Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
CALIDAD
INDICE
1 INTRODUCCIÓN
2 POLÍTICA DE CALIDAD
3 OBJETIVOS
4 DESARROLLO
5 ALCANCE
6 CÓDIGOS Y ESTANDARES
7 ORGANIZACIÓN
10 REFERENCIAS
11 ANEXOS
262
1 INTRODUCCION
“GyM S.A. busca ser la empresa constructora más confiable en Latinoamérica siendo
líderes en la gestión de proyectos, para lo cual nos comprometemos a:
Esta Política será difundida de forma tal que se asegure que la calidad vaya al ritmo de la
producción, se logre el incremento de la satisfacción de nuestros Clientes y la mejora
continua de nuestra competitividad”.
Los objetivos generales que plantea GyM S.A. son los siguientes:
Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados
cumplen con lo establecido en el Contrato.
Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
264
Registrar, difundir y asegurar la corrección de las observaciones y No
Conformidades provocada por subcontratistas, de manera de mantener un máximo
de 5 observaciones y 3 No conformidades al mes.
Implementar el registro de los datos para el cálculo de los indicadores del Sistema
de Gestión de Calidad (SGC).
4 DESARROLLO
Definición de
Difundir los Procedimientos y
Aseguramiento de la Procedimientos de Control
protocolos de Control de Calidad.
Calidad de Calidad (PC) Aplicables
265
Elaborar los procedimientos
Definición de Constructivos Específicos.
Procedimientos
Constructivos Aplicables Difundir los Procedimientos
Constructivos.
Implementar las Auditorías Internas
Revisión del Cumplimiento de Calidad (equipo de obra).
del PAC Auditoría al proyecto por el Area de
Calidad de GyM.
Revisar y validar la Matriz de
Aplicabilidad.
Aseguramiento de la
Implementar la forma de archivo de
Calidad
registros (adaptar genérico).
Definición de Estructura Administrar la documentación
Documental aplicable (certificados de calidad de
materiales, cartas de garantía,
manuales de operación, etc.)
Preparar, mantener ordenado y
actualizar el Dossier de Calidad
Preparar los protocolos de
inspección, verificación y validación
de datos
Preparar el cronograma de
actividades de control de calidad, en
base al programa de construcción.
Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo
Control de Calidad las Especificaciones Técnicas y los
Procedimientos Constructivos
aprobados.
Control de Calidad
Presenciar y validar las pruebas o
ensayos realizados.
Verificar el estándar de calidad de los
trabajos subcontratados.
Mantener los archivos electrónicos
de calidad actualizados.
Análisis de resultados (indicadores)
Evaluación de la calidad Estatus de PNC
Reportes Mensuales
5 ALCANCE
266
Es un proyecto de vivienda multifamiliar de 173 departamentos que se desarrollan en
cinco pisos y azotea. Los departamentos están distribuidos alrededor del parque central.
A este Parque Central miran los principales ambientes de cada departamento, la
Sala/Comedor y el Dormitorio Principal. Los departamentos están organizados en 17
torres, cada una de ellas con ascensor y escaleras propias.
Obras Provisionales
Servicios Generales
Movimiento de Tierras
Excavación masiva
Excavación localizada
Eliminación de material
Rellenos
Obras de Concreto Simple
Calzadura
Cimientos Corridos
Solados
Obras de concreto armado
Acero
Encofrado
Concreto
Acabados
Muros de albañilería
Tarrajeos y enlucidos
Terminaciones varias
Fachadas
Cobertura de ladrillo pastelero
267
6 CODIGOS Y ESTANDARES
Los códigos y estándares aplicables serán los indicados en las Normas peruanas (RNE)
así como las indicadas en las Especificaciones Técnicas y planos.
7 ORGANIZACIÓN
GyM ha dispuesto una organización acorde a los requerimientos del Proyecto. El personal
designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, las cuales se señalan en el
ítem 7.2
7.1 Organigrama
268
Residente de Obra
Alberto Shiroma
Jefe de Prevención
Jefe de Calidad
de Riesgos
Juan Bazán
Juan Chavez
Ingenieros de Campo
Oficina Técnica Administrador
Nicolas Vasquez
Pedro Gamarra Gianfranco Curl
Erika Delgado
Daniel Cabrera
Lisset Vargas
269
Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad,
Calibración y Ensayos, adjuntando especificaciones técnicas cuando sea
necesario.
Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
Coordinar con el Responsable de calidad ó con el Comité de Calidad del proyecto
para el levantamiento de las No-Conformidades.
Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas de
posibles No-Conformidades.
Realizar la inspección del suministro solicitado antes de su ingreso al almacén y
antes de su utilización en campo.
Colaborar en la elaboración de los Procedimientos de Construcción y evaluarlos
con el Responsable de Calidad para su aprobación.
Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y
aprobada. (Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión)
7.2.3 Subcontratista
270
Asegurar que su personal este técnicamente capacitado para los trabajos que
realizarán en la obra.
271
Apoyar a las Áreas de Construcción en el planeamiento de las actividades de
inspección y control como también en el análisis de resultados para toma de
decisiones y propuestas.
Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad y preparar el
dossier de calidad al final del Proyecto.
Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con sus
certificados de calibración vigentes.
Efectuar el seguimiento e inspección visual de los trabajos realizados fuera de la
obra para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos del
Proyecto.
Trabajar en estrecha coordinación con todas las áreas del proyecto y con la
Supervisión.
Realizar la aplicación, el seguimiento y control de los Ensayos No Destructivos
en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto.
272
7.2.7 Administrador
273
8 PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y DE CONTROL
Las Actividades de Aseguramiento de la calidad son las que permiten verificar si los
procesos implementados aseguran que el Proyecto cumplirá con los estándares de calidad
programados.
274
GyM.SGC.PG.0003- Control de Cambios de ingeniería
Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios en la ingeniería
y su oportuna distribución a todos los involucrados.
275
Nuestros Procedimientos de Control y registros aplicables al presente proyecto se
muestran en el Anexo Nº1 Matriz de Aplicabilidad.
Son Procedimientos desarrollados para aquellas actividades del Proyecto que requieren
un control de calidad exhaustivo y detallan como se efectuarán determinados procesos
y/o actividades de control, ensayos y/o pruebas.
Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los
procesos y/o actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que
GyM S.A. ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el Cliente.
8.5 Ensayos
GyM S.A. entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que
acrediten la Terminación de la Obra. De otro lado, el Cliente debe entregar a GyM la
documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la Obra sin ninguna
observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditación del
cumplimiento del Proyecto “Antes de Plazo”.
276
Al finalizar el Proyecto se elaborará el Dossier de calidad que contiene toda la
documentación del Proyecto; en particular incluirá:
b) Contrato
c) Ordenes de Cambios:
SI (Solicitudes de información)
Cambios Aprobados
Registros de ensayos
Reportes de No conformidad
i) Planos As Built
j) Fotos.
277
10 REFERENCIAS
11 ANEXOS
278
REGISTRO GyM.SGC.MA.01
Fecha: 12/05/09
MATRIZ DE APLICABILIDAD
Pagina: 1 de 1
PROYECTO: 1706 - EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS SHAMROCK EL POLO 29/09/2010
GyM.SGC.PG.002.F1 QC Index OK
GyM.SGC.PG.003-F2 Estado de SI y RC OK
1 GyM.SGC.PC.1000 Topografía
279
3 GyM.SGC.PC.1030 Transporte y Colocación de Concreto
280
GyM.SGC.PS.001-
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE CALIDAD
F1
- Actualizar el
- Coordinar con Of. estatus de planos.
- Coordinar con - Utilizar solo planos sellados (VIGENTE).
Técnica el sello de los - Actualizar planos
el area de - Buscar e imprimir (si aplica) los planos
planos (Vigente / en la red.
Calidad, el sello que requiera usar en campo, y coordinará
Superado Ver - Sellar los planos
de los planos con OT el sellados de los mismos.
GyM.SGC.PG.0003-F6) antes de salir a
6 Planos Aprobados (Vigente / '- Verificar y controlar el uso de Planos
antes de su distribución campo y registrar su
Superado) Actualizados en campo.
en campo. distribución.(PLANO
antes de su - Canalizar todo Plano o Sketch modificado
- Auditar los Planos VIGENTE/SUPERADO
distribución en en campo a la Of. Técnica para su
Actualizados en campo Ver
campo. distribución formal.
(Superados / Vigente). GyM.SGC.PG.0003-
F6).
281
- Darle - Revisar la elaboración de los Planos As
seguimiento a - Elaborar Planos As Built. Built.
7 Planos As Built la elaboracion - Recopilar y administrar la información - Coordinar los cambios en campo y
de los planos para la elaboración de planos As Built. entregar los registros a Of. Técnica para
As-Built elaboración de planos As Built.
-Recibir las
consultas de las
diferentes areas
(SI) .
- Consolidar, dar
- Aprobar las
formato, Nº
SI para su
correlativo y
gestión con el -Ejecutar los cambios en campo (Según SI
Administrar las SI
Cliente. aprobado).
(Ver
GyM.SGC.PG.0003 - Analizar el Verificar el uso de -Verificar el uso de Información Técnica
GyM.SGC.PG.0003-
Control de impacto de los Información Técnica aprobada en campo (SI aprobados).
8 F1 / F2 / F3 / F4).
Cambios de cambios aprobada en campo (SI -Coordinar con OT los cambios generados
- Recepción y
Ingeniería solicitados por aprobados). en campo para el llenado del formato Ctrl
distribución de los
el Cliente. de Cambios de Ingenieria
cambios solicitados
- Analizar el GyM.SGC.PG.0003-F5.
y aprobados.
estatus de SI
- Administración de
del proyecto
los Controles de
Cambio en
Ingeniería
GyM.SGC.PG.0003-
F5
- Coordinar con
Campo, Of. Técnica
y/o Calidad la
- Validar la solicitud y
recepción de recepción de
Materiales de materiales
- Supervisar el Control acuerdo a (Producto
de la recepción de requerimientos Conforme / No
Materiales (Validar y ( Según Lista - Validar la recepción de Materiales de Conforme).
Destinar los
llevar el control de los de acuerdo a requerimientos según lo pedido - Coordinar con - Llevar el control
recursos
materiales y equipos No Responsables Validar la recepción de Materiales de (Según Lista de Responsables de Campo, Of. de la recepción de
GyM.SGC.PG.0004 necesarios para
Conformes) de Verificacion acuerdo a requerimientos ( Según Lista Verificacion de Materiales / Sello de Técnica y copiar Materiales (Sello
Inspección en la la
9 - Coordinar con el Jefe de Materiales / de Responsables de Verificacion de Recepción de materiales). a Calidad la de Recepción -
Recepción de implementación
de Producción, la Sello de Materiales / Sello de Recepción de - Coordinar con el Jefe de Calidad, la solicitud de GyM.SGC.PG.0004-
Suministros del Proced
inclusion de los Recepción de materiales Ver GyM.SGC.PG.0004-F1). inclusion de los requerimientos de calidad materiales y F1).
Gestión en el
requerimientos de materiales). necesarios, en las ordenes de compra de Almacen. - Todo material
Almacén.
calidad necesarios, en - Adjuntar los los materiales. despachado de
las ordenes de compra requerimientos Almacén debe
de los materiales. de calidad a las contar con Vale de
ordenes de Salida (Coordinar
compra de los con Residencia y
materiales. Of. Técnica firmas
autorizadas para el
retiro de
materiales)
282
- Difundir los - Recepcionar los
lineamientos de gestión Certificados de
aplicables al Control de Calidad y
Calidad de los trabajos Calibración de los
de los Subcontratistas suministros y
(Ver equipos (o
GyM.SGC.PG.0006). instrumentos) del
- Verificar la Subcontratista y
- Verificar que los Subcontratistas hayan
protocolización de los entregárselos al
- Coordinar con cumplido con los requisitos exigidos en la
trabajos de acuerdo al Responsable de
el responsable Orden de Servicio previo al inicio de los - Supervisar y controlar el trabajo de los
procedimiento aprobado - Verificar que Calidad.
de Calidad, los trabajos. Subcontratistas en campo.
(Incluye Protocolos y se haya - Coordinar con
Verificar que la requisitos a - Coordinar los requisitos a incluir en la - Reportar al responsable de Calidad sobre
Registros aplicables). entregado toda Campo, Of. Técnica
Orden de incluir en la Orden de Servicio (Ejemplo: cualquier problema detectado.
- Verificar y administrar la y/o Calidad la
GyM.SGC.PG.0006 Servicio Orden de Procedimientos, Protocolos, Ensayos, - Presenciar las pruebas y ensayos
los Certificados de documentación recepción de
10 Control de Calidad considere los Servicio Certificados, etc.). ejecutados por éstos.
Calidad y Calibración de solicitada en la materiales que
de Subcontratas requisitos de (Ejemplo: -Solicitar los certificados de Calidad y - Coordinar con el Jefe de Calidad, la
los suministros y OS (Certificados usará la
Calidad del Procedimientos, Calibración de los suministros y equipos inclusion de los requerimientos de calidad
equipos (o de calidad, Subcontrata
Proyecto. Protocolos, (o instrumentos) utilizados por el necesarios, en las ordenes de servicio de
instrumentos) del ensayos, (Producto
Ensayos, Subcontratista. los subcontratistas.
Subcontratista. pruebas, etc) Conforme / No
Certificados, - Evaluacion de los Subcontratistas al
- Desarrollar al final del Conforme).
etc.). inicio / final de sus trabajos (Ver
proyecto, el Cuadro de - Llevar el control
GyM.SGC.PG.0006-F1 / F2 / F3)
Evaluación de de la recepción de
Subcontratistas Materiales
qelacionados al Control Ingresados por
de Calidad (Servicio de Sub Contrata
Ensayos / Calibraciones (Sello de
/ Pruebas, Recepción -
etc.).GyM.SGC.PG.0006- GyM.SGC.PG.0004-
F4 F1).
- Informar al
Equipo de
Proyecto la
fecha de la
Auditoría - Coordinar con el Area
Interna de de Calidad de Of.
Calidad. Principal el desarrollo de
Participar en la
- Comprometer la Auditoría Interna de Participar en la
Auditoría de
GyM.SGC.PG.0008 al personal Calidad. Auditoría de
Participar en la Auditoría de Calidad (proveer la evidencia Participar en la Auditoría de Calidad Calidad
11 Auditoría Interna para que - Revisar y coordinar Calidad (proveer la
solicitada). (proveer la evidencia solicitada). (proveer la
de Calidad brinde, en con el equipo de evidencia
evidencia
forma proyecto la evidencia solicitada).
solicitada).
transparente, necesaria para el
la evidencia desarrollo adecuado de
solicitadad por la Auditoría.
los Auditores.
- Participar en
la Auditoría de
Calidad.
283
- Liderar el
seguimiento de
- Reportar toda No
las causas de
Conformidad hallada
las No
durante la inspección de
Conformidades
materiales o producto
y sus
del proceso
- soluciones
constructivo.
GyM.SGC.PG.0009 (Acciones
- Responsable de emitir - Reportar toda No Conformidad hallada
Control de Correctivas) - Reportar toda - Reportar toda No
los reportes de PNC (Ver durante la inspección de materiales o
Producto No - Analizar el No Conformidad Conformidad
GyM.SGC.PG.0009-F1) - Reportar toda No Conformidad hallada durante la producto del proceso constructivo.
Conforme (PNC) estatus de hallada durante hallada durante la
12 - Dar seguimiento a la inspección de materiales o producto del proceso - Determinar las causas de No
Productos No la recepción de recepción de
solución de las No constructivo. Conformidades así como de sus soluciones
- Conformes. productos en productos en
Conformidades halladas y aplicación de las mismas (Acciones
GyM.SGC.PG.0010 - Reportar toda almacén. almacén.
(Acciones Correctivas Correctivas) .
Acciones No
Ver GyM.SGC.PG.0010-
Correctivas Conformidad
F1 / F2).
hallada durante
- Administrar y llevar el
la inspección
registro de las No
de materiales o
Conformidades (Ver
producto del
GyM.SGC.PG.0009-F2)
proceso
constructivo.
- Difundir y desarrollar
actividades de Mejora de
Competencias para el
personal del proyecto
Autorizar y (Ver procedimiento
participar en GyM.SGC.PG.0012).
- Participar en las capacitaciones y/o
las actividades - Desarrollar en
charlas de Calidad para el personal.
de capacitación coordinación con
- Identificar junto con Calidad la necesidad Participar en las
del personal en Producción y Of. Técnica Participar en las
GyM.SGC.PG.0012 de capacitar al personal en temas Técnicos capacitaciones
temas de actividades de Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad capacitaciones y/o
13 Mejora de y de Calidad. y/o charlas de
Calidad capacitación para el para el personal. charlas de Calidad
Competencias - Promover charlas de sensibilización en Calidad para el
(Capacitaciones personal de campo para el personal.
campo para la mejora de procesos personal.
Técnicas, (Charlas Técnicas).
(Identificación de Causas de No
Charlas de - Registrar la asistencia
Conformidades y Acciones Correctivas).
Sensibilización, del personal a las
etc.). capacitaciones técnicas
y/o charlas de
sensibilización (Utilizar
formato
GyM.SGC.PG.0012-F1)
Validar los
Procedimientos Elaborar, difundir y Revisar los
de Control administrar los Protocolos
Difundir y aplicar los procedimientos de
Procedimientos de aplicables al Procedimientos de aplicables (De
14 Control aplicables (Según Matriz de
Control de Calidad proyecto : Control aplicables acuerdo a
Aplicabilidad)
Protocolos (Según Matriz de Matriz de
Según Matriz Aplicabilidad) Aplicabilidad)
de Aplicabilidad
- Desarrollar en
coordinación con
Producción y Of. Técnica
Aprobar los
los Procedimientos - Desarrollar en coordinación con Calidad y
Procedimientos Procedimientos
15 Constructivos aplicables. Of. Técnica los Procedimientos
Constructivos Constructivos
- Administrar y difundir Constructivos aplicables.
aplicables
los Procedimientos
Constructivos
elaborados.
284
Controlar y verificar la
conformidad de las
Pruebas y ensayos Coordinar con Calidad las Pruebas y/o
Pruebas y
realizados en campo o Ensayos necesarios para la ejecución de los
16 Ensayos
laboratorio (De acuerdo trabajos (De acuerdo a Especificaciones
realizados.
a Especificaciones Técnicas y Normas aplicables)
Técnicas y Normas
aplicables)
Revisar y
aprobar los Inspeccionar junto con - Inspeccionar la ejecución de trabajos
Protocolos de el área de Producción, la (Llenado de Protocolos / Responsable de la
Protocolos de Control ejecución de trabajos Aprobación del Trabajo).
17
Control aplicables (De (Llenado de Protocolos / - En caso que el trabajo sea realizado por
acuerdo a Responsable de la un Subcontratista, éste firmará el protocolo
Matriz de Revisión del Trabajo) correspondiente.
Aplicabilidad)
Indicadores de
Calidad
- Indicador de
- Realizar el cálculo
Cumplimiento en
mensual de Indicadores
la Aplicación de Revisar los
(Objetivos Específicos -
Protocolos (ICAP Indicadores
Ver procedimiento
≥ 90%) Obtenidos - Entregar las
GyM.SGC.PS.005).
- Indicador de (Aprobación del horas hombre
- Registrar los
Eficiencia de Informe utilizadas usadas al
protocolos aplicados en - Registrar las horas hombre gastadas en
Horas Hombres en Mensual) así mes al area de
18 el QC Index (Comparar retrabajos con el formato
Retrabajos (IEHH como tomar las calidad para el
los Trabajos Controlados GyM.SGC.PS.0004-F2.
≤ 0.07) medidas calculo de los
VS Trabajos Totales).
- Indicador de necesarias para indicadores (inc.
- Registrar en el QC
Capacitación del el Subcontratistas)
Index las HH empleadas
Personal (ICP cumplimiento
en capacitación y
≥0.5 HHx mes) de los mismos
dividirlas entre las horas
- PNC Abiertos =
totales consumidas.
0
- Acciones
Preventivas 1
cada 5000HH mes
- Elaborar el Informe
Mensual de Calidad y
enviar al área de
Aprobar el Calidad de OP para su
Informe revisión (Ver Coordinar y participar de la evaluación mensual de la subcontrata para los resultados del informe
19 Informe Mensual
Mensual de GyM.SGC.PS.005). mensual de Calidad
Calidad - El Informe Mensual
será entregado durante
la primera semana de
cada mes.
285