0.00 8,192.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 436 0.00 436.00 0.00

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 0.00 300.00 0.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0020 72,136 5,671.04 4,919.44 4,862.00 5,445.35 5,417.13 5,592.44 31,907.40 40,228.60 44.23

0023 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 2,054.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 964,844 82,239.08 79,118.79 76,902.45 77,336.51 78,649.95 79,393.20 473,639.98 491,204.02 49.09

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 413,112 34,426.00 34,426.00 34,426.00 34,426.00 34,426.00 34,426.00 206,556.00 206,556.00 50.00

2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 66,384 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 33,192.00 33,192.00 50.00

2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 12,372 0.00 12,372.00 0.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 151,512 12,626.00 12,626.00 12,626.00 12,626.00 12,626.00 12,626.00 75,756.00 75,756.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 144,816 11,771.08 12,556.79 11,187.45 11,198.51 12,511.95 13,413.20 72,638.98 72,177.02 50.16

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 113,520 8,260.00 9,860.00 9,060.00 9,460.00 9,460.00 9,460.00 55,560.00 57,960.00 48.94

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 11,376 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 790.00 5,530.00 5,846.00 48.61

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 8,400 0.00 8,400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5,600 5,600.00 5,600.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 37,752 3,076.00 3,170.00 3,123.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 18,807.00 18,945.00 49.82

TOTAL META 0023 964,844 82,239.08 79,118.79 76,902.45 77,336.51 78,649.95 79,393.20 473,639.98 491,204.02 49.09

0032 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 716.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 342,672 31,604.16 29,205.16 29,122.94 26,554.99 27,276.83 25,226.60 168,990.68 173,681.32 49.32

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 200,640 16,720.00 16,720.00 16,720.00 16,720.00 16,720.00 14,546.40 98,146.40 102,493.60 48.92

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 24,816 2,068.00 2,068.00 2,068.00 2,068.00 2,068.00 2,068.00 12,408.00 12,408.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 58,332 6,009.16 6,010.16 5,927.94 3,359.99 4,081.83 4,401.20 29,790.28 28,541.72 51.07

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 37,800 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 18,900.00 18,900.00 50.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 1,896 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 948.00 948.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 3,600 0.00 3,600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,400 2,400.00 2,400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 13,188 1,099.00 1,099.00 1,099.00 1,099.00 1,099.00 903.00 6,398.00 6,790.00 48.51

TOTAL META 0032 342,672 31,604.16 29,205.16 29,122.94 26,554.99 27,276.83 25,226.60 168,990.68 173,681.32 49.32

0034 0018 3000012 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS; PERSONA TRATADA: 11.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 91,588 7,949.00 7,549.00 7,549.00 7,549.00 7,549.00 7,549.00 45,694.00 45,894.00 49.89

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 71,184 5,932.00 5,932.00 5,932.00 5,932.00 5,932.00 5,932.00 35,592.00 35,592.00 50.00

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 15,240 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 7,620.00 7,620.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,164 347.00 347.00 347.00 347.00 347.00 347.00 2,082.00 2,082.00 50.00

TOTAL META 0034 91,588 7,949.00 7,549.00 7,549.00 7,549.00 7,549.00 7,549.00 45,694.00 45,894.00 49.89
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0036 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 276.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 69,544 6,233.00 5,979.10 5,833.00 5,775.56 5,775.56 5,220.44 34,816.66 34,727.34 50.06

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 40,128 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 20,064.00 20,064.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 14,664 1,344.00 1,490.10 1,344.00 1,285.56 1,285.56 730.44 7,479.66 7,184.34 51.01

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 11,400 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 5,700.00 5,700.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,352 195.00 195.00 195.00 196.00 196.00 196.00 1,173.00 1,179.00 49.87

TOTAL META 0036 69,544 6,233.00 5,979.10 5,833.00 5,775.56 5,775.56 5,220.44 34,816.66 34,727.34 50.06

0037 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 183.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 56,104 5,399.88 4,942.44 4,883.00 4,942.44 4,912.23 4,942.44 30,022.43 26,081.57 53.51

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 40,128 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 20,064.00 20,064.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 12,624 1,460.88 1,402.44 1,344.00 1,402.44 1,373.23 1,402.44 8,385.43 4,238.57 66.42

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,352 195.00 196.00 195.00 196.00 195.00 196.00 1,173.00 1,179.00 49.87

TOTAL META 0037 56,104 5,399.88 4,942.44 4,883.00 4,942.44 4,912.23 4,942.44 30,022.43 26,081.57 53.51

0038 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 195.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 175,704 13,992.00 14,486.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 83,034.00 92,670.00 47.26

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 107,304 8,942.00 8,942.00 8,942.00 8,942.00 8,942.00 8,942.00 53,652.00 53,652.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 28,560 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 14,280.00 14,280.00 50.00

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 27,000 650.00 2,250.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 8,700.00 18,300.00 32.22

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 1,896 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 948.00 948.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800 0.00 1,800.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,944 662.00 756.00 709.00 709.00 709.00 709.00 4,254.00 3,690.00 53.55

TOTAL META 0038 175,704 13,992.00 14,486.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 83,034.00 92,670.00 47.26

0039 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 65.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 62,304 58,615.91 58,615.91 3,688.09 94.08

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 21,250 21,250.00 21,250.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 41,054 37,365.91 37,365.91 3,688.09 91.02

TOTAL META 0039 62,304 58,615.91 58,615.91 3,688.09 94.08

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0040 0024 3000001 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 20 004 0005
Meta: 00001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER; INFORME: 13.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 71,272 6,256.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 35,536.00 35,736.00 49.86

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 66,384 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 33,192.00 33,192.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,888 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 1,944.00 1,944.00 50.00

TOTAL META 0040 71,272 6,256.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 35,536.00 35,736.00 49.86

0041 0024 3000004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 2,250.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 54,352 5,253.79 4,942.44 4,621.04 4,328.87 4,795.35 4,357.10 28,298.59 26,053.41 52.07

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 40,128 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 20,064.00 20,064.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 10,872 1,314.79 1,402.44 1,081.04 788.87 1,256.35 818.10 6,661.59 4,210.41 61.27

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,352 195.00 196.00 196.00 196.00 195.00 195.00 1,173.00 1,179.00 49.87

TOTAL META 0041 54,352 5,253.79 4,942.44 4,621.04 4,328.87 4,795.35 4,357.10 28,298.59 26,053.41 52.07

0044 0024 3000367 5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 2.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 129,556 10,961.79 10,490.63 9,779.18 10,383.92 10,597.34 10,419.49 62,632.35 66,923.65 48.34

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 87,192 7,266.00 7,266.00 7,266.00 7,266.00 7,266.00 7,266.00 43,596.00 43,596.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 16,224 1,600.79 1,529.63 818.18 1,422.92 1,636.34 1,458.49 8,466.35 7,757.65 52.18

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 20,040 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 7,620.00 12,420.00 38.02

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,100 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 2,550.00 2,550.00 50.00

TOTAL META 0044 129,556 10,961.79 10,490.63 9,779.18 10,383.92 10,597.34 10,419.49 62,632.35 66,923.65 48.34

0051 0068 3000001 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 5.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 2,800 0.00 2,800.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 0.00 500.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 700 0.00 700.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 600 0.00 600.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0.00 1,000.00 0.00

TOTAL META 0051 2,800 0.00 2,800.00 0.00

0052 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 4.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 4,661 4,660.40 4,660.40 0.60 99.99

2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 4,661 4,660.40 4,660.40 0.60 99.99

TOTAL META 0052 4,661 4,660.40 4,660.40 0.60 99.99

0053 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 23,400 19,800.00 19,800.00 3,600.00 84.62

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 20,900 19,800.00 19,800.00 1,100.00 94.74

TOTAL META 0053 23,400 19,800.00 19,800.00 3,600.00 84.62

0054 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 33,478 5,239.00 13,567.00 18,806.00 14,672.00 56.17

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 490 490.00 490.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,800 590.00 590.00 2,210.00 21.07

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 20,200 12,977.00 12,977.00 7,223.00 64.24

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,749 4,749.00 4,749.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,439 0.00 4,439.00 0.00

TOTAL META 0054 33,478 5,239.00 13,567.00 18,806.00 14,672.00 56.17

0055 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 8.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 45,288 2,499.76 4,177.47 6,677.23 38,610.77 14.74

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,400 0.00 1,400.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 36,000 2,293.76 3,959.47 6,253.23 29,746.77 17.37

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,688 206.00 218.00 424.00 2,264.00 15.77

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 1,200.00 0.00

TOTAL META 0055 45,288 2,499.76 4,177.47 6,677.23 38,610.77 14.74

0056 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 85.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 5,600 0.00 5,600.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,800 0.00 1,800.00 0.00

TOTAL META 0056 5,600 0.00 5,600.00 0.00

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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0058 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 16,335 2,332.40 2,332.40 14,002.60 14.28

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,335 2,332.40 2,332.40 2.60 99.89

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,200 0.00 7,200.00 0.00

2.3. 2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,800 0.00 2,800.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

TOTAL META 0058 16,335 2,332.40 2,332.40 14,002.60 14.28

0066 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 315.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 474,328 41,041.93 36,873.76 37,211.69 36,686.28 37,736.15 36,965.08 226,514.89 247,813.11 47.75

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 122,040 10,170.00 10,170.00 10,170.00 10,170.00 10,170.00 10,170.00 61,020.00 61,020.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 209,184 17,432.00 17,432.00 17,432.00 17,432.00 17,432.00 17,432.00 104,592.00 104,592.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 71,928 4,340.93 4,172.76 4,510.69 3,985.28 5,035.15 4,422.08 26,466.89 45,461.11 36.80

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 23,040 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 11,520.00 11,520.00 50.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 18,768 1,564.00 1,564.00 1,564.00 1,564.00 1,564.00 1,406.00 9,226.00 9,542.00 49.16

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,000 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 19,368 1,615.00 1,615.00 1,615.00 1,615.00 1,615.00 1,615.00 9,690.00 9,678.00 50.03

TOTAL META 0066 474,328 41,041.93 36,873.76 37,211.69 36,686.28 37,736.15 36,965.08 226,514.89 247,813.11 47.75

0067 0129 3000688 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA; PERSONA ATENDIDA: 7,611.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 168,726 14,925.29 13,739.88 13,706.67 13,706.67 14,553.00 13,698.09 84,329.60 84,396.40 49.98

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 76,032 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 38,016.00 38,016.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 49,428 4,119.00 4,119.00 4,119.00 4,119.00 4,119.00 4,119.00 24,714.00 24,714.00 50.00

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 15,240 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 7,620.00 7,620.00 50.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 3,792 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 1,896.00 1,896.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800 0.00 1,800.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,344 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 3,672.00 3,672.00 50.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 810 810.00 810.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 12,000 984.29 998.88 966.67 966.67 1,000.00 959.09 5,875.60 6,124.40 48.96

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,080 88.00 88.00 87.00 87.00 90.00 86.00 526.00 554.00 48.70

TOTAL META 0067 168,726 14,925.29 13,739.88 13,706.67 13,706.67 14,553.00 13,698.09 84,329.60 84,396.40 49.98

0070 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097

Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 108.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 22,762 0.00 22,762.00 0.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,702 0.00 20,702.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,660 0.00 1,660.00 0.00

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 400 0.00 400.00 0.00

TOTAL META 0070 22,762 0.00 22,762.00 0.00

0071 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097
Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 510.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 67,660 5,132.00 5,579.00 5,156.00 4,732.00 4,732.00 4,732.00 30,063.00 37,597.00 44.43

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 53,652 4,471.00 4,471.00 4,471.00 4,471.00 4,471.00 4,471.00 26,826.00 26,826.00 50.00

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 9,600 800.00 400.00 1,200.00 8,400.00 12.50

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,408 261.00 308.00 285.00 261.00 261.00 261.00 1,637.00 1,771.00 48.03

TOTAL META 0071 67,660 5,132.00 5,579.00 5,156.00 4,732.00 4,732.00 4,732.00 30,063.00 37,597.00 44.43

0073 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 11.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 273,882 7,107.00 8,059.05 7,964.73 6,707.00 20,243.12 30,408.00 80,488.90 193,393.10 29.39

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 76,032 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 38,016.00 38,016.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 8,900 1,352.05 1,257.73 2,609.78 6,290.22 29.32

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,452 371.00 371.00 371.00 371.00 370.00 370.00 2,224.00 2,228.00 49.96

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 168,546 12,419.12 22,177.00 34,596.12 133,949.88 20.53

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,152 1,118.00 1,525.00 2,643.00 9,509.00 21.75

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2,800 0.00 2,800.00 0.00

TOTAL META 0073 273,882 7,107.00 8,059.05 7,964.73 6,707.00 20,243.12 30,408.00 80,488.90 193,393.10 29.39

0074 0131 3000881 5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097
Meta: 00001 - 0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA TRATADA: 12.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 33,873 2,548.00 4,393.00 6,941.00 26,932.00 20.49

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 31,730 2,338.00 4,175.00 6,513.00 25,217.00 20.53

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,743 210.00 218.00 428.00 1,315.00 24.56

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 400 0.00 400.00 0.00

TOTAL META 0074 33,873 2,548.00 4,393.00 6,941.00 26,932.00 20.49

0076 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008

Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,830,313 85,254.63 203,760.37 183,593.80 144,436.46 161,754.35 130,196.35 908,995.96 921,317.04 49.66

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 208,923 15,882.46 15,882.46 15,882.46 32,893.02 15,882.46 15,882.46 112,305.32 96,617.68 53.75

2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 32,172 0.00 32,172.00 0.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 496,560 76,019.38 37,815.68 37,870.49 37,907.96 37,869.61 227,483.12 269,076.88 45.81

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 12,600 0.00 12,600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,400 7,200.00 7,200.00 1,200.00 85.71

2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 21,096 1,507.00 1,507.00 1,506.00 1,507.00 1,507.00 1,507.00 9,041.00 12,055.00 42.86

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,115 1,015.00 100.00 1,115.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 280 280.00 280.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 9,325 2,239.91 309.00 1,139.99 674.95 4,363.85 4,961.15 46.80

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,767 1,766.32 1,766.32 0.68 99.96

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 22,857 7,587.99 15,214.04 22,802.03 54.97 99.76

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 528 528.00 528.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,400 550.00 300.00 1,550.00 2,400.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 771,897 48,700.18 58,184.49 55,235.10 55,236.95 61,471.54 66,138.33 344,966.59 426,930.41 44.69

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 67,138 4,377.00 5,053.00 4,800.00 4,820.00 7,274.83 5,766.00 32,090.83 35,047.17 47.80

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 20,600 0.00 20,600.00 0.00

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 31,071 31,070.57 31,070.57 0.43 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 111,584 31,900.00 62,783.33 11,400.00 5,500.00 111,583.33 0.67 100.00

TOTAL META 0076 1,830,313 85,254.63 203,760.37 183,593.80 144,436.46 161,754.35 130,196.35 908,995.96 921,317.04 49.66

0077 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,050,264 37,777.18 36,388.85 26,852.63 128,716.58 36,532.00 32,823.12 299,090.36 751,173.64 28.48

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 274,584 53,356.81 53,356.81 221,227.19 19.43

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 48,384 37,939.09 37,939.09 10,444.91 78.41

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 18,648 0.00 18,648.00 0.00

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 35,446 0.00 35,446.00 0.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 3,792 0.00 3,792.00 0.00

2.1. 1 3. 3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA 50,256 0.00 50,256.00 0.00

2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 54,820 0.00 54,820.00 0.00

2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 18,534 0.00 18,534.00 0.00

2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,375 0.00 7,375.00 0.00

2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 500,929 36,041.18 34,894.85 25,419.63 36,113.68 35,225.00 31,097.12 198,791.46 302,137.54 39.68

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,296 1,736.00 1,494.00 1,433.00 1,307.00 1,307.00 1,726.00 9,003.00 9,293.00 49.21

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,200 0.00 4,200.00 0.00

TOTAL META 0077 1,050,264 37,777.18 36,388.85 26,852.63 128,716.58 36,532.00 32,823.12 299,090.36 751,173.64 28.48

0078 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0097
Meta: 00001 - 0043554 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 2,477,288 219,149.09 188,399.27 192,724.10 190,709.90 193,527.88 204,885.71 1,189,395.95 1,287,892.05 48.01

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 524,212 45,931.91 43,480.00 43,480.00 43,480.00 43,480.00 43,480.00 263,331.91 260,880.09 50.23

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 1,207,146 100,851.00 99,187.05 97,483.81 97,347.75 98,652.05 100,851.00 594,372.66 612,773.34 49.24

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 304,428 24,782.07 20,922.43 24,961.10 21,999.68 24,149.83 25,948.64 142,763.75 161,664.25 46.90

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 51,240 3,870.00 4,670.00 4,270.00 4,670.00 4,670.00 4,020.00 26,170.00 25,070.00 51.07

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 91,430 7,884.00 7,855.79 7,578.19 7,726.00 7,568.00 7,094.00 45,705.98 45,724.02 49.99

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 35,400 0.00 35,400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 23,600 23,311.11 23,311.11 288.89 98.78

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 104,196 8,587.00 8,352.00 8,302.00 8,241.00 8,359.00 8,490.00 50,331.00 53,865.00 48.30

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 725 724.80 724.80 0.20 99.97

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 44,889 0.00 44,889.00 0.00

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 8,354 8,353.07 8,353.07 0.93 99.99

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 73,560 3,630.00 3,630.00 6,130.00 6,001.67 6,130.00 6,130.00 31,651.67 41,908.33 43.03

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,308 302.00 302.00 519.00 519.00 519.00 519.00 2,680.00 3,628.00 42.49

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800 0.00 1,800.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 27,200 27,200.00 27,200.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 27,200 27,200.00 27,200.00 0.00 100.00

TOTAL META 0078 2,504,488 219,149.09 188,399.27 219,924.10 190,709.90 193,527.88 204,885.71 1,216,595.95 1,287,892.05 48.58

0079 9002 3999999 5000808 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD 20 044 0097

Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 583,540 38,638.48 33,651.37 34,730.97 34,464.99 34,623.08 33,740.07 209,848.96 373,691.04 35.96

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 220,944 12,286.00 12,286.00 12,286.00 12,286.00 12,286.00 12,286.00 73,716.00 147,228.00 33.36

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 197,880 14,422.00 14,422.00 14,422.00 14,422.00 14,422.00 13,979.78 86,089.78 111,790.22 43.51

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 86,160 3,312.48 2,325.37 3,404.97 3,138.99 3,297.08 3,755.96 19,234.85 66,925.15 22.32

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 23,400 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,300.00 11,050.00 12,350.00 47.22

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 17,064 1,106.00 1,106.00 1,106.00 1,106.00 1,106.00 895.33 6,425.33 10,638.67 37.65

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 7,800 0.00 7,800.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5,200 4,000.00 4,000.00 1,200.00 76.92

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 25,092 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,523.00 9,333.00 15,759.00 37.20

TOTAL META 0079 583,540 38,638.48 33,651.37 34,730.97 34,464.99 34,623.08 33,740.07 209,848.96 373,691.04 35.96

0080 9002 3999999 5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 63,708 4,050.08 4,051.98 6,196.97 8,804.46 4,055.00 9,510.00 36,668.49 27,039.51 57.56

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 528 527.40 527.40 0.60 99.89

2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 950 950.00 950.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 946 946.00 946.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 654 324.00 330.00 654.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,439 15.05 48.06 4,375.00 4,438.11 0.89 99.98

2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 981 230.92 750.00 980.92 0.08 99.99

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 3,850 3,850.00 3,850.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 44,640 3,715.08 3,716.98 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 22,312.06 22,327.94 49.98

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,320 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 2,010.00 2,310.00 46.53

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2,400 0.00 2,400.00 0.00

TOTAL META 0080 63,708 4,050.08 4,051.98 6,196.97 8,804.46 4,055.00 9,510.00 36,668.49 27,039.51 57.56

0081 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116

Meta: 00001 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS; PLANILLA: 12.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 77,696 7,550.13 5,850.13 5,700.13 5,700.13 17,700.13 5,700.13 48,200.78 29,495.22 62.04

2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 60,696 5,550.13 5,850.13 5,700.13 5,700.13 5,700.13 5,700.13 34,200.78 26,495.22 56.35

2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 5,000 2,000.00 2,000.00 3,000.00 40.00

2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0081 77,696 7,550.13 5,850.13 5,700.13 5,700.13 17,700.13 5,700.13 48,200.78 29,495.22 62.04

0083 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097

Meta: 00001 - 0011217 DOTAR DE SERVICIOS BASICOS; INFORME: 6.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 3,587.76 2,704.42 2,169.08 8,461.26 1,538.74 84.61

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 10,000 3,587.76 2,704.42 2,169.08 8,461.26 1,538.74 84.61

TOTAL META 0083 10,000 3,587.76 2,704.42 2,169.08 8,461.26 1,538.74 84.61

0084 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097

Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 195,656 17,368.17 17,388.11 16,857.43 15,980.00 15,849.11 15,549.32 98,992.14 96,663.86 50.59

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 66,384 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 33,192.00 33,192.00 50.00

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 81,936 6,828.00 6,828.00 6,828.00 6,828.00 6,828.00 6,828.00 40,968.00 40,968.00 50.00

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 9,708 909.77 829.11 1,303.58 1,130.90 1,027.11 836.32 6,036.79 3,671.21 62.18

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 2,400 1,600.00 800.00 2,400.00 0.00 100.00

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 5,688 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 2,844.00 2,844.00 50.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400 0.00 2,400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 1,600.00 1,600.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,240 723.00 817.00 770.00 723.00 723.00 723.00 4,479.00 4,761.00 48.47

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 14,400 1,193.40 1,200.00 1,054.85 1,185.10 1,160.00 1,060.00 6,853.35 7,546.65 47.59

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,300 108.00 108.00 95.00 107.00 105.00 96.00 619.00 681.00 47.62

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 600.00 0.00

TOTAL META 0084 195,656 17,368.17 17,388.11 16,857.43 15,980.00 15,849.11 15,549.32 98,992.14 96,663.86 50.59

0085 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097

Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; ATENCION: 2,421.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 3,637,774 198,712.96 183,966.65 365,065.94 346,581.41 203,486.09 195,781.24 1,493,594.29 2,144,179.71 41.06
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 1,261,228 82,980.00 82,980.00 82,980.00 82,980.00 82,980.00 82,980.00 497,880.00 763,348.00 39.48

2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 331,920 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 165,960.00 165,960.00 50.00

2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 380,000 35,820.00 126,960.00 11,172.00 173,952.00 206,048.00 45.78

2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 422,496 26,642.00 26,148.23 26,642.00 26,642.00 26,642.00 26,457.66 159,173.89 263,322.11 37.67

2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 456,153 23,963.96 22,179.42 24,667.94 24,505.41 27,448.09 27,173.25 149,938.07 306,214.93 32.87

2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 347,880 15,240.00 14,770.00 14,370.00 17,240.00 17,240.00 17,240.00 96,100.00 251,780.00 27.62

2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 30,144 2,196.00 2,196.00 2,196.00 2,196.00 2,196.00 1,866.93 12,846.93 17,297.07 42.62

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 25,200 0.00 25,200.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 16,800 12,000.00 12,000.00 4,800.00 71.43

2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 36,031 0.00 36,031.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 123,450 8,031.00 8,033.00 8,054.00 8,148.00 8,148.00 8,131.00 48,545.00 74,905.00 39.32

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,295 0.00 1,295.00 0.00

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 4,690 4,690.00 4,690.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 177 176.40 176.40 0.60 99.66

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 640 640.00 640.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 11,148 0.00 11,148.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 188,522 142,676.00 24,920.00 4,096.00 171,692.00 16,830.00 91.07

6 GASTOS DE CAPITAL 4,090 690.00 2,600.00 3,290.00 800.00 80.44

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,600 2,600.00 2,600.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,490 690.00 690.00 800.00 46.31

TOTAL META 0085 3,641,864 198,712.96 183,966.65 365,065.94 346,581.41 204,176.09 198,381.24 1,496,884.29 2,144,979.71 41.10

0086 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0010
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 12.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 38,488,376 1,186,470.59 1,156,411.75 1,039,379.54 1,926,026.75 1,706,263.84 2,145,639.58 9,160,192.05 29,328,183.95 23.80

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 543,487 62,901.10 62,901.10 480,585.90 11.57

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,800 0.00 1,800.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 245,601 0.00 245,601.00 0.00

2.3. 1 3. 1 2 GASES 21,717 21,712.75 21,712.75 4.25 99.98

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,417 36,194.75 124,296.84 132,942.04 293,433.63 6,983.37 97.68

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 65,000 0.00 65,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 46,350 10,200.00 10,200.00 36,150.00 22.01

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 36,000 0.00 36,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,700 0.00 2,700.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 25,750 3,500.00 3,500.00 22,250.00 13.59

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 21,200 0.00 21,200.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,546 234.00 234.00 2,312.00 9.19

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,088,188 79,247.60 77,621.50 162,629.40 159,852.70 479,351.20 608,836.80 44.05
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 155,779 0.00 155,779.00 0.00

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 17,076 0.00 17,076.00 0.00

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,921 0.00 2,921.00 0.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 57,749 7,150.80 2,478.00 7,150.80 3,575.40 20,355.00 37,394.00 35.25

2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 25,773 0.00 25,773.00 0.00

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2,673,000 242,733.26 242,733.26 2,430,266.74 9.08

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,175,503 435,100.82 35,199.00 201,325.90 671,625.72 1,503,877.28 30.87

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 444,838 12,162.00 12,162.00 432,676.00 2.73

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,152,881 22,597.42 1,800.00 24,397.42 2,128,483.58 1.13

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 174,399 7,097.00 25,226.29 12,032.78 12,083.55 15,443.07 11,992.45 83,875.14 90,523.86 48.09

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 261,958 45,957.40 17,500.00 63,457.40 198,500.60 24.22

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4,525 0.00 4,525.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 243,049 0.00 243,049.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 26,343,000 1,042,855.99 990,815.16 970,093.76 975,576.17 1,371,504.71 1,400,098.64 6,750,944.43 19,592,055.57 25.63

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 979,969 57,270.00 55,598.00 54,775.00 54,558.00 75,528.00 75,560.00 373,289.00 606,680.00 38.09

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 322,100 0.00 322,100.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 47,100 46,020.00 46,020.00 1,080.00 97.71

6 GASTOS DE CAPITAL 669,721 0.00 669,721.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 609,721 0.00 609,721.00 0.00

TOTAL META 0086 39,158,097 1,186,470.59 1,156,411.75 1,039,379.54 1,926,026.75 1,706,263.84 2,145,639.58 9,160,192.05 29,997,904.95 23.39

0087 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PACIENTE ATENDIDO: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 9,269,451 686,974.87 903,127.25 929,489.89 1,201,753.64 1,304,758.13 1,572,312.26 6,598,416.04 2,671,034.96 71.18

2.1. 1 3. 1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES 12,096 0.00 12,096.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,393 6,392.20 6,392.20 0.80 99.99

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 34,266 22,266.00 22,266.00 12,000.00 64.98

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,380 3,720.00 3,720.00 660.00 84.93

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,236 5,236.00 5,236.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,750 1,750.00 1,750.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 91,617 87,506.70 87,506.70 4,110.30 95.51

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,184,478 118,371.75 132,810.00 251,181.75 933,296.25 21.21

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 88,826 8,695.75 18,286.04 10,772.92 13,448.89 12,589.17 63,792.77 25,033.23 71.82

2.3. 2 7. 2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN 20,160 0.00 20,160.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,056,455 643,251.12 847,432.21 880,917.97 1,145,232.75 1,073,496.29 1,278,480.19 5,868,810.53 1,187,644.47 83.17

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 569,198 35,028.00 37,409.00 37,799.00 43,072.00 44,692.38 49,064.00 247,064.38 322,133.62 43.41

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 153,900 0.00 153,900.00 0.00

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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 40,696 40,695.71 40,695.71 0.29 100.00

TOTAL META 0087 9,269,451 686,974.87 903,127.25 929,489.89 1,201,753.64 1,304,758.13 1,572,312.26 6,598,416.04 2,671,034.96 71.18

0091 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097
Meta: 00002 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PERSONA: 300.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,111,146 38,592.00 38,592.00 1,072,554.00 3.47

2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 1,031,640 32,730.00 32,730.00 998,910.00 3.17

2.3. 2 7. 2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 79,506 5,862.00 5,862.00 73,644.00 7.37

TOTAL META 0091 1,111,146 38,592.00 38,592.00 1,072,554.00 3.47

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 68,086,398 3,151,337.50 3,361,269.33 3,487,852.01 4,612,449.51 4,431,184.98 5,062,493.18 24,106,586.51 43,979,811.49 35.41

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0076 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 445,664 11,276.62 19,008.97 28,495.30 26,978.31 85,759.20 359,904.80 19.24

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,750 250.00 250.00 2,500.00 9.09

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,363 300.00 279.50 579.50 8,783.50 6.19

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,100 100.00 100.00 1,000.00 9.09

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,100 100.00 100.00 1,000.00 9.09

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,400 960.00 960.00 440.00 68.57

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9,120 40.00 1,503.56 1,543.56 7,576.44 16.92

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,510 120.00 960.00 -4.00 1,076.00 5,434.00 16.53

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 6,772 610.00 61.50 671.50 6,100.50 9.92

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 11,977 1,000.00 976.90 1,976.90 10,000.10 16.51

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 80,000 7,456.62 7,568.97 7,565.08 2,008.31 24,598.98 55,401.02 30.75

2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1,198 100.00 98.00 198.00 1,000.00 16.53

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 10,000 200.00 132.00 332.00 9,668.00 3.32

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 38,078 1,000.00 840.00 3,000.00 3,566.10 8,406.10 29,671.90 22.08

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 134,916 0.00 134,916.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,300 0.00 12,300.00 0.00

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,600 0.00 3,600.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 98,480 8,600.00 15,466.66 18,900.00 42,966.66 55,513.34 43.63

6 GASTOS DE CAPITAL 1,010 880.00 880.00 130.00 87.13

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,010 880.00 880.00 130.00 87.13

TOTAL META 0076 446,674 11,276.62 19,008.97 29,375.30 26,978.31 86,639.20 360,034.80 19.40
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0078 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0097
Meta: 00001 - 0043554 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 189,525 4,840.00 3,960.00 3,584.60 12,384.60 177,140.40 6.53

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 16,180 0.00 16,180.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,814 0.00 2,814.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 28,481 0.00 28,481.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,186 1,065.60 1,065.60 1,120.40 48.75

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 30,000 4,840.00 2,519.00 7,359.00 22,641.00 24.53

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 23,137 3,960.00 3,960.00 19,177.00 17.12

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 75,655 0.00 75,655.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,772 0.00 5,772.00 0.00

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 0.00 300.00 0.00

TOTAL META 0078 189,525 4,840.00 3,960.00 3,584.60 12,384.60 177,140.40 6.53

0080 9002 3999999 5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 52,286 2,180.00 1,085.00 4,721.80 7,986.80 44,299.20 15.28

2.3. 1 3. 1 2 GASES 1,545 0.00 1,545.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 550 550.00 550.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,685 600.00 85.00 685.00 6,000.00 10.25

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 6,551 500.00 105.00 945.70 1,550.70 5,000.30 23.67

2.3. 1 5.99 99 OTROS 2,400 0.00 2,400.00 0.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5,681 500.00 180.70 680.70 5,000.30 11.98

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,100 100.00 100.00 1,000.00 9.09

2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,950 150.00 2,300.00 2,450.00 1,500.00 62.03

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,146 250.00 660.40 910.40 3,235.60 21.96

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 5,000 580.00 580.00 4,420.00 11.60

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 880 80.00 80.00 800.00 9.09

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,798 400.00 400.00 3,398.00 10.53

TOTAL META 0080 52,286 2,180.00 1,085.00 4,721.80 7,986.80 44,299.20 15.28

0082 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 2,925.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 105,284 500.00 30,000.00 30,500.00 74,784.00 28.97

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 11,500 500.00 500.00 11,000.00 4.35

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 55,800 0.00 55,800.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,584 0.00 4,584.00 0.00

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2,400 0.00 2,400.00 0.00

TOTAL META 0082 105,284 500.00 30,000.00 30,500.00 74,784.00 28.97

0083 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097

Meta: 00001 - 0011217 DOTAR DE SERVICIOS BASICOS; INFORME: 6.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 60,000 0.00 60,000.00 0.00

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 30,000 0.00 30,000.00 0.00

TOTAL META 0083 60,000 0.00 60,000.00 0.00

0085 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097

Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; ATENCION: 2,421.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 455,960 134,880.00 209,100.40 23,677.00 28,443.00 396,100.40 59,859.60 86.87

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 9,720 1,837.00 1,837.00 7,883.00 18.90

2.3. 1 3. 1 2 GASES 200 0.00 200.00 0.00

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 8,950 6,650.00 6,650.00 2,300.00 74.30

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 450 0.00 450.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000 1,920.00 603.00 2,523.00 2,477.00 50.46

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,800 9,800.00 9,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 418,840 134,880.00 202,450.40 10,120.00 27,840.00 375,290.40 43,549.60 89.60

6 GASTOS DE CAPITAL 20,820 1,150.00 15,790.00 1,380.00 18,320.00 2,500.00 87.99

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 15,080 13,700.00 1,380.00 15,080.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,650 1,650.00 1,650.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 4,090 1,150.00 440.00 1,590.00 2,500.00 38.88

TOTAL META 0085 476,780 134,880.00 210,250.40 39,467.00 29,823.00 414,420.40 62,359.60 86.92

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 1,330,549 153,676.62 264,304.37 72,426.90 61,523.11 551,931.00 778,618.00 41.48

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0004 0001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 100.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 42,609 5,896.52 7,452.21 11,385.26 24,733.99 17,875.01 58.05

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 42,017 5,896.52 7,452.21 10,793.42 24,142.15 17,874.85 57.46

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 592 591.84 591.84 0.16 99.97

TOTAL META 0004 42,609 5,896.52 7,452.21 11,385.26 24,733.99 17,875.01 58.05

0006 0001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096

Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 900.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 10,701 6,130.50 4,565.43 10,695.93 5.07 99.95
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 6,131 6,130.50 6,130.50 0.50 99.99

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,570 4,565.43 4,565.43 4.57 99.90

TOTAL META 0006 10,701 6,130.50 4,565.43 10,695.93 5.07 99.95

0012 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 728.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 2,590 360.00 730.00 1,090.00 1,500.00 42.08

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,590 360.00 730.00 1,090.00 1,500.00 42.08

TOTAL META 0012 2,590 360.00 730.00 1,090.00 1,500.00 42.08

0017 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 45.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,148 0.00 1,148.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,148 0.00 1,148.00 0.00

TOTAL META 0017 1,148 0.00 1,148.00 0.00

0021 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 727.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 3,575 0.00 3,575.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3,575 0.00 3,575.00 0.00

TOTAL META 0021 3,575 0.00 3,575.00 0.00

0022 0002 3033307 5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN; CASO TRATADO: 120.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 41,569 4,087.00 6,130.50 27,498.00 37,715.50 3,853.50 90.73

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 38,151 4,087.00 6,130.50 27,498.00 37,715.50 435.50 98.86

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3,418 0.00 3,418.00 0.00

TOTAL META 0022 41,569 4,087.00 6,130.50 27,498.00 37,715.50 3,853.50 90.73

0023 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 2,054.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,575 0.00 1,575.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,575 0.00 1,575.00 0.00

TOTAL META 0023 1,575 0.00 1,575.00 0.00

0041 0024 3000004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 2,250.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 324 0.00 324.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 324 0.00 324.00 0.00

TOTAL META 0041 324 0.00 324.00 0.00

0042 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
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(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 4,340 0.00 4,340.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,033 0.00 1,033.00 0.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 430 0.00 430.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,877 0.00 2,877.00 0.00

TOTAL META 0042 4,340 0.00 4,340.00 0.00

0043 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 2.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 2,878 0.00 2,878.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,878 0.00 2,878.00 0.00

TOTAL META 0043 2,878 0.00 2,878.00 0.00

0044 0024 3000367 5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 2.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 6,216 0.00 6,216.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,440 0.00 1,440.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,898 0.00 1,898.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,878 0.00 2,878.00 0.00

TOTAL META 0044 6,216 0.00 6,216.00 0.00

0045 0024 3000368 5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 4,509 0.00 4,509.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,631 0.00 1,631.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,878 0.00 2,878.00 0.00

TOTAL META 0045 4,509 0.00 4,509.00 0.00

0047 0024 3000370 5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 2.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 4,724 0.00 4,724.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 720 0.00 720.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,004 0.00 4,004.00 0.00

TOTAL META 0047 4,724 0.00 4,724.00 0.00

0063 0104 3000686 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA; ATENCION: 1,239.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 55,596 10,390.75 9,303.11 6,844.88 26,538.74 29,057.26 47.73

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 47,351 6,821.75 8,254.11 4,290.00 19,365.86 27,985.14 40.90

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 8,245 3,569.00 1,049.00 2,554.88 7,172.88 1,072.12 87.00

TOTAL META 0063 55,596 10,390.75 9,303.11 6,844.88 26,538.74 29,057.26 47.73

0066 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 315.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 48,998 8,689.00 4,695.60 13,384.60 35,613.40 27.32

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 33,357 4,695.60 4,695.60 28,661.40 14.08

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,641 8,689.00 8,689.00 6,952.00 55.55

TOTAL META 0066 48,998 8,689.00 4,695.60 13,384.60 35,613.40 27.32

0080 9002 3999999 5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 20 044 0097
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; INFORME: 3.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 26 0.00 26.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 26 0.00 26.00 0.00

TOTAL META 0080 26 0.00 26.00 0.00

0082 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 2,925.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 335,069 105,690.00 40,860.00 9,733.00 116,181.00 272,464.00 62,605.00 81.32

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 29,824 3,780.00 22,860.00 3,150.00 29,790.00 34.00 99.89

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 305,245 101,910.00 18,000.00 6,583.00 116,181.00 242,674.00 62,571.00 79.50

TOTAL META 0082 335,069 105,690.00 40,860.00 9,733.00 116,181.00 272,464.00 62,605.00 81.32

0085 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097

Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; ATENCION: 2,421.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 187,187 49,030.40 78,952.30 12,611.00 34,270.00 174,863.70 12,323.30 93.42

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 30,804 15,130.40 15,357.00 30,487.40 316.60 98.97

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 9,776 8,326.00 8,326.00 1,450.00 85.17

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 135,825 33,900.00 44,749.30 12,611.00 34,270.00 125,530.30 10,294.70 92.42

2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 9,782 9,520.00 9,520.00 262.00 97.32

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0085 187,187 49,030.40 78,952.30 12,611.00 34,270.00 174,863.70 12,323.30 93.42

0087 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PACIENTE ATENDIDO: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 960,416 48,800.00 245,119.36 95,380.10 197,742.76 587,042.22 373,373.78 61.12

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 48,158 29,565.20 8,511.60 10,080.00 48,156.80 1.20 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 18,229 9,874.00 5,652.80 15,526.80 2,702.20 85.18

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 81,114 81,113.04 81,113.04 0.96 100.00

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 41 40.01 40.01 0.99 97.59

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 789,524 48,800.00 120,927.11 86,868.50 182,009.96 438,605.57 350,918.43 55.55

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 19,750 0.00 19,750.00 0.00

TOTAL META 0087 960,416 48,800.00 245,119.36 95,380.10 197,742.76 587,042.22 373,373.78 61.12

0088 0024 3000373 5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA 20 044 0097

Meta: 00001 - 0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 1,560 0.00 1,560.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,560 0.00 1,560.00 0.00

TOTAL META 0088 1,560 0.00 1,560.00 0.00

0089 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0000298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA; PACIENTE ATENDIDO: 48.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 31,674 28,936.00 28,936.00 2,738.00 91.36

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 3,366 3,366.00 3,366.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 28,308 25,570.00 25,570.00 2,738.00 90.33

TOTAL META 0089 31,674 28,936.00 28,936.00 2,738.00 91.36

0090 9002 3999999 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097
Meta: 00001 - 0000298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA; PACIENTE ATENDIDO: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 13,125 13,124.00 13,124.00 1.00 99.99

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 12,405 12,404.00 12,404.00 1.00 99.99

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 720 720.00 720.00 0.00 100.00

TOTAL META 0090 13,125 13,124.00 13,124.00 1.00 99.99

0091 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097
Meta: 00002 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PERSONA: 300.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 747,056 37,500.00 62,500.00 100,000.00 647,056.00 13.39

2.3. 1 99. 1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA 377,404 37,500.00 60,000.00 97,500.00 279,904.00 25.83

2.3. 2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA 369,652 2,500.00 2,500.00 367,152.00 0.68

TOTAL META 0091 747,056 37,500.00 62,500.00 100,000.00 647,056.00 13.39

0092 9002 3999999 5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 20 044 0097

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 41,000 9,300.00 -300.00 11,735.00 11,580.00 32,315.00 8,685.00 78.82

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,160 0.00 3,160.00 0.00

2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 11,580 11,580.00 11,580.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 11,560 7,835.00 7,835.00 3,725.00 67.78

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 14,700 9,300.00 -300.00 3,900.00 12,900.00 1,800.00 87.76

TOTAL META 0092 41,000 9,300.00 -300.00 11,735.00 11,580.00 32,315.00 8,685.00 78.82

0093 9002 3999999 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0000277 ATENCION POR EMERGENCIAS; PERSONA REFERIDA: 54.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 20,353 13,030.00 791.70 13,821.70 6,531.30 67.91

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,781 791.70 791.70 1,989.30 28.47

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 17,572 13,030.00 13,030.00 4,542.00 74.15

TOTAL META 0093 20,353 13,030.00 791.70 13,821.70 6,531.30 67.91

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 2,568,818 216,907.40 424,909.43 264,791.92 430,116.63 1,336,725.38 1,232,092.62 52.04
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 01/07/2021
Hora: 10:30:48
Versión: 210101
Página: 22 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (001394)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0012 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 728.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1 0.00 1.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1 0.00 1.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 61,422 61,125.00 61,125.00 297.00 99.52

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 297 0.00 297.00 0.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 61,125 61,125.00 61,125.00 0.00 100.00

TOTAL META 0012 61,423 61,125.00 61,125.00 298.00 99.51

0013 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 437.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL 144 0.00 144.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 144 0.00 144.00 0.00

TOTAL META 0013 144 0.00 144.00 0.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 61,567 61,125.00 61,125.00 442.00 99.28

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0087 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PACIENTE ATENDIDO: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,701,886 0.00 1,701,886.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,670,087 0.00 1,670,087.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 31,799 0.00 31,799.00 0.00

TOTAL META 0087 1,701,886 0.00 1,701,886.00 0.00

0091 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097
Meta: 00002 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PERSONA: 300.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1,224,720 340,992.00 567,360.00 908,352.00 316,368.00 74.17

2.1. 1 3. 3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA 501,120 104,457.60 244,800.00 349,257.60 151,862.40 69.70

2.3. 2 8. 1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA 723,600 236,534.40 322,560.00 559,094.40 164,505.60 77.27

TOTAL META 0091 1,224,720 340,992.00 567,360.00 908,352.00 316,368.00 74.17

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 2,926,606 340,992.00 567,360.00 908,352.00 2,018,254.00 31.04

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402: 74,973,938 3,151,337.50 3,361,269.33 4,199,428.03 5,301,663.31 5,335,763.80 5,615,257.92 26,964,719.89 48,009,218.11 35.97