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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO HSE HSE-C-01 04

Fecha vigencia: Página
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OBJETIVO
Garantizar el cumplimiento de los estándares de HSE de acuerdo a los requisitos legales, del cliente y las normas de gestión (OHSAS 18001, ISO 14001, RUC transporte) y
demás definidos por COLTANQUES, durante el desarrollo de la razón social de la empresa.

ALCANCE
El proceso tiene cobertura para la totalidad de los trabajadores de la organización, siendo prioridad el trabajador directo en primera instancia y el contratista en segundo orden.

DUEÑO DEL PROCESO

Director HSE

PARTICIPAN EN EL PROCESO
Presidente Ejecutivo, Gerente General, Directores, Director HSE, Coordinadores HSE, Supervisores HSE, Supervisor RTS, Administradores de Flota, profesionales de gestión
del riesgo y practicantes.

PLANEAR:
PROVEEDOR / ENTRADA - Identificar peligros y aspectos ambientales por proceso y actividad
CLIENTE / SALIDA
PLANEACION ESTRATEGICA - Valorar riesgos e impactos ambientales por proceso y actividad
Proceso de transformación organizacional - Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y relacionados con
Mapa estratégico seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. COMERCIAL L IQUIDOS
Ejecución de Planes de gestión HSE
Mega 2020 - Evaluar requisitos por proceso y cliente
Balanced Scored Card - Determinar controles a riesgos e impactos ambientales
COMERCIAL SECA
- Definir programas de gestión en salud , seguridad y ambiente
Ejecución de Planea de gestión HSE
COMERCIAL L IQUIDOS - Definir Planes de Contingencia
Especificaciones contractuales - Establecer políticas, objetivos, metas e indicadores OPERACIONES PROPIOS
- Gestionar presupuesto para fases de implementación y seguimiento
OPERACIONES TERC EROS
COMERCIAL SECA HACER:
COMERCIAL CARGA LIQUIDA
Especificaciones contractuales - Ejecutar las actividades de los siguientes programas COMERCIAL CARGA SECA
- Programa de Seguridad Industrial MANTENIMIENTO
OPERACIONES PROPIOS - Programa de Higiene Industrial COMPRAS Y ALMACEN
OPERACIONES TERCEROS - Programa de Medicina del Trabajo Desarrollo de una cultura de Trabajo seguro, limpio y
COMERCIAL CARGA LIQUIDA - Programa de Medicina Preventiva saludable para el personal de los procesos
COMERCIAL CARGA SECA - Programa de Seguridad Vial
MANTENIMIENTO VERIFICAR: TALENTO HUMANO
COMPRAS Y ALMACEN - Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización y relacionados con TECNOLOGIA INFORMATICA
TRÁFICO Y SEGURIDAD seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO - Cumplimiento de las políticas, objetivos, metas e indicadores PLANEACIÓN ESTRATEGICA
TECNOLOGIA INFORMATICA - Evaluar cumplimientos en cronogramas y presupuestos de los programas Mejora en los indicadores en seguridad, salud y ambiente
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - Competencias en HSE del personal de la organización de la organización
PRESIDENCIA EJECUTIVA - Cumplimiento de los requisitos HSE por proceso y cliente
ACTUAR: TRÁFICO Y SEGURIDAD
Requisitos legales - Definir planes de acción resultantes del proceso de verificación • Documentos e información del asociado de negocio
Requisitos contractuales - Ejecutar acciones preventivas y correctivas (clientes, proveedores, contratistas y demás)
- Retroalimentación a dueños de proceso y clientes • Reporte de actividades sospechosas, inusuales o
Requisitos organizacionales
intentadas.
Requisitos normativos - Estructuración de planes de mejora en la organización
Otros requisitos suscritos - Revisión de política, objetivos, metas e indicadores

ACTUALIZÓ: John Bulla REVISO: Oscar Rodríguez APROBO: Jesús Bejarano

Gerente General
Coordinador HSEQ Director HSEQ
Fecha : 10/05/2015
Fecha : 10/05/2015 Fecha : 10/05/2015
Nota: Cualquier documento que se encuentre fuera de la Intranet de COLTANQUES, serán considerados como COPIAS NO CONTROLADAS
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RIESGOS EN CONTROL Y SEGURIDAD (RELATIVOS A BASC)

RIESGO DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE LAVADO Posibilidad que la empresa sea utilizada para el ocultamiento, manejo, inversión o
DE ACTIVOS Y aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bien ilícito con el objetivo de dar
FINANCIACION DEL apariencia de legalidad o de financiar actividades terroristas y de grupos armados al
TERRORISMO margen de la ley
Posibilidad de que cualquier persona de la empresa, entregue, venda o utilice
FUGA DE INFORMACION
información confidencial para beneficio propio o de terceros, afectando la seguridad y
CONFIDENCIAL
calidad de las operaciones.

REQUISITOS
ISO 9001: que lidera o es responsable: 6.1, 6.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.6, 8.3, 8.4 y que debe de igual manera cumplir: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.3, 7.2.1, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,

RESPONSABLES DE LIDERAR Y EVIDENCIAR Requisitos de NORMA BASC v4 2012: 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.6.1, 4.6.2 y Requisitos de Estándar transportador terrestre Numerales: 1

También deben conocer o les aplica: Requisitos de NORMA BASC v4 2012: Numerales 4.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3 y Requisitos de Estándar transportador terrestre
Numerales: 3, 4, 6 y 7

DOCUMENTOS: Ver sistema de gestión HSE (intranet Coltanques) en la ruta: SISTEMA DE GESTIÓN/ 9.2. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL (HSE)

INDICADOR

Ver cuadro de mando HSE

ACTUALIZÓ: John Bulla REVISO: Oscar Rodríguez APROBO: Jesús Bejarano

Gerente General
Coordinador HSEQ Director HSEQ
Fecha : 10/05/2015
Fecha : 10/05/2015 Fecha : 10/05/2015
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN CAMBIO FECHA

Elaboración del documento
1 15/05/2012
Se ingresa el resumen de los riesgos en control y seguridad (relativos a BASC) como mecanismo de divulgación
2 de los riesgos por proceso y se incluyen los numerales de la norma ISO 9001 y BASC, que el proceso es 16/04/2013
responsable o lidera y los demás que debe cumplir o seguir.
Se actualiza el documento debido al cambio de gerente y cambia dueño del proceso
3 09/04/2014
Se realiza actualización frente a la inclusión de participantes del proceso, definición de los planes de
Contingencias, la integración de calidad en el proceso y se actualiza el dueño del proceso.
4 10/05/2015
Se incluye como entrada las directrices estratégicas definidas por la gerencia y son cambios que está haciendo la
organización, para comenzar a tenerlos presentes en el sistema de gestión.

ACTUALIZÓ: John Bulla REVISO: Oscar Rodríguez APROBO: Jesús Bejarano

Gerente General
Coordinador HSEQ Director HSEQ
Fecha : 10/05/2015
Fecha : 10/05/2015 Fecha : 10/05/2015
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