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    Lista de Chequeo Auditoria Panaderia La Mejor 2021

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    yoiber jimenez
    El resumen describe el objetivo y alcance de una auditoría de calidad que se llevará a cabo en una panadería. La auditoría evaluará el cumplimiento de varios requisitos de la norma ISO 9001:2015 a través de una lista de verificación. Se identificaron algunos hallazgos no conformes relacionados con la identificación de partes interesadas, riesgos y oportunidades, y el seguimiento de la información documentada y los resultados de auditorías y mediciones anteriores.

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    Lista de Chequeo Auditoria Panaderia La Mejor 2021

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    yoiber jimenez
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    El resumen describe el objetivo y alcance de una auditoría de calidad que se llevará a cabo en una panadería. La auditoría evaluará el cumplimiento de varios requisitos de la norma ISO 9001:2015 a través de una lista de verificación. Se identificaron algunos hallazgos no conformes relacionados con la identificación de partes interesadas, riesgos y oportunidades, y el seguimiento de la información documentada y los resultados de auditorías y mediciones anteriores.

    Descripción original:

    LISTA DE VERIFICACION ISO 9001

    Título original

    LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA PANADERIA LA MEJOR 2021

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    El resumen describe el objetivo y alcance de una auditoría de calidad que se llevará a cabo en una panadería. La auditoría evaluará el cumplimiento de varios requisitos de la norma ISO 9001:2015 a través de una lista de verificación. Se identificaron algunos hallazgos no conformes relacionados con la identificación de partes interesadas, riesgos y oportunidades, y el seguimiento de la información documentada y los resultados de auditorías y mediciones anteriores.

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    yoiber jimenez
    El resumen describe el objetivo y alcance de una auditoría de calidad que se llevará a cabo en una panadería. La auditoría evaluará el cumplimiento de varios requisitos de la norma ISO 9001:2015 a través de una lista de verificación. Se identificaron algunos hallazgos no conformes relacionados con la identificación de partes interesadas, riesgos y oportunidades, y el seguimiento de la información documentada y los resultados de auditorías y mediciones anteriores.

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    LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

    FECHA AUDITORÍA: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: REQUISITOS A AUDITAR:


    4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1;6.2; 6.3; 7.1.1; 7.7.1.2;
    5/11/2021 Procesos y sistemas de calidad
    7.1.3; 7.4; 7.5; 8.7.1; 9.2; 9.3; 10.2; 10.3

    OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: CICLO DE AUDITORÍA No.:


    CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN LOS
    1
    PROCESOS QUE EVIDENCIEN DEFICIENCIA

    AUDITADO (S): AUDITOR (ES):


    PANADERIA LA MEJOR yoiber jimenez
    joel martinez

    COMENTARIOS REUNIÓN DE APERTURA:


    Se confirmó el acuerdo de todos los participantes y áreas que serán auditadas en base a él plan de auditoria
    Se presentó el equipo de auditoria y sus roles

    HALLAZGO
    ITEM

    CICLO PHVA NUMERAL PREGUNTA / ACTIVIDAD / REGISTRO RESPONSABLE


    C NC O
    ¿Cómo se identifican las partes interesadas? x
    ¿Cómo se identifican los riesgos y oportunidades? x
    ¿ Como hace para identificar el compromiso y liderazgo? x
    ¿ Como se comunica la politica de calidad ? x
    ¿ Como se planifican los objetivos de calidad? x
    ¿ Como se determina el alcance del SGC? X
    ¿Cómo planifica las auditorias? x
    4.1 4.2 4.3 4.4
    1 P 5.1 5.2 5.3 6.1 ¿Con que frecuencia se llevan a cabo las auditorias internas?
    6.2 ¿ Como se planea las revisiones Por la junta directiva?
    ISO 9001:2015 x
    x
    ¿Cómo planifica las encuestas de satisfaccion del cliente? x
    ¿ Con que frecuencia se realizan las encuestas de satisfaccion de
    x
    los cliente?
    ¿ existe una metodologia utiliza para abordar riesgos y
    x
    oportunidades?

    Página ___ de___


    4.1 4.2 4.3 4.4
    1 P 5.1 5.2 5.3 6.1
    6.2
    ISO 9001:2015

    LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

    ¿ Como esta planteado el instrumento para la recoleccion de las


    necesidades y expectativas de tus clientes? x
    ¿Cómo se asegura que los resultados de las auditorias lleguen a la
    direccion pertinente? x
    ¿Cómo se evalua las causas de los productos no conformes?
    x
    ¿Cómo se solucionan las quejas y reclamos por porte de los
    clientes? x
    2 H 9.1.1 9.1.3
    ¿ De que forma se analisan y evaluan los datos que surgen por el
    ISO 9001:2015
    x
    seguimiento y la medicion?
    ¿Cómo se le da seguimiento a la informacion documentada?
    x
    ¿ De que manera se tabulan las encuestas? x

    ¿ Cuales fueron los resultados de la ultima auditoria?


    x
    ¿Cuales fueron los resultados de la ultima revision de la alta x
    direccion?
    3 V 9.3 9.3.2
    ¿ Cuales fueron los resultados de los indicadores de gestion?
    ISO 9001:2015 x
    ¿ Cuales fueron las metas que quedaron por debajo? x
    ¿Que tendencias tuvieron los indicadores?
    x
    ¿ Cuales acciones de mejora se implementaron a partir de las x
    auditorias anteriores?
    ¿ Que acciones correctivas se adoptaron? x
    4 A 10.1 10.2 10.3
    ¿ Que acciones correctivas y de mejora detectaron en la empresa?
    ISO 9001:2015
    x

    NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS DE AUDITORÍA

    La panaderia no identifica las partes interesadas , lo cual no es conforme a lo establecido en la norma ISO
    4.2
    9001:2015

    Página ___ de___


    LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

    No se identifica los riesgos y oportunidades, lo cual no es conforme a lo establecido en la norma ISO


    6.1
    9001:2015

    No tiene una metodologia para identificar los riesgos y oportunidades, lo cual no es conforme a lo establecido
    6.1
    en la norma ISO 9001:2015

    No se evidencio el seguimiento a la informacion documentada, lo cual no es conforme a lo establecido en la


    7.5
    norma ISO 9001:2015

    No se evidencio los resultados de las auditorias anteriores, lo cual no es conforme a lo establecido en la


    7.5
    norma ISO 9001:2015

    No se evidencio los resultados de los indicadores de gestion, lo cual no es conforme a lo establecido en la


    7.5
    norma ISO 9001:2015

    No se define las metas, ni los registros de los indicadores que se quedaron por debajo, lo cual no es
    7.5
    conforme a lo establecido en la norma ISO 9001:2015

    7.5 No se define las tendencias , ni los registros de los indicadores, lo cual no es conforme a lo establecido en la
    norma ISO 9001:2015

    Página ___ de___


    Página ___ de___

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