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    Nro-00000089727 - Savar

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    Newton Charles Miguel Sinchez
    Este documento es una orden de compra emitida por Savar Agentes de Aduana S.A. a RENOVA S.A.C. por un total de $7,322.26. La orden incluye 27 unidades de reencauche de llantas a $172.67 cada una y 19 unidades a $81.22 cada una. La mercancía debe ser entregada según los términos y condiciones establecidos en la orden de compra.

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    NRO-00000089727 - SAVAR (1) (1)

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    SAVAR AGENTES DE ADUANA S A Fecha de Emisión:May 3 2021 12:00AM

    AV. BOCANEGRA NRO. 274 URB. IND. FUNDO BOCANEGRA - PROV. CONST. DEL CALLAO -
    OC Creado por: Erick Flores
    CALLAO
    Teléfono:613-7070 Fecha de Impresión:03/05/2021

    Orden de Compra: NRO-00000089727


    Código de Proveedor: 20100359708 Estado: Elaborado
    Nombre Proveedor RENOVA S.A.C. Moneda: Dolares Americanos
    Contacto Condición de Pago: LETRAS A 120 DIAS
    Teléfono / Fax IGV: 18%
    Dirección AV. INDUSTRIAL 3598 URB.INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE
    País PERÚ
    destino ventanilla, segun cotizacion aprobada por jULIO LEGUIA Nº COTIZACION 001-00118113 y
    Observación COTIZACION 001-00118112, rq 46323 AUTORIZA GERARDO ESPINO REENC. FRIO LZY3-350
    425/65R22.5/REENC. FRIO ZZYW-220 11R22.5/TRANSPORTE COMEX

    Item Cod. Artículo Descripción Unidades Cantidad Unitario Descuento(%) Total Observación
    1 SRC2620 REENCAUCHE DE LLANTAS Unidades 27.00000 172.67148 0.00000 4,662.13 REENC. FRIO LZY3-350 425/65R22.5
    2 SRC2620 REENCAUCHE DE LLANTAS Unidades 19.00000 81.22000 0.00000 1,543.18 REENC. FRIO ZZYW-220 11R22.5

    Descuento : 0.00
    Autorizado por:
    Afecto : 6,205.31
    (SC) AUTORIZADO POR:
    Inafecto : 0.00
    (SC)NRO-00000046323: SANTOS RAMON
    Subtotal : 6,205.31
    (SR) AUTORIZADO POR: IGV : 1,116.95
    (SR)NRO-00000048569: GERARDO ESPINOZA GARCIA
    Total : 7,322.26
    Términos y Condiciones:
    1. De realizar el proveedor algún despacho contra la presente Orden de Compra, se entenderá su aceptación y conformidad a todas las condiciones en ella estipuladas.
    2. El proveedor deberá indicar en la Guía de Remisión y en la Factura el número de la Orden de Compra, así como nuestros datos según página Web Sunat.
    3. La mercadería solo se recibirá con Guía de Remisión.
    4. La Guía de Remisión debe contener mercaderías de una Orden de Compra.
    5. Los productos deben encontrarse en perfecto estado al ingresar a nuestros locales.
    6. No se aceptarán productos: Dañados, en cantidad mayor a la indicada en la Orden de Compra o que no se ajusten a la descripción indicada en ésta. Dichos productos serán
    devueltos siendo responsabilidad del proveedor el transporte y gastos asociados.
    7. Para productos químicos, cada envase debe presentar el rotulado indicando el grado de peligrosidad del contenido (Rombo de seguridad).
    8. El horario de recepción es de 9:00 hrs. a 16:00 hrs.
    9. SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A no aceptará mayores precios ni cantidades estipuladas en la Orden de Compra.
    10. Cada factura debe corresponder a una o más Órdenes de Compra debiendo ser el RUC del proveedor, el mismo que el señalado en la Orden de Compra.
    11. SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A cancelará las facturas de acuerdo a la fecha indicada en el sello de recepción.
    12. Las facturas deben ser entregadas adjuntando las Guías de Remisión (en original con sello y firma de quien recibe la mercancía) y Orden de Compra (en fotocopia) en Av. Javier
    Prado Este 3080 - San Borja
    13. Todo personal que ingrese a nuestras instalaciones deberá contar con EPPS.
    14. El personal enviado por los proveedores a los locales de Savar deberá estar identificado (DNI o Fotocheck) y será revisado por el personal de seguridad de Savar Agentes de
    Aduana. Las personas que no cumplan con lo mencionado no podrán ingresar a las instalaciones.
    15. Los comprobantes electrónicos deberán ser remitidos al correo: [email protected] adjuntando el archivo xml que corresponda.

    Nota: Facturar a Savar Agentes de Aduana S.A - RUC: 20100412366


    ------OC emitido del ERP CONTANET----

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