Taf Final Grupo 4
Taf Final Grupo 4
Taf Final Grupo 4
ESCUELA DE POSTGRADO
OPERACIONES XX
OPERACIONES XX
Presentado por:
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1.-Introducción.
Se tomaron en cuenta los hitos de cada sesión los cuales refieren el ciclo operativo
dimensionamiento de planta.
2
2.-Descripción de la empresa
Somos un grupo de origen francés con nombre comercial Seche group – la empresa
es KANAY SAC con facturación de 7 millones anuales especializado en la gestión
integral de residuos peligrosos, con presencia en el Perú desde el 2017.
RUC: 20553255709
Razón Social: KANAY S.A.C.
Página Web: http://www.kanay.com.pe
Nombre Comercial: Séché Group Perú
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 13 / Junio / 2013
Actividades Comerciales:
o Eliminación de Desperdicios
o Vta. May. Otros Productos Intermedios.
CIIU: 90004
A pesar de los pocos años operando en el Perú, nos hemos posicionado como la
única compañía en el país con la capacidad y recursos propios para ofrecer un
servicio integral, de principio a fin, para la gestión de residuos peligrosos.
3
1.1.1 Misión
1.1.2 Visión
sostenible.
1.1.3 Valores
Seguridad
1.2 Hitos
4
1.2.2 Organización de la empresa
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El diagrama de entrada-proceso-salida nos muestra las actividades que se realizan
Este diagrama, es conocido como caja de proceso, permitirá identificar a todos los
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ENTRADAS SALIDAS
CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO
VEHICULOS (Kilometraje y fallas en caso VEHICULO OPERATIVO
aplique) CERTIFICADO / INFORME DE
VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
CLIENTE PROVEEDOR
OPERACIONES-TRANSPORTE
LOGÍSTICA
PROVEEDOR EXTERNOS
ACTIVIDADES RESPONSABLES
1. REGISTRAR FALLAS EN EL
PROGRAMADOR
BACKLOG.
2. SI EL MANTENIMIENTO DEBE SER SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
ATENDIDO CON URGENCIA SE
SOLICITA LA PARA DE LA UNIDAD.
3. INDICAR FECHA. OPERACIONES-TRANSPORTE
4. COTIZAR CON EL PROVEEDOR. JEFE DE MANTENIMIENTO
5. SOLICITAR AJUSTE A LA JEFE DE MANTENIMIENTO
COTIZACIÓN, EN CASO SE TENGA
OBSERVACIÓN.
6. SI LA COTIZACIÓN ES CONFORME, JEFE DE MANTENIMIENTO
APERTURAR OT.
7. TRSALADAR UNIDAD A CONDUCTOR
INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.
8. COORDINAR RECOJO DE LA UNIDAD SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
CON EL PROVEEDOR.
9. SI SE DA CONFORMIDAD DE LA JEFE DE MANTENIMEINTO
UNIDAD, GENERAR REQUERIMIENTO
Y CERRAR OT.
10. ARCHIVAR CERTIFICADOS DE SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO.
DOCUMENTOS REGISTROS
PE-OPE/TR-07 MANTENIMIENTO
REQUERIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PG-AFI/LO-01 ATENCIÓN DE COTIZACIÓN
REQUERIMIENTOS
- ORDEN DE TRABAJO-MANTTO.
CERTIFICADO/INFORME DE
-
MANTENIMIENTO
RECURSOS CONTROL
SEGUIMIENTO DE KILOMETRAJE
PERSONAL
RECORRIDO
CONFORMIDAD DE OPERATIVIDAD DEL
BACKLOG
VEHICULO.
REPUESTOS
1.5 Ubicación
7
En relación al dimensionamiento de la planta de tratamiento se basa en la toma
ambiental.
seguidamente.
Quebrada Chutana km. 4.2, a la altura de, Carr. Panamericana Sur km. 59.5,
Chilca 15701
denominada Make to stock debido a que tiene un alto nivel de volumen de servicio y
un bajo nivel de variedad. Además de ello cuenta con una frecuencia de producción
8
2. Planeamiento y diseño del proceso.
9
.
10
..
11
1. El proceso de Mantenimiento
Mantenimiento:
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El Área de Mantenimiento – Base Chilca por la Panamericana
Sub gerente
de transporte
Jefe de
Operaciones
Programador Supervisor
de Mantto. De Mantto
▪ Supervisor de Mantenimiento –
Es el responsable del cumplimiento de lo estipulado en el presente documento.
- Realizar una inspección específica de las áreas que representen una exposición
de alto riesgo para el personal asignado a su mando o cuando las condiciones del
terreno cambien al respecto a lo programado. (ej.: lluvias, sismos, presencia de
factores externos etc.).
▪ Un Supervisor de Seguridad ▪
Un sub gerente
6.2.1 Mecánico
▪ Gato hidráulico
▪ Calibrador de aire
▪ Cinta Teflón
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▪ Alicate, destornilladores plana o cruz
Sub gerente
de transporte
Jefe de
Operaciones
Programador Supervisor
de Mantto. De Mantto
Indicadores Generales
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Disponibilidad De Equipos: es el porcentaje del tiempo en que un equipo
queda a disponibilidad del cliente para desempeñar su actividad. Este
indicador es un complemento de los indicadores antes mencionados.
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Cuenta de Suma de
Gasto Total Gasto Total
Etiquetas de fila (S./) (S./)2
Motor 113 20% 135,870.25
Sistema eléctrico 109 40% 28,822.57
Cabina y estructura 70 52% 43,202.46
Sistema hidráulico 57 63% 32,124.78
Sistema de frenos 54 72% 33,473.71
Neumáticos 38 79% 95,123.12
Sistema de suspensión 27 84% 21,383.35
Sistema de direccion 23 88% 10,851.05
Sistema de transmisión 17 91% 26,677.91
Furgón 16 94% 5,207.78
Sistema aire acondicionado 7 95% 13,072.13
Sistema de embrague 7 97% 27,067.56
Sistema de combustible 4 97% 1,593.77
Sistema de refrigeracion 4 98% 1,862.46
Sistema estructural 2 98% 7,885.97
Sistema hidraúlico 2 99% 3,800.00
Transmisión 2 99% 186.53
(en blanco) 2 99% 3,587.34
Balanza 1 100% 731.00
Espejo 1 100% 38.73
Sistema de escape 1 100% 118.64
Pareto de Incidencias
100%
1800 90%
1600 80%
1400 70%
1200 60%
1000 50%
800 40%
600 30%
400 20%
200 10%
0 0%
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17
Clase de equipos
Camión Furgón
Antiguedad de equipos
2013
2014
Disponiblidad mecánica:
18
DISPONIBILIDAD 4 TRIMESTRE
100%
90%
80%
70%
Axis Title
60%
50%
40%
30%
20%
AEK-904 D9V-777 D9V-768 AEK-812 AJS-706 AJX-906
S/40,000.00
S/35,000.00
S/30,000.00
S/25,000.00
S/20,000.00
S/15,000.00
S/10,000.00
S/5,000.00
S/-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
19
Neumaticos
Preventivo 5%
20%
Correctivo
75%
20
Análisis de Flujos:
resumen Comparativo
Observaciones
Se plantea incrementar un camión a la operativa de los
1 uno de los clientes de Seche Group .
La variación positiva de residuos en tn
2 será de 20%
Con ello, se requiere un operario adicional al mes que pueda gestionar las
3 toneladas adicionales
Debido a que los nuevos camiones ya se encuentran ocupados con otros
contratos se enviará otro camión ya depreciado cuyo costo de mantenimiento
4 disminuye el margen del servicio de 15% a 12 %
Escenario Actual:
21
Flujo de Caja en PEN del Proyecto Refinería la Pampilla
Datos
Ingreso x Tn DF 495
Ingreso x Viaje Transporte 1,500
Costo DF (Aprox por Confidencialidad) 300
Utilidad de Transporte 15%
Durante la Evaluación del proyecto la
totalidad de activos usados se
Depreciación
encuentran depreciados ( Contrato
desde 2009)
Flujo Actual
Concepto / Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.- Beneficios 132,688 204,257 210,290 129,836 184,050 333,210 108,705 213,795 83,475 173,175 110,700 91,350
Ingreso por Disposición Final 98,188 151,757 166,790 101,336 143,550 276,210 78,705 168,795 51,975 131,175 79,200 64,350
Ingreso por Transporte 34,500 52,500 43,500 28,500 40,500 57,000 30,000 45,000 31,500 42,000 31,500 27,000
B.- Costos de Operación 88,833 136,599 138,060 85,641 121,425 215,850 73,200 140,550 58,275 115,200 74,775 61,950
Costo por DisposiciónFinal 59,508 91,974 101,085 61,416 87,000 167,400 47,700 102,300 31,500 79,500 48,000 39,000
Costo por Transporte 29,325 44,625 36,975 24,225 34,425 48,450 25,500 38,250 26,775 35,700 26,775 22,950
C.- Flujo Económico 43,855 67,658 72,230 44,195 62,625 117,360 35,505 73,245 25,200 57,975 35,925 29,400
D.- Tasa de Descuento Corporativa 0.85%
E.- VAN del Proyecto 632,401
Promedio
Carga por Viaje 8.62 8.76 11.62 10.77 10.74 14.68 7.95 11.37 5.00 9.46 7.62 7.22 9.49
Proyección
Datos
Ingreso x Tn DF 495
Ingreso x Tn Transporte 1,500
Costo DF (Aprox por Confidencialidad) 300
Utilidad de Transporte 12%
Incremento Pronosticado 20%
Costos Adicionales (Costo Empresa
1,425
Operario Adic x Mes)
9.49
Promedio de Tn Transportadas por Viaje
Durante la Evaluación del proyecto la
totalidad de activos usados se
Depreciación
encuentran depreciados ( Contrato desde
2009)
Flujo Proyectado
Proyección 12 Meses
Tn 238 368 404 246 348 670 191 409 126 318 192 156
Número de Viajes 25 39 43 26 37 71 20 43 13 34 20 16
Concepto / Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.- Beneficios 155,468 240,287 264,090 160,452 227,292 437,341 124,619 267,264 82,295 207,698 125,402 101,890
Ingreso por Disposición Final 117,826 182,109 200,148 121,604 172,260 331,452 94,446 202,554 62,370 157,410 95,040 77,220
Ingreso por Transporte 37,642 58,178 63,942 38,849 55,032 105,889 30,173 64,710 19,925 50,288 30,362 24,670
B.- Costos de Operación 105,959 162,991 178,996 109,311 154,253 295,487 85,217 181,130 56,759 141,078 85,744 69,934
Costo por DisposiciónFinal 71,410 110,369 121,302 73,699 104,400 200,880 57,240 122,760 37,800 95,400 57,600 46,800
Costo por Transporte 34,550 52,622 57,694 35,612 49,853 94,607 27,977 58,370 18,959 45,678 28,144 23,134
C.- Flujo Económico 49,508 77,296 85,094 51,141 73,039 141,854 39,402 86,134 25,536 66,620 39,658 31,955
D.- Tasa de Descuento Corporativa 0.85%
E.- VAN del Proyecto 729,662
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