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    Ejercicio 08 Marzo

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    Ejercicio 08 Marzo

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    Ejercicio 08 marzo

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    Articulo: Papel

    MÁXIMA MINIMO

    FECHA DETALLE VALOR UNITARIO

    1/3/2020 Factura de compra #8 50,000


    5/3/2020 Factura de venta #01 50,000
    6/3/2020 Factura de compra #11 55,000
    6/3/2020 Factura de venta #02 54,000
    15/3/2020 compra 60,000

    FECHA ACTIVIDAD VALOR UNITARIO


    1/3/2020 COMPRA 15 50000
    5/3/2020 VENTA 10 100,000.00
    6/3/2020 COMPRA 20 55000
    6/3/2020 VENTA 10 54000
    15/3/2020 COMPRA 15 60000

    REGISTRO CONTABLE

    COMPRAS

    FACTURA DE COMPRA #8
    FECHA: 1/3/2020
    CODIGO CUENTA DEBE
    1435 INVENTARIOS MERCANCIA NO FABRICAD 750,000.00
    240810 IVA DESCONTABLE 142,500.00
    2205 PROV NACIONAL

    C EGRESO CHEQUE
    1110 BANCOS
    2205 PROV NACIONAL 892,500.00

    NOTA CONTABLE 1110 BANCOS


    530595 GMF 3,570.00

    FACTURA DE COMPRA #11


    FECHA: 6/3/2020
    CODIGO CUENTA DEBE
    1435 INVENTARIOS MERCANCIA NO FABRIC 1100000.00
    240810 IVA DESCONTABLE 209000.00
    2205 PROV NACIONAL

    FECHA: 15/3/2020
    CODIGO CUENTA DEBE
    1435 INVENTARIOS MERCANCIA NO FABRIC 900000.00
    240810 IVA DESCONTABLE 171000.00
    2205 PROV NACIONAL
    PROVEEDOR METODO PROMEDIO
    UNIDADES resma
    ENTRADA SALIDA SALDO
    CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
    15 750,000 15 750,000
    10 500,000 5 250,000
    20 1,100,000 25 1,350,000
    10 540,000 15 810,000
    15 900,000 30 1,710,000

    CONTADO
    EFECTIVO CHEQUE
    GMF
    GISTRO CONTABLE

    VENTA

    VENTA
    FECHA 5/3/2020
    HABER CODIGO CUENTA DEBE
    INVENTARIO DE MERCANCIA NO
    1435 FABRIC
    6105 COSTOS MERCANCIAS 50,000.00
    892,500.00

    Kardex
    892,500.00 ALMACEN LISTA DE
    PRECIOS 100000.00
    FECHA 6/3/2020
    3,570.00 CODIGO cuenta DEBE
    4101 ACTIVIDADES PRINCIPALES
    240805 IVA GENERADO
    1305 CLIENTE ###

    HABER 1105 CAJA ###


    1305 CLIENTE

    511505 GASTOS ICA 12,696.00


    2412052 ICA VIGE FISCAL
    1309000.00

    HABER

    1071000.00

    VENTA

    FECHA 6/3/2020
    CODIGO CUENTA DEBE
    INVENTARIO DE MERCANCIA NO
    1435 FABRIC
    6105 COSTOS MERCANCIAS 54000.00

    factura de venta #1
    recibo de caja #1

    ALMACEN LISTA DE
    PRECIOS 100000.00
    FECHA 5/3/2020
    CODIGO cuenta DEBE
    4101 ACTIVIDADES PRINCIPALES
    240805 IVA GENERADO
    1105 CAJA ###

    factura de venta #2
    recibo de caja 21
    pRINCIPIO CONT CAUSACIÓN MICROEMP

    1 CRÉDITO
    2 PAGO

    HABER
    500,000.00

    020
    HABER
    ###
    190,000.00 FACT VENTA

    ICA

    IC ###
    RECIBO CAJA 11040 1000000*11.04/1000
    AVISO 15% 1656 11040*15%
    ### ICA 12696

    NOTA CONTABLE
    12,696.00 11040+1656

    HABER
    54000.00

    HABER
    ###
    190,000.00

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