PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO

ÁREA ÁREA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
PLAN DE CONTINGENCIAS INSPECCIONES

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P-COR-SE-06.01 P-COR-SE-07.01

ANEXO 1 1.0 OBJETIVO Inspecciones Informales:

FP-COR-SE-06.01-01 V-01 Establecer normas para realizar inspecciones ƒƒIdentificaciones no documentadas ni sistemáticas,
eficaces. parte del recorrido del supervisor.
REGISTRO DE SIMULACRO Inspecciones Planeadas:
Tipo de Simulacro________________ Área______________________ Fecha______ 2.0 ALCANCE ƒƒInspección sistemática y formal de una sección del
Ubicación__________________________ Todas las áreas de CMB sus empleados y área de trabajo.
Hora Inicio_____________________ Hora Término________________________
contratistas. Inspecciones Pre-uso de equipos:
Departamento Seguridad Hospital/Posta Medio Ambiente Vigilancia Mina Otro
ƒƒRevisión formal de los operadores a los equipos
3.0 DEFINICIONES antes de ser usados.
Se notificó simulacro Sí No Si la respuesta es “Sí”, quién notificó el simulacro Identificación de peligros: Libro de Recorrido de la Supervisión:
________________________________________________________________ Hora_______________ ƒƒDetección formal de peligros. ƒƒCuaderno que permite distribuir la supervisión de
Describir escenario: _________________________________________________________________________ Inspección todas las labores, de forma que se maximice y op-
_____________________________________________________________________________________
ƒƒProceso de identificación de condiciones sub timice la tarea diaria de supervisión.
Pacientes Sí No Si la respuesta es “Sí”, describir lesiones y número: _________________________________________ estándar. Peligro:
_____________________________________________________________________________________ Inspecciones Especiales ƒƒPotencial contacto con energía que puede causar
ƒƒLas que se realizan en áreas con un nivel de riesgo daño.
Notificación: Contactado Hora Nombre Comentarios
especial.
Superintendente General  Sí  No

P-COR-SE-07.01
Jefe de Seguridad  Sí  No
Superintendente/Jefe Área  Sí  No
Médico de Hospital/Posta  Sí  No
Otro  Sí  No

Cuadrilla de
Evaluación Hospital / Posta Seguridad Comentarios
Emergencia
Hora de Notificación de Emergencia
Hora de Llegada
Obligaciones Realizadas
 Sí  No  Sí  No  Sí  No
Correctamente
Se Tomó Respuesta Adecuada  Sí  No  Sí  No  Sí  No
Conclusión de Emergencia por
 Sí  No  Sí  No  Sí  No
Puestos
Se Utilizó EPP Apropiado  Sí  No  Sí  No  Sí  No

Control del
Cuidado de Seguridad del
Nombre Lugar de los Comunicación Comentario
Pacientes Equipo
Hechos

Comentarios:

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ÁREA ÁREA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
INSPECCIONES INSPECCIONES

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P-COR-SE-07.01 P-COR-SE-07.01

Tour de Seguridad: ƒƒVerificar la exactitud de las inspecciones pre-uso. Identificación de Peligros: ƒƒEl supervisor informará a mantenimiento para las
ƒƒVisita informal a un área de la Unidad con la fina- ƒƒComprobar la precisión de las identificaciones de ƒƒSe utilizará una libreta que contendrá como míni- acciones preventivas del caso.
lidad de recabar información de los trabajadores peligro. mo los siguientes aspectos: Inspecciones Planeadas:
sobre las condiciones y gestión de la seguridad en ƒƒConfirmar la ejecución de la inspección de herra- • Identificación de la labor (Nivel, nombre, etc.) ƒƒLa línea de supervisión realizará inspecciones pla-
el campo. mientas y del “color del mes” • Departamento y área de trabajo neadas con la frecuencia asignada.
Jefe de Seguridad: • Tarea, fecha ƒƒSe usará un formulario en el que se indicará:
4.0 RESPONSABILIDADES ƒƒAcompañar al Superintendente General durante • Peligros identificados. • Departamento y Área inspeccionados
Trabajadores/Director de Labor: sus inspecciones planeadas. • Controles aplicados. • Nombre y firma del inspector
ƒƒIdentificar los peligros de la tarea antes de ini- ƒƒAsistir al Superintendente General durante su Tour • Compromiso de cumplimiento firmado por el Di- • Fecha de la inspección
ciarla y aplicar las medidas correctivas del caso. de Seguridad. rector y ayudantes de tarea. • Código de la inspección para efectos del Sistema
Incluye, herramientas, materiales, equipos y área ƒƒRealizar al menos 1 inspección planeada formal • Capacitación entregada por el supervisor o per- de Acciones Correctivas.
de trabajo. quincenal a las áreas de la Unidad. sonal de seguridad. • La condición detectada.
ƒƒRealizar una inspección pre-uso, diariamente, an- ƒƒAuditar el cumplimiento de este procedimiento • Nombre y firma del Supervisor • El potencial de pérdida debido a la condición:
tes de utilizar un equipo. anualmente. ƒƒLa realizará el Director de Labor juntamente con ‚‚ A, Alto, corrección dentro de las 24 horas
Supervisor/Jefe de Sección: ƒƒRegistrar el cumplimiento de este procedimiento sus colaboradores antes de iniciar cada una de las ‚‚ M, Medio, corrección dentro de las 72 horas
ƒƒRevisar la libreta de identificación de peligros del por parte de los miembros de la línea de super- tareas asignadas. ‚‚ B, Bajo, corrección dentro de los 7 días
trabajador. visión como parte de sus indicadores básicos de ƒƒEl Director de Labor y sus colaboradores, identifi- siguientes
ƒƒInspeccionar formalmente las áreas especiales, desempeño. carán los peligros y aplicarán los correspondientes • La acción preventiva a tomarse

P-COR-SE-07.01
Anexo 1. ƒƒAsegurar se provea entrenamiento a los trabajado- controles. • Nombre del responsable
ƒƒEfectuar una inspección planeada formal semanal res y miembros de la línea de supervisión en cuan- Inspecciones Pre-uso: • Fechas tentativa y de ejecución
a un área de trabajo. to a reconocimiento de condiciones subestándar. ƒƒSerán ejecutadas por los operadores antes de ini- • Verificación (A, M, B) de la calidad de la acción
ƒƒPracticar la inspección trimestral de herramientas ƒƒGarantizar que la línea de supervisión reciba un ciar el trabajo con algún equipo. preventiva.
y colocar “El Color del Mes” curso de entrenamiento en Inspecciones y en este ƒƒSe usarán formularios tipo listas de verificación, en • Observaciones
Superintendente/Jefe de Departamento: procedimiento. los que se indicará: ƒƒAntes de iniciar la inspección familiarícese con los
ƒƒEfectuar una inspección planeada quincenal en su • Identificación del equipo. estándares que afectan al área o utilice una lista de
área de trabajo. 5.0 PROCEDIMIENTO • Sistemas que deben ser revisados divididos en verificación como apoyo.
Superintendente General: Aspectos generales: dos grupos: ƒƒLa inspección se llevar a cabo con una actitud
ƒƒPracticar al menos una inspección planeada men- ƒƒToda la línea de supervisión llenará el Libro de ‚‚ No-negociables.- Falla en un sistema crítico. No proactiva.
sual a un área de la Unidad. Recorrido de la Supervisión inmediatamente des- se operará el equipo ƒƒLas fechas de corrección deben acordarse con el
ƒƒEfectuar un tour de seguridad quincenal a un área pués del despacho de guardia y lo usará como he- ‚‚ Manejables.- No representan mayor peligro. El responsable
de la Unidad. rramienta diaria de planificación. equipo puede operarse. ƒƒInspeccione las zonas cercanas, las apartadas y las
Ingeniero de Seguridad: ƒƒFomentar el orden y limpieza en todas las áreas. • Fecha, hora, nombre y firma del operador. poco visibles.
ƒƒRealizar inspecciones informales diarias. ƒƒLas condiciones detectadas deben corregirse y no • Fecha, hora, nombre y firma del Supervisor. ƒƒLlene los formatos y deje una copia en seguridad.
ƒƒRealizar al menos una inspección formal semanal deben volver a repetirse. ƒƒLos formularios se entregarán al supervisor para ƒƒTome acciones preventivas de ser necesario.
a un área de la Unidad las acciones preventivas del caso. ƒƒEl responsable debe contar con los medios necesa-
ƒƒEl operador no realizará ninguna reparación en los rios para solucionar el problema.
sistemas ni accesorios. ƒƒAsigne solo un responsable.

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ÁREA ÁREA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
INSPECCIONES INSPECCIONES

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P-COR-SE-07.01 P-COR-SE-07.01

Tour de Seguridad: 6.0 REGISTROS ANEXO 1

ƒƒEl fundamento del tour es la demostración de FP-COR-SE-07.01-01, Inspecciones Planeadas, Areas para Inspecciones Especiales
compromiso visible con la seguridad. FP-COR-SE-07.01-02, Inspecciones Pre-uso, Frecuencia Área
ƒƒNo atemorice ni intimide al trabajador. Hágalo • Zonas de alto riesgo
participar. 7.0 ANEXOS Diaria • Instalaciones de izaje y tracción
ƒƒPregunte para verificar el conocimiento de temas Anexo 1. Áreas para Inspecciones Especiales • Equipos de monitoreo de peligros
de seguridad. Anexo 2. Calidad de la Acción Preventiva. • Sistemas de bombeo y drenaje
ƒƒFelicite las conductas proactivas. Anexo 3. Inspecciones Planeadas FP-COR-SE-07.01-01. • Bodegas
ƒƒRecomiende y corrija positivamente. • Talleres
Semanal • Polvorines
ƒƒBusque retroalimentación por parte de los 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA • Instalaciones eléctricas
trabajadores. DS N° 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e • Sub estaciones
Inspecciones Especiales: Higiene Minera • Cuartos de control de motores
ƒƒSe inspeccionarán formalmente las instalaciones P-COR-04.01, Evaluación de Riesgos • Cables de izaje y cablecarriles
indicadas en el Anexo 1, utilizando el Formato de • Inclinados de superficie
Inspecciones Planeadas. • Sistemas de alarma
ƒƒSe debe contar con listas de verificación para reali- • Sistemas contra incendios
• Evaluaciones de Orden y Limpieza
zar estas inspecciones
Mensual • Energía de Emergencia
ƒƒLas listas de verificación se revisaran anualmente • Luces de emergencia

P-COR-SE-07.01
para asegurar su idoneidad. • Guardas
• Dispositivos de parada y arranque
• Duchas de emergencia
• Sistemas de fajas transportadoras
• Calderos
Semestral • Pulmones presurizados
Anual • Protección contra Rayos X

ANEXO 2
Calidad de la Acción Preventiva
DESCRIPCIÓN
Controles de alta jerarquía: Eliminación, Sustitución.
ALTA Cumple con los estándares.
La acción correctiva no necesita mayor supervisión.
Controles de mediana jerarquía: Ingeniería
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: MEDIA La acción correctiva necesita supervisión periódica.
Julio Velásquez M. Félix Guerra R. Francois Muths C. Controles de baja jerarquía: Administrativos, E.P.P.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones BAJA Debajo de los estándares.
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 La acción correctiva necesita supervisión casi permanente.

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ÁREA ÁREA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
INSPECCIONES OBSERVACIÓN PLANEADA
DE TAREAS
VERSIÓN 01 PÁGINA 6 de 6 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de 4
P-COR-SE-07.01 P-COR-SE-08.01

OBJETIVO Incidente:
Observaciones
1.0
V-01

Establecer normas para realizar observaciones de ƒƒCasi accidente

tareas eficaces que ayuden a reducir los accidentes Observación Planeada de Tareas (OPT):
derivados de desviaciones de la conducta durante el ƒƒProceso sistemático y formal para verificar la ade-
trabajo. cuada ejecución de una tarea.
Calidad

PET:
2.0 ALCANCE ƒƒProcedimiento Escrito de Tarea.
Todas las áreas de CMB sus empleados y Tarea:
contratistas. ƒƒUna de las partes en que se divide una ocupación.
ejecutada
Código SAC

Fecha

Tarea Crítica:
Fecha

3.0 DEFINICIONES ƒƒToda tarea de alto riesgo

Acto Subestándar:
ƒƒConducta no aceptable en el desarrollo de una ta- RESPONSABILIDADES
acordada

4.0
Fecha

rea.Condición Subestándar: Trabajador:

ƒƒEstado físico no aceptable en cierta área. ƒƒConocer sus tareas críticas.
ƒƒConocer sus PETs y aplicarlos durante las tareas
Responsable
Nombre del
Inspecciones Planeadas

Departamento Inspeccionado

críticas.
FP-COR-SE-07.01-01
Inspección Planeada
ANEXO 3

P-COR-SE-08.01
Área Inspeccionada

Acción correctiva
Causas Básicas
Condición detectada
Potencial de
Pérdidas
Inspector:
Firma

Ite

10

11

12

13

14
m

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