FORMACIÓN AUDITOR INTERNO

ISO 22000:2018

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

DIRECCION
GESTIÓN PLANEACIÓN SGI
GERENCIAL
INVESTIGACIO PRODUCCIÓ GERENCIAL
LOGÍSTICA
NY NY
PRESTACIÓN

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

DEL SERVICIO
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN
COMERCIAL
GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

LABORATORIOS
GESTIÓN MANTENIMIENTO FISICOQUÍMICO
TIC Y Y
METROLOGÍA MICROBIOLÓGIC
O

PLAN DE
AUDITORÍAPARA EL PROCESO DE LABORATORIOS FISICOQUIMICOS Y
MICROBIOLOGICOS

Conocer el grado de cumplimiento de los requisitos contemplados en la

OBJETIVO norma ISO 22000:2018 en el proceso producción y prestación del servicio

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ALCANCE Proceso de producción y prestación del servicio

RECURSOS Recursos humanos, tiempo.libreta de apuntes ,lapicero

EQUIPO AUDITOR Juliana Moncada

CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVIDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO (S) AUDITOR LUGAR
PRINCIPAL
DE REFERENCIA
Reunión de apertura 11-06-21 7:00 N.A Jefe de Juliana Oficina
producción Moncada producció
calidad
Revisión documental 11-06-21 7:15 Jefe de Juliana Oficina
programas prerrequisitos Iso 22000:2018 capitulo 8 producción Moncada producció
,registros , Revisión del plan Decreto 60 calidad
HACCP Decreto 2674

Programas prerrequisitos y
registros, evidencias
correspondientes.

Plan HACCP , Plan de Control de

Peligros, Criterios de Accion,
Acciones de Mejora.

Arbol de decisions e identificacion

de PCC .
Inspeccion de Linea de 11-06-21 10:00 1. Verificación aleatoria de Jefe de Juliana Planta de
Proceso (visita a planta) registros de control. producción Moncada producció

2. validación in situ de la
aplicación de las medidas
de control .

3. Procedimientos de
seguimiento y registros
en proceso de los pcc

4. Diagrama de Proceso.

5. Ejercicio de
rastreabilidad/trazabilida

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d.

6. Verificación relacionada
con los PPR y el plan de
control de peligros

7. Ejercio en planta de
manejo de productos
potencialmente no
inocuos.
Almuerzo 11-06-21 1:00 N.A N.A N.A N.A

Reunión de cierre 11-06-21 2:00 Presentar los hallazgos y Jefe de Juliana Oficina
conclusiones producción Moncada producció
calidad

REQUISITO A HALLAZ
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
ISO 22000:2018 La organización cuenta con todos los programas PPR, Programas prerequisitos y registros
Capitulo 8 implementados y actualizados para facilitar la asociados
Numeral 8.2 prevención y/o reducción de contaminantes  La limpieza y desinfección.
(incluyendo peligros relacionados con la inocuidad de
 El control de plagas.
los alimentos) en los productos y sus procesos y en el
ambiente de trabajo.  El mantenimiento de las instalaciones y
equipos.
 El suministro de energías, el tratamiento de
aguas y control de la calidad del aire. ...
 Buenas prácticas de manipulación de
alimentos. ...

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ISO 22000:2018 La organización cuenta con un sistema o programa de  Programa de trazabilidad

Capitulo 8 rastreabilidad/trazabilidad que permita identificar de  Ejercicio práctico de trazabilidad hacia
Numeral 8.3 manera única el material entrante de los proveedores adelante o trazabilidad hacia atrás ,con los
y la primera etapa de la ruta de distribución del registros virtuales o fisicos
producto terminado.  Instructivo de recepcion de material primas y
evaluacion de ingreso
ISO 22000:2018 La organización cuenta con procedimientos para  Programa de atención a siniestros.
Capitulo 8 responder a situaciones de emergencia potenciales o  Programa recall
Numeral 8.4 incidentes que pueden afectar a la inocuidad de los
alimentos

ISO 22000:2018 La organización cuenta con Plan HACCP , Plan de  Plan Haccp
Capitulo 8 Control de Peligros, Criterios de Accion, Acciones de  Plan de Control de Peligros, Criterios de
Numeral 8.5 Mejora,manteniendo la información documentada Accion, Acciones de Mejora
referente a las materias primas, los ingredientes y los  Arbol de decisions e identificacion de PCC
materiales en contacto con el producto, en la medida
necesaria para realizar el análisis de peligros (ver 8.5.2)

ISO 22000:2018 La organización cuenta con evidencia verificable y  Programa de calibracion y Registros asociados
Capitulo 8 desmostrable que los métodos y los equipos de a su ejecucion y responsables.
Numeral 8.7 seguimiento y medición especificados son adecuados  Cronograma de calibracion
para las actividades de seguimiento y la medición  Revisión de equipos contemplados en el
relacionados con los PPR y el plan de control de programa, cuenten con el sticker del ente
peligros. calibrador

ISO 22000:2018 La organización tiene implementadas,actualizadas y  Resgistros de verificación

Capitulo 8 activas las actividades de verificación de todos los  Plan maestro de documentos
Numeral 8.8 PPR y el plan de control depeligros teniendo claro el
propósito, método, frecuencia y responsables.

ISO 22000:2018 La organización cuenta con un sistema aplicado que  Programa de manejo de producto no
Capitulo 8 asegure que los datos obtenidos del seguimiento de conforme y registros asociados
Numeral 8.9 los PPRO y de los PCC sean evaluados por personas  Actas de reunion equipo de inocuidad
designadas que sean competentes y tengan la  Revision de idoneidad de los integrantes del
autoridad para iniciar correcciones y acciones equipo de inocuidad
correctivas.  Informes auditorias internas
 Plan de acción de no conformidades

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