Instructivo Para La Identificación De

Aspectos E Impactos Ambientales

Cuando se detecte un requisito normativo emitido por la autoridad correspondiente, se deberá
tomar en cuenta en la identificación y evaluación de riesgos ambientales. Considerando que no
se clasificará como aceptable si existe en la actividad evaluada un requisito normativo. En este
caso, se clasificará como grado de riesgo “Significativo Alto o Significativo”.

1) Indicaciones generales
FASE 1- Identificación de los aspectos ambientales:
En esta etapa se realizará la identificación de los aspectos ambientales, asociados a las
actividades que se desarrollan en Grupo Desarrollo Infraestructura, S.A. de C.V. Esto se
desarrollará considerando cada uno de los sectores y lugares en los que se vea involucrada la
empresa.

1.1 Clasificación de tareas, sub-tareas y tiempo de duración

Para planificar el proceso de identificación se preparará una lista de actividades de trabajo. En

la etapa inicial, cada sector y/o área preparará una clasificación de las tareas que realiza todo
el personal, propio y de contratistas, completando la segunda columna del (Anexo 2). Las
distintas actividades del proceso productivo a ser analizadas se descomponen en tareas.
Posteriormente en sub-tareas el cual ha de contener la actividad en forma que se este
realizando y se llenará la tercera columna del (Anexo 2), describiendo el proceso de trabajo,
en forma alineada con los puestos definidos en cada sector y/o área incluyendo:

o Topografía
o Movimientos de tierra, apertura de caminos de acceso
o Transporte, distribución en obra de los materiales y de equipos de instalación
o Cruces de Puentes, Carreteras y Facilidades (Líneas) aéreas en general
o Bombeo de Agua
o Soldadura en campo
o Trabajos de Blasting
o Trabajos de mantenimiento

1.2 Identificación de Aspectos Ambientales

Finalizada la clasificación de tareas que se desarrollan en el sitio, el responsable seguridad
acordará con el personal las actividades de inspección de instalaciones y procesos y
entrevistas con el personal para realizar la Identificación de Aspectos Ambientales. Se requerirá
en cada caso la participación del Jefe de Sector y/o Supervisor con experiencia en el área o
sector del sitio.

El responsable de seguridad procederá a la Identificación de Aspectos Ambientales asociados

con las distintas tareas clasificadas en el paso anterior, utilizando la primera columna de las
listas de verificación (Anexo 1) y llenando así la cuarta columna del (Anexo 2).

Fase 2 – Identificación del Impacto Ambiental:

2.1 Grupos de Trabajo:

El Responsable de seguridad, formará los Grupos de Trabajo necesarios, para que con los
datos del Registro de los impactos ambientales evalúen los que se consideren con mayor
significancia.
Los Grupos de Trabajo podrán estar conformados de la siguiente manera:

 Coordinador de Medio Ambiente y Seguridad o líder con experiencia en el uso del

procedimiento
 Profesional de Medio ambiente
 Representante del Sector/Tarea a ser evaluados
 Representante imparcial (externo al Sector/Tarea)

También es conveniente incluir representantes de Mantenimiento e Ingeniería según la

necesidad. El equipo también podrá consultar a expertos en temas específicos para completar
su trabajo.

2.2 Identificación del Impacto Ambiental:

Una vez teniendo el aspecto ambiental identificado se debe identificar el Impacto Ambiental, el
cual será llenado con referencia al (Anexo 1) segunda columna, teniendo en consideración la
relación que hay con el aspecto ambiental identificado.

Éste impacto ambiental será incorporado al (Anexo 2) en la quinta columna, éste impacto
ambiental nos servirá para la evaluación de riesgos.

NOTA: Para la identificación del Impacto Ambiental se debe tomar el peor de los casos (lo peor
que pudiera ocurrir), así como todos los impactos ambientales que pudieran afectar al medio
ambiente..

Fase 3 – Evaluación de Riesgos:

3.1 Significancia:

Sobre la base de los escenarios de peligro y las consecuencias para las personas, se evaluará
la significancia de cada caso como la marca la siguiente fórmula.

Significancia S = A + B + C +D +E +F

Donde:

A: Severidad de impacto
B: Nivel del alcance geográfico del impacto
C: Probabilidades de Ocurrencia del impacto
D: Nivel de Preocupación
-por la compañía, clientes y comunidades
E: Tiempo para corregir el impacto
F: Frecuencia de Ocurrencia del impacto

(Llenando la doceava columna del Anexo 2)

3.2 Severidad de Impacto (A)

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Inofensivo: Sin potencial de daño.

2= Suave: Daño potencial menor, fácilmente corregible.
3= Moderado: De alguna manera perjudicial corregible.
4= Grave: Perjudicial pero no potencial fatal, difícil de corregir pero recuperable.
5= Severo/catastrófico: Muy perjudicial o potencialmente fatal, se necesita un gran esfuerzo
para corregirlo y recuperarlo.

(Llenando la sexta columna del Anexo 2)

3.3 Nivel del Alcance Geográfico del Impacto (B)

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Aislado: El impacto está contenido en el sitio de la compañía, sin migración.

2= Limitado: El impacto puede migrar a la comunidad donde la compañía está localizada, pero
está contenido en una pequeña área adyacente.
3= Local: El impacto puede migrar para las comunidades de los alrededores.
4= Regional: El impacto puede migrar fuera de los alrededores de la comunidad local, en
donde la compañía está localizada.
5= Global: El impacto puede migrar fuera de la región, en donde se encuentra localizada la
compañía.

(Llenando la séptima columna del Anexo 2)

3.4 Probabilidades de Ocurrencia del Impacto (C)

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Alejado - muy poco probable (10% o menos): Existe consciencia, capacitación, los
procedimientos y controles operacionales son efectivos.
2= Poco probable - (11% a 33%): Existe capacitación, existen procedimientos y controles
operacionales efectivos pero el nivel de conciencia es bajo.
3= Moderado - una probabilidad razonable (34% a 67%): Existe capacitación no completa,
muy pocos son los procedimientos y los controles que no son efectivos aunque el nivel de
conciencia es bajo.
4= Probable - muy probable (68% a 89%): Existe capacitación, pero la gran mayoría de los
procedimientos y de los controles son efectivos o estos no están completos además de que no
hay consciencia del personal.
5= Muy probable - altamente la probabilidad (90% o más): No existe capacitación, no se
cuenta con procedimientos y controles y el personal no tiene consciencia.

(Llenando la octava columna del Anexo 2)

3.5 Nivel de Preocupación (D)

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Poca preocupación: Sin preocupación de la mayor parte interesada sobre el impacto.

2= Preocupación secundaria: Por parte de algunas de las partes interesadas sobre el
impacto.
3= Preocupación secundaria: Por parte de todos o de la mayor parte interesada sobre el
impacto.
4= Preocupación primaria: De algunas de las partes interesadas sobre el impacto.
5= Preocupación primaria: Por todas las partes o para la mayoría de las partes sobre el
impacto.

(Llenando la novena columna del Anexo 2)

NOTA: YA SEA POR LA EMPRESA O POR CUALQUIER PARTE INTERESADA.

3.6 Tiempo para Corregir el Impacto (E)

Se clasifica de la siguiente manera:

1= A corto plazo: El impacto puede ser corregido en 3 meses o menos.

2= Corrección del impacto: De 3 a 12 meses.
3= El tiempo de Corrección del impacto: Es de 1 a 3 años -Difícil de corregir, pero
recuperable.
4= El tiempo de Corrección del impacto: Es de 3 años o más – Es necesario un gran
esfuerzo para corregir y recuperar.
5= Irreversible – La corrección del impacto es irreversible.

(Llenando la décima columna del Anexo 2)

3.7 Frecuencia de Ocurrencia del Impacto (F)

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Raramente: El impacto ocurre 2 veces por año (en promedio) con menos frecuencia.
2= Intermitente: El impacto ocurre trimestralmente (en promedio).
3= Regular: El impacto ocurre mensualmente (en promedio).
4= Repetido: El impacto ocurre tres veces por semana (en promedio).
5= Continuo: El impacto Continuo ocurre 3 veces por semana (en promedio) o con más
frecuencia.

(Llenando la onceava columna del Anexo 2)

3.8 Frecuencia de Ocurrencia del Impacto (F)

Nivel Resultado
No significativo Menor de 18
Significativo Igual o mayor de 18
Significativo Alto Igual o mayor de 24

FASE 4 – Control

El responsable de medio ambiente analizará las acciones a tomar para cada situación,
revisando si:

 Las acciones llevan al riesgo a límites tolerables, o si crean nuevos impactos ambientales
no considerados, si existe un nuevo aspecto ambiental, este tendrá que ser identificado y
evaluado mediante este procedimiento.

 La relación costo/beneficio.

Llenando el (Anexo 3) para ejecutar un control operacional.

El llenado de la tabla (Anexo 3) se hará de la siguiente manera:

1) En la primer columna se pondrá el No. del impacto ambiental identificado del (Anexo 2).
2) En la segunda columna las acciones a tomar para mitigar ese impacto ambiental.
3) En la tercer columna el responsable de efectuar la acción/es a tomar.
4) En la cuarta columna se podrá la fecha límite de la acción a tomar.
5) En la quinta columna se estimará el nuevo Grado de Impacto Ambiental Estimado.
 2) Anexos
ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones al aire (Maquinaria).  Contaminación del aire.

Agua.  Contaminación del agua.

 Contaminación del suelo.

Uso de materias primas y recursos naturales.
 Destrucción de naturaleza.

Uso de energía.  Contaminación en general.

Energía emitida por ejemplo, calor, radiación,
 Contaminación del suelo.
vibración.
Residuos y subproductos.  Contaminación en general.

Fuego y explosión.  Contaminación del aire y suelo.

Residuos peligrosos.
(Aparecen dentro del Rombo CRETIB “Anexo 2 PC-  Contaminación en general.
SGI-SS-002”)
Aceite o grasas.  Contaminación del suelo y agua.

Gases.  Contaminación del aire.

Combustibles gasolina, diesel.  Contaminación del suelo y agua.

Solvente (s).  Contaminación del suelo y agua.

Pinturas.  Contaminación del suelo y agua.

 Contaminación del suelo.
Papel.
 Destrucción de la naturaleza.
 Contaminación en general.
Energía eléctrica.
 Destrucción de la naturaleza.
 Contaminación del suelo y agua.
Toner, tintas, pilas alcalinas.
 Destrucción de la naturaleza.
Productos Químicos (Detergentes, jabones y/u otros).  Contaminación del suelo y agua.

Chatarra.  Contaminación del suelo y agua.

Agua residual de servicios (sanitarios, cocina,
 Contaminación del suelo y agua.
comedor etc.)
 Contaminación del suelo y agua.
Cartones, bolsas.
 Destrucción de la naturaleza.
Otros.  Contaminación en general.
 EMPRESA S.A. Fecha de Emi
Versión: 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Página: 1 de 1

ANEXO 2: FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

LUGAR

FECHA
Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales
Página

Tipo de Evaluación:
Inicial Periódica

Grado de
Aspecto Impacto Signific
No. Tarea Sub-Tarea A B C D E F Significanci
Ambiental Ambiental ancia
a

Preparado por: Fecha:

(firma y aclaración)
CODIFICACIÓN: F-IN-SGI-SA-001.2
 EMPRESA S.A. Fecha de Emi
Versión: 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Página: 2 de 1

ANEXO 3: FORMATO PARA DEFINIR LOS CONTROLES OPERACIONALES

LUGAR

Controles Operacionales FECHA

Página
Fecha de Grado de Impacto
No. Fecha de Inicio Acción Requerida Responsable Finalizació Ambiental
n Estimado

Evaluación realizada por: Firma: Fecha:

Plan de acción realizado por: Firma: Fecha:

Fecha de la próxima evaluación:

CODIFICACIÓN:
F-IN-SGI-SA-001.3