Perfil Tecnico - Jaen

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN
PERFIL TÉCNICO
FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN

LA CALLE SAN ANTONIO CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE VILLA
MARIA CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE JUAN DIAZ CUADRA 1,
CALLE GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 15 Y CALLE
HIPOLITO UNANUE CUADRA 13 DE LA URBANIZACION
VILLA MARIA DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN –
CAJAMARCA”
AUTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
JAÉN ABRIL 2018

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE SAN ANTONIO CUADRA 1, 2, 3,
4, CALLE VILLA MARIA CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE JUAN DIAZ CUADRA 1, CALLE GARCILAZO DE LA
VEGA CUADRA 15 Y CALLE HIPOLITO UNANUE CUADRA 13 DE LA URBANIZACION VILLA MARIA DEL
DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA”
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

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A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
a) Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE SAN
ANTONIO CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE VILLA MARIA CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE
JUAN DIAZ CUADRA 1, CALLE GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 15 Y
CALLE HIPOLITO UNANUE CUADRA 13 DE LA URBANIZACION VILLA MARIA
DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA”
b) Institucionalidad
 Unidad Formuladora:
La unidad formuladora es responsable de la elaboración de los estudios de Pre -
Inversión, en caso de que el estudio se realice por contrato o del plan de trabajo,
en ese caso la UF asumiera la elaboración del estudio. Consigna lo siguiente:
CUADRO N° 01: DATOS UNIDAD FORMULADORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
PERSONA RESPONSABLE DE LA
JOSE TOCTO OLIVERA
UNIDAD FORMULADORA
DIRECCIÓN ROBERTO SEGURA N° 724
Fuente: Equipo Formulador
 Unidad Ejecutora de Inversiones:
CUADRO N° 02: DATOS UNIDAD EJECUTORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES.

PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
PERSONA RESPONSABLE JOSE FGRANCISCO DELGADO RIVERA.
DIRECCIÓN SAN MARTIN N° 1371 - JAEN
TELÉFONO 076- 434295
Fuente: Equipo Formulador

c) Localización:
El proyecto se ubica en 729 msnm, en el distrito de Jaén, provincia de Jaén en el

departamento de Cajamarca.
Departamento : Cajamarca
Provincia : Jaén
Distrito : Jaén
Sector : Urb. Villa María
El Distrito de Jaén, se ubica en la parte casi central de la provincia del mismo

nombre, presentan los siguientes límites:
- Por el Norte: Limita con los Distritos de Huabal, Las Pirias y Bellavista.
- Por el Nor-Oeste: Limita con el Distrito de San José del Alto.
- Por el Sur y Sur- Este: Limita con la Provincia de Cutervo.
- Por el Oeste: Limita con los Distritos de Colasay y Chontali.
El distrito de Jaén ocupa una superficie de 537.25 Km2, abarcando el 10.85% de

la Provincia de Jaén.
El área del estudio: Se ubica en el Asentamiento Humano San Martin de Porras II

Etapa, en el área urbano de la ciudad de Jaén.
MAPA N° 01: MAPA DEL PERÚ Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA

MAPA N° 02: MAPA PROVINCIAL MAPA N° 03: MAPA DISTRITAL DE LA

DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN.
PROVINCIA
DE JAÉN
MAPA N° 04: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE JAEN.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
a) Problema Central
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización

Villa María
b) Objetivo Central del Proyecto
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en Urbanización

Villa María
Objetivos específicos
- Pavimentación de vías y veredas en las calles San Antonio, Villa María, Juan
diaz, Garcilazo de la Vega e Hipolito Unanue.
- Adecuada infraestructura pública para las actividades de transitabilidad en

Urbanización Villa María
- Mejorar el drenaje pluvial de las calles en dicho proyecto.
- Adecuada arborización y ornato en las principales calles y pasajes del sector.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,

suprimiendo ruidos y polvo e incrementando la convivencia.
c) Medios Fundamentales
A continuación, se plantea las acciones para cada uno de los medios

fundamentales:
 Medio Fundamental 01:

Principales calles cuentan con calzada adecuada para la transitabilidad
vehicular.

Principales calles con veredas, sardineles para el tránsito peatonal.

Adecuada áreas verdes.

Adecuada evacuación de aguas pluviales mediante cunetas.

d) Alternativas de Solución
 ALTERNATIVA ÚNICA
- Construcción de Pavimento Rígido: Los pavimentos vehiculares tendrán un

espesor de losa de 0.20 m y serán de concreto con una resistencia a la
compresión de F’c = 210 Kg/cm2, tomándose un ancho variable de 7 metros
en todas las calles del proyecto. 4,734.61m2 de pavimento
- Construcción de Veredas: Construcción de 1,453.33 m2 de veredas de

concreto con una resistencia de F’c = 175 Kg/cm2, sobre base granular
compactada.
- Construcción de áreas verdes: sembrad de gras en 176.04m2.
- Construcción de Sistema drenaje Pluvial: Construcción de 25.92m3

cunetas de F’c = 175 Kg/cm2.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DEL PIP
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
BRECHA SIN PROYECTO

Para la determinación del Balance Oferta - Demanda de la pavimentación (servicio de
transitabilidad) cuantificada por poblador, se consideró los siguientes puntos:
 Demanda: Durante el horizonte del proyecto, la demanda se cuantificará por cada

poblador, el cual irá en aumento según la tasa de crecimiento poblacional de la
provincia de Jaén, y el conteo de casa según la ficha de reconocimiento.
N° DE
DESCRIPCIÓN TIPO DE POBLACIÓN N° DE CASAS
POBLADORES
DISTRITAL POBLACIÓN AFECTADA 80,329 16,066
URBANO QUE
PERTENECE AL POBLACIÓN OBJETIVO 1,258 315
SECTOR
TOTAL DE
POBLACIÓN REFERENCIAL 81,587 16,317
POBLADORES
Fuente: INEI Censo 2007 y Ficha de Reconocimineto del PIP.

 Oferta: La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las
actuales vías del sector los cuales no ofrecen adecuada transitabilidad y los
restantes brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo
vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con
secciones longitudinales y transversales irregulares, con escasas veredas
construidas de forma inadecuada sobre todo para personas discapacitadas y
evacuación pluvial. La cobertura de pavimentación es de 0%.
 Brecha: Al no existir oferta de transitabilidad vehicular y peatonal acorde a las

necesidades de la población del AA. HH. San Martin de Porres II Etapa, la
comparación de la oferta actual y la demanda proyectada muestra que en los
sectores antes mencionados existe un déficit de servicio en vías vehiculares y
peatonales por lo tanto existe la necesidad de contar con la pavimentación de las
principales calles del sector en beneficio de la población.
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION VILLA MARIA
CALLES UNIDAD METRADO

CALLE VILLA MARIA DE LA 0+000 A 0+199.80 m2 319.68
CALLE SAN ANTONIO DE LA 0+000 A 0+177.56 m2 273.44
CALLE JUAN DIAZ DE LA 0+000 A 0+070 m2 106.12
PROLONG. GARCILAZO DE LA VEGA DE LA 0+000 A 0+080 m2 115.20
CALLE HIPOLITO UNUANE DE LA 0+000 A 0+090 m2 132.48
TOTAL OFERTA - SITUACIÓN SIN PROYECTO m2 946.92

Fuente: Elaboración propia con datos de campo
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
a) Localización
Área de estudio:
La urbanización Villa María, se encuentra ubicado al Sur de la Plaza de armas de

la localidad de Jaén, el área del proyecto abarca una extensión aproximada de:
2.88 Ha consolidadas estando sus calles a la fecha con la calzada y veredas en
mal estado, estas calles se encuentran sin pavimento en terreno natural,
presentando baches, tornándose intransitables en épocas de lluvia como también
generando gran cantidad de polvo en épocas de verano.
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son:
Calle San Antonio: Cuadras 01, 02, 03 y 04.

Calle Villa María: Cuadras 01, 02, 03 y 04.
Calle Juan Diaz: Cuadra 01.
Calle Garcilazo de la Vega: Cuadra 15.
Calle Hipolito Unanue: Cuadra 13.

El acceso a la obra, considerando como punto de partida el Terminal Terrestre

TEPSUR de la ciudad de Jaén, es a través de la siguiente ruta:
Del Terminal Terrestre TEPSUR de Jaén se viaja una cuadra en dirección Sur
(Av. Mesones Muro) hasta la intersección de la avenida hermogenes mejía solf
pasando la avenida oriente, con un recorrido aproximado de unos 100 m.,
empleando un tiempo promedio de 2 minutos en camioneta rural.
Desde la avenida hermogenes solf; recorremos cuatro cuadras y
perpendicularmente a esta se encuentra la calle Villa María empleando un tiempo
de recorrido total promedio de 10 minutos en camioneta rural.
b) Tamaño
El tamaño del proyecto se ha definido a partir de la brecha oferta demanda,
considerando los parámetros en el Reglamento Nacional De Edificaciones, a
continuación, se presenta el análisis de brecha de infraestructura, recursos
humanos y equipamiento:
 BRECHA ESTRUCTURAL
Se proyecta como alternativa de solución la construcción de pavimento rígido,
con un espesor de losa de 0.20 m y con ancho variable de 7 metros; esta
pavimentación se ha proyectado en las calles antes mencionadas, las
mismas que se encuentran en mal estado y otras que están terreno natural.
Las calles sin pavimentar y sin un buen sistema de drenaje pluvial en la
localidad afectan directamente a las familias que viven allí, a los alumnos que
transitan diariamente hacia sus centros educativos, contribuyen a aumentar
los índices de contaminación ambiental, dañan el patrimonio público y

privado, dificultando el desplazamiento normal de las personas y vehículos,

inciden en el ornato y consolidación urbana y paisajista.
Por lo que podemos asumir que el tamaño de la brecha estructural es cero.
FOTOGRAFÍA 01: Calle San Antonio cuadra 01, 02, 03 y 04

FOTOGRAFÍA 02: Calle Villa María cuadra 01, 02, 03 y 04.
FOTOGRAFÍA 03: Calle Juan Diaz cuadra 01.
FOTOGRAFÍA 04: Calle Garcilazo de la Vega cuadra 15.


FOTOGRAFÍA 05: Calle Hipolito Unanue cuadra 13.
En dichas fotos se puede apreciar las calles principales del sector a intervenir.
 BRECHA DE CAPACITACIÓN.
La capacitación se realizará para la población beneficiaria del proyecto, para el

conocimiento del funcionamiento, gestión del mantenimiento, riesgos de peligro
de inundaciones y cuidado del proyecto.
c) Tecnología
De acuerdo a la información de campo y laboratorio realizados, el terreno se

encuentra en condiciones adecuadas para la construcción, cuya descripción del
terreno se adjunta en la sección anexos; para este tipo de proyecto se determinó
que lo más conveniente sería aplicar un sistema de pavimento rígido con
concreto de resistencia F’c = 210 Kg/cm2, con medidas y cálculos extraídos de
acuerdo a la transitabilidad de las calles y pasajes, para que estas sean capaces
de soportar las máximas cargas, teniendo referencia en otras pavimentaciones
de la provincia.
Se deberá tomar en cuenta que todo lo proyectado está calculado en los

sistemas de programación actual, como son los diseños de pavimentos en vías y
pasajes.

La Urbanización Villa María cuenta con los servicios básicos como son luz,
agua, desagüe e internet, Durante las 24 horas del día.
 Metas de Productos
METAS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA ÚNICA
ACCIONES UNIDAD METRADO
2
Demolición de veredas existentes m 314.80
Demolición de sardineles existentes ml 25.80
Eliminación de material m3 5057.35
Calzada con pavimento rígido f'c=210 Kg/cm 2 e=0.20 m m2 4734.61
2 2
Veredas de concreto f'c=175 Kg/cm m 1453.53
Sardineles sumergidos f'c=175 Kg/cm 2 ml 230.81
Cunetas de concreto f'c=175 Kg/cm 2 m3 25.92
2
sembrio de grass m 176.04
Otros
Señalización gbl 1.00
Mitigación de impacto ambiental gbl 1.00
Reconexión de instalaciones de agua y desagüe und 104.00
Instalación de basureros und 6.00
E. COSTOS DEL PROYECTO
a) Costos de Inversión
En esta etapa de inversión se han considerado los siguientes costos: elaboración

del Expediente Técnico, infraestructura de pavimentación, supervisión y
administración. Para convertir los costos de inversión del proyecto a costos
sociales, seguiremos la metodología utilizada en los parámetros de evaluación
social, para la cual se aplicará el factor de corrección correspondiente.
Por ejecutarse mediante la modalidad de ejecución de obra de Contrata. El costo

de Inversión a precios de mercado para la alternativa única asciende a
S/ 2’116,955.33 soles (Dos millones ciento dieciséis mil novecientos cincuenta y
cinco 53/100 soles).
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES SEGÚN COMPONENTES

PREC. MERCADO PREC. SOCIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRECIO FACTOR
PARCIAL PARCIAL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Global 1.00 906,821.49 906,821.49 0.79 716,388.97
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Global 1.00 179,145.47 179,145.47 0.79 141,524.92
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Global 1.00 12,144.81 12,144.81 0.79 9,594.40
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Global 1.00 21,336.45 21,336.45 0.79 16,855.80
COSTO DIRECTO 1,119,448.21 884,364.09
GASTOS GENERALES (10%) Global 1.00 0.10 111,944.82 0.79 88,436.41
UTILIDAD (5%) Global 1.00 0.05 55,972.41 0.79 44,218.20
SUB TOTAL 1,287,365.44 1,017,018.70
IGV (18%) 0.18 231,725.78 0.79 183,063.37
VALOR REFRENCIAL 1,519,091.22 1,200,082.06
SUPERVISIÓN (4%) Global 1.00 44,777.93 44,777.93 0.91 40,703.14
EXPEDIENTE TÉCNICO Global 1.00 33,583.45 33,583.45 0.91 30,527.35
TOTAL 1,597,452.60 1,271,312.55

Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se

han utilizado los factores de corrección como se indica a continuación:
- Mano de obra no calificada : 0.630
- Mano de obra calificada : 0.909
- Materiales e insumos : 0.847
Todos los parámetros asumidos por ser zona sierra
A continuación, se presentan los costos de operación y mantenimiento valorados a

precios de mercado:
COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa Única
RUBROS Precios Precio Precios
Precio Unitario Precios Precios
Sociales Unitario Privados
(Mes) Privados Sociales
1. Mantenimiento 0.00 0.00 2,968.92 2,516.03
- Limpieza de via 0.00 0.00 0.00 120.00 1,440.00 1220.34
- Reposición de Pavimento y Veredas 0.00 0.00 0.00 40.41 484.92 410.95
- Marcas en pavimento 0.00 0.00 0.00 43.50 522.00 442.37
- Pintado de sardineles 0.00 0.00 0.00 43.50 522.00 442.37
2. Operación 0.00 0.00 2,082.00 1,764.41
TOTAL S/. 0.00 0.00 5,050.92 4,280.44

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ARANA VIDAL CUADRAS 01 – 06, CALLE LA MARINA CUADRAS 04, 05 Y 06 Y CALLE SANTA
TERESITA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA, DEL DISTRITO DE JAÉN – JAÉN – CAJAMARCA”
b) Cronogramas de Ejecución
Costo Cronograma (meses) Total

DESCRIPCIÓN Unidad Metrado
(CD+GG+UT+IGV) 1 2 3 4 Componente
2
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO m 4734.61 1,230,556.76 1578.20 1578.20 1578.20 4734.61
2
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS m 1453.53 243,100.40 484.51 484.51 484.51 1453.53
2
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES m 176.04 16,480.50 58.68 58.68 58.68 176.04
3
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS m 25.92 28,953.57 8.64 8.64 8.64 25.92
SUPERVISIÓN (4%) Informes 3.00 44,777.93 1.00 1.00 1.00 3.00
EXPEDIENTE TÉCNICO Documentos 1.00 33,583.45 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,597,452.60
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Costo Cronograma (meses) Total

DESCRIPCIÓN Unidad Metrado
(CD+GG+UT+IGV) 1 2 3 4 Componente
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO m2 4734.61 1,230,556.76 410,185.59 410,185.59 410,185.59 1,230,556.76

2
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS m 1453.53 243,100.40 81,033.47 81,033.47 81,033.47 243,100.40
2
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES m 176.04 16,480.50 5,493.50 5,493.50 5,493.50 16,480.50
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS m3 25.92 28,953.57 9,651.19 9,651.19 9,651.19 28,953.57
SUPERVISIÓN (4%) Informes 3.00 44,777.93 14,925.98 14,925.98 14,925.98 44,777.93
EXPEDIENTE TÉCNICO Documentos 1.00 33,583.45 33,583.45 0.00 0.00 0.00 33,583.45

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ARANA VIDAL CUADRAS
01 – 06, CALLE LA MARINA CUADRAS 04, 05 Y 06 Y CALLE SANTA TERESITA DEL ASENTAMIENTO
HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA, DEL DISTRITO DE JAÉN – JAÉN – CAJAMARCA”
F. EVALUACIÓN SOCIAL
 Beneficio “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto no se pueden percibir beneficios porque actualmente

no existe un adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal.
ANÁLISIS DE LA OFERTA (SITUACIÓN ACTUAL)
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION VILLA MARIA
CALLES DEL SECTOR UNIDAD METRADO

CALLE VILLA MARIA DE LA 0+000 A 0+199.80 m2 319.68
CALLE SAN ANTONIO DE LA 0+000 A 0+177.56 m2 273.44
CALLE JUAN DIAZ DE LA 0+000 A 0+070 m2 106.12
PROLONG. GARCILAZO DE LA VEGA DE LA 0+000 A 0+080 m2 115.20
CALLE HIPOLITO UNUANE DE LA 0+000 A 0+090 m2 132.48
TOTAL OFERTA - SITUACIÓN SIN PROYECTO m2 946.92

Fuente: Elaboración propia con datos de campo
 Beneficio “Con Proyecto”
El principal beneficio del proyecto es pavimentar las calles principales del sector
Villa María. Los beneficios generales cualitativos que generará el proyecto son:
- Facilitar el tránsito de los peatones y conductores

- Contar con un sistema de drenaje pluvial.
- Mejora en la accesibilidad a los predios
- Áreas verdes y mitigación del impacto ambiental
Los beneficios específicos del PIP:
- Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Facilita el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes

proporcionando seguridad.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,

suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
- Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como parte

de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más
racional de las vías existentes mediante el uso de transporte colectivo.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ARANA VIDAL CUADRAS
01 – 06, CALLE LA MARINA CUADRAS 04, 05 Y 06 Y CALLE SANTA TERESITA DEL ASENTAMIENTO
HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA, DEL DISTRITO DE JAÉN – JAÉN – CAJAMARCA”
- Mejor acceso de locomoción colectiva debido a la presencia de la vía

vehicular y peatonal con niveles definidos.
- Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles, al

disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
- Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
- Contar con la infraestructura vial de la calle en buen estado con capacidad de

rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según
diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
a) Flujos netos de beneficios y costos sociales
CAMBIOS EN EL VACT
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE SAN
ANTONIO CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE VILLA MARIA CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE JUAN DIAZ
CUADRA 1, CALLE GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 15 Y CALLE HIPOLITO UNANUE
CUADRA 13 DE LA URBANIZACION VILLA MARIA DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN –
CAJAMARCA”
Alternativa Única
Número de beneficiarios 1,258
VACT 1,300,034.66
VAE 1/ 249,216.64
Costo por Beneficio Directo 1,033.10
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ARANA VIDAL CUADRAS 01 – 06, CALLE LA MARINA CUADRAS 04, 05 Y 06 Y CALLE SANTA
TERESITA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA, DEL DISTRITO DE JAÉN – JAÉN – CAJAMARCA”
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE SAN ANTONIO CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE VILLA MARIA CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE JUAN DIAZ CUADRA
1, CALLE GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 15 Y CALLE HIPOLITO UNANUE CUADRA 13 DE LA URBANIZACION VILLA MARIA DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA”
VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN 1,271,312.55 1,271,312.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pavimento Rígido 972,139.84
Veredas 192,049.31
Areas verdes 13,019.60
Cunetas 22,873.32
Supervisión 40,703.14
Expediente Técnico 30,527.35
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 27,470.40 0.00 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44
Con Proyecto 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44
* Operación 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41 1,764.41
* Manteniento 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03 2,516.03
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS 1,298,782.96 1,271,312.55 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44 4,280.44
FA 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VAC PS 1,300,034.66 1,271,312.55 3,963.37 3,669.79 3,397.95 3,146.25 2,913.20 2,697.40 2,497.60 2,312.59 2,141.29 1,982.67

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El concepto de sostenibilidad se entiende en su magnitud de temporalidad, es decir

cómo se va a mantener el proyecto en el tiempo para ello, es necesario determinar la
viabilidad tanto técnica, institucional, legal, ambiental y económica.
Se analizarán los siguientes aspectos que se describen a continuación:
a) Arreglos Institucionales
 Fase de Pre - Inversión: Esta fase es asumida directamente por la

Municipalidad Provincial de Jaén, encargada de elaborar los estudios de
Pre - Inversión a nivel de Perfil. Con la participación activa de la población
afectada mediante el apoyo en las encuestas, entrevistas acerca de la
problemática percibida.
 Fase de Inversión: Esta fase será financiada por la Municipalidad Provincial de

Jaén. De acuerdo con los límites para cada Proceso de Selección para la
Contratación de Bienes, Servicios y Obras, y tomando en cuenta el monto de
obra del PIP (S/. 2’116,955.33) el proceso de selección es Licitación Pública y
por Modalidad de Contrata. La ejecución del proyecto estará a cargo por la
Municipalidad Provincial de Jaén.
b) Capacidad de Gestión
La Municipalidad Provincial de Jaén cuenta con la capacidad técnica, operativa, y

económica para convocar al personal competente que permitirá elaborar el estudio
de Pre-inversión a nivel de Perfil y los Estudios Definitivos.
c) Financiamiento de la Inversión
a. Fase de Post-Inversión
Las instituciones encargadas de los mantenimientos de la obra estarán a cargo
de la Municipalidad Provincial de Jaén, la misma que tiene varios años de
experiencia cumpliendo esta función.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: los costos de
O y M serán financiados por la Municipalidad Provincial de Jaén.
d) Participación de los beneficiarios

Una vez concluida la obra, la Municipalidad Provincial de Jaén, asumirá los costos
de operación y mantenimiento. Asimismo, se contempla que la población se hará
cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto,
haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área
para cumplir con los objetivos planteados en el plan integral del desarrollo del
distrito.
e) Riesgo de Desastres
Considerando que, en el área del proyecto donde se encuentra asentada la
población objetiva registra principalmente los siguientes peligros identificados:
lluvias e Inundaciones las cuales tienen una frecuencia alta en los meses de
diciembre a mayo. De igual manera, los movimientos sísmicos tienen una
frecuencia menor. En conjunto tiene una severidad leve, así mismo un RIESGO
BAJO.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Provincial de Jaén, a través de sus actuales autoridades debe
liderar la etapa de Inversión, mediante gestiones para que así se realicen las
transferencias necesarias para la ejecución del Proyecto. Adicionalmente, la
Municipalidad Provincial de Jaén asumirá los costos de Operación y Mantenimiento
del proyecto, a fin de alcanzar las metas esperadas.
Las actividades que deben ejecutarse, de acuerdo con la etapa del proyecto, son las
siguientes:
Para la Fase de ejecución:
- Organización
La organización que se adoptará es la Organización Jerárquica, donde el jefe de
proyecto es la persona responsable de la ejecución de la obra en su totalidad
hasta la entrega del mismo al sector correspondiente, los responsables de la
ejecución responderán a las demandas del Jefe de Proyecto y a los tiempos
establecidos para su ejecución.
- Financiera
En el aspecto financiero la municipalidad Provincial de Jaén cuenta con
presupuesto destinado a gasto corriente y gasto de Inversión para el presente año
fiscal.
- Unidad ejecutora y el órgano técnico

La Unidad Ejecutora es la municipalidad provincial de Jaén, mientras esta
designará a la Dirección de Infraestructura para que sea esta el órgano técnico
que coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y se
encargará de los aspectos técnicos.
Además, la Municipalidad Provincial de Jaén, tiene la capacidad de gestión y

cuenta con el personal y profesionales competentes, existe disponibilidad
presupuestal y financiera para la realización de la obra, capacidad logística,
operativa y competencia de la Unidad Ejecutora propuesta, así mismo cuenta con
la Gerencia de Infraestructura, que es la oficina encargada de realizar las obras
por administración indirecta y es por ello que es la Unidad Ejecutora designada
para la etapa de ejecución.
- Técnica
La municipalidad provincial de Jaén cuenta con un equipo de profesionales
especializados en ejecución de proyecto de edificaciones y obras civiles
conformado por Ingenieros Civiles y afines.
- Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad Provincial de Jaén,
posee una estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que
gran parte de sus funciones en la etapa de Inversión, esté referida a la realización
de Evaluación, Supervisión y Liquidación de Obras. Así mismo posee áreas que le
permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las
licitaciones para la elaboración de Estudios y Ejecución de Obra o buscar su
respectivo Financiamiento.
- Programación de actividades.
Las actividades programadas se presentan en el cuadro siguiente, donde se
proveen las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cronograma (meses)
DESCRIPCIÓN TIPO Costo
1 2 3 4
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 33,583.45
EJECUCIÓN DE OBRA INFRAESTRUCTURA 1,519,091.22
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 44,777.93

- Modalidad de ejecución del proyecto de inversión.

La Municipalidad Provincial de Jaén, ha demostrado que cuenta con experiencia
en la ejecución de proyectos de inversión pública de educación y otros
sectoriales, lo que demuestra el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y
Monitoreo (SOSEM); por ello que la modalidad de ejecución del proyecto es
mediante Contratación Indirecta, el cual será publicado en la página del SEACE.
- Condiciones para el inicio de la ejecución.

El inicio de la Ejecución del proyecto debe ser el apropiado, en este caso el
periodo de ejecución está en función del factor climático; es decir, durante los
meses de julio a noviembre del 2019, teniendo en consideración la disponibilidad
presupuestal, es por lo que se tiene una fecha tentativa de inicio de la
construcción de la infraestructura, mientras que el equipamiento se daría los dos
meses posteriores para los ambientes ya terminados para dar funcionalidad al
término de la ejecución. Por otro lado, se debe prever la disponibilidad
presupuestal para la contratación.
Para la Fase de Funcionamiento.
Durante el Horizonte de evaluación (10 años), los costos de operación y
mantenimiento del Proyecto, serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Jaén
a fin de alcanzar las metas esperadas, los comités establecidos dentro de los
sectores beneficiados son los encargados de velar por el cuidado de la obra de
prevención, durante su periodo útil y cuando las lluvias y máximos caudales aumente
se informará a la entidad si existiese algún acontecimiento.
- Financiamiento
Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante la etapa de operación del proyecto la Municipalidad Provincial de
Jaén, deberá desarrollar las siguientes capacidades, para cumplir con las
metas esperadas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cronograma (meses)
DESCRIPCIÓN TIPO Costo
1 2 3 4
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 33,583.45
EJECUCIÓN DE OBRA INFRAESTRUCTURA 1,519,091.22
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 44,777.93

- Capacidad Técnica
El área técnica de la Municipalidad Provincial de Jaén debe incorporar
progresivamente al personal profesional y técnico, de acuerdo con los
requerimientos mencionados, a fin de que se logren las metas de programadas
durante la vida del proyecto.
- Capacidad Administrativa
La Municipalidad Provincial de Jaén cuenta con una organización que permitirá
dirigir el Funcionamiento normal de la pavimentación de las calles principales
en el sector. Sin embargo, es necesario mencionar, que se requiere contar con
un mejor gasto en las ejecuciones de bienes y servicios, específicamente en el
mantenimiento de la infraestructura.
- Capacidad Financiera
El financiamiento del proyecto en la etapa de inversión (ejecución) estará a
cargo del La Municipalidad Provincial de Jaén por la Modalidad Recursos
Transferidos. En la etapa de operación y mantenimiento será responsable la
Municipalidad Provincial de Jaén con recursos propios.
Áreas Orgánicas Públicas Responsables del Proyecto
ÁREAS ORGANICAS PÚBLICAS RESPONSABLES DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE
ETAPA PREOPERATIVA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
ETAPA OPERATIVA
OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: Equipo Formulador
J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Mejora de las
condiciones de vida -Se requiere de esfuerzos
de la población de -Reducir en 10% las - Costos e Ingresos complementarios que
FIN
la Urbanización Villa necesidades Básicas calculados por el acompañe a la

María, Distrito de insatisfechas para el año 3 INEI Municipalidad en el
Jaén, Provincia de mantenimiento
Jaén - Cajamarca
Adecuadas
condiciones de -Estadísticas del -Los esfuerzos de la
transitabilidad -30% Reducción de Sector Transportes Municipalidad Provincial
vehicular y peatonal accidentes de tránsito en el Jaén tiene que ser
OBJETIVO
población de la año 4 -Boletines compartidos con los

población de la Informativos de los beneficiarios para
Urbanización Villa -30% Reducción de casos de establecimientos de conseguir el
María, Distrito de enfermedades respiratorias en Salud de la ciudad mantenimiento
Jaén, Distrito de el 2 año. de Jaén. permanente.
Jaén, Provincia de
Jaén - Cajamarca
-Adecuada
Infraestructura Vial -Coordinación entre las
-Adecuada -Construcción de 4734.61 m2 - Expediente Técnico Autoridades Municipales y
COMPONENTES
Infraestructura de pavimento. de la Obra. representantes de los

peatonal -Construcción de 1,453.53 m2 -Informes de Beneficiarios.
- Adecuada áreas de veredas de concreto. Valorizaciones de
verdes -176.04m2 de áreas verdes Contratistas. -La Unidad Ejecutora
-Adecuada drenaje - 25.92m3 de concreto de -Informes de dispone de recursos
pluvial cunetas Supervisión. financieros y capacidad
-Acta de recepción técnica necesaria para la
de obra ejecución del Proyecto.
-Inventario Vial
-Construcción de
pavimento rígido -Costo infraestructura S/. 1
con un concreto 1´493,969.89 nuevos soles
f’c=210kg/cm2. -Gastos generales S/.
-Construcción de 149,396.99 nuevos soles -La Municipalidad
vereda de concreto -Utilidad S/. 74,698.49 nuevos -Expediente de Provincial de Jaén realiza
f’c=175 kg/cm2, - -- soles
ACCIONES
Liquidación Técnica los mantenimientos

-Sembrado de -IGV S/. 309,251.77 nuevos y Financiera de la rutinarios y periódicos.
grass soles Obra
-Construcción de -Gastos de supervisión S/.
-Población Beneficiaria
cunetas 59,758.80 nuevos soles
mantiene adecuadamente
-Expediente técnico S/.
las veredas de su fachada
29,879.40 nuevos soles
-Costo Proyecto S/.
2´116,955.33 nuevos soles

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN

AUTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

JAÉN ABRIL 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

a) Nombre del Proyecto

CUADRO N° 01: DATOS UNIDAD FORMULADORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

Fuente: Equipo Formulador

 Unidad Ejecutora de Inversiones:

CUADRO N° 02: DATOS UNIDAD EJECUTORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

El proyecto se ubica en 729 msnm, en el distrito de Jaén, provincia de Jaén en el

El Distrito de Jaén, se ubica en la parte casi central de la provincia del mismo

El distrito de Jaén ocupa una superficie de 537.25 Km2, abarcando el 10.85% de

El área del estudio: Se ubica en el Asentamiento Humano San Martin de Porras II

MAPA N° 01: MAPA DEL PERÚ Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

MAPA N° 02: MAPA PROVINCIAL MAPA N° 03: MAPA DISTRITAL DE LA

MAPA N° 04: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE JAEN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización

b) Objetivo Central del Proyecto

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en Urbanización

- Adecuada infraestructura pública para las actividades de transitabilidad en

- Mejorar el drenaje pluvial de las calles en dicho proyecto.

- Adecuada arborización y ornato en las principales calles y pasajes del sector.

- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,

A continuación, se plantea las acciones para cada uno de los medios

 Medio Fundamental 01:

 Medio Fundamental 02:

 Medio Fundamental 03:

 Medio Fundamental 04:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

- Construcción de Pavimento Rígido: Los pavimentos vehiculares tendrán un

- Construcción de Veredas: Construcción de 1,453.33 m2 de veredas de

- Construcción de áreas verdes: sembrad de gras en 176.04m2.

- Construcción de Sistema drenaje Pluvial: Construcción de 25.92m3

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DEL PIP

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

BRECHA SIN PROYECTO

 Demanda: Durante el horizonte del proyecto, la demanda se cuantificará por cada

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

 Brecha: Al no existir oferta de transitabilidad vehicular y peatonal acorde a las

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION VILLA MARIA

CALLES UNIDAD METRADO

TOTAL OFERTA - SITUACIÓN SIN PROYECTO m2 946.92

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

La urbanización Villa María, se encuentra ubicado al Sur de la Plaza de armas de

Calle San Antonio: Cuadras 01, 02, 03 y 04.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

El acceso a la obra, considerando como punto de partida el Terminal Terrestre

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

privado, dificultando el desplazamiento normal de las personas y vehículos,

Por lo que podemos asumir que el tamaño de la brecha estructural es cero.

FOTOGRAFÍA 01: Calle San Antonio cuadra 01, 02, 03 y 04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

FOTOGRAFÍA 02: Calle Villa María cuadra 01, 02, 03 y 04.