LISTA DE VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA EN SST
FECHA HORA EMPRESA CONSECUTIVO
PROYECTO TRABAJO A INSPECCIONAR LUGAR DE TRABAJO
JEFE GRUPO DE TRABAJO CARGO
INSPECCION REALIZADA POR: CARGO
DATOS DE LA CUADRICULA/ GRUPO DE TRABAJO
(Se podra Adjuntar copia del listado de asistencia de charla de seguridad)
CÈDULA NOMBRES Y APELLIDOS FUNCION /CARGO
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Marque con una (x) la casilla correspondiente de acuerdo con lo observado en la inspección. Para cualquier respuesta
negativa indique a que categoria corresponde este imcumplimiento y registre las evidencias tomadas en el campo de
Observaciones.
Cumple
1 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO NA OBSERVACIONES
SI NO
1.1 Cuenta con programa de trabajo semanal
1.2. Cuentan con el personal aprobado por la interventoria
y el cliente
Cuenta con identificacion de peligros , riesgos y
1.3
medidas de control para el trabajo
1.4 Se cuenta con Analisis d Trabajo Seguro (ATS)
Cumple
2 PERMISO DE TRABAJO NA OBSERVACIONES
SI NO
Se han definido todos los controles en base a los
2.1
riesgos identificados
Esta claramente definido el alcance, duracion del
2.2
trabajo y autorizacion.
2.3 Se encuentra disponible en el lugar de trabajo
Se han verificado autorizaciones especificas o
2.4
condiciones especiales
El personal cuenta con induccion de las labores a
2.5
realizar
Cumple
3 TRABAJOS ELECTRICOS NA OBSERVACIONES
SI NO
3.1 Se realizo desconeccion, corte visible o efectivo.
3.2 Se realizo enclavamiento, bloqueo y señalización.
3.3 Se realizo comprobación de ausencia de tensión.
3.4 Se realizo puesta a tierra y cortocircuito.
Personal cuenta con certificado CONTE, CONALTEL,
3.5
ACIEM
Cumple
4 CONDICIONES DEL PERSONAL NA OBSERVACIONES
SI NO
El personal cuenta con induccion de las labores a
4.1 realizar
Ha recibido la charla de 5 minutos y conoce los riesgos
4.2
del trabajo a ejecutar
Tiene formacion, habilidad y experiencia para la
4.3 actividad que realiza
4.4 Conoce como actuar en caso de emergencia/
accidente/ incidente
Se encuentra en condiciones fisicas y psicologicas
4.5 adecuadas
Cumple
5 CONDICIONES DEL TRABAJO NA OBSERVACIONES
SI NO
5.1 Delimitacion, señalizacion, control de acceso.
5.2 Orden y limpieza de la zona de trabajo
5.3 Existe supervision en el lugar de trabajo
Existen medios de comunicación para las
5.4 coordinaciones del trabajo y estas se realizan entre
todos los niveles
5.5 La cantidad de personal es la definida según el
programa
Se cuenta con las condiciones ambientales y/o
5.6 sanitarias adecuadas (iluminacion, ventilacion,
temperatura, baños, agua potable etc.)
5.7 El personal conoce el riesgo de las instalaciones y el
entorno
Se han implementado los controles establecidos en la
5.8 matriz de indetificacion de peligros y valoracion de
riesgos
Cumple
6 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO NA OBSERVACIONES
SI NO
Cuentan con los procedimientos y estandares de
6.1
seguridad vigentes para la actividad realizada
Los procedimientos y estandares estan divulgados y se
6.2
encuentra en lugar de trabajo
Los procedimientos se encuentran avalados por la
6.3
interventoria
EQUIPOS DE LEVANTAMIENTOS MECANICO DE Cumple
7 NA OBSERVACIONES
CARGAS SI NO
Los equipos de Cargas estan avalados por la
7.1 interventoria
El equipo cumple con los estandares de seguridad y
7.2
cuentan con certificado de capacidad de carga
Los accesorios se encuentran en buen estado y tiene la
7.3
capacidad para levantar la carga requerida
7.4 Se cuenta y cumple con los manuales de operación del
equipo o accesorios
Se cuenta con personal idoneo y certiicado para el
7.5 Levantamiento mecanico de cargas
7.6 Cuentan con un plan de izaje especifico para la
actividad a realizar
Se realizo inspeccion preoperacional del equipo de
7.7 levantamiento mecanico de cargas
Cumple
8 VEHÍCULOS NA OBSERVACIONES
SI NO
8.1 Los vehiculos estan aprobados por la interventoria
El vehiculo cumple con las normas y reglas de transito
8.2
y maniobras
8.3 El vehiculo y conductor cuenta con documentacion
exigida por la ley
El vehiculo y maquinaria, su equipamiento y accesorios
8.4 estan en buen estado, cuentan con dispositivos de
segruidad y cumplen con las especificaciones tecnicas
8.5 Se realizo inspeccion preoperacional del vehiculo
Cumple con los examenes y pruebas reglamentarias
8.6
por el PESV
Cumple
9 MATERIALES /ALMACEN NA OBSERVACIONES
SI NO
Cumplen con las normas y especificaciones de
9.1
almacenamiento y disposición
Los compartimientos de contención son adecuados al
9.2 tipo de material. Estan identificados y en buen estado
9.3 Se cuenta con ficha tecnica y hoja de seguridad de los
materiales
9.4 Se encuentra señalizados de acuerdo a sus condiciones
Se encuentran asegurados para evitar caidas o
9.5
desplazamientos durante la manipulacion o transporte
Cuentan con matriz de compatabilidad y es aplicable al
9.6
almacenamiento de productos
Cumple
9 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL NA OBSERVACIONES
SI NO
Proteccion de cabeza adecuado en buen estado y
10.1
normalizado
Proteccion de manos y/o brazos adecuado en buen
10.2
estado y normalizado
Proteccion de pies y/o piernas adecuado en buen
10.3
estado y normalizado
Proteccion respiratoria adecuada en buen estado y
10.4
normalizado
10.5 Proteccion auditiva adecuada
en buen estado y
normalizado
Proteccion facial adecuada en buen estado y
10.6 normalizado
10.7 Proteccion visual adecuada en buen estado y
normalizado
Proteccion anticaidas adecuada en buen estado y
10.8
normalizado
10.9 Trajes de proteccion adecuada y en buen estado y
normalizado
10.10 Equipo de aire autonomo en buen estado y
normalizado
Chaleco reflectante y/o ropa de trabajo en buen
10.11
estado y normalizado
Cumple
11 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NA OBSERVACIONES
SI NO
11.1 Han sido inspeccionados antes de ejecutar el trabajo
(preoperacional)
Son apropiados a la actividad, estan disponibles y se
11.2 cuentan con la cantidad requerida
11.3 Se encuentran en buen estado y limpios
Se utilizan según recomendación del fabricante o
11.4
especificacion tecnica
No presenta modificaciones, alteraciones o de
11.5 fabricacion casera
11.6 Cuentan con las pruebas o calibraciones vigentes
11.4 Cuentan con Fundas para herramientas filosas
Cumple
11 RESPUESTA A EMERGENCIAS NA OBSERVACIONES
SI NO
Cuentan con un plan de Emergencia apropiado para la
12.1 labor realizada y este se encuentra divugado
Cuentan con Planes Operativos Normalizados (PON)
12.1
aplicables a las activades desarroladas
12.2 Botiquin disponible, completo y en buen estado
12.3 Camilla disponible, completo y en buen estado
Extintor disponible, completo, adecuado a la actividad
12.4
realizada y en buen estado
Equipo de aire autonomodisponible, completo y en
12.5
buen estado
12.6 Lava ojos disponible, completo y en buen estado
Equipos o materiales antiderrame disponible,
12.7
completo y en buen estado
12.8 Cuentan Brigadas establecidas y formadas dentro del
equipo de trabajo
Cuentan con un vehiculo para traslado de pacientes en
12.9 caso de emergencia
12.10 Se han realizado simulacros para poner en practica el
plan de emergencias
Cumple
13 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES NA OBSERVACIONES
SI NO
Antes de empezar los trabajos en excavacion se
13.1
verificaron las instalaciones subterraneas
13.2 Existe contencion o entrenamiento en las excavaciones
según estandar
13.3 La excavacion permanece cubierta y señalizada
cuando no esta siendo intervenida
Cuenta con sistema de restriccion de entrada al borde
13.4
la excavacion
13.5 El borde la excavacion se encuentra libre de material,
herramienta u objetos que puedan caer
El desarrollo de la labor se desarrolla minimo entre dos
13.6
personas
13.7 Se encuentra con sistema de drenaje de aguas
Se cuenta con medidas de control para riesgos
13.8
biologicos y ataque de animales peligrosos
Se adoptan medidas para el transito por senderos,
13.9 caminos de montaña u otras vias peligrosas
INSPECCIONO
NOMBRE / FIRMA /
CEDULA
INSPECCIONADO
NOMBRE / FIRMA /
CEDULA
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CO-F19 Versión 1 2020-07-11
