FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 22/02/2021 05:52:11 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/03/2021 03:34:01 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PARA EL SERVICIO POLICIAL EN Y DESDE LA COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2512495
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0028 OPERACIONES POLICIALES
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto COMISARÍAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE COMISARÍAS BÁSICAS QUE COMISARÍA
SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BÁSICO DISTRITAL 1
OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS BÁSICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
Responsable de la OPMI: JOSE MARCO AVENDAÑO OCHOA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
Responsable de la UF DAEL ADIN QUISPE HUANCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
Responsable de la UEI FELIMON VILCA YUCRA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300763 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
COMISARIA PNP OMACHA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LAS CAPACIDADES PARA EL SERVICIO POLICIAL EN Y DESDE LA COMISARIA PNP DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.0707103642253650 / -71.75397370679728 CUSCO PARURO OMACHA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0687694630527280 / -71.75562326534143 CUSCO PARURO OMACHA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población de la jurisdicción de la Comisaría PNP accede a servicios policiales que cumplen estándares
Descripción del objetivo central del proyecto
establecidos
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS ATENDIDAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 325.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 3,250.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE OMACHA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 325
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,250.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ALTERNATIVA 1. Componente 01. Infraestructura adecuada y suficiente Acción 1.1. Trabajos de demolición de comisaría existente y construcción de nueva
comisaría en dos niveles tipo E, de material noble, sistema a porticado con loza aligerada y cobertura de eternit. Detalle Área m2 Área construida 218.50
Circulación y Muros 54.63 AREA TOTAL CONSTRUIDA 273.13 La distribución de ambientes y espacios considera: a) Hall de recepción al público en un área total
de 35.00 m2 en el que se encuentra sala de espera o hall público, atención ciudadana, baño público y escaleras 02 noveles. b) Secretaría, mesa de partes y
administración en un área de 48.00 m2 en el que se encuentra secretaría, despacho de jefatura, dormitorio de jefatura, baño y radio y comunicación. c) Atención
ciudadana en un área de 34.50 m2 en el que se encuentra la sección PREPOL, sección INPOL y sección de delitos y faltas d) Dormitorio del personal en un área
de 72.00 m2 en el que se encuentran Dormitorio de oficial subalterno, SS.HH OO.SS, Dormitorios de Sub Oficiales, SS.HH suboficiales, cocina, alacena y
Comedor. e) Detención en un área de 29.00 m2 en el que se ubican calabozo, Retrete, depósito general y grupo electrógeno. f) Patio polifuncional en un área de
120.00 m2. La descripción es como sigue Primer piso.- En la zona de ingreso se encuentra patio polifuncional, rampa para discapacitados En la planta de primer
nivel.- entrando se encuentra secretaría, mesa de partes y administración, caja de escalera, pasadizo, baño público, al lado izquierdo la sección PREPOL. La zona
Alternativa 1 (Recomendada)
de espera, y el hall seguidamente la jefatura, y servicios higiénico, Al lado derecho se encuentra la sección delitos y faltas, atención ciudadana, radio y
comunicaciones. Planta servicios.- Se encuentra un pasadizo, calabozo, retrete, sección INPOL, grupo electrógeno y depósito General. Planta segundo nivel.-
caja de escalera, al lado derecho, dormitorio de jefatura con su SS.HH, al lado izquierdo dormitorio de oficial subalterno con su SS.HH, cocina comedor.
Componente 02. Equipamiento y mobiliario acorde a los requerimientos del sector. Acción 2.1. : Adquisición de equipos. Adquisición de 12 equipos de cómputo,
32 equipos de comunicación y video, 77 equipos diversos haciendo un total de 121 equipos de acuerdo a la necesidad. Como computadoras, impresora
multifuncional, ecran portátil, cableado estructurado, cámara fotográfica, micro cámara fotográfica, micro grabador de audio y video, filmadora, microfilmadora,
radio base, radio portátil GPS, teléfono móvil, televisor 32” LCD, Reproductor Blu-ray, sistema CCTV (2 cámaras + sonido), balanza tallimetro, binoculares
profesionales, binoculares nocturnos, maletín de icc criminalístico básico, chalecos antibalas táctico, chalecos reflexivos, juego de reglas (inv transito), conos de
seguridad reflexivos, alcoholímetros digitales, kit de herramientas para rescate, bolsas de recojo de cadáveres, triángulos de seguridad , bengalas electrónicas,
faros de lu

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de seguridad ciudadana local Población atendida 329.00 332.00 336.00 340.00 343.00 347.00 351.00 355.00 359.00 363.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Construccion de edificacion : COMISARIA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 554,281.29 03/2021 04/2021 04/2021 12/2021
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Implementacion de equipamiento de
Número de
ambientes complementarios : Equipamiento 1.00 T 1.00 341,591.13 03/2021 04/2021 04/2021 12/2021
equipamiento
Implementación de edificación de comisaria
Implementacion de mobiliario de ambientes
Número de
complementarios : Implementación de Mobiliario 1.00 1.00 101,557.43 03/2021 04/2021 04/2021 12/2021
mobiliario
edificación de comisaria

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 69,285.16 69,285.16 69,285.16 69,285.16 69,285.16 69,285.16 69,285.17 69,285.16 554,281.29
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,863.71 113,863.71 113,863.71 341,591.13
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,778.72 50,778.71 101,557.43
Subtotal 0.00 69,285.16 69,285.16 69,285.16 69,285.16 69,285.16 183,148.87 233,927.60 233,927.58 997,429.85
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
Supervisión 0.00 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.03 29,336.17
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,557.45 19,557.45
Subtotal 80,000.00 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 3,667.02 23,224.48 128,893.62
Costo de inversión total 80,000.00 72,952.18 72,952.18 72,952.18 72,952.18 72,952.18 186,815.89 237,594.62 257,152.06 1,126,323.47

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 33.34 100.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00

Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00 326,112.00
Mantenimiento 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
Con Proyecto
Operación 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
Mantenimiento 342,612.00 342,612.00 373,428.00 402,244.00 402,244.00 435,060.00 435,060.00 465,876.00 465,876.00 465,876.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 843,283.46

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,168,829.02
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 497.08

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTA A RESPONSABILIDAD DEL SECTOR (MINISTERIO DEL INTERIOR)
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
DEBERÁ CONSIDERAR LA NORMA TÉCNICA DE SISMOS Y
Sismos Bajo
RESISTENCIA, ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES. (RNE)
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES PARA ESTE TIPO DE OBRAS,
Heladas Alto
QUE DEBERÁN SOPORTAR TEMPERATURAS VARIABLES DURANTE
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
EL DÍA Y LA NOCHE.
incluyendo en el proyecto de inversión?
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA
Lluvias intensas Medio
INFRAESTRUCTURA. CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁ POSTERIOR A
LOS MESES DE LLUVIA.
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES PARA ESTE TIPO DE OBRAS,
Heladas Medio
ELLO PERMITIRÁ SOPORTAR LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES
EXISTENTES DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
ANEXOS OPERACION_Y_MANTENIMIENTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA _TECNICA ESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 3