Trabajo Costo Final 14

Fecha de última revisión: 14/06/2009.
GERENCIA DE EXPLOTACION
ACTIVIDADES PRINCIPALES PRESUPUESTO INICIAL 2010
Clasificación No. Actividad 2010 (14-06-09)

Comportamiento/Concepto/Naturaleza 1 Explotación Mantenimiento / (Gastos de Mano de Obra)
1.1 Centro de Costo: M3464110
1.1.1 Gastos de Labor
Fijo/Controlable 1.1.1.1 Sueldo Nómina Diaria Directa
Fijo/Controlable 1.1.1.2 Sueldo Nómina Mensual Directa
Fijo/Controlable 1.1.1.3 Sueldo Nómina Mayor Directa
Fijo/Controlable 1.1.1.4 Sueldo Nómina Diaria Indirecta
Fijo/Controlable 1.1.1.5 Sueldo Nómina Mensual Indirecta
Fijo/Controlable 1.1.1.6 Sueldo Nómina Mayor Indirecta
1.1.2 Servicios de Adiestramiento
1.1.2.1 Formación de Personal (Nacional)
1.1.3 Gastos de Beneficios y Bienestar
Fijo/Controlable 1.1.3.1 Aportes LOT
Fijo/Controlable 1.1.3.2 Beneficios Varios
Sub-Total M3464110:
2 Explotación / Mantenimiento. (Gastos Mantenimiento OPEX).
2.1 Centro de Costo: M3464210 Líneas Mecánicas & Eléctricas.
2.1.1 Consumibles y Materiales
Fijo/Controlable 2.1.1.1 Materiales Instrumentación y Automatización. 2.0
Fijo/Controlable 2.1.1.2 Materiales Mecánica. 5.0
Fijo/Controlable 2.1.1.3 Materiales Electricidad. 2.0
2.1.2 Servicios
2.1.2.1 Instrumentación y Sistemas de Automatización y Control.
Fijo/Controlable 2.1.2.1.1 Mantenimiento de Válvulas ESDV. 50.0
2.1.2.2 Mecánica. 5.0
2.1.2.3 Electricidad. 3.0
2.1.2.4 General. 1.0
Sub-Total M3464210: 68.0
2.2 Centro de Costo: M3464220 Macollas.
Fijo/Controlable 2.2.1.2 Materiales Mecánica. 4,000.0
2.2.2 Servicios
Contrato con SCHLUMBERGER (DATALOGGERS SLB, Medición de variables
2.2.2.1.1 60.0
Fijo/Controlable de los Pozos de Producción).
Contrato para el Servicio y Soporte de Elementos de Superficie de los Sensores
2.2.2.1.2 de Fondo. EQUIMAVENCA (DATALOGGER AXON,Medición de Variables de 100.0
Fijo/Controlable fondo de los Pozos de Producción).
Servicio de Mantenimiento al Medidor Multifásico en las Macollas ROXAR ,
2.2.2.1.3 800.0
Fijo/Controlable AGAR(MPFM, Pruebas con el MENPET).
2.2.2.1.4 Servicio de Mantenimiento CENTRILIFT. 50.0
2.2.2.2 Mecánica.
Fijo/Controlable 2.2.2.2.1 Convenio de Servicios para Reparación de Bombas FLOWSERVE. 1,000.0
Fijo/Controlable 2.2.2.2.2 Servicio de Reparación de Sellos Flowserve. 20.0
Fijo/Controlable 2.2.2.2.3 Convenio de Servicios para Reparación de Bombas BORNEMANN. 250.0
Fijo/Controlable 2.2.2.2.4 Convenio de Reparación de Sellos Burgmann. 300.0
Fijo/Controlable 2.2.2.2.5 Convenio de Reparación de Sellos Jonh Crane. 600.0
Convenio de Servicios para Reparación General de Bombas (PLASMATEC).

2.2.2.2.6 500.0
Bombas MPP-380, MPP-275 y Bornemann.
Fijo/Controlable
2.2.2.3 Electricidad.
Fijo/Controlable 2.2.2.3.1 VFD / Active Filter Contract - ABB 300.0
2.2.2.4 General.
Fijo/Controlable 2.2.2.4.1 Mantenimiento Rutinario, Sistemático y por Condición. 1,500.0
2.2.2.4.2 Servicio OTEPI/GEOSERVICES 750.0
Sub-Total M3464220: 11,230.0
2.3 Centro de Costo: M3464221 Servicios de Pozos (Conex & Desconex).
Fijo/Controlable 2.3.1.2 Materiales Mecánica. 120.0
2.3.2 Servicios
2.3.2.1 General.
Fijo/Controlable 2.3.2.1.1 Servicios de Vehiculos y Herramientas para Workover (Geoservices). 0.0
Fijo/Controlable 2.3.2.1.2 Servicios Profesionales OTEPI/GEOSERVICES. 0.0
Fijo/Controlable 2.3.2.1.3 Contrato y/o Convenio de Work Over y Modificacion de Spool de Pozos. 1,000.0
Sub-Total M3464221: 1,180.0
2.4 Centro de Costo: M3464230 Estación Principal Crudo.
2.4.1.1 Materiales Instrumentación y Automatización. 150.0
2.4.1.2 Materiales Mecánica. 400.0
2.4.1.3 Materiales Electricidad. 100.0
2.4.2 Servicios
2.4.2.2 Mecánica.
2.4.2.2.1 Convenio de Servicios para Reparación General de Bombas (PLASMATEC). 500.0
2.4.2.2.2 Servicio de mantenimiento de los Intercambiadores Placa/Placa 200.0
2.4.2.2.3 Re-acondicionamiento de tres (3) Intercambiadores E 3001 900.0
2.4.2.2.4 Re-acondicionamiento de dos (2) D 3004 800.0
2.4.2.4 General.
2.4.2.4.1 Contrato de CBM (Mantenimiento Basado en Condición). 100.0
2.4.2.4.2 Previsión adicional Proyecto MSUP. 50.0
Sub-Total M3464230: 3,200.0
2.5 Centro de Costo: M3464240 Estación Principal Área Agua.
2.5.1.1 Materiales Instrumentación y Automatización. 100.0
2.5.1.2 Materiales Mecánica. 200.0
2.5.1.3 Materiales Electricidad. 35.0
2.5.2 Servicios
Servicio de Mantenimiento a las Facilidades de superficie en los pozos de Agua.
2.5.2.2.1 50.0
CORE LAB (PROMORE, Medición de variables de fondo de los Pozos de Agua).
2.5.2.2 Mecánica.
2.5.2.2.1 Servicio de Mantenimiento Bombas de Inyección de Agua (P-3920´s). 250.0

32 Electricidad.
2.5.2.4 General.
Sub-Total M3464240: 635.0
2.6 Centro de Costo: M3464250 Área Principal Gas.
2.6.1.1 Materiales y Consumibles. 250.0
2.6.2 Servicios
Contrato para el mantenimiento de los Medidores de Gas. VOX ANALYZER
2.6.2.1.1 (PANAMETRICS, Medición de Flujo de Gas PLANTA/CLUSTERS y Medición de 100.0
Flujo de Agua Pozos de Inyección).
2.6.2.1.2 Instrumentación y Sistemas de Automatización K-3201´s. 200.0
2.6.2.2 Mecánica.
2.6.2.4 General.
Sub-Total M3464250: 550.0
2.7 Centro de Costo: M3464260 Estación Principal Común.
2.7.1.1 Materiales Instrumentación y Automatización. 300
2.7.1.2 Materiales Mecánica. 500
2.7.1.3 Materiales Electricidad. 300
2.7.1.4 Otros Mecánicos y Aceites de Turbina. 200
2.7.1.5 Herramientas y Equipos para Mantenimiento. 200
2.7.1.6 Mantenimiento Rutinario, Sistemático y por Condición. 200
2.7.2 Servicios
2.7.2.1.1 Contrato para Soporte remoto al Sistema SCADA. (TELVENT). 100
2.7.2.1.2 Servicios Profesionales de INSTRUMENTACION Y CONTROL(Autopro). 500
2.7.2.1.3 Contrato de Servicios de POWER ALSTOM. 50
2.7.2.2 Mecánica.
2.7.2.3.1 Contrato de Transformadores COSTEL. 250
2.7.2.3.2 Contrato de Mantenimiento con la Empresa SIEMENS. 50
2.7.2.3.3 Contrato de Mantenimiento de Motores con la Empresa SIDELCA. 200
2.7.2.3.4 Servicio de Mantenimiento de UPS´s con la Empresa DATAPOWER. 50
Servicio de Mantenimiento de Servicios Eléctricos con la Empresa Schneider
2.7.2.3.5 50
Electric.
2.7.2.4 General.
2.7.2.4.1 Contrato LTSA GE Turbimeca. 850
Sub-Total M3464260: 3,800
2.8 Centro de Costo: M3464270 Servicios Generales
Contratos y proveedores
Comida y alojamiento
Administrative blg & mantenimiento de oficina
Servicios Administrativos
Trabajos misceláneos (civil )
Consumibles
Suministros de la oficina
Alquiler de equipos
Equipos de oficina (total fotocopiadoras)
House rental
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Seguros& taxes
Seguro de vehículo
Transporte
Transporte del personal
Base Pariaguán
Compras directas
Contractos & proveedores
Reparaciones y mantenimiento de oficinas
Servicios Administrativo
Consumibles & Office supplies
Servicios y mantenimiento de Marazuata
Servicios de mant. y reparaciones de casas huéspedes, Caney y casas
gerenciales
Condominio
2.8.1 Reparación de Vías MS. 0.0

2.8.2 Control de Erosión. 0.0
Sub-Total M3464270: 0.0
Total Presupuesto Gastos OPEX: 20,663.0
9 Explotación /Activos mobiles. 2,500.0

a definir
10 Total Explotación ( Gastos, Inversiones , Activos Mobiles #REF!

COSTOS ORGANIZACIONALES DEL DISTRITO AÑO 2010 USD BS USD BS
Item Descripción Account CIERRE 2010 PI 2011 Rev. JULIO
2.7 Servicios Generales 15,027 52,236 18,838 82,168

2.7.1 Servicios de logísticas de campo 14,087 48,195 17,832 78,186
2.7.1.2 Contratos y proveedores 10,587 32,115 12,428 53,441
2.7.1.2.1 Comida y alojamiento M2126790 7,767 20,195 10,097 43,419
2.7.1.2.1 Administrative blg & mantenimiento de oficina M2126710 2,647 11,226 2,131 9,165
2.7.1.2.1 Servicios Administrativos M2126710 0 0 0 0
2.7.1.2.1 Trabajos misceláneos ( civil ) M2126710 173 694 199 858
2.7.1.3 Consumables 48 208 56 239

2.7.1.3 Suministros de la oficina M2126710 48 208 56 239
2.7.1.4 Alquiler de equipos 25 108 58 247
2.7.1.4 Equipos de oficina 25 108 58 247
2.7.1.5 Mantenimiento y reparaciones de vehículos M2126710 1,330 5,440 2,880 12,385
2.7.1.6 Seguros& taxes 0 0 0 0
2.7.1.6 Seguro de vehículo 0 0 0 0
2.7.1.7 Transporte M2126780 2,096 10,325 2,410 11,874

2.7.1.7 Transporte del personal M2126780 2,096 10,325 2,410 11,874
2.7.2.2 Base Pariaguán 830 3,569 782 3,018
2.7.2.2 Contractos & proveedores 830 3,569 782 3,018
2.7.2.2 Reparaciones y mantenimiento de oficinas M2126715 517 2,222 378 1,281
2.7.2.2 Servicios Administrativo M2126715 239 1,028 319 1,371
2.7.2.3 Consumibles & Office supplies M2126715 74 319 85 367
2,7,2,4 Servicios y mantenimiento de Marazuata 110 472 224 963
2,7,2,4 Servicios de mant. y reparaciones de casas huéspedes, Caney y casas gerenciales M2219630 85 365 195 840
2,7,2,4 Condominio M2219630

25 107 29 123
05/05/202114:52:26 522384178.xlsSSGG ORG. 2011

COSTOS DIRECTOS DEL DISTRITO AÑO 2011
Item Descripción Account CIERRE 2010 PI 2011 REV JULIO
2.7 Servicios Generales 6,144 23,167 7,997 26,642

2.7.1 Servicios de logisticas de campo 6,144 23,167 7,997 26,642
2.7.1.2 Contratos y proveedores M3465000 6,108 23,011 7,943 26,462
2.7.1.2.1 Waste handling, limpieza industrial & cortes de maleza M3465000 6,100 22,976 7,934 26,423
2.7.1.2.1 Servicios Administrativos ( taxis para encom.) M3465000 8 34 9 40
2.7.1.3 Consumables 36 156 54 179

2.7.1.3 Gasoline & diesel M3465000 36 156 54 179
05/05/202114:52:26 522384178.xlsSSGG DIRECTOS 2011

CODIGO COSTOS FIJOS
Mantenimiento / (Gastos de Mano de Obra)
Centro de Costo: M3464110
Gastos de Labor
Sueldo Nómina Diaria
Sueldo Nómina Mensual
Sueldo Nómina Mayor
Sueldo Nómina Diaria
Sueldo Nómina Mensual
Sueldo Nómina Mayor
Servicios de Adiestramiento
Formación de Personal (Nacional)
Gastos de Beneficios y Bienestar
Aportes LOT
Beneficios Varios
Sub-Total M3464110:
Mantenimiento. (Gastos Mantenimiento ).
Centro de Costo: M3464210 Líneas Mecánicas & Eléctricas.
Consumibles y Materiales
Materiales Instrumentación y Automatización.
Materiales Mecánica.
Materiales Electricidad.
Servicios
Instrumentación y Sistemas de Automatización y Control.
Mantenimiento de Válvulas ESDV.
Mecánica.
Electricidad.
General.
Sub-Total M3464210:
Centro de Costo: MAQUINAS
Servicios
Contrato con SCHLUMBERGER (DATALOGGERS SLB, Medición de variables
de los Pozos de Producción).
Contrato para el Servicio y Soporte de Elementos de Superficie de los Sensores
de Fondo. EQUIMAVENCA (DATALOGGER AXON,Medición de Variables de
fondo de los Pozos de Producción).
Servicio de Mantenimiento al Medidor Multifásico en las Macollas ROXAR ,
AGAR(MPFM, Pruebas con el MENPET).
Servicio de Mantenimiento CENTRILIFT.
Mecánica.
Convenio de Servicios para Reparación de Bombas FLOWSERVE.
Servicio de Reparación de Sellos Flowserve.
Convenio de Servicios para Reparación de Bombas BORNEMANN.
Convenio de Reparación de Sellos Burgmann.
Convenio de Reparación de Sellos Jonh Crane.
Bombas MPP-380, MPP-275 y Bornemann.
Electricidad.
VFD / Active Filter Contract - ABB
General.
Mantenimiento Rutinario, Sistemático y por Condición.
Servicio OTEPI/GEOSERVICES
Sub-Total M3464220:
Centro de Costo:Servicios de BOMBAS
Servicios
General.
Servicios de Vehiculos y Herramientas para Workover (Geoservices).
Servicios Profesionales OTEPI/GEOSERVICES.
Contrato y/o Convenio de Work Over y Modificacion de Spool de Pozos.
Sub-Total M3464221:
MANTTO Crudo.
Servicios
Mecánica.
Servicio de mantenimiento de los Intercambiadores Placa/Placa
Re-acondicionamiento de tres (3) Intercambiadores E 3001
Re-acondicionamiento de dos (2) D 3004
Electricidad.
General.
Contrato de CBM (Mantenimiento Basado en Condición).
Previsión adicional Proyecto MSUP.
Sub-Total M3464230:
Centro de Costo: M3464240 Estación Principal Área Agua.
Servicios
Servicio de Mantenimiento a las Facilidades de superficie en los pozos de Agua.
CORE LAB (PROMORE, Medición de variables de fondo de los Pozos de Agua).

Mecánica.
Servicio de Mantenimiento Bombas de Inyección de Agua (P-3920´s).
Electricidad.
General.
Sub-Total M3464240:
Centro de Costo: M3464250 Área Principal Gas.
Materiales y Consumibles.
Servicios
Contrato para el mantenimiento de los Medidores de Gas. VOX ANALYZER
(PANAMETRICS, Medición de Flujo de Gas PLANTA/CLUSTERS y Medición de
Flujo de Agua Pozos de Inyección).
Instrumentación y Sistemas de Automatización K-3201´s.
Mecánica.
Electricidad.
General.
Sub-Total M3464250:
Centro de Costo: M3464260 Estación Principal Común.
Otros Mecánicos y Aceites de Turbina.
Herramientas y Equipos para Mantenimiento.
Mantenimiento Rutinario, Sistemático y por Condición.
Servicios
Contrato para Soporte remoto al Sistema SCADA. (TELVENT).
Servicios Profesionales de INSTRUMENTACION Y CONTROL(Autopro).
Contrato de Servicios de POWER ALSTOM.
Mecánica.
Electricidad.
Contrato de Transformadores COSTEL.
Contrato de Mantenimiento con la Empresa SIEMENS.
Contrato de Mantenimiento de Motores con la Empresa SIDELCA.
Servicio de Mantenimiento de UPS´s con la Empresa DATAPOWER.
Servicio de Mantenimiento de Servicios Eléctricos con la Empresa Schneider
Electric.
General.
Contrato LTSA GE Turbimeca.
Sub-Total M3464260:
Centro de Costo: M3464270 Servicios Generales
Contratos y proveedores
Comida y alojamiento
Administrative blg & mantenimiento de oficina
Servicios Administrativos
Trabajos misceláneos (civil )
Consumibles
Suministros de la oficina
Alquiler de equipos
Equipos de oficina (total fotocopiadoras)
House rental
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Seguros taxis
Seguro de vehículo
Transporte
Transporte del personal
Sub-Total M3464270:
Total Presupuesto Gastos OPEX:
COSTOS VARIABLE
Herramientas y medios técnicos
Reposición de herramienta
Adquisición de nuevos medios técnicos
Alquiler de maquinarias
Conservación y Reparación Menor de Maquinarias y Equipos
Asistencia Técnica
Mano de obra contratada
Mano de obra especializada
Trabajos en talleres externos
Servicios de Mantenimiento externo
Emergencia
Explotación /Activos mobiles.
a definir
Total Explotación ( Gastos, Inversiones , Activos Mobiles
D (DRECTO)
C (CONTROLABLE)
NC ( NO CONTROLABLE)
I (INDIRECTO)
COSTO DE MANTENIMIENTO
AÑO 2011
CLASIFICACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
D/C
D/C
D/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
I/C
D/C
D/C
D/C
D/NC
D/C
D/C
D/C
D/C
D/NC
AÑO 2011
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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Fecha de última revisión: 14/06/2009.

ACTIVIDADES PRINCIPALES PRESUPUESTO INICIAL 2010

Clasificación No. Actividad 2010 (14-06-09)

ACTIVIDADES PRINCIPALES PRESUPUESTO INICIAL 2010

Convenio de Servicios para Reparación General de Bombas (PLASMATEC).

ACTIVIDADES PRINCIPALES PRESUPUESTO INICIAL 2010

2.5.2.2.1 Servicio de Mantenimiento Bombas de Inyección de Agua (P-3920´s). 250.0

ACTIVIDADES PRINCIPALES PRESUPUESTO INICIAL 2010

2.8.1 Reparación de Vías MS. 0.0

9 Explotación /Activos mobiles. 2,500.0

10 Total Explotación ( Gastos, Inversiones , Activos Mobiles #REF!

Item Descripción Account CIERRE 2010 PI 2011 Rev. JULIO

2.7 Servicios Generales 15,027 52,236 18,838 82,168

2.7.1.2.1 Comida y alojamiento M2126790 7,767 20,195 10,097 43,419

2.7.1.2.1 Servicios Administrativos M2126710 0 0 0 0

2.7.1.2.1 Trabajos misceláneos ( civil ) M2126710 173 694 199 858

2.7.1.3 Consumables 48 208 56 239

2.7.1.4 Equipos de oficina 25 108 58 247

2.7.1.5 Mantenimiento y reparaciones de vehículos M2126710 1,330 5,440 2,880 12,385

2.7.1.6 Seguros& taxes 0 0 0 0

2.7.1.6 Seguro de vehículo 0 0 0 0

2.7.1.7 Transporte M2126780 2,096 10,325 2,410 11,874

2.7.2.2 Servicios Administrativo M2126715 239 1,028 319 1,371

2.7.2.3 Consumibles & Office supplies M2126715 74 319 85 367

2,7,2,4 Servicios y mantenimiento de Marazuata 110 472 224 963

2,7,2,4 Condominio M2219630

05/05/202114:52:26 522384178.xlsSSGG ORG. 2011

Item Descripción Account CIERRE 2010 PI 2011 REV JULIO

2.7 Servicios Generales 6,144 23,167 7,997 26,642

2.7.1.2.1 Servicios Administrativos ( taxis para encom.) M3465000 8 34 9 40

2.7.1.3 Consumables 36 156 54 179

05/05/202114:52:26 522384178.xlsSSGG DIRECTOS 2011

CORE LAB (PROMORE, Medición de variables de fondo de los Pozos de Agua).

Total Explotación ( Gastos, Inversiones , Activos Mobiles

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