FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 05/11/2019 02:47:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/11/2019 11:12:33 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N° 80994 DEL CENTRO POBLADO EL CERRITO DEL DISTRITO DE PAIJAN - PROVINCIA DE ASCOPE -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Código único de inversiones 2468265
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
Responsable de la OPMI: DEYSI FLORIAN CARRERA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
Responsable de la UF WOLFRAM ROBERTO CHAVEZ LINARES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
Responsable de la UEI JESUS JOEL CACEDA EPIFANIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301144 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0622258 80994 - PAIJAN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N° 80994 DEL CENTRO POBLADO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.7134315815338340 / -79.34081889583940 LA LIBERTAD ASCOPE PAIJAN EL CERRITO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.71345553146920 / -79.34082434889437 LA LIBERTAD ASCOPE PAIJAN EL CERRITO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Población Escolar de la I.E. 80994 DEL CENTRO POBLADO EL CERRITO DEL DISTRITO DE PAIJAN -
Descripción del objetivo central del proyecto PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD accede a servicios que cumpleN CON
ESTANDARES SECTORIALES
PORCENTAJE DE POBLACION ESCOLAR QUE ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS CON
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
ESTANDARES SECTORIALES
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 57.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 65.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS DE LA I.E. N° 80994 DEL CENTRO POBLADO EL CERRITO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 65
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 612.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEDIO FUNDAMENAL 01: Adecuados y suficientes ambientes pedagógicos administrativos complementarios, servicios generales y extensión educativa. Acción
1.0. Construcción de ambientes pedagógicos administrativos complementarios, servicios generales y extensión educativa. Modulo “I”: Construcción de 02 aulas de
nivel inicial con SS.HH. y acceso en un área de 255.60 m2 Modulo “II”: Construcción de 01 aula de nivel primaria en un área de 57.60 m2. Construcción de
SS.HH. de nivel primaria en un área de 41.53 m2. Construcción de ambiente administrativo 92.48 m2. Construcción de biblioteca 72.11 m2. Construcción de sala
Alternativa 1 (Recomendada)
de usos múltiples 196.84 m2 Construcción de Aula de Innovación Pedagógica en 138.29 m2. Construcción de cocina y comedor 125.16 m2 Construcción de cerco
perimétrico en un área 247.55 m. Construcción de zona de circulación 1527.96 m2. Instalación de áreas verdes en 1219.05 m2. Adquisición de flete terrestre.
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Mobiliario y equipamiento escolar básico y complementario que cumpla con normas técnicas para locales de educación básica
regular. ¿ Acción 2.0: Instalación de mobiliario y equipamiento educativo acorde con las normas técnicas de educación.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educacion inicial Alumno/año 29.00 30.00 30.00 31.00 31.00 32.00 32.00 33.00 33.00 34.00
Servicio de educacion primaria Alumno/año 28.00 29.00 29.00 29.00 29.00 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuados Suficientes ambientes pedagógicos administrativos complementarios, servicios generales y extensión educativa.
Construccion de aula de educacion primaria
: Obras Provisionales, Trabajos Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Hm3 4,680.00 208,625.83 01/2020 05/2020 01/2020 05/2020
Preliminares, Seguridad y Salud
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 414.73 2,381,173.69 01/2020 05/2020 01/2020 05/2020
: Estructuras
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 458.14 657,911.87 01/2020 05/2020 01/2020 05/2020
: Arquitectura
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 1.00 54,461.12 01/2020 05/2020 01/2020 05/2020
: Instalaciones Sanitarias
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 1.00 58,830.25 01/2020 05/2020 01/2020 05/2020
: Instalaciones Eléctricas
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 1.00 244,829.98 01/2020 05/2020 01/2020 05/2020
: Flete Terrestre
Mobiliario y Equipamiento escolar básico y complementario que cumple con normas técnicas para locales de educación básica regular
Adquisicion de equipo de aula de educacion Kit de
Equipamiento 1.00 Metros lineales 1.00 425,000.00 04/2020 05/2020 04/2020 05/2020
primaria : Equipamiento y Mobiliario equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,081,749.83 1,081,749.83 540,874.91 540,874.91 360,583.26 3,605,832.74
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,000.00 425,000.00
Subtotal 0.00 1,081,749.83 1,081,749.83 540,874.91 540,874.91 785,583.26 4,030,832.74
Gestion del proyecto 0.00 70,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,600.00
Expediente técnico 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
Supervisión 0.00 75,722.49 75,722.49 37,861.24 37,861.24 25,240.83 252,408.29
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 28,000.00 146,322.49 75,722.49 37,861.24 37,861.24 25,240.83 351,008.29
Costo de inversión total 28,000.00 1,228,072.32 1,157,472.32 578,736.15 578,736.15 810,824.09 4,381,841.03

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Ambientes 0.00 0.30 0.30 0.15 0.15 0.10 1.00
Equipamiento Metros lineales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

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6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70 59,528.70
Mantenimiento 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00
Con Proyecto
Operación 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20 76,324.20
Mantenimiento 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50 775,332.50

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,454,813.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,822,420.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 7,879.77

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para la sostenibilidad del proyecto se prevén las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de operación, mantenimiento y conservación deban
ser asumidas por el Ministerio de Educación y por los beneficiarios directos de manera permanente en el tiempo previsto. Los gastos de operación y mantenimiento
8.1 Análisis de sostenibilidad son y vienen siendo asumidos por la UGEL, dirección y APAFA coordinadamente, lo que se mantendrá en el horizonte de evaluación del proyecto. La Unidad
Ejecutora será la Municipalidad distrital de Paijan, que tiene las competencias y la experiencia requerida para ejecutar el proyecto de manera eficiente, además
cuenta con personal calificado y de vasta experiencia en la ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de edificaciones.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Alto EJECUTAR EL PROYECTO EN ÉPOCA DE NO LLUVIAS INTENSAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR formato6b_directiva001_estandar.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PIP_CERRITO.pdf Descargar

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