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SISTEMAS TERMICOS C.A

R.I.F.J-31701298-4
Libro de Ventas Enero 2017

CONTRIBUYENTES NO CONTRIBUEYENTES
Tipo de Nota de Documento Total Venta Ventas Base Impuesto Base impuesto Base Impuesto IVA
No. COMPROBANTE
No. Fecha Rif. Nombre o Razon Social Registro Documento N°Control Credito Afectado Incluyendo IVA Exentas Imponible 12% IVA 12% Imponible 27% IVA 27% Imponible 12% IVA 12% Retenido
1 ****ANULADO**** FAC 0 00-0007595 8,032.00 - - - - - - - - -
5 1/10/2017 J-30963864-5 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR,C.A. FAC 00008035 00-0007599 00008035 20170100676709 476,000.00 - 425,000.00 51,000.00 - - - 38,250.00
8 1/10/2017 J-30963864-5 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR,C.A. FAC 00008038 00-0007602 00008038 20170100676797 952,000.00 - 850,000.00 102,000.00 - - - 76,500.00
11 1/10/2017 J-30963864-5 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR,C.A. FAC 00008041 00-0007605 00008041 20170100676798 470,400.00 - 420,000.00 50,400.00 - - - 37,800.00
14 1/10/2017 J-30963864-5 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR,C.A. FAC 00008044 00-0007608 00008044 20170100676700 931,840.00 - 832,000.00 99,840.00 - - - 74,880.00
17 1/10/2017 J-07020152-5 VIVERES DE CANDIDO, C.A. FAC 00008047 00-0007611 33,600.00 - 30,000.00 3,600.00 - - - 2,700.00
20 1/10/2017 J-30468971-3 CORPORACION DIGITEL, C.A. FAC 00008050 00-0007614 349,336.51 - 311,907.60 37,428.91 - - - 28,071.68
23 1/10/2017 ****ANULADO**** FAC 00008053 00-0007617 - - - - - - - -
26 1/10/2017 ****ANULADO**** FAC 00008056 00-0007620 - - - - - - - -
29 1/11/2017 J-30963864-5 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR,C.A. FAC 00008059 00-0007623 00008059 20170100676699 383,488.00 - 342,400.00 41,088.00 - - - 30,816.00
32 1/11/2017 J-30963864-5 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR,C.A. FAC 00008062 00-0007626 00008062 20170100676792 36,400.00 - 32,500.00 3,900.00 - - - 2,925.00
35 1/13/2017 J-30997300-2 TRANSPORTE CONSTAGOMEZ, C.A. FAC 00008065 00-0007629 00008065 20170100001896 669,648.00 - 597,900.00 71,748.00 - - - 53,811.00
38 1/13/2017 J-30997300-2 TRANSPORTE CONSTAGOMEZ, C.A. FAC 00008068 00-0007632 00008068 20170100001899 72,800.00 - 65,000.00 7,800.00 - - - 5,850.00
41 1/16/2017 ****ANULADO**** FAC 00008071 00-0007635 - - - - - - - -
44 1/16/2017 J-07050799-3 GRADUACIONES DEL ZULIA, C.A. FAC 00008074 00-0007638 191,632.00 - 171,100.00 20,532.00 - - - -
47 1/16/2017 ****ANULADO**** FAC 00008077 00-0007641 - - - - - - - -
50 1/18/2017 ****ANULADO**** FAC 8079 00-0007644 - - - - - - - -
53 1/19/2017 J-29964019-0 COMERCIALIZADORA CHIU, C.A. FAC 8082 00-0007647 107,520.00 - 96,000.00 11,520.00 - - - -
56 1/23/2017 J-30780766-0 COLOR TEXTIL PRODUCCIONES,C.A 85 00008084 00-0007649 150,080.00 - 134,000.00 16,080.00 - - - -
59 1/23/2017 J-07005546-4 RECTIMORECA FAC 00008088 00-0007653 00008088 95,200.00 - 85,000.00 10,200.00 - - - 7,650.00
62 1/24/2017 J-303528554 TECNOLUBRICANTES, C.A FAC 00008091 00-0007656 00008091 20170100006795 168,000.00 - 150,000.00 18,000.00 - - - 13,500.00
65 1/27/2017 ****ANULADO**** FAC 00008094 00-0007659 - - - - - - - -

TOTALES 5,087,944.51 - 4,542,807.60 545,136.91 - - - - 372,753.68

RESUMEN DEL PERIODO

Detalle de Ventas gravadas a Contribuyentes y No contribuyentes TOTAL Base Imponible % alic Debito Fiscal IVA Retenido
Total ventas Internas No gravadas - - - -
Total ventas Internas gravadas a No Contribuyentes - - 12.00 -
Total ventas Internas gravadas a Contribuyentes 5,087,944.51 4,542,807.60 12.00 545,136.91 372,753.68
Total ventas Internas gravadas a Contribuyentes - - 27.00 - -
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES 5,087,944.51 4,542,807.60 545,136.91 372,753.68
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SISTEMAS TERMICOS C.A
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Libro de Ventas Enero 2017

CONTRIBUYENTES NO CONTRIBUEYENTES
Tipo de Nota de Documento Total Venta Ventas Base Impuesto Base impuesto Base Impuesto IVA
No. COMPROBANTE
No. Fecha Rif. Nombre o Razon Social Registro Documento N°Control Credito Afectado Incluyendo IVA Exentas Imponible 12% IVA 12% Imponible 27% IVA 27% Imponible 12% IVA 12% Retenido
1 ****ANULADO**** FAC 0 00-0007595 8,032.00 - - - - - - - - -
Resumen de Créditos y Débitos correspondientes al período: AGOSTO - 2017

DEBITOS FISCALES Base Imponible Débito Fiscal

Ventas internas no gravadas -
Ventas de exportación -
Ventas internas gravadas alicuota general 4,542,807.60 545,136.91
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional - -
Ventas internas gravadas alicuota reducida - -
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 4,542,807.60 545,136.91
Ajuste a los debitos fiscales de periodos anteriores -
Total débitos fiscales 545,136.91
Total IVA Retenido por el comprador 372,753.68
CREDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 20,700.00
Importaciones gravadas por alicuota general - -
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional - -
Importaciones gravadas por alicuota reducida - -
Compras internas gravadas solo por alicuota general 16,708,000.43 2,004,960.05
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 18,663,471.72 5,039,137.36
Compras internas gravadas por alicuota reducida - -
Total compras y creditos fiscales del periodo 35,392,172.15 7,044,097.41
CALCULO DEL CREDITO DEDUCIBLE
Créditos fiscales totalmente deducibles 7,044,097.41
Créditos fiscales producto de la aplicacion de la prorrata -
Total créditos fiscales deducibles 7,044,097.41
Excedente créditos fiscales del mes anterior 6,970,849.98
Ajuste a los créditos fiscales de periodos anteriores -
Total créditos fiscales 14,014,947.39
AUTOLIQUIDACION
Total Cuota tributaria -
Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente 13,469,810.48
Retenciones acumuladas por descontar 64,644.10
Retención del periodo 372,753.68
Retenciones soportadas descontadas en esta declaración -
Saldo de retenciones de IVA no aplicado 437,397.78
Total a pagar -
 MEGARUEDAS C.A.
R.I.F.J-29435161-1
Libro de Compras AGOSTO 2017

COMPRAS INTERNAS Impuesto

Documento Tipo de Base (Alic.General (Alic.General + Alic.
Tipo de No. Total Compras Sin derecho a Base Impuesto +Alic. Adicional) Adicional) IVA % No.
COMPROBANTE
No. Fecha R.I.F. Nombre o Razón Social Registro Documento No. Control Afectado Contribuyente Incluyendo IVA a Crédito Fiscal Imponible 12% IVA 12% Imponible 27% IVA 27% RETENIDO RETENCIÓN

1 7/6/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. FACTURA 20593 00-28501 NACIONAL 1,273,650.56 - 1,137,188.00 136,462.56 - - - -
2 7/12/2017 J403118000 TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS P Y F, C.A. FACTURA 20202 00-020202 NACIONAL 17,843.20 - 15,931.43 1,911.77 - - - -
3 7/18/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. FACTURA 20643 00-28582 NACIONAL 5,925,652.27 - - - 4,665,867.93 1,259,784.34 -
4 7/19/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 287492 00-00288540 NACIONAL 38,209.52 - 34,115.64 4,093.88 - - - -
5 8/1/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. FACTURA 20685 00-28634 NACIONAL 5,925,652.27 - - - 4,665,867.93 1,259,784.34 - -
6 8/1/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. FACTURA 20686 00-28635 NACIONAL 5,925,652.27 - - - 4,665,867.93 1,259,784.34 - -
7 8/1/2017 V132430841 FLOR ELENA TOLEDO FACTURA 140 00-000140 NACIONAL 235,200.00 - 210,000.00 25,200.00 - - - -
8 8/2/2017 J404701664 MUNDO GALLETAS 77, C.A. FACTURA 91612 Z1B8043576 NACIONAL 4,800.00 - 4,285.71 514.29 - - - -
9 8/2/2017 J311735526 ACCION INMEDIATA, C.A. FACTURA 105394 00-0093693 NACIONAL 66,329.55 - 59,222.81 7,106.74 - - - -
10 8/2/2017 V132430841 FLOR ELENA TOLEDO RETENCION 000140 NACIONAL 18,900.00 75.00 ###
11 8/2/2017 J403118000 TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS P Y F, C.A. RETENCION 00020202 NACIONAL 1,911.77 100.00 ###
12 8/2/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. RETENCION 00-28582 NACIONAL 944,838.26 75.00 ###
13 8/3/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 359826 00-0026012 NACIONAL 92,821.03 - 82,875.92 9,945.11 - - -
14 8/3/2017 J311735526 ACCION INMEDIATA, C.A. FACTURA 105503 00-0093802 NACIONAL 8,506.31 - 7,594.92 911.39 - - -
15 8/3/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION NACIONAL 3,070.41 75.00 ###
16 8/3/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. RETENCION NACIONAL 102,346.92 75.00 ###
17 8/7/2017 J402869878 IMPORTACIONES FU XIANG C.A FACTURA 1577 00-001577 NACIONAL 2,026,140.48 - 1,809,054.00 217,086.48 - - -
18 8/7/2017 J400355982 VISISERVICE, C.A FACTURA 120752 00-00138252 NACIONAL 70,914.92 - 63,316.89 7,598.03 - - -
19 8/9/2017 J070155175 LIBRERIA EUROPA COSTA VERDE, C.A. FACTURA 431752 Z1A8113055 NACIONAL 39,360.00 16,250.00 20,633.93 2,476.07 - - -
20 8/10/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. FACTURA 20716 00-28666 NACIONAL 5,925,652.27 - - - 4,665,867.93 1,259,784.34 -
21 8/10/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. FACTURA 20725 00-28677 NACIONAL 5,727,770.24 - 5,114,080.57 613,689.67 - - -
22 8/10/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 359824 00-0026012 NACIONAL 339,893.34 - 303,476.20 36,417.14 - - -
23 8/10/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 359825 00-0026012 NACIONAL 206,617.02 - 184,479.48 22,137.54 - - -
24 8/10/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 288763 00-00289827 NACIONAL 9,347.91 - 8,346.35 1,001.56 - - -
25 8/10/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. RETENCION 00-28634 NACIONAL 944,838.26 75.00 ###
26 8/10/2017 J070155175 LIBRERIA EUROPA COSTA VERDE, C.A. RETENCION NACIONAL 1,857.05 75.00 ###
27 8/11/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 288797 00-00289862 NACIONAL 3,360.00 - 3,000.00 360.00 - - -
28 8/11/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 288804 00-00289869 NACIONAL 10,196.80 - 9,104.29 1,092.51 - - -
29 8/11/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 288805 00-00289870 NACIONAL 6,198.51 - 5,534.38 664.13 - - -
30 8/11/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 288809 00-00289874 NACIONAL 171,833.11 - 153,422.42 18,410.69 - - -
31 8/14/2017 J303839843 COMERCIAL PIERINI, C.A. FACTURA 230450 NAE4003643 NACIONAL 70,700.05 4,450.00 59,151.83 7,098.22 - - -
32 8/14/2017 J003439940 TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A. FACTURA 228108623 228108623 NACIONAL 89,199.66 - 79,642.55 9,557.11 - - -
33 8/14/2017 J303839843 COMERCIAL PIERINI, C.A. RETENCION 00230450 NACIONAL 5,323.67 75.00 ###
34 8/15/2017 J401094880 CORTE INDUSTRIAL CNC, C.A. FACTURA 00-000243 00-000243 NACIONAL 201,600.00 - 180,000.00 21,600.00 - - -
35 8/15/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 359891 00-0026020 NACIONAL 119,249.16 - 106,472.46 12,776.70 - - -
36 8/16/2017 J308799386 GRUPO ELEKTRA DE VENEZUELA, C.A. FACTURA 13877 Z1B8006275 NACIONAL 82,659.17 - 73,802.83 8,856.34 - - -
37 8/16/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. RETENCION 20716 NACIONAL - - - - - - 944,838.26 75.00 ###
38 8/16/2017 J400355982 VISISERVICE, C.A RETENCION 0120752 NACIONAL - - - - - - 7,598.03 100.00 ###
39 8/16/2017 J401094880 CORTE INDUSTRIAL CNC, C.A. RETENCION 00-000243 NACIONAL - - - - - - 16,200.00 75.00 ###
40 8/16/2017 J308799386 GRUPO ELEKTRA DE VENEZUELA, C.A. RETENCION 00013877 NACIONAL - - - - - - 6,642.26 75.00 ###
41 8/17/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 359969 00-0026028 NACIONAL 758,002.43 - 676,787.88 81,214.55 - - -
42 8/17/2017 J070474823 INDACA, S.A. FACTURA 190388 EOC0003843 NACIONAL 169,115.59 - 150,996.06 18,119.53 - - -
43 8/17/2017 J308799386 GRUPO ELEKTRA DE VENEZUELA, C.A. FACTURA 13911 Z1B8006275 NACIONAL 218,400.00 - 195,000.00 23,400.00 - - -
44 8/17/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 288797 NACIONAL 270.00 75.00 ###
45 8/17/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 288804 NACIONAL 819.38 75.00 ###
46 8/17/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 288805 NACIONAL 498.10 75.00 ###
47 8/17/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 288763 NACIONAL 751.17 75.00 ###
48 8/17/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 288809 NACIONAL 13,808.02 75.00 ###
49 8/17/2017 J402869878 IMPORTACIONES FU XIANG C.A RETENCION 001577 NACIONAL 217,086.48 100.00 ###
50 8/17/2017 J070474823 INDACA, S.A. RETENCION 00190388 NACIONAL 13,589.65 75.00 ###
51 8/17/2017 J308799386 GRUPO ELEKTRA DE VENEZUELA, C.A. RETENCION NACIONAL 17,550.00 75.00 ###
52 8/18/2017 J408920360 PRIDEL, C.A FACTURA 3471 00-004238 NACIONAL 2,901,317.53 - 2,590,462.08 310,855.45 - - -
53 8/18/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 289128 00-00290195 NACIONAL 3,577.47 - 3,194.17 383.30 - - -
54 8/18/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 289145 00-00290212 NACIONAL 22,740.08 - 20,303.64 2,436.44 - - -
55 8/18/2017 J408920360 PRIDEL, C.A RETENCION NACIONAL 233,141.60 75.00 ###
56 8/21/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 360066 00-0026038 NACIONAL 120,166.78 - 107,291.77 12,875.01 - - -
57 8/21/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. FACTURA 360067 00-0026038 NACIONAL 438,415.38 - 391,442.30 46,973.08 - - -
58 8/21/2017 J070474823 INDACA, S.A. FACTURA 190569 EOC0003843 NACIONAL 79,576.00 - 71,050.00 8,526.00 - - -
59 8/21/2017 J400617553 FERDP, C.A. FACTURA 35155 EOB0020304 NACIONAL 129,060.00 - 115,232.14 13,827.86 - - -
60 8/21/2017 J402621248 ULTRA COLORES C.A. FACTURA 19468 Z7A0000169 NACIONAL 96,700.00 - 86,339.29 10,360.71 - - -
61 8/21/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. FACTURA 12771 Z1E0000183 NACIONAL 114,490.00 - 102,223.21 12,266.79 - - -
62 8/21/2017 J070474823 INDACA, S.A. RETENCION 00190569 NACIONAL 6,394.50 75.00 ###
63 8/21/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. RETENCION 00012771 NACIONAL 9,200.09 75.00 ###
64 8/21/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. RETENCION 20725 NACIONAL 460,267.25 75.00 ###
65 8/21/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 359826 NACIONAL 7,458.83 75.00 ###
66 8/21/2017 J402621248 ULTRA COLORES C.A. RETENCION 00019468 NACIONAL 7,770.53 75.00 ###
67 8/21/2017 J400617553 FERDP, C.A. RETENCION 00035155 NACIONAL 10,370.90 75.00 ###
68 8/22/2017 J070474823 INDACA, S.A. FACTURA 190736 EOC0003843 NACIONAL 213,498.02 - 190,623.23 22,874.79 - - -
69 8/22/2017 J298249609 FERRETERIA LA PINTURA, C.A. FACTURA 979 Z1B8009079 NACIONAL 89,850.00 - 80,223.21 9,626.79 - - -
70 8/22/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. FACTURA 12908 Z1E0000183 NACIONAL 16,300.01 - 14,553.58 1,746.43 - - -
71 8/22/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. FACTURA 16489 Z1E0000133 NACIONAL 8,270.01 - 7,383.94 886.07 - - -
72 8/22/2017 V174606133 AUGUSTO ANTONIO CHASSOULE ARTIGAS FACTURA 282 00-000282 NACIONAL 436,800.00 - 390,000.00 46,800.00 - - -
73 8/22/2017 J311800956 NEW COLOR, C.A. FACTURA 4995 Z4A8082345 NACIONAL 518,217.94 - 462,694.59 55,523.35 - - -
74 8/22/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 289373 00-00290440 NACIONAL 3,605.00 - 3,218.75 386.25 - - -
75 8/22/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. FACTURA 289386 00-00290453 NACIONAL 13,152.46 - 11,743.27 1,409.19 - - -
76 8/22/2017 V137049186 DANIEL DAVID ARAUJO GARCIA FACTURA 0000-1309 00-000925 NACIONAL 812,000.00 - 725,000.00 87,000.00 - - -
77 8/22/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 289128 NACIONAL 287.48 75.00 ###
78 8/22/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 289145 NACIONAL 1,827.33 75.00 ###
79 8/22/2017 J070474823 INDACA, S.A. RETENCION 00190736 NACIONAL 17,156.09 75.00 ###
80 8/22/2017 J298249609 FERRETERIA LA PINTURA, C.A. RETENCION 00000979 NACIONAL 7,220.09 75.00 ###
81 8/22/2017 V174606133 AUGUSTO ANTONIO CHASSOULE ARTIGAS RETENCION 000282 NACIONAL 46,800.00 100.00 ###
82 8/22/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. RETENCION 00012908 NACIONAL 1,309.82 75.00 ###
83 8/22/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. RETENCION 00016489 NACIONAL 664.55 75.00 ###
84 8/23/2017 J310120218 ANATEL, C.A. FACTURA 39061 00-042794 NACIONAL 263,420.91 - 235,197.24 28,223.67 - - -
85 8/23/2017 J311735526 ACCION INMEDIATA, C.A. FACTURA 105826 00-0094146 NACIONAL 41,689.32 - 37,222.61 4,466.71 - - -
86 8/23/2017 J310120218 ANATEL, C.A. RETENCION 0039061 NACIONAL 21,167.75 75.00 ###
87 8/24/2017 J311800956 NEW COLOR, C.A. RETENCION 00004995 NACIONAL 41,642.51 75.00 ###
88 8/25/2017 J070276460 DISTRIBUIDORA DIMEX, C.A. FACTURA 23074 1FB8303196 NACIONAL 35,439.99 - 31,642.85 3,797.14 - - -
89 8/25/2017 J070276460 DISTRIBUIDORA DIMEX, C.A. RETENCION 023074 NACIONAL 2,847.86 75.00 ###
90 8/28/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. FACTURA 16812 Z1E0000133 NACIONAL 28,355.01 - 25,316.97 3,038.04 - - -
91 8/28/2017 J407012231 FERRETERIA ALPECA, C.A. RETENCION 00016812 NACIONAL 2,278.53 75.00 ###
92 8/28/2017 J311735526 ACCION INMEDIATA, C.A. RETENCION 00105394 NACIONAL 5,330.06 75.00 ###
93 8/28/2017 J311735526 ACCION INMEDIATA, C.A. RETENCION 00105503 NACIONAL 683.54 75.00 ###
94 8/28/2017 J311735526 ACCION INMEDIATA, C.A. RETENCION 00105826 NACIONAL 3,350.03 75.00 ###
95 8/29/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 289373 NACIONAL 289.69 75.00 ###
96 8/29/2017 J297560572 NAZARENO EXPRESS C.A. RETENCION 289386 NACIONAL 1,056.89 75.00 ###
97 8/29/2017 V137049186 DANIEL DAVID ARAUJO GARCIA RETENCION 0000-1309 NACIONAL 65,250.00 75.00 ###
98 8/30/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 360066 NACIONAL 9,656.26 75.00 ###
99 8/30/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 360067 NACIONAL 35,229.81 75.00 ###
100 8/30/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 359824 NACIONAL 27,312.86 75.00 ###
101 8/30/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 359825 NACIONAL 16,603.16 75.00 ###
102 8/30/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 359969 NACIONAL 60,910.91 75.00 ###
103 8/30/2017 J300793745 SOLOSON IMPORT C.A. RETENCION 359891 NACIONAL 9,582.53 75.00 ###
104 8/30/2017 J314863827 DISTRIBUIDORA MOTOTAP,C.A. RETENCION 00-28635 NACIONAL 944,838.26 75.00 ###
105 8/31/2017 J305687293 FERREPINTURAS LOS FERNANDEZ, C.A. FACTURA 5716 Z6A0006270 NACIONAL 237,500.00 - 212,053.57 25,446.43 - - -
106 8/31/2017 J070276460 DISTRIBUIDORA DIMEX, C.A. FACTURA 23079 1FB8303196 NACIONAL 51,600.01 - 46,071.44 5,528.57 - - -
107 8/31/2017 J003439940 TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A. RETENCION 228108623 NACIONAL 7,167.83 75.00 ###
108 8/31/2017 J070276460 DISTRIBUIDORA DIMEX, C.A. RETENCION 023079 NACIONAL 4,146.43 75.00 ###
109 8/31/2017 J305687293 FERREPINTURAS LOS FERNANDEZ, C.A. RETENCION 00005716 NACIONAL 19,084.82 75.00 ###

TOTAL COMPRAS MES DE AGOSTO 2017 42,436,269.56 20,700.00 16,708,000.43 2,004,960.05 18,663,471.72 5,039,137.36 5,351,036.48
MENOS LOS GASTOS PRORRATEADOS - - - - -
TOTAL COMPRAS TOTALMENTE DEDUCIBLES 42,436,269.56 20,700.00 16,708,000.43 2,004,960.05 18,663,471.72 5,039,137.36 5,351,036.48
RESUMEN DE COMPRAS MES: AGOSTO 2017

TOTAL COMPRAS IVA RETENIDO A

CREDITOS FISCALES INCLUYE IVA BASE IMPONIBLE % ALIC CREDITO FISCAL TERCEROS
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 20,700.00
Importaciones gravadas por alicuota general
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional
Importaciones gravadas por alicuota reducida
Compras internas gravadas solo por alicuota general 18,712,960.48 16,708,000.43 12.00 2,004,960.05 1,571,683.44
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 23,702,609.08 18,663,471.72 27.00 5,039,137.36 3,779,353.04
Compras internas gravadas por alicuota reducida
Total compras y creditos fiscales del periodo 42,436,269.56 35,371,472.15 7,044,097.41 5,351,036.48

Resumen de Créditos y Débitos correspondientes al período: Agosto - 2017

DEBITOS FISCALES Base Imponible Débito Fiscal

Ventas internas no gravadas -
Ventas de exportación -
Ventas internas gravadas alicuota general 4,542,807.60 545,136.91
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional - -
Ventas internas gravadas alicuota reducida - -
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 4,542,807.60 545,136.91
Ajuste a los debitos fiscales de periodos anteriores -
Total débitos fiscales 545,136.91
Total IVA Retenido por el comprador 372,753.68
CREDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 20,700.00
Importaciones gravadas por alicuota general - -
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional - -
Importaciones gravadas por alicuota reducida - -
Compras internas gravadas solo por alicuota general 16,708,000.43 2,004,960.05
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 18,663,471.72 5,039,137.36
Compras internas gravadas por alicuota reducida - -
Total compras y creditos fiscales del periodo 35,392,172.15 7,044,097.41
CALCULO DEL CREDITO DEDUCIBLE
Créditos fiscales totalmente deducibles 7,044,097.41
Créditos fiscales producto de la aplicacion de la prorrata -
Total créditos fiscales deducibles 7,044,097.41
Excedente créditos fiscales del mes anterior 6,970,849.98
Ajuste a los créditos fiscales de periodos anteriores - -
Total créditos fiscales 14,014,947.39
AUTOLIQUIDACION
Total Cuota tributaria -
Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente 13,469,810.48
Retenciones acumuladas por descontar 64,644.10
Retención del periodo 372,753.68
Retenciones soportadas descontadas en esta declaración -
Saldo de retenciones de IVA no aplicado 437,397.78
Total a pagar -
MEGARUEDAS C.A.
R.I.F.J-29435161-1
Libro de Compras Mayo 2017

ALICUOTAS DE IVA

A PARTIR DE 2013 MES DE MAYO 2017

RESUMEN DE VENTAS BASE I.V.A.
TASA GENERAL 12.00%
VENTAS EXENTAS 0.00 -
TASA ADICIONAL 10.00% 22.00% VENTAS ALICUOTA GENERAL #REF! #REF!
VENTAS ALICUOTA REDUCIDA #REF! #REF!
TASA REDUCIDA 8.00% VENTAS ALICUOTA EXTENDIDA #REF! #REF!
TOTAL VENTAS DEL MES #REF! #REF!
CALCULO DE LA PRORRATA:

TOTAL VENTAS GRAVADAS ALICUOTA GENERAL #REF! #REF!

TOTAL VENTAS GRAVADAS ALICUOTA REDUCIDA #REF! #REF!
TOTAL VENTAS GRAVADAS ALICUOTA EXTENDIDA #REF! #REF!
TOTAL VENTAS EXENTAS - #REF!

TOTAL #REF! #REF!

Creditos Fiscales Producto Aplicación Prorrateo:

Total Creditos Fiscales #REF!
Porcentaje Prorrateo #REF!
Itens 71 Planilla #REF!
 MEGARUEDAS C.A.
R.I.F.J-29435161-1
Libro de Compras Mayo 2017

COMPRAS INTERNAS
Tipo de No. Tipo de Total Compras Sin derecho a Base

No. Fecha R.I.F. Nombre o Razón Social Registro Documento No. Control
Contribuyente Incluyendo IVA a Crédito Fiscal Imponible
1 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
13 0.00 0.00
13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
15 0.00 0.00
16 0.00 0.00
17 0.00 0.00
18 0.00 0.00

TOTAL GASTOS PRORRATEADOS DEL MES DE MAYO 2017 0.00 0.00 0.00

VENTAS GRAVABLES #REF! #REF!

VENTAS TOTALES #REF!
NTERNAS
Impuesto
BASE I.V.A.
Alicuota % IVA 12% FACTOR% PRORRATEADO PRORRATEADO PRORRATA
0.00 PD #REF! #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!
0.00 PD #REF!

PD
- 0.00 - #REF! 0.00
 9.6
700.00