GUIA AUTODIAGNOSTICO ISO 9001:

Se entiende por autodiagnóstico el conjunto de actividades realizadas por una misma organización para
establecer el estado del arte de un Sistema, proceso o actividad respecto a un parámetro previamente
establecido.
Su aplicación respecto al sistema de gestión de la calidad, se centra en identificar la situación actual,
respecto a los requerimientos del reciente proyecto de norma internacional ISO 9001:2015 .

Esta herramienta puede ser utilizada para desarrollar la primera etapa del ciclo de mejoramiento
continuo, es decir el PLANEAR. No es lo mismo que llevar a cabo una auditoría, ya que el personal de la
organización participa en el mismo diagnostico, por lo que no se cumple principios de la auditoría como
objetividad, imparcialidad, autonomía e independencia.

Uno de los propósito del auto diagnostico es establecer un plan de implementación para organizaciones
que apenas estan implementando el modelo en la versión 2015 o un plan de tránsición para aquellas
organizaciones que ya cuentan con la norma de calidad implementada en la versión del año 2008.

En su primera parte, este documento cuenta con 7 hojas que hacen referencia a los capitulos de la
norma ISO 9001: 2015 desde capitulos del 4 al 10, en donde se presenta una lista de chequeo de
acuerdo a los requisitos que debe evaluarse.

La segunda parte una vez realizada la evaluación, son las hojas RESUMEN CONSOLIDADO y RESUMEN
POR CAPITULO, en donde se encuentran los graficos y la información del diagnóstico consolidada, por
lo tanto no hay necesidad de diligenciar ni manipularlas dichas hojas, en donde los graficos se generarán
automáticamente de acuerdo a los resultados obtenidos.
STICO ISO 9001: 2015

En el diligenciamiento y evaluación es importante aclarar los siguientes criterios:

NO APLICA= Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no afecta la
capacidad ni la responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la organización.
COMPLETO= Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las acciones
requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces de cumplimiento del
requisito.
PARCIAL= Marque con una “X”, en el caso de no haber realizado al menos una acción o
actividad requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de obtener resultados, estos no
son eficaces.
NINGUNO= Marque con una “X”, en caso de no encontrar ninguna acción o actividad
relacionada, no se poseen evidencias ni resultados relacionados con el requisito.
Nota: La evaluación es excluyente, por favor no marque con una “X” en más de 2 criterios, por
ejemplo marcar X en completo y tambien en parcial.

De igual manera, se deberá relacionar evidencias o los aspectos desarrollados por la

organización frente a los requisitos que se cumplen de manera completa o parcial, esto deberá
relacionarse en la columna denominada ¿QUÉ TIENE ?.
Mientras que en la columna ¿QUE NOS FALTA? se relacionará las diferencias, brechas,
evidencias posibles o aspectos a desarrollar por la organización frente a los requisitos que se
cumplen de manera parcial o sin ninguna acción.

Finalmente se encuentra la hoja PLAN DE ACCIÓN en donde a manera de ejemplo se

estructura un plan de implementtación o de tránsición, cuyo punto de partida es la
información relacionada en la columna ¿QUE NOS FALTA? de las listas de chequeo de acuerdo
a los criterios de la norma. En este plan puede incluirse actividades, tareas, resultados
esperados, el tiempo en el que se dene cumplir , procesos relacionados, asi como responsables
de las actividades para cerrar las brechas y la opción de relacionar un presupuesto si es
necesario.
 NO
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

0%
La organización debe determinar:

Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su X Misión, visión y objetivos como empresa
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de Calidad

0 0 1
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS 0%
La organización debe determinar:
a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad; X
b.Los requisitos de estas partes interesadas que son pertientes para el sistema de gestión de la X Definir como empresa una matriz de
calidad. partes interesadas (Clientes,
proveedores, trabajadores)
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes X
interesadas y sus requisitos pertinentes.
0 0 3

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

7%
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance X
Definir un FODA u otra
a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1; X herramienta que ayude a
analizar estos puntos

Definir matriz de partes interesadas y

b. Los requisitos de las partes interesadas pertientes referidos en el apartado 4.2; X ubicar dentro los requisitos.

Productos definidos en base

c. Los productos y servicios de la organización; X al contexto y giro del
negocio

Incluirlo en misión cuando la misma se

El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada estableciendo: X redacte por la empresa.

Incluir los tipos de productos en misión

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad; X cuando la misma se redacte por la
empresa.

Descritas en algún
Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización X documento válido y definido
determine que no es aplicable para el alcance de su SGC. por la empresa
0 1 6
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 25%

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de X Implementar un SGC
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la X Definir procesos necesarios para la
calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: implementación de un SGC

Construir un mapa de ciclos de procesos

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos; X operativos
Construir un mapa de ciclos de procesos
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; X operativos

Establecer con mayor anticipación

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los mediante documento en regla, los
parámetros de arranque para crear el
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el X producto considerando los cambios
control de estos procesos; (estructurales o disenio) que pueda hacer
el cliente

Costos fijos por muebles, Construir una especie de catálogo con los
diferentes productos y precios. (y remitir
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; X exceptuando trabajos casos especiales a consulta con el
especiales en los mismos propietario o parte correspondiente)

Revisión empírica y Total disposición de quien se

periódica en algunos
muebles que se van encargará de desarrollar esta
tarea (supervisor de tiempo
entregar (Para carpintería es completo en carpintería),
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; X
una supervisión inestable en
cuanto a tiempo, mientras además de documentar en rol
de responsabilidades de la
que en la pintura es de
empresa
tiempo completo)
Documentación de garantía
Documentar riesgos y oportunidades
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado X para algunos muebles a para dar seguimiento a muebles de
6.1; partir de su entrega al futuros pedidos similares
cliente
Valorar e implementar por medio de
g) valorar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que X Valoración empírica documentos los procesos y cambios en
estos procesos logran los resultados previstos; los mismos según los resultados
obtenidos.

Implementación de 5s y
Documentación de los trabajos para
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. X nuevas distribuciones de la mejorar el proceso en futuros muebles.
línea de proceso
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:
Documentación de procesos para los
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; X diferentes muebles que fabrica la
empresa

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se X Mantener información documentada
realizan según lo planificado.
0 6 6
 NO
5 LIDERAZGO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
15%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de gestión
de la Calidad:

a) asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X SGC

b) asegurando que se establezcan para el sistema de gestión de la calidad la política de la calidad y los
objetivos de la calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la X SGC
organización;;
c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de
negocio de la organización;
X SGC

Promoción empírica de
d) promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos; X estos enfoques

e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; X SGC

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestión de la calidad;
X SGC

g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; X SGC

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad;
X SGC
Alentar a los trabajadores
a realizar mejores
i) promoviendo la mejora; X trabajos según evaluación
empírica de trabajos
anteriores
Apoyo en dirección por
parte de uno de los
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de
responsabilidad.
X trabajadores más
experiementados de
trabajar con la empresa

0 3 7

5.1.2.Enfoque al cliente
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
50%
asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del cliente X Maderas certificadas desde
y los legales y reglamentarios aplicables;
Documentación de requisitos
aplicables, de riesgos y
b) se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad X oportunidades que afectan la
de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; conformidad de los muebles

c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente. X

0 3 0

5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad 0%
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:

X
a) sea apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección estratégica; Definir política de la calidad a
nivel de empresa según sus
X funciones y acorde a su
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad misión, visión y objetivos
c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables; X
d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. X

5.2.2 Comunicar la politica de la calidad

La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada; X
Definir política de la calidad a
nivel de empresa y realizar
campania de sensibilización
para que la misma sea
comprendida a nivel de la
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; X empresa y partes interesadas
a quienes corresponda

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. X

0 0 7
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN 25%

Roles asignados
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles empíricamente porque la Evidenciar por medio de
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. X alta dirección ya conoce documentación cada rol
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: el desempenio y aptitud
de sus trabajadores

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta X SGC
Norma Internacional;
La alta dirección revisa
X esporádicamente algunos
b) asegurarse de que los procesos están dando las salidas previstas; muebles que salen

c) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre X SGC
las oportunidades de mejora (véase 10.1);
 Si a partir del disenio
emitido por el cliente se
considera un cambio para
mejorar el mueble, se
procede a hacerlo si éste
X es estructural, de lo
contrario (si afecta el
exterior, la manera en
cóno se ve) se consulta
con el cliente.

d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización;

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se X SGC
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad
0 3 3
 NO
6.PLANIFIACIÓN APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

0%
6.1.1 Generalidades
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar
las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el X Utilizar herramientas como el
apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar AMFE para abordar los riesgos
con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados
X
previstos;
b) aumentar los efectos deseables; X
c) prevenir o reducir efectos no deseados; X
d) lograr la mejora X
0 0 5
6.1.2 La organización debe planificar:
13%
Aplican una garantía
dependiendo del producto y de
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; X las condiciones donde se
instalará el mobiliario
b) La manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión X
de la calidad;
2) evaluar la eficacia de estas acciones. X
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los X
servicios

0 1 3
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 0%

6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las

funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para el sistema de gestión
de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad; X No poseen objetivos de calidad

b) ser medibles; X
c) tener en cuenta los requisitos aplicables; X
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el X
aumento de la satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento; X
f) comunicarse X
g) actualizarse, según corresponda. X
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de X
la calidad.
0 0 8
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe
determinar: 0%

a) qué se va a hacer; X
b) qué recursos se requerirán; X
c) quién será responsable; X No poseen objetivos de calidad

d) cuándo se finalizará; X
e) cómo se evaluarán los resultados. X
0 0 5

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de
gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera 0%
planificada y sistemática (véase 4.4).
La organización debe considerar:
X No poseen un un SGC

a) el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias; X

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; X
c) la disponibilidad de recursos; X
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. X
0 0 4
 NO
7.SOPORTE APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

7.1 RECURSOS 83%

7.1.1. Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios Mantienen un inventario

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora X base y se compra madera em
base a pedidos registrados.
continua del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar:

Procedimientos
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; X

Para el diseño del mobilierio

se estipulan los materiales
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. X para su elaboración,
prosiguiendo a la compra de
los mismo

2 1 0
7.1.2 Personas
100%

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias Poseen la maquinaria y

para implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y X establecimiento para realizar
sus labores
para la operación y control de sus procesos.
1 0 0
7.1.3 Infraestructura
50%

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para que la operación de sus procesos logre la X
conformidad de los productos y servicios.
0 1 0
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
50%

Poseen una evaluación de

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente condiciones de trabajo pero
X
necesario para la operación de sus procesos y para lograr la no se han implementado
acciones
conformidad de los productos y servicios.

0 1 0
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades 39%

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios

para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando el X
seguimiento o la medición se utilizan para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los requisitos.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

Falta documentación
a) son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento X Inspección y registros
y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su X
propósito.
No posee un formato
establecido de
La organización debe conservar la información documentada adecuada X docuemntación, los registros
como evidencia de la adecuación para el propósito del seguimiento y se mantienen en un
cuaderno
medición de los recursos.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es
considerada por la organización como parte esencial de proporcionar X
confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de
medición debe:

a) verificarse o calibrarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes

de su utilización, comparando con patrones de medición trazables a Calibración de maquinaria
X anual
patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan
tales patrones, debe conservarse como información documentada la
base utilizada para la calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado; X
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el X
estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de
medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el X
equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y
debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

2 3 4
7.1.6 Conocimientos organizativos
83%

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la

operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos X
y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la X
extensión necesaria. No hay descripción de puestos de
trabajo
Cuando se tratan las necesidades y tendencias cambiantes, la Se actualizan en nuevas
organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar X estructuras de muebles o
cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a accesorios
las actualizaciones requeridas.
2 1 0
7.2 COMPETENCIA
50%
7.2 COMPETENCIA
50%
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan,
bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del X
sistema de gestión de la calidad;
Dan seguimiento al personal,
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en X pero no piden documentos
la educación, formación o experiencia adecuadas;

Seguimiento por el
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia X encargado del área
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de X
la competencia.
1 2 1
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que 0%
realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia
de:
X No hay política de calidad
a) la política de la calidad;
X No hay objetivos de calidad
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, X
incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión X
de la calidad.
0 0 4
7.4 COMUNICACIÓN
100%
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
Mantienen informado al
X cliente sobre el avance de los
a) qué comunicar; proyectos.

b) cuándo comunicar; X
c) a quién comunicar; X
d) cómo comunicar. X
e) quién comunica. X
5 0 0
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades 0%
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
X
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional Falta información documentada

b) la información documentada que la organización ha determinado que X

es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
0 0 2

7.5.2 Creación y actualización

Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización 0%
debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o X
número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus X
medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
X
c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.
0 0 3

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión
de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para
22% La poca información
dodumentada se encuentra
asegurarse de que: en carpetas

X
a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la X

confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización X

debe tratar las siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso; X
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la X
legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); X
d) conservación y disposición. X
La información documentada de origen externo, que la organización
determina como necesaria para la planificación y operación del sistema
de gestión de la calidad se debe identificar según sea adecuado y X
controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la
conformidad debe protegerse contra las modificaciones no X
intencionadas.
1 2 6
 NO
8.OPERACIÓN APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4)
necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación 56%
de servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6,
mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; X
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos; X
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los X
requisitos de los productos y servicios;

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; X

No poseen información documentada

e) la determinación y almacenaje de la información documentada en la medida

necesaria: X
1) para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos..

El elemento de salida de esta planificación debe ser adecuado para las X

operaciones de la organización.
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar X
cualquier efecto adverso, cuando sea necesario.

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente La madera recepcionada deben
X proceder de proveedores licenciados/
estén controlados (véase 8.4). certificados

2 5 1

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Total del Numeral

8.2.1 Comunicación con el cliente

90% 81%
La comunicación con los clientes debe :

Se mantiene informado al cliente del

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; X avance de los poryectos

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; X Resgistro de quejas de clientes

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, X

incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar las propiedades del cliente; X
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando X
sea pertinente.
4 1 0

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios 83%

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer X
a los clientes, la organización debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; X
2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir las reclamaciones de los productos y servicios que Atención inmediata a los clientes se
X dificulta, se puede tardar hasta 2
ofrece. meses

2 1 0

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

71%

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los X

requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.
La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a X
suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las X
actividades de entrega y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso X Cambios estructurales pero no visuales
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido;

c) los requisitos especificados por la organización; X

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y X

servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los X
expresados previamente.
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes
X
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, X
cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea
aplicable:
a) sobre los resultados de la revisión; X

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. X

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente

sea modificada, y de que las personas correspondientes sean conscientes de los
X
requisitos modificados, cuando se cambien los requisitos para los productos y
servicios
 8 1 3
Total del Numeral

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

0% 15%
8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior producción de X
productos y prestación de servicios.
0 0 0

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización 0%
debe considerar:

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; X

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y X
desarrollo aplicables;

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; X

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
X
desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de X
los productos y servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el X
proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de X
diseño y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior producción de productos y prestación de servicios; X
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y X
otras partes interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
X
requisitos del diseño y desarrollo.
0 0 0

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

0%

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos
de productos y servicios que se van a diseñar y desarrollar. X
La organización debe considerar:

a) los requisitos funcionales y de desempeño; X

b) la información proveniente de actividades de diseño y desarrollo previas X

similares;

c) los requisitos legales y reglamentarios; X

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a X

implementar;
e) las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los X
productos y servicios;
Los elementos de entrada deben ser adecuados para los fines de diseño y
desarrollo, estar completos y sin ambigüedades. Los conflictos entre elementos de X
entrada deben resolverse.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar X
completos y sin ambigüedades.
Deben resolverse las entradas del diseño y desarrollo contradictorios. X
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del X
diseño y desarrollo.
0 0 0

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para 0%
asegurarse de que:
a) los resultados a lograr están definidos; X
b) las revisiones se realizan para evaluar la capacidad de los resultados del diseño X
y desarrollo de cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del X
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y
servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso X
previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante X
las revisiones, o las actividades de verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades. X
0 0 0

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

0%
La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas; X

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y X
servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando X
sea adecuado, y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales X
para su propósito previsto y su uso seguro y correcto.
0 0 0

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 90%

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el

diseño y desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida Se realizan cambio al diseño
preestablecidos, cuando las
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad X condiciones de instalación lo requieran
con los requisitos. o por petición del cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo; X
b) los resultados de las revisiones; X
c) la autorización de los cambios; X
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. X
4 1 0
Total del Numeral
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 71% 63%
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios X
suministrados externamente son conformes a los requisitos.
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y X
servicios suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a X
incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por X
proveedores externos en nombre de la organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor X
externo como resultado de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección,
el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, X
basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada adecuada de estas X Existen facturas y toma de pedidos
actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
3 4 0

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

60%

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios

suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la X La provición de recursos es con
organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a respecto a pedidos
sus clientes. La organización debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro X
del control de su sistema de gestión de la calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que X
pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
Con la compra de madera, viene
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los X adjunto una guía de información
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los X
requisitos.
1 4 0

8.4.3 Información para los proveedores externos 57%

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su

X
comunicación al proveedor externo.

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; X

b) la aprobación de:
1) productos y servicios; X
2) métodos, procesos y equipo;
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas requerida; X
d) las interacciones del proveedor externo con la organización; X
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la X
organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, X
pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
1 6 0
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Total del Numeral

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

67% 68%

La organización debe implementar la producción y prestación del servicio bajo X

condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las X
actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; X

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas

apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los X
procesos o las salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

d) el uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la operación de los X

procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación X
requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, donde el X
elemento de salida resultante no pueda verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; X
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la X Se procede a instalar los mobiliarios en
entrega. las casas de los clientes

4 4 1

25%
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios adecuados para identificar las salidas
X
cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios.

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los

requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del X
servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la X
trazabilidad sea un requisito, y
Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la
X
trazabilidad.
0 2 2

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 75%

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
Si hay daño , se reparan totalmente,
proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo X en la instalacion de los muebles.
utilizado por la misma
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de No se documenta
los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o X
incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o
que de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización X
debe informar de esto al cliente o proveedor externo y
conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido.. X
3 0 1

8.5.4 Preservación 100%

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del
servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los X
requisitos.
1 0 0

92%
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la X Garantía de 6 meses
entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, la organización debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios; X
b) las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y X
servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida prevista de sus productos y servicios; X
d) los requisitos del cliente; X
e) retroalimentación del cliente; X
5 1 0

50%
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad X
continua con los requisitos especificados.
La organización debe conservar información documentada que describa los
resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de X
cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
1 0 1

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 25%

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y X
servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a X
menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de X
los productos y servicios.
La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; X
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.
0 2 2

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

55%
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes
con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no X
intencional.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza
de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes X
detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las
siguientes maneras:
a) corrección; X
b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los X
productos y servicios;
c) informar al cliente; X
d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión. X
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando las salidas no conformes
X
se corrigen.
8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que: X
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas; X
c) describa las concesiones obtenidas; X
d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no
X
conformidad.
6 0 5
 NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional 56%

8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 81%

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 15%

8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 63%

8.5 Producción y prestación del servicio 68%

8.6 Liberación de los productos y servicios 25%
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los 55%
servicios no conformes
PROMEDIO 52%
 NO
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

25%
9.1.1 Generalidades

La organización debe determinar:

a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; X

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación X Revisión visual
necesarios para asegurar resultados válidos;
Parte del trabajo la revisan las piezas cuando
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; X se terminan de elaborar Un registro e información
documentada de los
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y Considerando la observación visual que se le al acápites contenidos en este
X mueble se ordena rearmar o pintar la pieza punto
la medición. según el caso

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de X

gestión de la calidad.
La organización debe mantener la información documentada como
X
evidencia de los resultados.
0 3 3

9.1.2 Satisfacción del cliente 50%

El cliente brinda el diseño, la organización hace La aplicación de encuestas,

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los X ajustes que se les presentan al cliente hasta reuniones con los clientes,
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. decidir la pieza final que se elaborará retroalimentación del
cliente sobre el
producto/servicio
La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el X garantías entregado.
seguimiento y revisar esta información.
0 2 0
9.1.3 Análisis y evaluación 6%
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información X
apropiados originados por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios; X
b) el grado de satisfacción del cliente; X Determinar
métodos/procedimientos
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X que permitan realizar el
seguimiento y la medición
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; X para posteriormente
analizar y evaluar
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y No tienen determinados los riesgos, no
X obstante si saben como responder en caso que
oportunidades; sucedan inconvenientes.

f) el desempeño de los proveedores externos; X

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. X
0 1 7
9.2 Auditoría interna 0%
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de X
gestión de la calidad:
a) cumple: No tienen implementado
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión X
un sistema de SGC
de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional; X
b) está implementado y mantenido eficazmente. X
0 0 4
9.2.2 La organización debe: 0%
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de X
informes, que deben tener en consideración la importancia de los
procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los
resultados de las auditorías previas;
b) para cada auditoría, definir los criterios de la auditoría y el alcance de X
cada auditoría;
Todo el proceso que se
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse X
necesita para llevar acabo
una auditoría interna
de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la X

dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas X
sin demora injustificada;
f) conservar la información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados de la X
auditoría.
0 0 6
9.3 Revisión por la dirección 13%
9.3.1. Generalidades
Implementación de un SGC,
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la tienen ciertos elementos
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su X pero sin documentación
idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica
de la organización continuas.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
Se agenda la revisión y se analizan las causas
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo X del incidente para considera el mantenimiento
incluyendo consideraciones sobre:
Se supervisa la parte técnica y cualquier
a) el estado de las acciones desde revisiones por la dirección previas; X cambio realizado en la carpintería

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean X

pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de X
gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes X
interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; X
3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y X Revisión del acabado final del producto, Métodos, procesos,
servicios; elección de materia prima de alta calidad información documentada,
registros que se necesitan
para un SGC
4) no conformidades y acciones correctivas; X
5) resultados de seguimiento y medición; X
6) resultados de las auditorías; X
7) el desempeño de los proveedores externos; X
 Métodos, procesos,
información documentada,
registros que se necesitan
para un SGC

Prueban distintas pinturas, la valoran según su

resistencia a la T, saturación de color,
pigmentación y toman la mejor. Con respecto
d) la adecuación de los recursos; X a la MP la alta dirección visita al proveedor y
selecciona la mejor madera observando que no
esté enferma

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las

oportunidades (véase 6.1);
f) oportunidades de mejora. X
4 10
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 25%
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y
acciones relacionadas con: X
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la X Si se presenta un rayón o golpe en el producto, Conservar información
calidad; se repara documentada como
evidencia de las revisiones
c) las necesidades de recursos. X
De acuerdo a la cantidad de materia prima y
La organización debe conservar información documentada como X herramientas con las que se cuenta, se valora
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. si se hace una compra o no

0 2 2
 NO QUE NOS
10. MEJORA APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
FALTA
10.1 Generalidades
38%

La organización debe determinar y seleccionar las

oportunidades de mejora e implementar cualquier acción X
necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente.
Estas deben incluir: Determinar de una
mejor manera
oportunidades de
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los Buscando pinturas que mejora y acciones
tenga n una mejor
requisitos, así como tratar las necesidades y expectativas X tecnología . Los precios ya
necesarias para
cumplir con los
futuras; incluyen instalación requerimientos del
cliente
Se realizan ajustes
b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados; X estructurales y no de
diseño

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión X

de la calidad.
1 1 2
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera 35%
originada por quejas, la organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: Realizan correcciones al

producto ya sean estando
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; X en el taller o en el lugar de
2) hacer frente a las consecuencias; instalación

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas

de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni X
ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad; X
2) la determinación de las causas de la no conformidad; X
3) la determinación de si existen no conformidades similares, X Mejora continua
o que potencialmente podrían ocurrir;
Acciones correctivas en
c) implementar cualquier acción necesaria; X caso de presentar
accidente

Comprueban que la acción

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; X realizada haya resuelto el
incidente.

e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades

X
determinados durante la planificación;
f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la X
calidad.
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos No evaluan, pero si
X implementan ciertas
de las no conformidades encontradas. acciones correctivas

3 1 6

10.2.2 La organización debe conservar información 0%

documentada, como evidencia de:
No hay información
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción X documentada.
posterior tomada;
b) los resultados de cualquier acción correctiva. X
0 0 2

0%
10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, X El no tener registro ni

adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. información
documentada, no se
realizan análisis, y
evaluaciones que los
La organización debe considerar los resultados del análisis y llevan a poseer un
la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para X
criterio para realizar
mejoras continua
determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
tratarse como parte de la mejora continua.

0 0 2
4 2 2
0%

0 0 0
 RESUMEN ISO 9001:2015

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
100%

10. MEJORA 5 LIDERAZGO

50%

0%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

8 .OPERACIÓN 7 SOPORTE
 4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8%
5 LIDERAZGO 23%

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD
3%
7 SOPORTE
48%
8 .OPERACIÓN 51%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 17%
10. MEJORA 18%
L SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
 4.CO
ORG

4.1 COMPRENSIÓN DE LA

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.2 COMPRENSIÓN D

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANC

7.5.3 Control de la información docume

7.5.2 Creación y actualización

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades

7.4 COMUNICACIÓN

7.3 TOMA DE CONC

9.3.2 Los elementos de salida de la revisión por la d

9.3 Revisión por la direcc

9.3.2 Los elementos de salida de la revisión por la d

9.3 Revisión por la direcc

9.2.2 La o
 4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN 5.LIDERAZGO

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
40%
50%

20%

TIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES
0% Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 0% 5.1.2.Enfoque al cliente

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.2 POLÍTICA

7. SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
ontrol de la información documentada 100% 7.1.2 Personas

8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no confo
.5.2 Creación y actualización 7.1.3 Infraestructura
50%

RMACIÓN DOCUMENTADA
0%
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
eralidades

8.6 Liberación de los productos y servicios

7.4 COMUNICACIÓN 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.1.6 Conocimientos organizativos

7.2 COMPETENCIA 8.5 Producción y prestaci

9.EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

9.1.1 Generalidades
50%

entos de salida de la revisión por la dirección 9.1.2 Satisfacción del cliente

0% 10.3 Mejora continua

9.3 Revisión por la dirección 9.1.3 Análisis y evaluación

 50%

entos de salida de la revisión por la dirección 9.1.2 Satisfacción del cliente

0% 10.3 Mejora continua

9.3 Revisión por la dirección 9.1.3 Análisis y evaluación

9.2.2 La organización debe: 9.2 Auditoría interna

10.2.2 La organización debe con
 6.PLANIFIACIÓN PARA EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

estión de la calidad
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
20%

10%
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 6.1.2 La organización debe planificar:
foque al cliente
0%

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

8.OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
100%

l proceso, los productos y los servicios no conformes 8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

50%

0%

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.5 Producción y prestación del servicio 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente

10.MEJORA

10.1 Generalidades
40%

20%

Mejora continua 0% 10.2 No conformidad y acción correctiva

 40%

20%

Mejora continua 0% 10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

 Seccion de la norma PLAN DE TRANSICIÓN SIS
ISO 9001:2015 QUE NOS FALTA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE

Misión, visión y objetivos como empresa
SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y Definir como empresa una matriz de

partes interesadas (Clientes,
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS proveedores, trabajadores)
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA Definir matriz de partes interesadas y
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ubicar dentro los requisitos.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS
4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad Implementar un SGC
4.4.2 Informacion documentada del SGC 0
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de SGC
gestión de la calidad

Documentación de requisitos aplicables,

5.1.2.Enfoque al cliente de riesgos y oportunidades que afectan
la conformidad de los muebles

5.2 POLÍTICA

Definir política de la calidad a nivel de

5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad empresa según sus funciones y acorde a
su misión, visión y objetivos

Definir política de la calidad a nivel de

empresa y realizar campania de
sensibilización para que la misma sea
5.2.2 Comunicar la politica de la calidad comprendida a nivel de la empresa y
partes interesadas a quienes
corresponda

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y Evidenciar por medio de documentación

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN cada rol
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
Utilizar herramientas como el AMFE para
6.1.1 Generalidades abordar los riesgos
6.1.2 La organización debe planificar: 0
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos de la Calidad 0

6.2.2 Planifiación para lograr objetivos de la calidad 0

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 0

7.1 RECURSOS
Procedimientos
7.1.1. Generalidades
7.1.2 Personas 0
7.1.3 Infraestructura 0
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 0

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades
Falta documentación
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 0

7.1.6 Conocimientos organizativos No hay descripción de puestos de trabajo

7.2 COMPETENCIA 0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 0

7.4 COMUNICACIÓN 0

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA Falta información documentada

7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización 0

7.5.3 Control de la información documentada 0

No poseen información documentada
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente Resgistro de quejas de clientes

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los 0

productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con
los productos y servicios
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene 0
la capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes.
0
8.2.3.2 La organización debe conservar la información
documentada, cuando sea aplicable:
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos 0
y servicios
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 0
Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 0
8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y 0
desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 0
0
8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0

0
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión 0
externa
0
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la prestación 0

del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad 0
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
No se documenta
proveedores externos
8.5.4 Preservación 0
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0
8.5.6 Control de los cambios 0
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
0
SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las

salidas que no sean conformes con sus requisitos se
0
identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega no intencional.
8.7.2 La organización debe mantener la información
0
documentada que:
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

Un registro e información documentada

9.1.1 Generalidades de los acápites contenidos en este punto

La aplicación de encuestas, reuniones

con los clientes, retroalimentación del
9.1.2 Satisfacción del cliente cliente sobre el producto/servicio
entregado.

Determinar métodos/procedimientos que

permitan realizar el seguimiento y la
9.1.3 Análisis y evaluación medición para posteriormente analizar y
evaluar

No tienen implementado un sistema de

9.2 Auditoría interna SGC
No tienen implementado un sistema de
9.2.1 Propósito de auditoría SGC

Todo el proceso que se necesita para

9.2.2 La organización debe: llevar acabo una auditoría interna

Implementación de un SGC, tienen

9.3 Revisión por la dirección
ciertos elementos pero sin
9.3.1. Generalidades documentación
Métodos, procesos, información
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección documentada, registros que se necesitan
para un SGC

Conservar información documentada

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección como evidencia de las revisiones

Determinar de una mejor manera

oportunidades de mejora y acciones
10.1 Generalidades necesarias para cumplir con los
requerimientos del cliente
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida

Mejora continua
cualquiera originada por quejas, la organización debe:

10.2.2 La organización debe conservar información

No hay información documentada.
documentada, como evidencia de:

El no tener registro ni información

documentada, no se realizan análisis, y
10.3 MEJORA CONTINUA evaluaciones que los llevan a poseer un
criterio para realizar mejoras continua
PLAN DE TRANSICIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Descripción Metas
ACTIVIDADES Fecha culminación
Resultados esperados
D
Responsables Presupuesto
Procesos involucrados