MODELO DE EJEMPLO PARA EL DESARROLLO DE LA EVIDENCIA

COMPAÑÍA NAVIERA Z PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS DE LA NAVIERA CMA-CGM ABC-046-V01

Objetivos:
• evaluar los procesos operacionales de acuerdo a los procedimientos para su mejoramiento.
• verificar que los procesos cumplan con los obejtivos definidos
• Verificar el cumplimiento de los requisitos acordes con la Norma ISO 9001y con los requisitos internos de la Organización
Verificacr el cumplimiento de los requisitos definidos en cada proceso operativo de la Organización
alcanse:

Auditor Líder:
Cordinador general de la compañía

Equipo Auditor:
Javier celis y auditores auxiliares Pedro Blanco, oscar Soto

Norma gestion de la Seguridad Nro 499 y el codigo ISM de la Omi, resoluciones emitidas por la dimar
CRITERIOS
Norma NTC ISO 9001: 2015

RECURSOS viaticos para las auditorias en otros paises , computadore ,pasajes terrestre para desplazamientos, papeleria.

RIESGOS peligros asociados con estar abordo de los buques,-Desplazamiento entre terminales portuarias,incovenientes a la entrada de los
terminales portuarios , diferencia entre las tripulacion del buque o capitan del barco

AGO
Proceso ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES) MÉTODOS DE AUDITORÍA
S

auditor lider julio marimon con lista de chequeo

PROCESO A. 20 30 los apoyo de los audiotres de

Oscar Pumarejo, Miguel Soto

PROCESO B
PROCESO C
coordinador de calidad con entrevistas
PROCESO D los apoyo de Oscar
Pumarejo, Miguel Soto
Camilo Blanco, Oscar combinadas
PROCESO E 25
Pumarejo, Miguel Soto

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 1 de 7

Elaboró: Jefe de Calidad Aprobó: Gerente compañía naviera

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 2 de 7

 MODELO DE EJEMPLO PARA EL DESARROLLO DE DE LA EVIDENCIA

EMPRESA X,Y,Z PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS NAVIERA CMA-CGM

Fecha:
Objetivo :
cumplimiento de las normas
• verificar que todos los procesos y la planeacion de la compañia se esten cumpliendo e de cuerdo a lo organizado por compañia.
• Determinar la eficacia de los procesos operacionalesn de acuerdo a la norma

Alcance :
Todos los procesos operativos de la compañía enmarcados bajo la normatividad omi y la lejislacion colombiana.

Criterios:
Norma ISO 9001: 2015
Normas internacionales:
Legulación aplicable:

Proceso: ( Colocar el proceso a auditar que sea acorde a la programación de auditoria)

Método de Auditoria

Lista de verificación
Entrevistas
R
Duración: e 1 Día Fecha auditoría
q
Equipo auditor: u auditor lider :
i
Aditores del equipo:
s
i
t AGENDA DE LA AUDITORIA
o
FECHA ACTIVIDAD HORA DE INICIO HORA DE LUGAR ESPECÍFICO ENTREVISTADO/ Auditado
a FINALIZACIÓN

A
10/30/2020 Reunión de Apertura N.A
u 7:00 AM 7:45 AM
d
i
t
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r

GEC-F-012. V.01
 en
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1
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lR
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10/30/2020 Visita a planta X es 08:00am 10:00a.m
cd
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rc
es
ic
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es
10/30/2020 Visita a planta Y n
s 10:00a.m 12:30a.m
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eaN.A 12:30m
10/30/2020 Receso Almuerzo a 13:00pm
n
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sá
1
ee
10/30/2020 Entrevista Jefe …........ l0
sg 13:00p.m 14:00pm
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M
10/30/2020 Verificación Plan …...X Y y Z m
se 14:00p.m 15:00pm
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Reunión de cierre re
10/30/2020 te 15:30p.m 16:00p.m
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Auditor : u
D Firma:
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a
1. Diseño del programa de auditorías: el programa r de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
t
a. Objetivos y alcance del programa de auditoría. e
b. Cronograma de las auditorías a realizar en s el año.
c. Criterios de auditoría. i
d. Auditores seleccionados por procesos. n
e. Recursos necesarios. t
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa
e de auditoría.
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r GEC-F-012. V.01
 ABC-046-V01

ompañia.

MÉTODOS DE AUDITORÍA

ENTREVISTADO/ Auditado CARGO

GEC-F-012. V.01
GEC-F-012. V.01
CODIGO DE CALIDAD

GEC-F-012. V.01