ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
gestión integrado. Mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.
 CASO 1
En el proceso de compras se ha evaluado y EVIDENCIA: En el proceso de
seleccionado el proveedor de una sustancia compras se ha evaluado y
química, fundamental para la fabricación del seleccionado el proveedor de una
producto que tiene incidencia en la salud de los sustancia química, la norma dice
trabajadores; para lo cual se han seleccionado y ISO 9001:15 que se deben aplicar controles a los
adquirido los elementos de protección personal 8.4.1 proveedores externos que están
relacionados al riesgo identificado, los cuales destinados a incorporarse dentro de
aseguran el control y mitigación del riesgo a los propios productos y servicios
niveles aceptables. Para dar cumplimiento a la de la organización
gestión integral del riesgo, se han realizado
EVIDENCIA:
controles de ingeniería para aislar a los
operadores de la exposición prolongada a la
6.1.4 se han determinado los
criterios operacionales ambientales
sustancia química, se han determinado los
para controlar las emisiones
criterios operacionales ambientales para
atmosféricas (La forma de integrar
controlar las emisiones atmosféricas, se han
e implementar las acciones en los
documentado las actividades para responder a procesos del Sistema de Gestión
los eventos de emergencia en el trabajo, y se Ambiental.
implementó el programa para el manejo de los 8.1 se han documentado las
residuos, de acuerdo con el decreto 4741 de ISO 14001:15 actividades para responder a los
2005. 6.1.4 eventos de emergencia en el
8.1 trabajo (La organización debe
9.1.2 mantener la información
documentada en la medida
necesarios para tener confianza de
que los procesos han sido llevados
a cabo como estaba previsto).
9.1.2 se implementó el programa
para el manejo de los residuos, de
acuerdo al decreto 4741 de 2005.
(Evaluar el cumplimiento)

ISO 45001:18 EVIDENCIA:

6.1.2 6.1.2 se han seleccionado y
8.1 adquirido los elementos de
8.2 protección personal relacionada al
riesgo identificado. (Identificación
de peligros y valoración de los
riesgos y las oportunidades).
8.1 se han realizado controles de
ingeniería para aislar a los
operadores de la exposición
prolongada a la sustancia química.
(Planificación y control
operacional).
8.2 se han documentado las
actividades para responder a los
eventos de emergencia en el
trabajo (preparación y respuesta
ante emergencias)
 CASO 2
EVIDENCIA:
7.4 La organización ha determinado
un proceso que asegure la eficacia de
las comunicaciones.
ISO 9001:15
8.2.1 Se ha implementado un sistema
7.4
para la atención y tramite de las
8.2.1
quejas, reclamos, sugerencias y
peticiones de partes interesadas
referente al SGI. (comunicación con
el cliente)
EVIDENCIA:
En una organización de prestación de 7.4.1 La organización ha determinado
servicios, se ha implementado un sistema un proceso que asegure la eficacia de
para la atención y tramite de las quejas, las comunicaciones referentes a la
reclamos, sugerencias y peticiones de prestación del servicio al cliente,
partes interesadas referentes al SGI; la además de responder a los asuntos
organización ha determinado un relacionados con los aspectos
ambientales significativos del servicio
proceso que asegure la eficacia de las
prestado (la compañía debe
comunicaciones referentes a la ISO 14001:15 establecer, implementar y mantener
prestación del servicio al cliente, 7.4.1 los procesos necesarios para la
además para responder a los asuntos comunicaciones internas y externas
relacionados con los aspectos pertinentes para el Sistema de Gestión
ambientales significativos del servicio Ambiental).
prestado, y de igual forma para recibir
las sugerencias y comentarios del
personal respecto a la seguridad y
salud ocupacional, tanto de los
trabajadores de la empresa como los de
los contratistas. EVIDENCIA:
Para recibir las sugerencias y
comentarios del personal respecto a la
seguridad y salud ocupacional, tanto
ISO 45001:18 de los trabajadores de la empresa
como de los contratistas. (consulta y
5.4
participación de los trabajadores).
 CASO 3
EVIDENCIA:
En una organización fabricante de sustancias "En una organización fabricante de
químicas, se han modificado los componentes sustancias químicas, se han
de un producto de gran venta en el mercado modificado los componentes de un
Nacional, y se han realizado los controles del producto de gran venta en el mercado
ISO 9001:15
cambio en las especificaciones técnicas; nacional, y se han realizado los
8.3.6
siendo revisados, verificados y validados los controles del cambio en las
cambios, además se establecieron las nuevas especificaciones técnicas; siendo
disposiciones para controlar el riesgo laboral revisados, verificados y validados los
derivado, mediante el control en la fuente, cambios. (cambios del diseño y
desarrollo)
reemplazando el uso de un material tóxico en
EVIDENCIA:
la anterior versión del producto, por otro
7.4.2 estableciendo los criterios
material no tóxico para los trabajadores y de
operacionales ambientales, siendo
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos ISO 14001:15 comunicados a personal propio y
biodegradables, estableciendo los criterios 7.4.2 contratistas. (La comunicación
operacionales ambientales, siendo 8.1 interna).
comunicados a personal propio y contratistas. 8.1 estableciendo los criterios
operacionales ambientales.
(Planificación y control operacional)
EVIDENCIA:
se establecieron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo
laboral derivado, mediante el control
en la fuente, reemplazando el uso de
un material tóxico en la anterior
ISO 45001:18 versión del producto, por otro
8.1.4 material no tóxico para los
trabajadores. (La organización debe
establecer, implementar y mantener
uno o varios procesos para controlarla
compra de productos y servicios de
forma que se asegure su conformidad
con su SGSS).
 CASO 4
EVIDENCIA:
En una empresa de manufactura, se
han determinado y revisado los
requisitos del producto incluyendo los
legales, reglamentarios, los
ISO 9001:15 especificados por el cliente y los
En una empresa de manufactura, se han
8.2.2 establecidos por la organización para
determinado y revisado los requisitos del
suministrar un producto conforme y
producto incluyendo los legales,
que satisfaga las expectativas de los
reglamentarios, los especificados por el cliente
clientes. (determinación de los
y los establecidos por la organización para requisitos para los productos y
suministrar un producto conforme y que servicios).
satisfaga las expectativas de los clientes, en EVIDENCIA:
concordancia con esto, se han identificado y Se debe dar cumplimiento a los
evaluado el cumplimiento legal de los requisitos legales medio ambientales
requisitos legales en seguridad y salud en el ISO 14001:15 y aquellos otros requisitos a los que
trabajo, así como los requisitos legales medio 9.1.2 han suscrito voluntariamente en esta
ambientales y aquellos otros requisitos a los organización. (evaluar el
que han se han suscrito voluntariamente en cumplimiento)
esta organización. EVIDENCIA:
Se ha identificado y evaluado el
ISO 45001:18 cumplimiento legal de los requisitos
9.1.2 legales de seguridad y salud en el
trabajo. (evaluación de
cumplimiento).
 CASO 5
9.2.1 En un hotel en la realización de
En un Hotel en la realización de auditorías auditorias internas combinadas, se
internas combinadas, se identificaron cinco (5) identificaron cinco 5 no
no conformidades, dos de ellas atribuibles a conformidades (auditorías internas)
incumplimiento en procedimientos internos de 9.3.2 Siendo parte integrante de la
atención de quejas de clientes, una no centradas para la revisión por la
conformidad fue derivada por no suministrar a dirección que se realizó
las camareras elementos de protección posteriormente, donde se emitió un
personal adecuados al uso del hipoclorito de plan de mejoramiento. (Entradas dela
sodio, y por desconocer este personal los revisión por la dirección).
9.3.3 Se asignaron responsables de
riesgos ocupacionales de la exposición
llevar a cabo las actividades
continua al mismo, así como las medidas de ISO 9001:15
propuestas para evitar su recurrencia.
prevención en su utilización, y dos no 9.2.1 (Salidas de la revisión por la
conformidades fueron asociadas a la 10.2.1 dirección).
incorrecta disposición de residuos ordinarios y 10.2.2
10.2.1 A todas las no conformidades
de la falta de separación en la fuente de los 9.3.2
9.3.3
se les iniciaron solicitud de acciones
diversos residuos generados en los procesos correctivas, siendo investigadas y
de prestación del servicio de alojamiento y establecidas las causas reales de su
alimentación. A todas las no conformidades se ocurrencia. (No conformidad y acción
les iniciaron solicitud de acciones correctivas, correctiva).
siendo investigadas y establecidas las causas  10.2.2 Se les registró y estimó
reales de su ocurrencia, se les registró y correcciones en las que aplicaron y
estimó correcciones en las que aplicaron y las las acciones correctivas acordes a la
acciones correctivas acordes a la importancia importancia de sus efectos en los
de sus efectos en los procesos de gestión procesos de gestión integrada. (La
integrada, se asignaron responsables de llevar organización debe conservar
a cabo las actividades propuestas para evitar información documentada).
su recurrencia, se les hizo seguimiento al
cumplimiento, se verificó eficacia de las EVIDENCIA:
mismas y al determinarlo se les dio cierre, 10.2 dos no conformidades fueron
quedando el registro de la secuencia, siendo asociadas a la incorrecta disposición
parte integrante de las entradas para la
de residuos ordinarios y de la falta de
separación en la fuente de los
revisión por la Dirección que se realizó
diversos residuos generados en los
posteriormente, donde se emitió un plan de
procesos de prestación del servicio de
mejoramiento. ISO 14001:15
alojamiento y alimentación. (no
10.2
conformidad y acciones correctivas)
9.3
9.3 Siendo parte integrante de la
centradas para la revisión por la
dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un
plan de mejoramiento. (Revisión por
la 6irección)

ISO 45001:18 EVIDENCIA:

8.1
10.2
9.3