FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/12/2020 12:26:14 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH SAN LUIS DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2506611
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 5
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Responsable de la OPMI: JEISY MATILDE RODRIGUEZ ARAUJO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Responsable de la UF ERICK GASTON AYALA ORE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Responsable de la UEI JUAN PABLO REBAZA SERRANO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300231 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
- -
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.9952325718355920 / -78.64178803394174 ANCASH SANTA SANTA SAN LUIS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.9872318345817130 / -78.62245467136276 ANCASH SANTA SANTA SAN LUIS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL AA.HH SAN LUIS DEL
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 60.44
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos LOS MORADORES DEL AA.HH SAN LUIS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 820
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,614.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) ¿ Construcción de Losa deportiva de grass sintético, con pórtico de ingreso y cerco perimétrico, graderia con cobertura para la proteccion solar y SS.HH.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion atendida Usuario/año 705.00 717.00 729.00 742.00 754.00 767.00 780.00 793.00 807.00 820.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
LOSA DEPORTIVA
Número de
Construccion de losa deportiva : DE
Infraestructura estructuras 1.00 M2 549.08 901,826.54 01/2021 02/2021 05/2021 07/2021
GRASS SINTETICO
físicas
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 4,493.44 01/2021 02/2021 05/2021 07/2021
MITIGACION AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 315,639.29 315,639.29 270,547.96 0.00 901,826.54
Intangibles 0.00 0.00 0.00 4,493.44 0.00 4,493.44
Subtotal 0.00 315,639.29 315,639.29 275,041.40 0.00 906,319.98
Gestion del proyecto 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
Expediente técnico 22,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,658.00
Supervisión 0.00 14,274.54 14,274.54 12,235.32 0.00 40,784.40
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
Subtotal 37,658.00 14,274.54 14,274.54 12,235.32 500.00 78,942.40
Costo de inversión total 37,658.00 329,913.83 329,913.83 287,276.72 500.00 985,262.38

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 192.18 192.18 164.72 0.00 549.08
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
Mantenimiento 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 844,613.50

Pág. 2
8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 972,231.67
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,379.05

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con la Municipalidad Distrital de Santa; en base a los compromisos asumidos por la
población beneficiada del área de influencia del Proyecto, los recursos para el financiamiento de la ejecución de las obras serán financiadas en un 100%. La
8.1 Análisis de sostenibilidad
participación de los beneficiarios no implica ningún desembolso económico ni aportes de mano de obra, sin embargo, los beneficiarios, tendrán participación activa
en todas las actividades programadas
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3