FICHA DE PROCESO: CÓDIGO:

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VERSIÓN FECHA ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:

01 27-09-05
Ricardo Ruiz M. María Esther Príncipe Miguel Trefogli T.
Facilitador ISO Jefe Aseguramiento de la Calidad Gerente
COPIA N°: DESTINATARIO:

1. MISIÓN:
Administrar, mantener y controlar el Sistema Integrado de Gestión para asegurar de las necesidades de los clientes y la partes interesadas

Empieza:
Con la recepción de resultados del sistema y los pedidos de servicios de consultoría interna de los dueños de proceso
2. ALCANCE:

Sub-procesos que incluye:

Mantenimiento y Consultoría Interna
Revisión por la Dirección
Control de Calidad
Termina:
Actualización de documentos, liberación de materiales, elaboración de planes de acción de mejora

3. AUDITORÍAS E INSPECCIONES 4.INDICADORES

Auditorias internas del SIG Número de pedidos de consultoría interna por proceso
Auditorías/inspecciones de clientes Cumplimiento de planes de acción
Incumplimiento de entrega de resultados
% de productos no conformes por proceso
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5. PROVEEDOR - ENTRADA 6. SUB-PROCESO 7. CLIENTE - SALIDA

1. Dueños de proceso – Documentos obsoletos 1. Dueños de proceso – Documentos

Mantenimiento y Consultoría interna actualizados
2. Dueños de proceso – Consultoría interna 2. Dueños de proceso – Consulta absueltas

1. Comité de Gestión – Resultados del Sistema Revisión por la Dirección 1. Dueños de procesos – Informe de acuerdos
y Planes de acción
CONTROL DE CALIDAD
1. Ejecutivos de Ventas / Muestras de clientes Análisis de muestras 1. Ejecutivo de Ventas / Resultados de
2. Coordinador de Servicios Gráficos y de impresión / Evaluación y análisis de muestras prototipo análisis
Muestras de desarrollo 2. Jefe de Desarrollo / Resultados de análisis

1. Auxiliar de laboratorio / Resultado de análisis de Liberación materia prima e insumos

muestras Liberación de materiales mediante certificado de 1. Coordinador de Compras / Informe -
2. Coordinador de almacén de suministros / calidad de proveedores Registro aprobado
Certificados de calidad de materiales 2. Coordinador de almacén de suministros /
3. Jefe de Aseguramiento de la calidad de Molino / Liberación de productos
Resultado de análisis de muestras de bobinas 3. Coordinador de Compras / e-mail,
Formato GSA
1. Jefe de Aseguramiento de la calidad de Molino / Liberación de producto en proceso y
Resultado de análisis de muestras de bobinas terminado 1. Coordinador de almacén de suministros /
2. Apilador de Corrugadora / Resultado de análisis de Liberación de productos según análisis de Emisión de certificados de calidad mediante
muestras de paños reportes de prueba y observaciones registro en red: E:\Control de Calidad
3. Maquinista de Imprentas / Resultado de análisis de C.P.\Cert. Enviados 200X
muestras de cajas 2. Jefe de producción de acabados / Informe
de no conformidad
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8. LEYES Y REGLAMENTOS 9. NORMAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN

Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 Normas TAPPI
Norma UNE
Norma FEFCO
NTP ISO 9001:2000 ( Se asume además las genéricas)
• 4.1 Requisitos Generales (enfoque de proceso)
• 5.4.2 Planificación del SGC
• 5.6 Revisión por la dirección
• 7.2.1 Determinación de los requisitos
• 7.2.2 Revisión de los requisitos
• 7.4.2 Información de las compras
• 7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio
• 7.5.3 Identificación y trazabilidad
• 8.1 Generalidades de la medición , análisis y mejora
• 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
• 8.4 Análisis de datos
• 8.5 Mejora
NTP ISO 14001:1998 ( Se asume los genéricas)
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.3 Objetivos y metas
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación del SGA
4.4.5 Control de la documentación
4.4.6 Control operacional
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 No Conformidad, AC, AP
4.5.3 Registros

10. VARIABLES Y PUNTOS DE CONTROL 11. CONDICIONES DE FALLA

Ambiente laboratorio: 50 ± 2 % HR/ 22 ± 1 ºC Resultados de análisis incorrectos debido a fallas de equipos o capacitación
Horno: 105 ±2 ºC de personal
Balanzas: Rango/Precisión Liberar producto no conforme debido a mal funcionamiento de equipos o mal
Hung Ta: Rango/Precisión muestreo
Medidas y corte limpio de probetas para: ECT, FCT, PAT, RCT, CMT y Rechazar producto conforme debido a mal funcionamiento de equipos o mal
CCT muestreo
Nº Consultorias realizadas Documentos obsoletos en uso en los procesos
Uso de copias no controladas
Incumplimiento de Procedimiento e Instrucciones
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12. MATERIALES CRÍTICOS 13. RECURSOS HUMANOS, EQUIPO, MAQUINARIA Y SOFTWARE CLAVE
Cinta adhesiva Recursos Humanos:
Hotmelt en barra o Jefe de aseguramiento de la calidad
o Jefe de aseguramiento de la calidad Molino
o Jefe de aseguramiento de la calidad corrugadora
o Jefe de aseguramiento de empaques Flexibles
o Analistas (02)
o Auxiliar de Calidad (02)
Equipos, Maquinarias:
o Computadoras, impresoras, scaner
o Cuchillas de corte
o Cinta métrica
o Prensa Hung Tang
o Prensa Regmed
o Balanza Regmed
o Accesorios para evaluar (Regmed) RCT CMT y CCT
o Estufa General Signal Company
o Balanza Mettler-Toledo
o Eclatómetro Mullen Regmed
o Termo-higrógrafo Haenni
o Estufa Regmed
o Micrómetro E.J. CADY
o Guillotina, cortadora y planchas Regmed
o Formador de hojas Regmed
o Clasificador de Fibras Regmed
o Medidor de grado de Refinación (ºSR) Regmed
o Dinamómetro digital Regmed
o Ondulador digital Regmed
o Medidor de calibre Regmed
o Mullen digital Regmed
Software:
o SAP
o Windows
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14. DOCUMENTOS
CP-AC00-C001 VE 01 M. P. Aseguramiento de la Calidad CP-AC03-M001 VE 01 Determinación de BCT
CP-AC00-A001 VE 01 F. P. Aseguramiento de la calidad CP-AC03-M002 VE 01 Determinación de Gramaje de componentes
CP-AC00-D001 VE 01 Flujo Aseguramiento de la calidad CP-AC03-M003 VE 01 Resistencia al frote de la tinta
CP-AC01-L001 VE 01 Plan de Inspección Producción de Papel CP-AC03-M004 VE 01 Medición de la Viscosidad de las tintas Flexográficas
CP-AC02-L001 VE 01 Plan de Inspección Producción de Paños CP-AC03-M005 VE 01 Medición de pH
CP-AC03-L001 VE 01 Plan de Inspección Conversión de Cajas CP-AC04-M001 VE 01 Determinación de Calibre
CP-AC04-L001 VE 01 Plan de Inspección Empaques Flexibles CP-AC04-M002 VE 01 Determinación del Gramaje
CP-AC01-M001 VE 01 Determinación de gramaje CP-AC04-M003 VE 01 Determinación del COF
CP-AC01-M002 VE 01 Determinación del contenido de humedad CP-AC04-M004 VE 01 Nivel de tratamiento
CP-AC01-M003 VE 01 Determinación de la longitud de rotura CP-AC04-M005 VE 01 Identificación del lado tratado de una lamina
CP-AC01-M004 VE 01 Determinación del RCT CP-AC04-M006 VE 01 Tratamiento con aislamiento
CP-AC01-M005 VE 01 Determinación del CMT CP-AC04-M007 VE 01 Verificación de aislamiento en impresos
CP-AC01-M006 VE 01 Determinación del calibre CP-AC04-M008 VE 01 Lectura de Código de barras
CP-AC01-M007 VE 01 Determinación del CCT CP-AC04-M009 VE 01 Dimensiones de bobina
CP-AC01-M008 VE 01 Determinación de Mullen CP-AC04-M010 VE 01 Adhesión de tintas (General)
CP-AC01-M009 VE 01 Determinación de resistencia al rasgado CP-AC04-M011 VE 01 Gramaje de Tinta
CP-AC01-M010 VE 01 Determinación de la prueba de Cobb CP-AC04-M012 VE 01 Gramaje de adhesivo
CP-AC01-M011 VE 01 Determinación de Wax dic CP-AC04-M013 VE 01 Calidad de Impresión
CP-AC01-M012 VE 01 Determinación de %WS CP-AC04-M014 VE 01 Calidad de Laminación
CP-AC01-M013 VE 01 Acondicionamiento de laboratorio CP-AC04-M015 VE 01 Fuerza de Laminación
CP-AC01-M014 VE 01 Determinación de Sólidos Totales en CP-AC04-M016 VE 01 Temperatura de Sellado
Suspensión CP-AC04-M017 VE 01 Fuerza de Sellado
CP-AC01-M015 VE 01 Determinación de SR y consistencia CP-AC04-M018 VE 01 Apariencia de Sellado
CP-AC02-M001 VE 01 Determinación de FCT CP-AC04-M019 VE 01 Apariencia Laminas Bobinas Extrusión
CP-AC02-M002 VE 01 Determinación de ECT CP-AC04-M020 VE 01 Apariencia de embobinado
CP-AC02-M003 VE 01 Determinación de PAT CP-AC04-M021 VE 01 Delta CMC-Lab-Densidad
CP-AC02-M004 VE 01 Determinación de Mullen CP-AC04-M022 VE 01 Determinación de la opacidad
CP-AC02-M006 VE 01 Determinación de Humedad CP-AC04-M023 VE 01 Medición de Brillo
CP-AC02-M007 VE 01 Determinación de Calibre CP-AC04-M024 VE 01 Resistencia de una tinta a la interperie
CP-AC02-M008 VE 01 Determinación de Gramaje CP-AC04-M025 VE 01 Resistencia al frote
CP-AC02-M010 VE 01 Determinación de COBB CP-AC04-M026 VE 01 Dimensiones de bolsa
CP-AC02-M011 VE 01 Determinación de viscosidad de goma en CP-AC04-M027 VE 01 Prueba de peroxido de hidrogeno
Corrugadora
CP-AC02-M012 VE 01 Determinación de Punto de Gel de goma
en Corrugadora.
CP-AC02-M013 VE 01 Determinación de Porcentaje de sólidos.
de goma en Corrugadora.
CP-AC02-M014 VE 01 Determinación de prueba de Yodo
CP-AC02-M016 VE 01 Prueba Fefco N° 9
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15. REGISTROS
CP-AC03-F001 VE 01 Informe Técnico Registros SAP:
CP-AC03-F002 VE 01 Muestreo en Planta trabajo Service o ypp633: Visualizar valores corrugadora
CP-AC03-F003 VE 01 Reporte Auditorias Aseg. de la Calidad o ypp643: Visualizar valores BCT
CP-AC03-F004 VE 01 Producto Terminado-BCT o ypp652: Emisión certificado de calidad
CP-AC03-F005 VE 01 Especificación Técnica o ypp635: Ver reporte de corrug. por combinación (prom. Individual)
CP-AC03-F006 VE 01 Especificación Técnica Agroindustriales o ypp636: Ver reporte de corrug. por T/C (prom. General)
CP-AC03-F007 VE 01 Informe Técnico Agroindustrias o ypp645: Ver reporte de BCT por O/F (prom. Individual)
CP-AC02-F002 VE 01 Análisis de paños corrugadora o ypp646: Ver reporte de BCT por material (prom. General)
Registro de certificados de calidad en Red: E:\Control de Calidad C.P. o ypp521: Actualizar T/C
(Marco)\Cert. Enviados 200X o ypp522: Catálogo cartones
o MM02 : Modificar peso material