Matriz de Activos de Información

Nombre del
Identificador Proceso Área Sub_Área activo de

Información
PRODUCCI
SUBSECRE
ÓN DE SUBDIRECCI
TARIA DE
INFORMA ÓN DE Sistema Hábitat
1 PLANEACI
CIÓN INFORMACIÓ en cifras
ÓN Y
SECTORIA N SECTORIAL
POLITICA
L
GESTIÓN SUBSECRE
SUBDIRECCI
DE TARÍA DE
ÓN DE VUC
SOLUCION COORDIN
2 APOYO A LA Ventanilla Única
ES ACIÓN
CONSTRUCCI de Construcción
HABITACI OPERATIV
ÓN
ONALES A
INSTRUME
NTOS DE
SUBSECRE
FINANCIA SUBDIRECCI
TARIA DE
CIÓN ÓN DE
4 GESTIÓN Sistema SIFSV
PARA EL RECURSOS
FINANCIE
ACCESO A PÚBLICOS
RA
LA
VIVIENDA
SUBSECRE
CONTROL Sistema de
TARÍA DE
DE SUBDIRECCI Información
INSPECCIÓ
VIVIENDA ÓN DE Distrital de
N,
Y PREVENCIÓN Inspección
5 VIGILANCI
VEEDURÍA Y Vigilancia y
AY
A LAS SEGUIMIENT Control de
CONTROL
CURADURÍ O Vivienda
DE
AS SIDIVIC
VIVIENDA
GESTIÓN
SUBSECRE
DE SUBDIRECCI
TARIA DE
SOLUCION ÓN DE
6 PLANEACI Sistema SIDEC
ES GESTIÓN DEL
ÓN Y
HABITACI SUELO
POLITICA
ONALES
SUBDIRECCI
ÓN
GESTIÓN
ADMINISTRA
DE SUBSECRE
TIVA -
BIENES, TARÍA DE Hábitat a la
7 SERVICIOS GESTIÓN Vista – (Geovisor
PROCESO
E CORPORTI fase II)
BIENES
INFRAEST VA Y CID
SERVICIOS E
RUCTURA
INFRAESTRU
CTURA
SUBDIRECCI
ÓN
GESTIÓN
ADMINISTRA
DE SUBSECRE
TIVA -
BIENES, TARÍA DE
Base de datos
8 SERVICIOS GESTIÓN
PROCESO SIDIVIC
E CORPORTI
BIENES
INFRAEST VA Y CID
SERVICIOS E
RUCTURA
INFRAESTRU
CTURA
EVALUACI
ÓN DESPACH OFICINA Equipo jefe de
ASESORÍA O DE LA ASESORA oficina
9
Y SECRETAR CONTROL Asesor de control
MEJORAM ÍA INTERNO interno
IENTO
SUBDIRECCI
GESTIÓN
SUBSECRE ÓN Sistema
DE
TARÍA DE ADMINISTRA Administrativo
SERVICIO
10 GESTIÓN TIVA - de Gestión
AL
CORPORTI Documental–
CIUDADA
VA Y CID SERVICIO AL (FOREST)
NO
CIUDADANO
COMUNIC
ACIONES DESPACH OFICINA
Sitio web
PÚBLICAS O DE LA ASESORA DE
11 www.habitatbogo
Y SECRETAR COMUNICACI
ta.gov.co
ESTRATÉG ÍA ONES
ICAS
COMUNIC
ACIONES DESPACH OFICINA
Canales de
PÚBLICAS O DE LA ASESORA DE
13 comunicación
Y SECRETAR COMUNICACI
públicos
ESTRATÉG ÍA ONES
ICAS
SUBSECRE
GESTIÓN SUBSECRETA Publicaciones en
14 TARÍA
JURÍDICA RÍA JURÍDICA página web
JURÍDICA
ADMINIST
RACIÓN
DEL SIG
Y
PROCESO
SUBSECRE SUBDIRECCI SIPI
FORMULA
TARIA DE ÓN DE Sistema de
CIÓN DE
15 PLANEACI PROGRAMAS información para
LINEAMIE
ÓN Y Y la planeación
NTOS E
POLITICA PROYECTOS interna
INSTRUCT
IVOS DE
VIVIENDA
Y
HÁBITAT
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
GESTIÓN TARÍA DE TIVA -
Solución de
22 TECNOLÓ GESTIÓN
almacenamiento
GICA CORPORTI PROCESO
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Switches de
Borde
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
27 TECNOLÓ GESTIÓN Router
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Servicio de
Telefonía IP
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
GESTIÓN TARÍA DE TIVA - Canal de Datos
33 TECNOLÓ GESTIÓN Secretaria de
GICA CORPORTI PROCESO Hacienda
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Servicio de
Internet
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Solución de
virtualización
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBSECRE
CONTROL
TARÍA DE
DE SUBDIRECCI
INSPECCIÓ
VIVIENDA ÓN DE
N,
Y PREVENCIÓN Servidor
36 VIGILANCI
VEEDURÍA Y SIDIVIC
AY
A LAS SEGUIMIENT
CONTROL
CURADURÍ O
DE
AS
VIVIENDA
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
37 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor -BD
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
38 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor AD
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
39 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor AD
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Servidor de
actualizaciones
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
41 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor GLPI
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
42 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor DHCP
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
GESTIÓN TARÍA DE TIVA - Servidor
43 TECNOLÓ GESTIÓN ambientes
GICA CORPORTI PROCESO virtuales
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
44 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor remotos
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Servidor
monitoreo
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
46 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor _BD
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
GESTIÓN TARÍA DE TIVA - Servidor
47 TECNOLÓ GESTIÓN Georeferenciació
GICA CORPORTI PROCESO n
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Servidor
Estadisticas
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBSECRE
CONTROL
TARÍA DE
DE SUBDIRECCI
INSPECCIÓ
VIVIENDA ÓN DE
N, Hábitat a la
Y PREVENCIÓN
49 VIGILANCI Vista – (Geovisor
VEEDURÍA Y
AY fase II)
A LAS SEGUIMIENT
CONTROL
CURADURÍ O
DE
AS
VIVIENDA
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Aplicativo
Declaratorias
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
GESTIÓN TARÍA DE TIVA - Consola de
51 TECNOLÓ GESTIÓN Administración
GICA CORPORTI PROCESO del Antivirus
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Aplicación de
Digiturno
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
53 TECNOLÓ GESTIÓN Servidor Digiweb
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
54 TECNOLÓ GESTIÓN Digiturno Web
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Consola de
Administración
de ambientes
virtualizados
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
SUBSECRE
CONTROL
TARÍA DE
DE SUBDIRECCI
INSPECCIÓ
VIVIENDA ÓN DE
N,
Y PREVENCIÓN Base de datos
56 VIGILANCI
VEEDURÍA Y SIDIVIC
AY
A LAS SEGUIMIENT
CONTROL
CURADURÍ O
DE
AS
VIVIENDA
SUBDIRECCI
ÓN
SUBSECRE ADMINISTRA
Correo
electrónico
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGIC
A
Elaborado por
Firma
Cargo
Lugar y Fecha
MATRIZ DE ACTIVOS DE IN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TIPO H
Fecha de elaboración / validación
Descripción del UBICACIÓN Información

Activo de Tipología Administrada/Cont Responsable
Información enida
ELECTRÓ
FÍSICA
NICA
Información recibida
de entidades
externas como
DANE, Banco de
Republica, Galería
Inmobiliaria, la cual
contiene
información de tipo
estadístico con la
cual se hace
posprocesamiento
por medio de
reportes e
Sistema que
indicadores a temas
recopila, procesa y
relevantes para la
presenta
ciudad como lo son:
información de las
censo edificaciones,
diferentes Subdirector de
Software N/A N/A vivienda nueva entre
operaciones información sectorial
otros.
estadísticas que
El sistema cuenta
maneja la Secretaría
con interfaces con
Distrital del
los sistemas de
Hábitat.
información de la
SDHT con la
finalidad de poder
generar reportes. La
información
generada como
producto final es
consultada por la
ciudadanía a nivel
general por medio
de un portal web el
cual se encuentra en
construcción.
Información
personal de los
Canal virtual constructores
mediante el cual se (Nombre, cédula,
pueden realizar dirección, teléfono,
solicitudes, correo electrónico),
seguimiento y soportes de los
respuestas a los Software N/A N/A requisitos de Subdirector Apoyo a la
trámites asociados trámites, Construcción
al proceso de comunicaciones y
urbanismo y respuestas de las
construcción en entidades frente a la
Bogotá. construcción e
información de los
proyectos.
Información del
ciudadano,
información del
hogar, información
de las soluciones de
vivienda
Sistema de disponibles, valores
información que de subsidios,
apoya el desarrollo localidades. Dentro
de las funciones de la información Subsecretario Gestión
relacionadas con el recaudada por el Financiera
Software N/A N/A
otorgamiento de sistema, se Subdirector Recursos
beneficios para encuentra: la Públicos
soluciones de orientación sexual,
vivienda otorgadas hecho victimizante,
por la SDHT. ingresos laborales,
etnia. nivel
educativo, fecha
nacimiento,
discapacidad, cabeza
de hogar entre otros.
Información
enajenadores,
arrendadores, PVS
(Organizaciones
Sistema de populares de
información que vivienda), No
permite realizar la registrados, socios,
gestión de los asociados,
procesos a cargo de representantes
la Subsecretaría de legales, histórico
Inspección, registros, títulos de Subdirector
Vigilancia y custodia. Prevención y
Control de Software N/A N/A Proyectos de Seguimiento
Vivienda, como vivienda,
investigaciones obligaciones, Gestión Tecnológica
administrativas de investigaciones
enajenación, (quejas,
arrendamiento de investigaciones..),
vivienda y comisión veedurías
deficiencias CUB,
constructivas. correspondencia,
monitoreo,
intervenidas,
atención al
ciudadano, reportes.
Información
asociada a los
Sistema de
predios objeto de
información que
declaratoria
permite generar
(propietarios,
informes y reportes Subdirector de
Software N/A N/A afectaciones,
y así mismo Gestión del Suelo
conceptos técnicos,
almacena la
visitas, actos
información digital
administrativos,
de los predios.
documentos y
licencias)
Información
administrativa y
financiera de la
entidad.
*Balances Contables
*Auxiliares
Sistema de
contables
información para
*Saldos por
publicar y
depreciar
monitorear el
*Listado de
desarrollo y la
empleados
información de los
*Listados de
enajenadores de
contratos (por
vivienda,
estado, por fecha,
arrendadores y Software N/A N/A Subdirector Financiero
por usuario)
demás procesos de
*Inventario de
la Subsecretaria de
activos fijos (Por
Inspección,
responsable, por
Vigilancia y
fecha de
Control de
adquisición, por tipo
Vivienda, según
de elemento)
acuerdo del
*Hojas de vida por
Consejo Distrital .
funcionario
*Estado de
liquidación de la
nomina y vacaciones
(Por funcionario, por
tercero, por fondo)
Base de Datos
Sistema de
Subdirector
Información de Hardware N/A N/A N/A
Administrativa
Vigilancia,
inspección y control
Información
relacionada con
colaboradores
(empleos en planta
definitiva, temporal,
totalidad de
contratistas,
información
personas nombradas
por libre
nombramiento).
Informes mensuales
(contraloría Bogotá)
gestión fiscal de una
Equipo donde vigencia. a través de
reposa información SIVICOF donde se
oficial y de apoyo sube la información. Asesor Oficina control
Hardware N/A N/A
para la operación Información interno
del área de control anual( gestión
interno durante el año:
balances sociales,
programas y
proyectos que la
entidad hace,
ejecución
presupuestal,
reservas, pasivos,
contratación,
contabilidad, control
fiscal interno,
detrimentos
patrimoniales. entre
otros.
Compilado de los
sistema de
información donde
Aplicación Sistema Subdirector
Software N/A N/A se almacena la
Gestión documental Administrativo
correspondencia
interna de la entidad
Información
publicada
relacionada al
Sitio web que
cumplimiento Ley
almacena
de transparencia y
información de la
Gobierno en línea,
entidad como lo es:
(misión, visión,
normatividad,
normativa,
presupuesto,
contratación,
planeación,
participación Jefe Asesor de
contratación e Software N/A N/A
ciudadana (quejas, Comunicaciones
información sobre
peticiones). Hecho
los avances durante
en droopal en donde
la gestión de la
se incluyen
Secretaría del
secciones (mediante
Hábitat, la cual se
plantilla para
presenta para el
entidades del
publico en general.
distrito) definido de
acuerdo al manual
de imagen.
Canales y
plataformas que
tiene la ciudadanía
Facebook
y entidad para
Twitter
establecer dialogo y
Instagram
posibles soluciones
@HabitatBog YouTube Jefe Asesor de
a problemas que se Servicio N/A
ota Rendición y avances Comunicaciones
tengan (quejas,
de actividades
preguntas), canales
desarrolladas por la
para dar a conocer
SDHT
los avances de la
gestión de la
entidad.
Información que se
publica a través de
la pagina web
(notificaciones que
no se logran
entregar
personalmente,
cuando se reúsa a
Constancias de
recibir documentos Jefe oficina asesora de
notificación personal
o dirección errónea comunicaciones
Servicio N/A N/A y constancias de
para localizar a la
notificación pagina
persona). Se Subsecretario Jurídico
web
elaboran los oficios
en pdf y se publica
en carpeta
Notificaciones de
actos
administrativos a
través de la pagina
web
Sistema que tiene
como función
gestionar y
consolidar la
información de
planeación Información de
ejecución y planes de
seguimiento al plan contratación por
de contratación e proyecto de
inversiones, así inversión, metas,
como la planeación avance, actividades Subdirector Programas
Software N/A N/A
y seguimiento a e indicadores por y Proyectos
metas e indicadores vigencia
relacionados con relacionados con los
los proyectos de proyectos de
inversión, también inversión y procesos
permite hacer de la SDHT.
seguimiento a
metas, indicadores
del desempeño de
los procesos de la
SDHT.
Red dedicada al
Información
almacenamiento
generada por las
que está conectada Subdirector
Hardware N/A N/A diferentes áreas de la
a las redes de Administrativo
entidad, maquinas
comunicación de la
virtuales entre otros.
SDHT.
Información o
configuración
necesarios para la
interconexión de
equipos dentro de la
red de la SDHT, de
Equipos de esta manera se
Subdirector
distribución y de Hardware N/A N/A puede acceder a la
Administrativo
borde de la SDHT. información
contenida en los
equipos de computo,
sistemas de
información y a los
diferentes servicios
de red.
Información/configu
ración que permite
unificar los distintos
protocolos de
Equipos (2) que transporte que
Subdirector
permiten la Hardware N/A N/A existen en el
Administrativo
interconexión Datacenter
utilizando Ethernet
como el medio
universal de
transporte.
Servicio de
comunicaciones a Secretaria
Configuración
través de Voz ip Distrital
telefonía IP de la Subdirector
entre los usuarios Servicio N/A Hábitat
entidad, extensiones, Administrativo
internos de la -Proveedor
usuarios.
entidad, y llamadas ETB
externas
Canal para la
plataforma de
virtualización
donde se accede a
través de éste canal
Comunicaciones Subdirector
Servicio N/A N/A Toda la información
hacia los sistemas Administrativo
Core de la entidad
de información y
hacia internet.
Puente entre la
SDHT y
externamente.
Canal que permite
comunicación con
la sede que maneja Subdirector
Servicio N/A N/A Información del
el archivo físico Administrativo
archivo central
/central de la
entidad
Canal que permite

la comunicación
entre la SDHT y
Información
secretaria de Subdirector
Servicio N/A N/A financiera de la
hacienda que regula Administrativo
SDHT
y controla la parte
financiera de la
entidad
Servicio por medio

del cual se realiza
conexión con
portales y sistemas
de información,
correo electrónicos Información Core de Subdirector
Servicio N/A N/A
y demás servicios la entidad. Administrativo
que requieren
conexión a internet.
Se cuenta con dos
canales principal y
Backup
Consola de
Servidor Consola administración de la Subdirector
Software N/A N/A
Administración. solución de Administrativo
virtualización
Servidor que
contiene
información del
sistema de
información
SIDIVIC-
Servidor de BD Información
Sistema de enajenadores,
Información de arrendadores, PVS Subdirector
Software N/A N/A
Vigilancia, (Organizaciones Administrativo
inspección y control populares de
vivienda), No
registrados, socios,
asociados,
representantes
legales, histórico
registros, títulos de
custodia.
Servidor de Bases
de Datos sistema Subdirector
Software N/A N/A N/A
gestión documental Administrativo
y financiero
Servidor de
Directorio Activo
que maneja
autenticación de los
usuarios,
Usuarios de
autenticación Subdirector
Software N/A N/A servicios de red de
sistemas de Administrativo
la SDHT
información,
políticas de
seguridad de los
equipos de la
SDHT.
Servidor de DA del
Usuarios de
dominio Subdirector
Software N/A N/A servicios de red de
habitatbogota.gov.c Administrativo
la SDHT
o
Servidor
Actualización de Actualizaciones de
parches de equipos servidores Windows Subdirector
Software N/A N/A
y servidores Actualizaciones de Administrativo
plataforma estaciones Windows
Microsoft
Registra las
incidencias
Servidor Aplicación reportadas por los Subdirector
Software N/A N/A
Mesa de Ayuda usuarios de la SDHT Administrativo
de carácter
tecnológico
Administra el
direccionamiento IP
Servidor DHCP, Subdirector
Software N/A N/A de los equipos
DNS Publico Administrativo
conectados a la red
de la SDHT
Administra la
Software de solución de Subdirector
Software N/A N/A
virtualización Virtualización de la Administrativo
SDHT
Servidor de
Administra la
escritorios remotos Subdirector
Software N/A N/A conexión de las
basado en Administrativo
terminales livianas
Microsoft
Servidor de Herramienta de
Subdirector
Monitoreo de la Software N/A N/A monitoreo de
Administrativo
Infraestructura conectividad
Servidor Bases de
datos - Desarrollo, Servidor de Subdirector
Software N/A N/A
misionales , Archivos Administrativo
Internas
Servidor de
Geodatabase
Licencias para el Subdirector
Software N/A N/A Licenciamiento de
aplicativo de Administrativo
Argis
georeferenciación
Servidor de
Software Estadístico Subdirector
Licencias SPSS- Software N/A N/A
de la SDHT Administrativo
CAD
Sistema de
información para
publicar y
monitorear el
desarrollo y la
información de los
enajenadores de
vivienda,
Visor geográfico de Subdirector
arrendadores y Software N/A N/A
SIDIVIC Administrativo
demás procesos de
la Subsecretaria de
Inspección,
Vigilancia y
Control de
Vivienda, según
acuerdo del
Consejo Distrital .
Realizar
Realizar
seguimiento a los
seguimiento a los
predios objeto de
predios objeto de
declaratorias de Subdirector
Software N/A N/A declaratorias de
desarrollo Administrativo
desarrollo prioritario
prioritario desde las
desde las áreas
áreas técnica y
técnica y jurídica.
jurídica
Inventario de
maquinas que
cuentan con el
Realizar monitoreo, agente de antivirus,
análisis y detección así como monitoreo
de amenazas a los y gestión de
equipos de computo actualizaciones de Subdirector
Software N/A N/A
de la SDHT, firmas de antivirus. Administrativo
actualmente se Monitoreo y reporte
cuenta con antivirus de maquinas
Bitdefender actualizadas y sin
actualizar, así como
de los eventos de
virus identificados.
Cantidad de usuarios
Sistema para la por servicio (fondo
gestión y nacional del ahorro,
administración de postulaciones, Subdirector
Software N/A N/A
turnos para la subsidios) Administrativo
atención presencial Estadísticas de
al ciudadano atención al
ciudadano
Servidor para la
Subdirector
aplicación Software N/A N/A N/A
Administrativo
Digiturno Web
Generar el
agendamiento de Agendamiento de
citas para los puntos los ciudadanos de
Subdirector
de atención al Software N/A N/A acuerdo al turno
Administrativo
ciudadano de la asignado y punto de
SDHT a través de la atención
pagina web
Administración de Consola que permite

la infraestructura gestionar la Subdirector
Software N/A N/A
virtual de la plataforma de Administrativo
entidad. virtualización
Base de Datos
Sistema de
Base de datos de Subdirector
Información de Software N/A N/A
SIDIVIC Administrativo
Vigilancia,
inspección y control
Buzones de los
empleados y
contratistas de la
Secretaria Distrital
del Hábitat
Servicio de correo Informes y
electrónico estadísticas de
institucional acceso y consumo Subdirector
Servicio Google Google
utilizado para de las cuentas Administrativo
comunicación creadas.
internas y externas Archivos
almacenados en la
nube.
Acceso a validación
de información
registrada en cuentas
RIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN TIPO HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS
e elaboración / validación: Agosto de 2017
Acceso Clasificación del Activo de Info
Medio de
Encargado
Almacenam
(Custodio)
iento
Nivel de
Usuarios Confidencialida
d Confidencialidad Disponibilidad
(Ley 1712 de
2014)
Usuario base de
datos (gestión)
Superusuario
(Gestión
Administrador del Tecnológica) Información
Electrónico Bajo 2 Medio
Sistema Usuario Pública
administrador
(área
Información
Sectorial
Superadministra
dor
Administrador
entidad
Usuario
Delegado por
Funcionario Pública
Subdirector Apoyo Electrónico Medio 3 Alto
Usuario Clasificada
a la Construcción
Ciudadano
Usuario
Delegado
Gestión
Tecnológica
Delegados por
Subsecretario
Gestión Financiera Información
Subdirector Electrónico Pública Muy Alto 5 Medio
Recursos Públicos Reservada
Administrador de
Aplicaciones
Control y
Delegados por
vivienda
Subdirector
Usuario de
Prevención y Pública
Electrónico consulta (apoyo Bajo 2 Alto
Seguimiento Clasificada
a la
Gestión
construcción,
tecnológica
jurídica)
Colaboradores
Delegado por
Subsecretaria de Información
Subdirector de Electrónico Bajo 2 Medio
gestión del suelo Pública
Gestión del Suelo
Gestión Jurídica
Colaboradores
de las áreas:
Gestión Talento
Delegado por
Humano
Subdirector
Gestión de
Financiera Información
Bienes y
Electrónico Pública Alto 4 Alto
servicios
Administrador de Clasificada
Gestión
Base de Datos y
Financiera
Aplicaciones
Gestión Jurídica
Gestión
Tecnológica
Subdirector
administrativo
Subsecretario
corporativo
Coordinador Supervisor del Información
Bienes, Servicios e Electrónico contrato Pública Alto 4 Medio
Infraestructura Área seguridad Clasificada
(guardas) Desde
abril 2017 se
hará cargo la
administración
Información
Asesor Oficina Asesor Oficina
Electrónico Pública Medio 3 Medio
control interno control interno
Clasificada
Macroproyectos
Todos los Información
Administrador de
Electrónico colaboradores de Pública Medio 3 Alto
Base de Datos y
la SDHT Clasificada
Aplicaciones
Publico en Información
Web Master Electrónico Bajo 2 Alto
general Pública
Gestor
Community Información
Electrónico contenidos Bajo 2 Bajo
Manager Pública
digitales
Dirección
Delegado por
Jurídica
Jefe oficina
Subsecretaria de
asesora de
inspección,
comunicaciones Físico/Electr Información
vigilancia y Alto 4 Muy Alto
ónico Pública
control
Delegado por
Publicaciones
Subsecretario
(publico a nivel
Jurídico
general)
Colaboradores
SDHT
Delegado por Roles: Gerentes,
Subdirector Enlaces,
Información
Programas y Subdirección
Proyectos administrativa
Clasificada
Administrador del Planeación
sistema (revisión,
seguimiento)
Coordinador
Proveedor
Gestión
Level3 Información
Tecnológica
Electrónico Administrador Pública Alto 4 Alto
Administrador de
de Clasificada
Infraestructura
Infraestructura
SDHT
Coordinador
Gestión
Información
Tecnológica Administrador
Administrador de Soporte
Clasificada
Infraestructura
SDHT
Coordinador
Gestión
Información
Tecnológica Administrador
Electrónico Pública Alto 4 Muy Alto
Administrador de Soporte
Clasificada
Infraestructura
SDHT
Administrador
Información
Administrador de de la plataforma
Infraestructura Colaboradores
Clasificada
SDHT
Level3
Coordinador Administrador
Gestión de Información
Tecnológica Electrónico infraestructura Pública Muy Alto 5 Muy Alto
Administrador de (equipos finales Clasificada
Infraestructura donde llegan las
fibras)
Level3
Coordinador
Administrador
Gestión Información
Infraestructura
Tecnológica Electrónico Pública Medio 3 Medio
Usuarios Que se
encuentran en
Infraestructura
Cra 16 (Archivo)
Level3
Coordinador Administrador
Gestión Infraestructura Información
Tecnológica Electrónico Funcionario Pública Muy Alto 5 Medio
Administrador de responsable Clasificada
Infraestructura secretaria de
Hacienda
Administradores
Level3
Funcionarios
Coordinador
Secretaria
Distrital del
Tecnológica Electrónico Pública Alto 4 Alto
Hábitat
Administrador
infraestructura
de
infraestructura
SDHT
Coordinador
Gestión Grupo de Información
Tecnológica Electrónico Gestión Pública Muy Alto 5 Muy Alto
Administrador de Tecnológica Clasificada
Infraestructura
Coordinador Grupo de
Gestión Gestión Información
Tecnológica Electrónico Tecnológica Pública Medio 3 Alto
Administrador de /Administrador Clasificada
Infraestructura del Aplicativo
Coordinador
Grupo de
Gestión
Tecnológica
Electrónico Tecnológica Pública Alto 4 Alto
Administrador de
/Administrador Clasificada
Base de Datos y
del Aplicativo
Aplicaciones
Coordinador
Administrador
de
Tecnológica Electrónico Pública Muy Alto 5 Muy Alto
Infraestructura
Soporte Técnico
Infraestructura
Coordinador
Administrador
de
Infraestructura
Soporte Técnico
Infraestructura
Coordinador
PC`s del dominio
hábitat
Infraestructura
Coordinador
Gestión
Información
Tecnológica Gestión
Electrónico Pública Alto 4 Alto
Administrador de Tecnológica
Clasificada
Base de Datos y
Aplicaciones
Coordinador
PC`s del dominio
hábitat
Infraestructura
Coordinador
Gestión Administrador Información
Tecnológica Electrónico de Pública Muy Alto 5 Medio
Administrador de Infraestructura Clasificada
Infraestructura
Coordinador
Tecnológica Electrónico de Pública Medio 3 Medio
Infraestructura
Coordinador
Tecnológica Electrónico de Pública Medio 3 Medio
Infraestructura
Coordinador
Información
Gestión Usuarios de la
Electrónico Pública Muy Alto 5 Muy Alto
Tecnológica SDHT
Clasificada
Administrador de
Infraestructura
Coordinador
Gestión Ingenieros Información
Tecnológica Electrónico Catastrales de la Pública Alto 4 Alto
Administrador de SDHT Clasificada
Aplicaciones
Coordinador
Economistas de
la Subdirección
de Información
Sectorial
aplicaciones
Coordinador
Tecnológica Electrónico Ciudadanos Pública Bajo 2 Medio
Administrador Clasificada
aplicaciones/
Coordinador
Gestión
Información
Tecnológica Usuarios de la
Administrador de SDHT
Clasificada
Aplicaciones y
Base de Datos
SCoordinador
Administrador
de
Tecnológica Electrónico Pública Medio 3 Alto
infraestructura
Admón. de Clasificada
Proveedor
infraestructura
Coordinador Usuarios de
Gestión Atención al Información
Tecnológica Electrónico ciudadano, Pública Medio 3 Bajo
Admón. de Admón. Clasificada
aplicaciones aplicativos TIC
Coordinador
Gestión
Información
Tecnológica
Electrónico Ciudadanos Pública Muy Alto 5 Muy Alto
Administrador de
Clasificada
Base de datos y
Aplicaciones
Coordinador
Gestión
Información
Tecnológica Gestión
Electrónico Pública Muy Alto 5 Muy alto
Administrador de tecnológica
Clasificada
Base de datos y
Aplicaciones
Coordinador
Gestión
Tecnológica Electrónico Pública Alto 4 Medio
tecnológica
Infraestructura
Coordinador
Grupo de
Gestión
Tecnológica
Electrónico Tecnológica Pública Alto 4 Alto
Administrador de
/Administrador Clasificada
Base de Datos y
del Aplicativo
Aplicaciones
Coordinador Funcionarios y/o
Gestión Contratistas de la Información
Tecnológica Electrónico Secretaría Pública Alto 4 Alto
Administrador de Distrital del Clasificada
Correo Hábitat
asificación del Activo de Información Gestión
Fecha
El Activo es ingreso del Fecha
Sumatoria Activo
Disponibilidad Integridad crítico para las salida del
del Valor
operaciones Activo
3 Alto 4 9 Medio 4/24/2017 N/A
4 Muy Alto 5 12 Alto 8/1/2017 N/A
3 Medio 3 11 Alto 2/8/2017 N/A
4 Medio 3 9 Medio 2/10/2017 N/A
3 Medio 3 8 Medio 8/9/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 2/21/2017 N/A
3 Medio 3 10 Alto 2/21/2017 N/A

3 Bajo 2 8 Medio 3/3/2017 N/A
4 Alto 4 11 Alto 3/3/2017 N/A

4 Alto 4 10 Alto 3/7/2017 N/A
2 Muy Alto 5 9 Medio 3/7/2017 N/A
5 Alto 4 13 Muy Alto 4/24/2017 N/A
3 Muy Alto 5 11 Alto 4/24/2017 N/A
4 Muy Alto 5 13 Muy Alto 4/20/2012 N/A

3 Medio 3 9 Medio 6/15/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 4/20/2052 N/A

3 Medio 3 9 Medio 4/27/2062 N/A
4 Alto 4 12 Alto 4/27/2072 N/A

4 Alto 4 11 Alto 5/19/2017 N/A
4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A
4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A
3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A
3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

3 Alto 4 9 Medio 5/19/2017 N/A
3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 11 Alto 5/19/2017 N/A
2 Medio 3 8 Medio 5/19/2017 N/A

3 Alto 4 11 Alto 5/19/2017 N/A
4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 2/24/2017 N/A
TIPO DOCUMEN
Norma, Código del

Código del
Identificador Función o Área Sub_Área Procedimient
Formato
Proceso o
Nombre del
Registro o
documento
de archivo
Decreto
Nacional 12
Actas de
de 2012. SUBSECRET SUBDIRECC
Intercambio
Comité de ARIA DE IÓN DE
y Buen uso
1 Intercambio y PLANEACIÓ INFORMACI No Aplica No Aplica
de la
Buen uso de NY ÓN
Información
la POLITICA SECTORIAL
Sectorial
Información
Sectorial
PRODUCCI SUBSECRET SUBDIRECC
Indicadores
ÓN DE ARIA DE IÓN DE
PM01-PR01 de
2 INFORMACI PLANEACIÓ INFORMACI No Aplica
Información
ÓN NY ÓN
Sectorial
SECTORIAL POLITICA SECTORIAL
Informes de
Políticas
3 INFORMACI PLANEACIÓ INFORMACI No Aplica No Aplica
Poblacionale
ÓN NY ÓN
s
Archivo
físico de
gestión
4 INFORMACI PLANEACIÓ INFORMACI No Aplica No Aplica
Información
ÓN NY ÓN
sectorial
PRODUCCI SUBSECRET SUBDIRECC Análisis,
ÓN DE ARIA DE IÓN DE producción y
5 INFORMACI PLANEACIÓ INFORMACI Sin establecer Sin establecer Divulgación
ÓN NY ÓN de
SECTORIAL POLITICA SECTORIAL Información
Operaciones
6 INFORMACI PLANEACIÓ INFORMACI Sin establecer Sin establecer
Estadísticas
ÓN NY ÓN
Información
7 INFORMACI PLANEACIÓ INFORMACI Sin establecer Sin establecer
Geográfica
ÓN NY ÓN
GESTIÓN SUBSECRET SUBDIRECC
DE ARÍA DE IÓN DE
Esquema
SOLUCIONE COORDINA APOYO A
8 PM02-PR03 No Aplica Mesa de
S CIÓN LA
Soluciones
HABITACIO OPERATIVA CONSTRUC
NALES CIÓN
GESTIÓN SUBSECRET SUBDIRECC
DE ARÍA DE IÓN DE
Proyecto
SOLUCIONE COORDINA APOYO A
9 PM02-PR04 PM02-FO Trámite
S CIÓN LA
Fácil
HABITACIO OPERATIVA CONSTRUC
NALES CIÓN
Carpeta
GESTIÓN SUBSECRET SUBDIRECC compartida
DE ARÍA DE IÓN DE del proceso
SOLUCIONE COORDINA APOYO A de Gestión
10 PM02 _
S CIÓN LA de
HABITACIO OPERATIVA CONSTRUC Soluciones
NALES CIÓN Habitacional
es
INSTRUME
NTOS DE SUBSECRET
SUBDIRECC
FINANCIAC ARIA DE Archivo de
IÓN DE
11 IÓN PARA GESTIÓN Sin establecer Sin establecer gestión físico
RECURSOS
EL ACCESO FINANCIER Subsidios
PÚBLICOS
A LA A
VIVIENDA
Historial de
INSTRUME
Vinculación
NTOS DE SUBSECRET
SUBDIRECC de Hogares
FINANCIAC ARIA DE
IÓN DE al SDVE
12 IÓN PARA GESTIÓN PM06-PR04 No Aplica
RECURSOS (Subsidio
EL ACCESO FINANCIER
PÚBLICOS Distrital de
A LA A
Vivienda en
VIVIENDA
Especie)
INSTRUME
NTOS DE SUBSECRET
SUBDIRECC
FINANCIAC ARIA DE Archivo de
IÓN DE
13 IÓN PARA GESTIÓN No Aplica No Aplica gestión físico
RECURSOS
EL ACCESO FINANCIER Convenios
PRIVADOS
A LA A
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
DE SUBDIRECC
INSPECCIÓ Historias de
VIVIENDA IÓN DE
N, Enajenadore
Y PREVENCIÓ PM05-PR15
14 VIGILANCI No Aplica sy
VEEDURÍA NY
AY Arrendadore
A LAS SEGUIMIEN
CONTROL s
CURADURÍ TO
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
DE SUBDIRECC Informe de
INSPECCIÓ
VIVIENDA IÓN DE Gestión
N,
Y PREVENCIÓ Anual de
15 VIGILANCI PM05-PR19 PM05-
VEEDURÍA NY Monitoreo
AY
A LAS SEGUIMIEN por
CONTROL
CURADURÍ TO Localidad
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
INSPECCIÓ
N,
Y PREVENCIÓ Mensual de
16 VIGILANCI PM05-PR19 PM05-
AY
A LAS SEGUIMIEN por
CONTROL
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
DE SUBDIRECC
INSPECCIÓ
VIVIENDA IÓN DE
N,
Y PREVENCIÓ Registro de
17 VIGILANCI Sin establecer Sin establecer
VEEDURÍA NY Enajenador
AY
A LAS SEGUIMIEN
CONTROL
CURADURÍ TO
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
DE SUBDIRECC
INSPECCIÓ
VIVIENDA IÓN DE Apertura de
N,
Y PREVENCIÓ Radicación
VEEDURÍA NY para
AY
A LAS SEGUIMIEN Enajenación
CONTROL
CURADURÍ TO
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
DE SUBDIRECC
INSPECCIÓ
VIVIENDA IÓN DE
N,
Y PREVENCIÓ Matricula de
VEEDURÍA NY Arrendador
AY
A LAS SEGUIMIEN
CONTROL
CURADURÍ TO
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
DE SUBDIRECC
INSPECCIÓ
VIVIENDA IÓN DE Informes de
N,
Y PREVENCIÓ Novedades
VEEDURÍA NY Inmobiliaria
AY
A LAS SEGUIMIEN s
CONTROL
CURADURÍ TO
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
INSPECCIÓ
N,
Y PREVENCIÓ Anual de
AY
A LAS SEGUIMIEN por
CONTROL
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE
INSPECCIÓ
N,
Y PREVENCIÓ Mensual de
AY
A LAS SEGUIMIEN por
CONTROL
DE
AS
VIVIENDA
SUBSECRET
SUBSECRET
CONTROL ARÍA DE
ARÍA DE Actas de la
DE INSPECCIÓ
INSPECCIÓ Comisión de
VIVIENDA N,
N, Veeduría de
Y VIGILANCI
23 VIGILANCI PM05-PR02 No Aplica las
VEEDURÍA AY
AY Curadurías
A LAS CONTROL
CONTROL Urbanas de
CURADURÍ DE
DE Bogotá.
AS VIVIENDA -
VIVIENDA
DESPACHO
Actas de la
SUBSECRET Comisión
SUBSECRET
CONTROL ARÍA DE Intersectoria
ARÍA DE
DE INSPECCIÓ l para la
INSPECCIÓ
VIVIENDA N, Gestión
N,
Y VIGILANCI Habitacional
24 VIGILANCI PM05- PR17 No Aplica
VEEDURÍA AY y
AY
A LAS CONTROL Mejoramient
CONTROL
CURADURÍ DE o Integral de
DE
AS VIVIENDA - los
VIVIENDA
DESPACHO Asentamient
os Humanos
SUBSECRET
SUBSECRET
CONTROL ARÍA DE
ARÍA DE
DE INSPECCIÓ
INSPECCIÓ
VIVIENDA N, Procesos
N,
Y VIGILANCI PM05-PR26 Administrati
25 VIGILANCI No Aplica
VEEDURÍA AY vos de
AY
A LAS CONTROL Intervención
CONTROL
CURADURÍ DE
DE
AS VIVIENDA -
VIVIENDA
DESPACHO
SUBSECRET
SUBSECRET
ARÍA DE
ARÍA DE
INSPECCIÓ
INSPECCIÓ
N,
Decreto 121 N,
VIGILANCI
26 de 2008. VIGILANCI _ No Aplica Resoluciones
AY
Artículo 20 AY
CONTROL
CONTROL
DE
DE
VIVIENDA -
VIVIENDA
DESPACHO
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN DE
GESTIÓN ARÍA DE PARTICIPA
Actas de
TERRITORI COORDINA CIÓN Y
27 No Aplica No Aplica Espacios
AL DEL CIÓN RELACIONE
Distritales
HÁBITAT OPERATIVA S CON LA
COMUNIDA
D
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN DE
Actas de
28 No Aplica No Aplica Espacios
Locales
COMUNIDA
D
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN DE Informes de
GESTIÓN ARÍA DE PARTICIPA Seguimiento
TERRITORI COORDINA CIÓN Y PM04-PR16 a la
29 PM04-FO
AL DEL CIÓN RELACIONE Planeación e
HÁBITAT OPERATIVA S CON LA Inversión
COMUNIDA Local
D
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN DE
GESTIÓN ARÍA DE PARTICIPA Plan
TERRITORI COORDINA CIÓN Y Institucional
30 Sin establecer Sin establecer
AL DEL CIÓN RELACIONE de
HÁBITAT OPERATIVA S CON LA Participación
COMUNIDA
D
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN DE
GESTIÓN ARÍA DE PARTICIPA Estrategia de
TERRITORI COORDINA CIÓN Y participación
31 Sin establecer Sin establecer
AL DEL CIÓN RELACIONE ciudadana
HÁBITAT OPERATIVA S CON LA SDHT
COMUNIDA
D
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN DE
Estrategia de
32 Sin establecer Sin establecer Implementac
ión
COMUNIDA
D
SUBSECRET
Carpeta
GESTIÓN ARÍA DE
SUBDIRECC local
TERRITORI COORDINA
33 IÓN DE No Aplica No Aplica SIG (Sistema
AL DEL CIÓN
BARRIOS Información
HÁBITAT OPERATIVA
Geográfica)
Decreto 476 Actas del
de 2015. SUBSECRET Comité
Comité ARÍA DE Técnico de
SUBDIRECC
Técnico de COORDINA PM04-PR03 PM4-FO215 Legalización
34 IÓN DE
Legalización CIÓN PM04-PR20 PS3-FO20 y
BARRIOS
y OPERATIVA Regularizaci
Regularizació ón de
n de Barrios. Barrios.
Decreto 121
de 2008.
SUBSECRET
Artículo 17.
ARÍA DE PM04-PR02 Actas de
Funciones de SUBDIRECC
COORDINA PM04-PR03 PM4-FO215 reunión
35 la IÓN DE
CIÓN PM04-PR20 PS3-FO20 Subdirección
Subdirección BARRIOS
OPERATIVA PM04-PR23 de Barrios.
de Barrios -
Actas de
seguimiento.
Decreto 546
de 2007. Actas de la
Decreto 023 SUBSECRET Mesa de
de 2011. ARÍA DE PM4-FO215 trabajo de
SUBDIRECC
Mesa de COORDINA PS3-FO20 Mejoramient
36 IÓN DE PM04-PR02
trabajo de CIÓN PM4-FO495 o Integral de
BARRIOS
Mejoramiento OPERATIVA PM4-FO214 los
Integral de los Asentamient
Asentamiento os Humanos
s Humanos.
PM04-FO493
PM04-FO494
PM04-FO495
SUBSECRET
PM04-FO496
GESTIÓN ARÍA DE Legalización
SUBDIRECC PM04-FO291
TERRITORI COORDINA de barrios
37 IÓN DE PM04-PR03 PM04-FO489
AL DEL CIÓN (etapa
BARRIOS PM04-FO491
HÁBITAT OPERATIVA previa).
PM04-FO492
PM04-FO219
PM04-FO215
PM04-FO497
PM04-FO498
PM04-FO495
PM04-FO499
SUBSECRET Regularizaci
PM04-FO496
GESTIÓN ARÍA DE ón de
SUBDIRECC PM04-FO489
TERRITORI COORDINA Desarrollos
38 IÓN DE PM04-PR20 PM04-FO291
AL DEL CIÓN Legalizados
BARRIOS PM04-FO500
HÁBITAT OPERATIVA (Etapa
PM04-FO501
previa).
PM04-FO215
PM04-FO502
PM04-FO504
SUBSECRET
Mejoramient
GESTIÓN ARÍA DE
SUBDIRECC o Integral de
TERRITORI COORDINA
39 IÓN DE PM04-PR02 PM04-FO509 los
AL DEL CIÓN
BARRIOS Territorios
HÁBITAT OPERATIVA
Priorizados
SUBSECRET
Informe de
GESTIÓN ARÍA DE
SUBDIRECC Avance del
TERRITORI COORDINA
40 IÓN DE No Aplica No Aplica Programa
AL DEL CIÓN
BARRIOS Sur de
HÁBITAT OPERATIVA
Convivencia
SUBSECRET
Lineamiento
GESTIÓN ARÍA DE
SUBDIRECC s de políticas
TERRITORI COORDINA
41 IÓN DE PM04-PR02 PM04-FO de
AL DEL CIÓN
BARRIOS mejoramient
HÁBITAT OPERATIVA
o Integral
Convenios y
SUBSECRET
contratos
GESTIÓN ARÍA DE
SUBDIRECC COMPONE
TERRITORI COORDINA
42 IÓN DE _ _ NTE
AL DEL CIÓN
BARRIOS MEJORAMI
HÁBITAT OPERATIVA
ENTO DE
ENTORNO
PM04-FO495
PS03-FO20
SUBSECRET PM04-FO126
GESTIÓN ARÍA DE PM04-FO506
SUBDIRECC
TERRITORI COORDINA PM04-FO507 Territorios
43 IÓN DE PM04-PR02
AL DEL CIÓN PM04-FO489 priorizados
BARRIOS
HÁBITAT OPERATIVA PM04-FO489
PM04-FO214
PM04-FO508
PM04-FO201
SUBSECRET PM04-FO510
GESTIÓN ARÍA DE PS02-FO141
SUBDIRECC Proyectos de
TERRITORI COORDINA PM04-FO215
44 IÓN DE PM04-PR23 Mejoramient
AL DEL CIÓN PM04-FO511
BARRIOS o de vivienda
HÁBITAT OPERATIVA PM04-FO513
PM04-FO512
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC
ARIA DE
TERRITORI IÓN Reportes
45 PLANEACIÓ sin establecer Sin establecer
AL DEL SERVICIOS SUI
NY
HÁBITAT PÚBLICOS
POLITICA
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC Bases de
ARIA DE
TERRITORI IÓN datos
AL DEL SERVICIOS Madres
NY
HÁBITAT PÚBLICOS comunitarias
POLITICA
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC Base de
ARIA DE
TERRITORI IÓN datos
AL DEL SERVICIOS Hogares
NY
HÁBITAT PÚBLICOS sustitutos
POLITICA
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC
ARIA DE Base de
TERRITORI IÓN
48 PLANEACIÓ sin establecer Sin establecer datos
AL DEL SERVICIOS
NY tutoras
HÁBITAT PÚBLICOS
POLITICA
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC
ARIA DE Inventario
TERRITORI IÓN
49 PLANEACIÓ sin establecer Sin establecer prestadores
AL DEL SERVICIOS
NY
HÁBITAT PÚBLICOS
POLITICA
Base de
SUBSECRET datos
GESTIÓN SUBDIRECC
ARIA DE beneficios
TERRITORI IÓN
50 PLANEACIÓ sin establecer Sin establecer viviendas
AL DEL SERVICIOS
NY interés
HÁBITAT PÚBLICOS
POLITICA prioritario
VIP
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC
ARIA DE Base de
TERRITORI IÓN
51 PLANEACIÓ sin establecer Sin establecer datos
AL DEL SERVICIOS
NY mínimo vital
HÁBITAT PÚBLICOS
POLITICA
Actas de la
Decreto 546
SUBSECRET Comisión
de 2007, SUBDIRECC
ARIA DE Intersectoria
Articulo 33. IÓN
52 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica l de Servicios
SERVICIOS
NY Públicos del
Ley 142 de PÚBLICOS
POLITICA Distrito
1994
Capital
GESTIÓN
TERRITORI
AL DEL SUBSECRET
SUBDIRECC
HÁBITAT ARIA DE
IÓN Conceptos
53 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica
SERVICIOS Técnicos
Decreto 121 NY
PÚBLICOS
de 2008 Art. POLITICA
11° Literales
g) y h).
SUBSECRET
SUBDIRECC
Acuerdo 308 ARIA DE
IÓN Estudios
54 de 2008 Art. PLANEACIÓ No Aplica No Aplica
SERVICIOS Técnicos
33°. NY
PÚBLICOS
POLITICA
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC SUBSIDIOS
ARIA DE
TERRITORI IÓN Y
55 PLANEACIÓ PM01-PR07 No Aplica
AL DEL SERVICIOS CONTRIBU
NY
HÁBITAT PÚBLICOS CIONES
POLITICA
Proyecto de
Fortalecimie
SUBSECRET
GESTIÓN SUBDIRECC nto Técnico y
ARIA DE
TERRITORI IÓN Organizacio
AL DEL SERVICIOS nal
NY
HÁBITAT PÚBLICOS Acueductos
POLITICA
Comunitario
s
SUBSECRET Política de
Decreto 121 SUBDIRECC
ARIA DE Gestión
de 2008. IÓN
57 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica Estratégica
Literal e) del SERVICIOS
NY del Ciclo del
Artículo 11º PÚBLICOS
POLITICA Agua
Decreto 157
Actas de la
de 2003.
Comisión
Decreto 546 SUBSECRET
SUBDIRECC Intersectoria
de 2007. ARIA DE
IÓN DE l para la
58 Decreto 378 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica
GESTIÓN Gestión del
de 2013. NY
DEL SUELO Suelo en el
Decreto 023 POLITICA
Distrito
de 2011.
Capital
GESTIÓN
SUBSECRET
DE SUBDIRECC
ARIA DE Declaratoria
SOLUCIONE IÓN DE
59 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica de interés
S GESTIÓN
NY prioritario
HABITACIO DEL SUELO
POLITICA
NALES
Actas de la
Comisión
Intersectoria
SUBSECRET
l de
ARÍA DE SUBDIRECC
Operaciones
DECRETO COORDINA IÓN DE
60 No Aplica No Aplica Estratégicas
546 DE 2007 CIÓN OPERACION
y
OPERATIVA ES
Macroproyec
tos del
Distrito
Capital
FORMULAC
IÓN DE SUBSECRET Lineamiento
LINEAMIEN ARÍA DE SUBDIRECC s de
TOS E COORDINA IÓN DE intervención
61 PM04-PR01 PM04-FO67
INSTRUME CIÓN OPERACION del territorio
NTOS DE OPERATIVA ES Urbano -
VIVIENDA Rural
Y HÁBITAT
FORMULAC
IÓN DE SUBSECRET Política
LINEAMIEN ARÍA DE SUBDIRECC pública de
TOS E COORDINA IÓN DE Ecourbanis
62 No Aplica PM04-FO67
INSTRUME CIÓN OPERACION mo y
NTOS DE OPERATIVA ES Construcción
VIVIENDA sostenible
Y HÁBITAT
Resolución SUBSECRET
SUBSECRET
SDHT 21 de ARIA DE Actas del
ARIA DE
2007 y PLANEACIÓ Comité
63 PLANEACIÓ _ No Aplica
Resolución NY Directivo
NY
SDHT 490 de POLITICA - SDHT
POLITICA
2010 DESPACHO
Acuerdo
Distrital 257
Actas del
de 2006, SUBSECRET
SUBSECRET Comité
Artículo 37; ARIA DE
ARIA DE Sectorial de
Decreto PLANEACIÓ
64 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica Desarrollo
Distrital 505 NY
NY Administrati
de 2007 y POLITICA -
POLITICA vo del Sector
Resolución DESPACHO
Hábitat
SDHT 698 de
2010
Decreto
Distrital 305
de 2008;
Resolución SUBSECRET
SUBSECRET Actas del
SDHT 1371 ARIA DE
ARIA DE Consejo
de 2011, PLANEACIÓ
65 PLANEACIÓ _ No Aplica Consultivo
Resolución NY
NY Distrital del
SDHT 154 de POLITICA -
POLITICA Hábitat
2013 y DESPACHO
Resolución
SDHT 721 de
2013.
SUBDIRECC
IÓN
GESTIÓN
ADMINISTR
DE BIENES SUBSECRET
ATIVA -
SERVICIOS ARIA DE Actas del
PROCESO
66 E GESTIÓN No Aplica No Aplica Comité de
BIENES
INFRAESTR CORPORATI Inventarios
SERVICIOS
UCTURA VA Y CID
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
GESTIÓN
ADMINISTR
DE BIENES SUBSECRET
ATIVA - Archivo de
SERVICIOS ARIA DE
PROCESO gestión
67 E GESTIÓN No Aplica No Aplica
BIENES Recursos
INFRAESTR CORPORATI
SERVICIOS físicos
UCTURA VA Y CID
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Plan
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - Institucional
68 DOCUMENT GESTIÓN _ _
PROCESO de Archivos -
AL CORPORATI
GESTIÓN PINAR
VA Y CID
DOCUMENT
AL
* Resolución
206 de 2007
* Resolución SUBDIRECC
904 de 2010 IÓN
SUBSECRET
* ADMINISTR Actas del
ARIA DE
Resolución12 ATIVA - Comité
69 GESTIÓN No Aplica No Aplica
81 de 2013 PROCESO Interno de
CORPORATI
Secretaría GESTIÓN Archivo
VA Y CID
Técnica DOCUMENT
Comité AL
Interno de
Archivo
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Programa de
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - Gestión
PROCESO Documental
AL CORPORATI
GESTIÓN (PGD)
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Consecutivos
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - de
PROCESO Comunicacio
AL CORPORATI
GESTIÓN nes Oficiales
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR
GESTIÓN ARIA DE Inventarios
ATIVA -
72 DOCUMENT GESTIÓN PS03-PR09 No Aplica Documentale
PROCESO
AL CORPORATI s
GESTIÓN
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Registro de
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - Comunicacio
73 DOCUMENT GESTIÓN PS03-PR04 _
PROCESO nes Oficiales
AL CORPORATI
GESTIÓN Enviadas
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Registro de
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - Comunicacio
74 DOCUMENT GESTIÓN PS03-PR03 No Aplica
PROCESO nes Oficiales
AL CORPORATI
GESTIÓN Recibidas
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Transferenci
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - as
75 DOCUMENT GESTIÓN PS03-PR10 No Aplica
PROCESO Documentale
AL CORPORATI
GESTIÓN s
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Actas de
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - Eliminación
76 DOCUMENT GESTIÓN No Aplica No Aplica
PROCESO de
AL CORPORATI
GESTIÓN Documentos
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR
GESTIÓN ARIA DE Tablas de
ATIVA -
77 DOCUMENT GESTIÓN PS03-PR06 No Aplica Retención
PROCESO
AL CORPORATI Documental
GESTIÓN
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR
GESTIÓN ARIA DE Inventario
ATIVA -
78 DOCUMENT GESTIÓN No Aplica No Aplica Archivo
PROCESO
AL CORPORATI Central
GESTIÓN
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR Instrumentos
GESTIÓN ARIA DE
ATIVA - de
PROCESO Descripción
AL CORPORATI
GESTIÓN de Archivos
VA Y CID
DOCUMENT
AL
SUBDIRECC
SUBSECRET
IÓN
GESTIÓN ARIA DE
FINANCIER Sin
80 FINANCIER GESTIÓN Sin establecer Contabilidad
A- Establecer
A CORPORATI
CONTABILI
VA Y CID
DAD
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE Actas del
IÓN
81 FINANCIER GESTIÓN Sin establecer No Aplica Comité de
FINANCIER
A CORPORATI Elegibilidad
A
VA Y CID
Resolución
SUBSECRET Actas del
785 de 2010 SUBDIRECC
ARIA DE Comité de
Comité IÓN
82 GESTIÓN No Aplica No Aplica Sostenibilida
Técnico de FINANCIER
CORPORATI d del Sistema
Sostenibilida A
VA Y CID Contable
d Contable
SUBSECRET
CONTROL
ARÍA DE SUBDIRECC
DE
INSPECCIÓ IÓN DE
VIVIENDA
N, INVESTIGA
Y Cobro
83 VIGILANCI CIONES Y Sin establecer Sin establecer
VEEDURÍA Persuasivo
AY CONTROL
A LAS
CONTROL DE
CURADURÍ
DE VIVIENDA
AS
VIVIENDA
SUBDIRECC
SUBSECRET
IÓN
GESTIÓN ARIA DE
FINANCIER Sin
84 FINANCIER GESTIÓN Sin establecer Contabilidad
A- Establecer
A CORPORATI
CONTABILI
VA Y CID
DAD
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE Actas del
IÓN
85 FINANCIER GESTIÓN Sin establecer No Aplica Comité de
FINANCIER
A CORPORATI Elegibilidad
A
VA Y CID
Resolución
SUBSECRET Actas del
785 de 2010 SUBDIRECC
ARIA DE Comité de
Comité IÓN
86 GESTIÓN No Aplica No Aplica Sostenibilida
Técnico de FINANCIER
CORPORATI d del Sistema
Sostenibilida A
VA Y CID Contable
d Contable
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE
IÓN PS04-PR02 Comprobant
87 FINANCIER GESTIÓN No Aplica
FINANCIER es de Ajuste
A CORPORATI
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE
IÓN Comprobant
88 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR02 No Aplica
FINANCIER es de Egreso
A CORPORATI
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE
IÓN Comprobant
FINANCIER es de Ingreso
A CORPORATI
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC Conciliacion
GESTIÓN ARIA DE
IÓN es de
90 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR03 _
FINANCIER operaciones
A CORPORATI
A recíprocas
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC Estados,
GESTIÓN ARIA DE
IÓN Informes y
91 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR04 _
FINANCIER Reportes
A CORPORATI
A Contables
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE Informes de
IÓN
92 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR04 _ Ejecución
FINANCIER
A CORPORATI Presupuestal
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE
IÓN
93 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR02 No Aplica Libro Diario
FINANCIER
A CORPORATI
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE
IÓN
94 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR02 No Aplica Libro Mayor
FINANCIER
A CORPORATI
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE
IÓN Libros
FINANCIER Auxiliares
A CORPORATI
A
VA Y CID
SUBSECRET
SUBDIRECC Modificacion
GESTIÓN ARIA DE
IÓN es
FINANCIER Presupuestal
A CORPORATI
A es
VA Y CID
SUBSECRET Programa
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE Anual
IÓN
97 FINANCIER GESTIÓN PS04-PR01 _ mensualizad
FINANCIER
A CORPORATI o de la caja
A
VA Y CID PAC
SUBSECRET
SUBDIRECC
GESTIÓN ARIA DE Reembolso
IÓN
98 FINANCIER GESTIÓN PR03 _ de Caja
FINANCIER
A CORPORATI Menor
A
VA Y CID
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Base de
ARIA DE ATIVA -
Datos
99 GESTIÓN Sin establecer Sin establecer
Gestión
CORPORATI PROCESO
Documental
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGI
CA
GESTION
TECNOLÓGI
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Base de
ARIA DE ATIVA -
datos
Sistema
CORPORATI PROCESO
Contable
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGI
CA
GESTION
TECNOLÓGI
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Base de
ARIA DE ATIVA -
datos GLPI
Mesa de
CORPORATI PROCESO
Ayuda
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGI
CA
GESTION
TECNOLÓGI
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
ARIA DE ATIVA -
Base de
datos SIFSV
CORPORATI PROCESO
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGI
CA
GESTION
TECNOLÓGI
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Base de
ARIA DE ATIVA -
datos Portal
Web
CORPORATI PROCESO
Institucional
VA Y CID GESTIÓN
TECNOLÓGI
CA
GESTION
TECNOLÓGI
CA
* Resolución
220 de 2007
* Resolución
143 de 2009
* Resolución
159 de 2009
* Resolución SUBDIRECC
SUBSECRET
174 de 2009 IÓN
ARIA DE Actas de la
*Resolución ADMINISTR
104 GESTIÓN No Aplica No Aplica Comisión de
863 de 2011 ATIVA
CORPORATI Personal
* Resolución - TALENTO
VA Y CID
744 de 2011 HUMANO
* Resolución
851 de 2013
* Resolución
836 de 2013
* Resolución
864 de 2013
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
ARIA DE ATIVA - Actas del
105 GESTIÓN PROCESO PS02-MM01 No Aplica Comité de
GESTION
CORPORATI DE Contratación
TECNOLÓGI
VA Y CID GESTIÓN
CA
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
* Resolución
2373 de 2012
* Resolución
SDHT No.
Actas del
804 de 2014 SUBSECRET
SUBDIRECC Comité de
* Resolución ARIA DE
IÓN Convivencia
106 652 de 2014 GESTIÓN No Aplica No Aplica
ADMINISTR y
Comité de CORPORATI
ATIVA Conciliación
Convivencia VA Y CID
Laboral
y
Conciliación
Laboral
SDHT
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
SUBSECRET
IÓN
ARIA DE Actas del
ADMINISTR
107 GESTIÓN No Aplica No Aplica Comité de
GESTION ATIVA
CORPORATI Incentivos
TECNOLÓGI - TALENTO
VA Y CID
CA HUMANO
GESTION
TALENTO
* Resolución
221 de 2007
* Resolución
995 de 2011
* Resolución
2013 de 1986
SUBDIRECC Actas del
* Decreto SUBSECRET
IÓN Comité
1295 de 1994 ARIA DE
ADMINISTR Paritario de
108 * Ley 776 de GESTIÓN No Aplica No Aplica
ATIVA Salud
2002 CORPORATI
- TALENTO Ocupacional
* Resolución VA Y CID
HUMANO (COPASO)
864 de 2011
Comité
paritario de
Salud
Ocupacional
COPASO
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
GESTION SUBSECRET ADMINISTR
Contratos
TECNOLÓGI ARIA DE ATIVA -
por
109 CA GESTIÓN PROCESO PS02-MM01 PS02-FO
Concurso de
CORPORATI DE
Méritos
VA Y CID GESTIÓN
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
MANUAL
DE
CONTRATA
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
Contratos
por
Contratación
CORPORATI DE
Directa
VA Y CID GESTIÓN
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
MANUAL
DE
CONTRATA
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
Contratos
por
Licitación
CORPORATI DE
Pública
VA Y CID GESTIÓN
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
MANUAL
DE
CONTRATA
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
TECNOLÓGI ARIA DE ATIVA - Contratos
112 CA GESTIÓN PROCESO PS02-MM01 PS02-FO por Selección
CORPORATI DE Abreviada
VA Y CID GESTIÓN
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
MANUAL
DE
CONTRATA
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
ARIA DE ATIVA -
113 GESTIÓN PROCESO PS02-MM01 PS02-FO Convenios
GESTION
CORPORATI DE
TECNOLÓGI
VA Y CID GESTIÓN
CA
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA -
ARIA DE Controles del
PROCESO
114 GESTIÓN PS02-PR03 _ servicio de
GESTION BIENES
CORPORATI transporte
TECNOLÓGI SERVICIOS
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
SUBSECRET
IÓN Elección de
ARIA DE
ADMINISTR Representant
115 GESTIÓN PS01- PR06 _
GESTION ATIVA es al
CORPORATI
TECNOLÓGI - TALENTO COPASO
VA Y CID
CA HUMANO
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA -
ARIA DE
PROCESO Historial de
116 GESTIÓN PS02-PR02 PS02-FO
GESTION BIENES Vehículos
CORPORATI
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
SUBSECRET
IÓN
ARIA DE
ADMINISTR Historias
GESTION ATIVA Laborales
CORPORATI
TECNOLÓGI - TALENTO
VA Y CID
CA HUMANO
GESTION
TALENTO
HUMANO
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR Informe de
SUBSECRET
ATIVA - Consumo de
ARIA DE
PROCESO PR08PS02- Servicios
118 GESTIÓN No Aplica
GESTION BIENES PR08 Públicos y
CORPORATI
TECNOLÓGI SERVICIOS Telefonía
VA Y CID
CA E Móvil
INFRAESTR
UCTURA
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
Informe de
SUBDIRECC PQRS
IÓN Encuestas de
SUBSECRET
ADMINISTR Satisfacción
ARIA DE PG06-FO434
ATIVA- y Percepción
119 GESTIÓN PG06-PR01 PG-06-FO435
GESTION SERVICIO de la
CORPORATI PG-06-FO436
TECNOLÓGI AL Prestación
VA Y CID
CA CIUDADAN del Servicio
O al
Ciudadano
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
SUBSECRET
IÓN Archivo de
ARIA DE
ADMINISTR gestión
GESTION ATIVA Servicio al
CORPORATI
TECNOLÓGI - TALENTO ciudadano
VA Y CID
CA HUMANO
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA -
ARIA DE Inventarios
PROCESO
121 GESTIÓN PS02-PR04 No Aplica de Bienes
GESTION BIENES
CORPORATI Muebles
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET
ADMINISTR
ARIA DE Inventarios
ATIVA -
122 GESTIÓN PS03-PR09 PS03-FO149 Documentale
GESTION PROCESO
CORPORATI s
TECNOLÓGI GESTIÓN
VA Y CID
CA DOCUMENT
AL
GESTION
TALENTO
HUMANO
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Manuales de
ARIA DE ATIVA -
Aplicativos y
GESTION Soluciones
CORPORATI PROCESO
TECNOLÓGI Informáticas
VA Y CID GESTIÓN
CA
TECNOLÓGI
CA
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA - Comprobant
ARIA DE
PROCESO es de Baja de
124 GESTIÓN PS02-PR05 No Aplica
GESTION BIENES Bienes de
CORPORATI
TECNOLÓGI SERVICIOS Almacén
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA - Comprobant
ARIA DE
PROCESO es de Ingreso
GESTION BIENES de Bienes a
CORPORATI
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA - Comprobant
ARIA DE
PROCESO es de Salida
GESTION BIENES de Bienes de
CORPORATI
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA -
ARIA DE
127 GESTIÓN PS01-PR02 No Aplica Nóminas
GESTION PROCESO
CORPORATI
TECNOLÓGI GESTIÓN
VA Y CID
CA DE
TALENTO
HUMANO
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA -
ARIA DE
Novedades
128 GESTIÓN PS01-PR01 PS01-FO1
GESTION PROCESO de Nómina
CORPORATI
TECNOLÓGI GESTIÓN
VA Y CID
CA DE
TALENTO
HUMANO
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Plan Anual
ARIA DE ATIVA -
de
129 GESTIÓN PROCESO PS02-PR09 No Aplica
GESTION Adquisicione
CORPORATI DE
TECNOLÓGI s
VA Y CID GESTIÓN
CA
CONTRACT
UAL
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
ADMINISTR
SUBSECRET
ATIVA - Plan de
ARIA DE
PROCESO Mantenimien
130 GESTIÓN PS02-PR01 PS02-FO
GESTION BIENES to de la
CORPORATI
TECNOLÓGI SERVICIOS Planta Física
VA Y CID
CA E
INFRAESTR
UCTURA
GESTION
TALENTO
HUMANO
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
Plan
SUBSECRET ADMINISTR
Estratégico
ARIA DE ATIVA -
de Sistemas
GESTION de
CORPORATI PROCESO
TECNOLÓGI Información
VA Y CID GESTIÓN
CA (PESI)
TECNOLÓGI
CA
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
Plan de
SUBSECRET ADMINISTR
Contingencia
ARIA DE ATIVA -
de
GESTION Tecnologías
CORPORATI PROCESO
TECNOLÓGI de la
VA Y CID GESTIÓN
CA Información
TECNOLÓGI
CA
GESTION
TALENTO
HUMANO
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
ARIA DE ATIVA Plan de
133 GESTIÓN - PROCESO No Aplica No Aplica Evacuación y
GESTION
CORPORATI GESTIÓN Emergencias
TECNOLÓGI
VA Y CID DE
CA
TALENTO
HUMANO
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN
SUBSECRET ADMINISTR
Plan
ARIA DE ATIVA
institucional
134 GESTIÓN - PROCESO No Aplica No Aplica
GESTION de
CORPORATI GESTIÓN
TECNOLÓGI Capacitación
VA Y CID DE
CA
TALENTO
HUMANO
GESTION
TALENTO
SUBDIRECC
IÓN
Plan de
SUBSECRET ADMINISTR
Trabajo del
ARIA DE ATIVA
Sistema de
135 GESTIÓN - PROCESO No Aplica No Aplica
GESTION Gestión de
CORPORATI GESTIÓN
TECNOLÓGI Salud y
VA Y CID DE
CA Seguridad
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
PS05- PR04
PS05- PR05
SUBDIRECC
PS05- PR06
IÓN
PS05- PR07
SUBSECRET ADMINISTR
PS05- PR08 Programa de
ARIA DE ATIVA -
PS05- PR09 Seguridad de
136 GESTIÓN No Aplica
GESTION PS05- PR10 la
CORPORATI PROCESO
TECNOLÓGI PS05- PR12 Información
VA Y CID GESTIÓN
CA PS05- PR13
TECNOLÓGI
PS05- PR14
CA
PS05- PR15
GESTION
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
DE BIENES
SERVICIOS
E
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
IÓN Proyectos de
SUBSECRET ADMINISTR diseño,
ARIA DE ATIVA - desarrollo e
137 GESTIÓN PS05-PR11 No Aplica implementac
GESTION
CORPORATI PROCESO ión de
TECNOLÓGI
VA Y CID GESTIÓN soluciones
CA
TECNOLÓGI informáticas
CA
GESTION
TALENTO
HUMANO
SUBDIRECC
SUBSECRET IÓN
GESTIÓN Carpeta
ARIA DE ADMINISTR
DE Sin compartida
138 GESTIÓN ATIVA - Sin establecer
TALENTO Establecer (Talento
CORPORATI
HUMANO Humano)
VA Y CID TALENTO
HUMANO
INFRAESTR
UCTURA
SUBDIRECC
GESTION IÓN
SUBSECRET
TECNOLÓGI ADMINISTR Archivo de
ARIA DE
CA ATIVA- gestión
SERVICIO Servicio al
CORPORATI
GESTIÓN AL ciudadano
VA Y CID
DE CIUDADAN
SERVICIO O
AL
CIUDADAN
O
SUBDIRECC
GESTIÓN IÓN
SUBSECRET
DE ADMINISTR Protocolo de
ARIA DE
SERVICIO ATIVA- Atención y
140 GESTIÓN PG06-PT14 PG06-F0436
AL SERVICIO Servicio al
CORPORATI
CIUDADAN AL Ciudadano
VA Y CID
O CIUDADAN
O
SUBSECRET Base de
CONTROL ARIA DE CONTROL datos
141 DISCIPLINA GESTIÓN DISCIPLINA No Aplica No Aplica procesos
RIO CORPORATI RIO disciplinario
VA Y CID s
SUBSECRET Archivo de
CONTROL ARIA DE CONTROL gestión
142 DISCIPLINA GESTIÓN DISCIPLINA No Aplica No Aplica Control
RIO CORPORATI RIO Interno
VA Y CID Disciplinario
SUBSECRET
Informes a
CONTROL ARIA DE CONTROL
Entidades de
143 DISCIPLINA GESTIÓN DISCIPLINA No Aplica No Aplica
Control y
RIO CORPORATI RIO
Vigilancia
VA Y CID
SUBSECRET
CONTROL ARIA DE CONTROL Informes a
144 DISCIPLINA GESTIÓN DISCIPLINA No Aplica No Aplica Otros
RIO CORPORATI RIO Organismos
VA Y CID
SUBSECRET
CONTROL ARIA DE CONTROL Proceso
145 DISCIPLINA GESTIÓN DISCIPLINA No Aplica No Aplica Disciplinario
RIO CORPORATI RIO Ordinario
VA Y CID
SUBSECRET
CONTROL ARIA DE CONTROL Proceso
146 DISCIPLINA GESTIÓN DISCIPLINA No Aplica No Aplica Disciplinario
RIO CORPORATI RIO Verbal
VA Y CID
Resolución
185 de 2009
Actas del
Resolución
SUBSECRET Comité del
ARIA DE Plan
Art. 20º y 21º. ARIA DE
GESTIÓN Institucional
147 Actas del GESTIÓN No Aplica No Aplica
CORPORATI de Respuesta
VA Y CID - a
Seguridad de VA Y CID
DESPACHO Emergencias
la
- PIRE
Información
(CSI).
Resolución
185 de 2009
Resolución
SUBSECRET
ARIA DE
GESTIÓN Circulares
CORPORATI Corporativas
VA Y CID -
DESPACHO
la
Información
(CSI).
Resolución Acta del

185 de 2009 comité de
Resolución seguridad de
SUBSECRET
305 de 2008 SUBSECRET la
ARIA DE
Art. 20º y 21º. ARIA DE información
GESTIÓN
149 Actas del GESTIÓN No Aplica No Aplica y tecnologías
CORPORATI
Comité de CORPORATI de la
VA Y CID -
Seguridad de VA Y CID información
DESPACHO
la y las
Información comunicacio
(CSI). nes)
EVALUACI
ÓN DESPACHO OFICINA Informes de
PE01 - PR04
ASESORÍA DE LA ASESORA Auditoria de
150 PE01 - PR03 No Aplica
Y SECRETARÍ CONTROL Control
PE01 - PR06
MEJORAMI A INTERNO Interno
ENTO
COMUNICA
OFICINA
CIONES DESPACHO Carpeta
ASESORA
PÚBLICAS DE LA Sin Sin compartida
151 DE
Y SECRETARÍ Establecer Establecer Comunicacio
COMUNICA
ESTRATÉGI A nes
CIONES
CAS
COMUNICA
OFICINA
CIONES DESPACHO Productos de
ASESORA PG02- PR08
PÚBLICAS DE LA Comunicació
152 DE PG02-PR03 No Aplica
Y SECRETARÍ ny
COMUNICA PG02-PR13
ESTRATÉGI A Divulgación
CIONES
CAS
SUBSECRET SUBSECRET Actas del
GESTIÓN
153 ARÍA ARÍA No Aplica No Aplica Comité de
JURÍDICA
JURÍDICA JURÍDICA Conciliación
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Acciones de
154 ARÍA ARÍA PS06-PR02 No Aplica
JURÍDICA Grupo
JURÍDICA JURÍDICA
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Acciones de
JURÍDICA Tutela
JURÍDICA JURÍDICA
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Acciones
JURÍDICA Populares
JURÍDICA JURÍDICA
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Conceptos
157 ARÍA ARÍA PS06-PR03 PS06-FO129
JURÍDICA Jurídicos
JURÍDICA JURÍDICA
Procesos
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Contencioso
JURÍDICA Administrati
JURÍDICA JURÍDICA
vos
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Sin Procesos
159 ARÍA ARÍA Sin establecer
JURÍDICA Establecer Laborales
JURÍDICA JURÍDICA
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Sin Procesos
160 ARÍA ARÍA Sin establecer
JURÍDICA Establecer Civiles
JURÍDICA JURÍDICA
SUBSECRET SUBSECRET
GESTIÓN Procesos
JURÍDICA Ordinarios
JURÍDICA JURÍDICA
ADMINISTR
ACIÓN DEL SUBDIRECC
SUBSECRET
SIG IÓN DE Mapa
ARIA DE
Y PROGRAMA Interactivo
DIRECCION SY SIG
NY
AMIENTO PROYECTO SDHT
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
Actas del
ADMINISTR
Comité de
SUBSECRET Transparenc
SIG IÓN DE
ARIA DE ia
Y PROGRAMA
163 PLANEACIÓ No Aplica No Aplica Racionalizaci
DIRECCION SY
NY ón de
AMIENTO PROYECTO
POLITICA Trámites y
ESTRATÉGI S
Gobierno en
CO
Línea
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE Formulación
Y PROGRAMA
164 PLANEACIÓ PG01-PR03 No Aplica Planes de
DIRECCION SY
NY Gestión
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE
Y PROGRAMA Informes
165 PLANEACIÓ PM01-PR06 No Aplica
DIRECCION SY Sectoriales
NY
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
Informes de
SUBSECRET Seguimiento
SIG IÓN DE
ARIA DE a la
Y PROGRAMA
166 PLANEACIÓ Sin establecer Sin establecer ejecución
DIRECCION SY
NY presupuestal
AMIENTO PROYECTO
POLITICA de Ingresos y
ESTRATÉGI S
gastos
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE Documentos
ARIA DE
Y PROGRAMA del Sistema
167 PLANEACIÓ PG01 - PR01 No Aplica
DIRECCION SY de Gestión
NY
AMIENTO PROYECTO de Calidad
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE Anteproyect
Y PROGRAMA
168 PLANEACIÓ PG01 - PR01 No Aplica o de
DIRECCION SY
NY presupuesto
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
DECRETO
456 DE 2008
(Diciembre
23)
"Por el cual SUBDIRECC
SUBSECRET
se reforma el IÓN DE Formulación
ARIA DE
Plan de PROGRAMA , seguimiento
Gestión SY e informes
NY
Ambiental del PROYECTO del PACA
POLITICA
Distrito S
Capital y se
dictan otras
disposiciones
"
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE Plan de
Y PROGRAMA
170 PLANEACIÓ PG01-PR01 No Aplica Contratación
DIRECCION SY
NY e Inversión
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE
Y PROGRAMA Plan de
171 PLANEACIÓ PG01-PR07 No Aplica
DIRECCION SY Gestión
NY
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE
Y PROGRAMA Plan
DIRECCION SY Estratégico
NY
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE Formulación
ARIA DE
Y PROGRAMA PG01-1PR09 , seguimiento
173 PLANEACIÓ No Aplica
DIRECCION SY PG01-PR10 e informes
NY
AMIENTO PROYECTO del PIGA
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE Plan de
ARIA DE
Y PROGRAMA Sin Mejoramient
174 PLANEACIÓ Sin establecer
DIRECCION SY Establecer o
NY
AMIENTO PROYECTO Institucional
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE Manual del
ARIA DE
Y PROGRAMA Sin Sistema de
DIRECCION SY Establecer Gestión de
NY
AMIENTO PROYECTO Calidad
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE Reducciones
Y PROGRAMA Sin
176 PLANEACIÓ Sin establecer presupuestal
DIRECCION SY Establecer
NY es
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE Traslados
Y PROGRAMA Sin
177 PLANEACIÓ Sin establecer Presupuestal
NY es
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
ACIÓN DEL SUBDIRECC Plan
SUBSECRET
SIG IÓN DE Anticorrupci
ARIA DE
Y PROGRAMA Sin ón y de
DIRECCION SY Establecer Atención al
NY
AMIENTO PROYECTO Ciudadano
POLITICA
ESTRATÉGI S PAAC
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE
ARIA DE Formulación
Y PROGRAMA Sin
179 PLANEACIÓ Sin establecer Proyectos de
NY Inversión
AMIENTO PROYECTO
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE Informes de
ARIA DE
Y PROGRAMA Sin seguimiento
DIRECCION SY Establecer a Proyectos
NY
AMIENTO PROYECTO de Inversión
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
SUBDIRECC Concepto
SUBSECRET
IÓN DE Previo y
ARIA DE
PROGRAMA Sin Favorable
SY Establecer Fondos de
NY
PROYECTO Desarrollo
POLITICA
S Local
ADMINISTR
ACIÓN DEL
SIG
Y
DIRECCION
AMIENTO
ESTRATÉGI
CO
ADMINISTR
SUBSECRET
SIG IÓN DE Manuales de
ARIA DE
Y PROGRAMA Aplicativos y
DIRECCION SY Soluciones
NY
AMIENTO PROYECTO Informáticas
POLITICA
ESTRATÉGI S
CO
Decreto 121 DESPACHO DESPACHO Comentarios
de 2008. DE LA DE LA sobre
183 _ No Aplica
Artículo 5, SECRETARÍ SECRETARÍ Proyectos de
literal j. A A Norma
DESPACHO DESPACHO
Decreto 121 Gestión ante
DE LA DE LA
184 Art. 5º, Lit. b) No Aplica no Aplica el Concejo de
SECRETARÍ SECRETARÍ
y e). Bogotá
A A
Decreto 121 DESPACHO DESPACHO
de 2008. DE LA DE LA
185 _ No Aplica Resoluciones
Artículo 5, SECRETARÍ SECRETARÍ
literal j. A A
Resolución
185 de 2009
Actas del
Resolución
SUBSECRET Comité del
ARIA DE Plan
GESTIÓN Institucional
CORPORATI de Respuesta
VA Y CID - a
DESPACHO Emergencias
la
- PIRE
Información
(CSI).
Resolución
185 de 2009
Resolución
SUBSECRET
ARIA DE
GESTIÓN Circulares
CORPORATI Corporativas
VA Y CID -
DESPACHO
la
Información
(CSI).
Resolución Acta del

185 de 2009 comité de
Resolución seguridad de
SUBSECRET
305 de 2008 SUBSECRET la
ARIA DE
Art. 20º y 21º. ARIA DE información
GESTIÓN
188 Actas del GESTIÓN No Aplica No Aplica y tecnologías
CORPORATI
Comité de CORPORATI de la
VA Y CID -
Seguridad de VA Y CID información
DESPACHO
la y las
Información comunicacio
(CSI). nes)
Elaborado por Aprobado por

Firma Firma
Cargo Cargo
Lugar y Fecha Lugar y Fecha
PROPIETARIO DE LOS
Información TIPO DE SOPORTE

TIPO DOCUMENTAL
Contenida (Medio de conservación y/o Soporte)
Presentación
Descripción de la
Definición Idioma Análogo Digital Electrónico
del Soporte Información
(Formato)
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
tratan temas
Actas de
relacionados
intercambio y
con el comité
buen uso de
de
la
Intercambio y
información
buen uso de Español X Papel No Aplica
Ayudas de
la
memoria
información
Listados de
sectorial; la
Asistencia.
cual sirve
Presentación
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Dependencia:
210
Serie: 01
Subserie: 5
solicitud de
sectorial de
información.
carácter
-
cuantificable
Comunicació
para de esta
n oficial
forma tener
interna de
actualizados
respuesta a
los
solicitud de
indicadores
información.
simples y
- Censo de
compuestos
edificaciones
requeridos en
- Viviendas
el Sector
habilitadas
Hábitat. Al
- Indicé de
interior de los
costos de
expedientes
construcción
se pueden
de vivienda
encontrar
- Licencias de
comunicacion
construcción
es oficiales, Español X Papel No Aplica
- Indicadores
registros de
del sector
asistencia a
Hábitat
reuniones/me
-
sas de trabajo
Comunicació
y actas de
n oficial
reunión,
interna de
aunque en
entrega de
mayor
respuesta al
medida la
solicitante
serie
- Informes de
documental
indicadores
se compone
del sector
los datos
Hábitat.
estadísticos
-
en sí
Comunicados
contenidos
de
dentro de una
indicadores
batería
del sector
Documentos
de análisis
que permitan
dar a un tema
especifico un
• Ayudas de
contexto o
memoria
tendencia a
• Listados de
profundidad
asistencia
de las cifras
• Informe de
obtenidas de
políticas
la evolución y
poblacionales
tendencia del
•
sector de la
Comunicació
construcción,
n oficial de
acompañado Español X Papel No Aplica
solitud
de series
•
estadísticas y
Comunicació
mapas
n oficial de
temáticos, y
respuesta a la
de acuerdo a
solicitud
las
• Informes de
necesidades y
impacto y
requerimiento
gestión
s de la
sectorial.
entidad.
Dependencia:
210
Serie: 23
Subserie: 13
Actas, listado
de asistencia,
comunicacion
es que llegan
a otras
entidades o
ciudadanos
Información realizando
generada solicitudes o
dentro de las peticiones,
funciones de interna( mem
la Español orandos) X Papel No Aplica
Subdirección carpetas
de espacios
información poblacionales
sectorial. , carpetas de
apoyo (datos
abiertos,
planes
estadísticos,
base de datos
geográfica
entre otros.
Actas de
reunión
Listas de
Asistencia
Cronograma
Correo
electrónico
institucional
Metodologías
Macros o
Especificacio
nes de
validación
Bases de
Sin establecer
Español Datos X Papel No Aplica
en TRD
Hoja de vida
del metadato
de la
operación
estadística y
del indicador
Comunicados
de
indicadores
del sector
Hábitat.
Boletines
Encuestas
Documentos
Información
relacionada
Archivo en
con bases de
Excel donde
datos
en el cual se
suministradas
integra la
por Sisbén,
información
victimas,
estadística
comunidad
relacionada
afro, licencias
con el sector
de
hábitat
construcción,
(licencias de
oferta de
construcción,
vivienda,
oferta de
iniciaciones,
vivienda, Español X _ _
ventas entre
iniciaciones,
otras. Además
ventas) y
se encuentran
temas
Informes
poblacionales
estadísticos
(Sisbén,
generados
victimas,
como
comunidad
resultado y
afro entre
boletín
otras) a la
generado a
cual se realiza
partir del
procesamient
análisis del
o y análisis.
procesamient
o.
Información
temática de
acuerdo a
investigacion
es que se
realizan por
Información parte del área,
cartográfica y bases de datos
alfanumérica geográficas
que se del distrito,
produce en mapa de
información referencias,
sectorial y a bases
su vez la alfanuméricas
información de proyectos
generada por Español inmobiliarios X _ _
las diferentes de Bogotá,
áreas de la predios y
entidad, dicha calificaciones
información de catastro
es distrital,
administrada Producción
por el área de Local:
información Estudios de
sectorial. información
sectorial
donde se
encuentra
análisis de
proyectos vs
licencias.
requieran
apoyo técnico
o de gestión
de trámites de
urbanismo y
construcción,
solicitados
ante las
entidades
distritales
• Ficha de
responsables.
Proyecto.
Para ello
• MSG-E
generó el
Matriz
Esquema
Seguimiento
Mesa de
Entidades.
Soluciones
• Registro de
que
visita a
comprende el
proyectos Servidor de la
conjunto de Español X X _
VIS/VIP entidad
acciones
inscritos en
prioritarias
Mesa de
que la
Soluciones.
Secretaría
• Ayuda de
Distrital del
memoria de
Hábitat
reunión.
promueve y
• Listado
lidera con la
asistencia.
participación
del sector
privado y
otras
entidades del
sector
público, para
el eficiente
desarrollo de
los proyectos
proyectos de
trámite fácil
son
principalment
e actas de
reunión,
formatos de
especificación
de • Acta de
requerimiento reunión
s, bases de •
datos, Presentacione
comunicacion s PPT
es oficiales • Flujo y
(incluyendo especificacion
correos es funcionales
electrónicos), • Documento
documentos técnico
técnicos de Español • Listado de X Papel No Aplica
soporte, asistencia
listados de • Check list
asistencia y de mejoras
matrices. Lo implementada
anterior en el s
marco del • Informe de
trabajo de la indicadores
SDHT para el • Consolidado
mejoramiento matriz
de los indicadores
trámites
relacionados
con
urbanismo y
construcción
ante las
entidades
distritales.
Actas de
Documentos
visita, registro
de gestión
fotográfico,
documental
documentos
del Español X _ _
de gestión de
procedimient
trámites, actas
o de mesa de
de reunión
soluciones
con entidades
Información
Documentaci
del
ón física que
ciudadano,
soporta
información
diferentes
del hogar,
etapas que
información
surte un hogar
de las
en el
soluciones de
propósito de
vivienda
adquirir una
disponibles,
vivienda. En
valores de
este archivo
subsidios,
se incluye lo
localidades.
relacionado
Información
con el
del ciudadano
desarrollo de Español X Papel No Aplica
e información
proyectos de
del Hogar. (se
vivienda
incluye
(desde
orientación
aprobación
sexual),
hasta la
hecho
entrega de
victimizante,
viviendas),
ingresos
carpeta hogar
laborales, y
(soportes
soportes por
documentales
ejemplo de la
hasta la copia
incapacidad
de la escritura
(certificado
para legalizar
de junta
el subsidio)
medica)
los archivos
Esquema de
históricos de
postulación
Calificación
territorial
• Cedula de
dirigida. Es
ciudadanía
común
• Registro
encontrar
civil de
tipologías
Nacimiento
como el
• Tarjeta de
formulario de
entidad
inscripción al
•
sistema de
Certificación
información
de cierre
de soluciones
financiero
de vivienda
•
(SIFSV),
Certificación
tablas de
de condición
identificación
especial Papel
de mayores No Aplica
(criterios de
de edad, Español X X
priorización) Servidor de la
documentos _
• Términos de Entidad
de
condiciones
identificación
para proyecto
del
de
postulante,
postulación
comunicacion
individual
es oficiales,
• Formato de
formatos de
asignación
verificación
del proyecto y
de
solución
documentos
escogida
del
• Listado de
postulante,
hogares a
actas de
postular
elegibilidad,
• Lista de
actos
hogares
administrativ
calificados y
os, reportes
no
Minuta
convenio,
datos
contrato:
obligaciones,
temporalidad,
recursos,
clausulas,
Estudios
previos y
Documentos
justificación
físicos que
de por qué se
contienen
dio el
información
convenio,
técnica,,
Español acta de inicio, X Papel No Aplica
jurídica y
documentos
financiera
de soporte
frente al
comités
desarrollo de
operativos
los convenios.
(toman
decisiones de
cada entidad),
supervisor,
actas
reuniones
comités, actas
técnicas
(entre
supervisores)
Registro
Enajenador:
Radicación de
Persona
documentos
natural o
para
jurídica que
enajenación
transfiere el
de inmuebles
dominio a
destinados a
titulo oneroso
vivienda
de cinco (5) o
Permiso de
más unidades
Captación de
de vivienda
recursos
en el Distrito
Permiso de
Capital.
Escrituración
Arrendador:
Matricula
Persona Papel
Seguimiento
natural o No Aplica
Español financiero, X X
jurídica que Servidor de la _
seguimiento a
desarrolla la Entidad
las
actividad de
radicaciones
administració
de
n y/o
documentos
arrendamient
Visitas
os de
jurídicas y/o
inmuebles
financieras
destinados a
Visita técnica
vivienda en el
de control a
Distrito
las
Capital.
radicaciones
Dependencia:
de
510
documentos
Serie: 20
en el
desarrollo de
los
monitoreos
anuales a las
localidades
del Distrito
Capital en
cuanto al
desarrollo
constructivo y
enajenación
tanto legal
como ilegal.
Es común
encontrar
dentro de los
expedientes PM05- Papel
tipologías FO182 No Aplica
Español X X
como Informe de Servidor de la _
informes gestión anual Entidad
técnicos de
monitoreo,
informes
legales, actas
de trabajo de
campo,
registro
fotográfico,
comunicacion
es oficiales,
relaciones de
querellas,
actas de
visita,
informes de
indagación y
declaraciones
desarrollo de FO170 Base
los de datos
monitoreos notificaciones
mensuales a a alcaldía
las local
localidades • PM05-
del Distrito FO163
Capital en Informe
cuanto al semanal
desarrollo técnicos
constructivo y • PM05-
enajenación FO164
tanto legal Informe
como ilegal. semanal
Es común abogados
encontrar • PM05-
dentro de los FO175
Papel
expedientes Informe de
No Aplica
tipologías Español gestión X X
Servidor de la _
como mensual
Entidad
informes • PM05-
técnicos de FO180
monitoreo, Certificación
informes de predios
legales, actas • PM05-
de trabajo de FO181
campo, Seguimiento
registro a querellas
fotográfico, • Manual de
comunicacion usuarios de
es oficiales, equipo GPS
relaciones de • PM05-
querellas, MM07
actas de Manual de
visita, actuación del
informes de área de
indagación y monitoreo
Formulario
Fotocopia
documento de
identidad
(persona
natural) (s/a)
Certificado de
Existencia y
Representació
n Legal
expedido por
la autoridad
(Persona
jurídica).
Sin establecer
Español (S/a) X Papel No Aplica
en TRD
Copia de los
Estatutos de
la
Organización
Popular de
vivienda OPV
debidamente
aprobados
Actualización
de la
información
del registro
(s/a)
(Estado de
Situación
Financiera,
Estado de
resultados y
las
revelaciones)
Flujo de caja
Información
de Ventas
Certificación
de la Entidad
Financiera
(Cuando
tenga
hipoteca de
mayor
extensión)
Sin establecer Análisis
Español X Papel No Aplica
en TRD financiero y
económico de
la radicación
de
documentos.
Folio(s) de
matrícula
inmobiliaria
del inmueble
o inmuebles
objeto de la
solicitud
Certificación
del acreedor
hipotecario en
donde se este
se obliga a
liberar los
lotes o
destinados a destinados a
vivienda vivienda
urbana urbana
propios o de propios o de
terceros, terceros,
sobre los sobre los
cuales se cuales se
adelantara la adelantara la
actividad de actividad de
arrendamient arrendamient
o o o o
intermediació intermediació
n o n o
manifestación manifestación
escrita y escrita y
expresa de no expresa de no
tenerlos. tenerlos.
Copia del Copia del
modelo de modelo de
contrato de contrato de
arrendamient arrendamient
o de o de
inmuebles inmuebles
destinados a destinados a
vivienda vivienda
urbana. urbana.
Comunicació Comunicació
n oficial n oficial
requiriendo requiriendo
ajustes a la ajustes a la
solicitud de solicitud de
matricula matricula
Copia del Copia del
modelo de modelo de
contrato de contrato de
administració administració
n de n de
inmuebles inmuebles
Informe anual
Comunicacio
Sin establecer nes oficiales
en TRD de
requerimiento
s
Sin establecer Informe de

en TRD gestión anual
Notificación
y solicitud de
acciones de
control
policivo y
administrativ
o (Alcaldía
Local)
Base de datos
notificaciones
a alcaldía loca
Informe
semanal
técnicos
Informe
semanal
abogados
Informe de
Sin establecer
Español gestión X Papel No Aplica
en TRD
mensual
Certificación
de predios
Seguimiento
a querellas
Manual de
usuarios de
equipo GPS
Manual de
actuación del
área de
monitoreo
Acta de
visita
Acta de
campo
Población
sensibilizada
y las quejas
de
particulares y
solicitudes de
funcionarios
públicos
frente a
posibles
irregularidade
s en las
mismas. Las
tipologías
comúnmente
encontradas
son
comunicacion Quejas
es oficiales, Constitucione
registros en s en parte
bases de Español Sin X Papel No Aplica
datos, libro de constituciones
apertura de en parte
casos,
expedientes
de licencias
de urbanismo,
expedientes
de licencias
de
construcción,
expedientes
de
actuaciones
de curadores
urbanos,
expedientes
de
reconocimient
de acción
producen
•
alrededor de
Comunicació
la
n oficial
CIGHMIAH,
externa de la
la cual está
convocatoria
encargada del
a mesa de
mejoramiento
trabajo
de las
• PM05-
condiciones
FO162 Acta
de hábitat en
instancias de
el Distrito
coordinación
Capital así
• PS03-FO20
como de
Listado de
articular la
asistencia
gestión
• Presentación
intersectorial
de
en materia de
PowerPoint
prevención de
sobre los
desarrollos Español X Papel No Aplica
temas
ilegales. Es
tratados en la
común
Mesa de
encontrar
trabajo para la
tipologías
prevención de
como
los
comunicacion
desarrollos
es oficiales de
ilegales de
citación, actas
urbanización
de instancias
y vivienda
de
• Correo
coordinación,
electrónico
registros de
institucional
asistencia y
remisorio de
registros del
borradores de
Sistema de
acta
información
• Sistema de
de la
información
Coordinación
de la
infracciones a o de recurso
las normas de reposición
que regulan la •
enajenación y Comunicació
arrendamient n oficial de
o de solicitud de
inmuebles información
destinados a • Acta de
vivienda. Los diligencia de
expedientes posesión de
de la serie y bienes
subserie se •
componen Comunicació
principalment n oficial de
e de entrega de
tipologías bienes con
como anexo acta de
peticiones, toma de
comunicacion posesión
es oficiales, • Acta de
registros en el comité de
Sistema de seguimiento
Información • Informe de
Distrital de gestión de
Inspección, agente
Vigilancia y liquidador e
Control de intervenido
vivienda – (Sobre la
SIDIVIC-, intervención)
actas de visita • Concepto
técnica, integral
informes de • Acto
verificación, administrativ
autos de o de
investigación, desintervenci
audiencias, ón o
actas de liquidación
intermediació •
actividad de
intervención
o toma de
posesión de
los negocios
bienes y
haberes de
enajenadores
de vivienda
que incurran
en faltas • Resolución
descritas en la • Constancia
Ley, así como de
expedir los notificación
actos personal
administrativ •
os para Certificación
resolver los de
recursos de la Español representació X Papel No Aplica
vía n legal
gubernativa • Poder de
que se representació
interpongan n legal
en contra de • Constancia
los actos de
administrativ notificación
os emanados por aviso
por la misma.
Es habitual
encontrar
tipologías
como el texto
de la
Resolución,
constancias
de
notificación
social,
administrativ
o y político
frente a los
temas de un
hábitat digno
en el Distrito
Capital.
Es común
encontrar
tipologías
como
comunicacion
es oficiales,
registros de
asistencia,
• Ayuda de
actas y
memoria
anexos de los
• Listados de
temas
Español asistencia X Papel No Aplica
tratados (si
•
aplica). Debe
Presentacione
aclararse que
s
en muchas
ocasiones la
SDHT asiste
como invitada
y no posee la
responsabilid
ad de custodia
de la
información,
no obstante
para llevar a
cabo un
correcto
seguimiento a
las acciones
locales
social,
administrativ
o y político
frente a los
temas de un
hábitat digno
en el Distrito
Capital.
Es común
encontrar
tipologías
como
comunicacion
es oficiales,
registros de
asistencia, • Ayuda de
actas y memoria
anexos de los • Listados de
temas Español asistencia X Papel No Aplica
tratados (si •
aplica). Debe Presentacione
aclararse que s
en muchas
ocasiones la
SDHT asiste
como invitada
y no posee la
responsabilid
ad de custodia
de la
información,
no obstante
para llevar a
cabo un
correcto
seguimiento a
las acciones
local para la
articulación
de acciones
entre niveles
(local y
• Diagnóstico
central o al
Local
interior del
• Ayuda de
sector) y
memoria
rendir cuentas
•
a los actores
Territorializac
locales. De
ión de la
igual forma la
inversión
de acompañar
• Plan de
y hacer
Gestión del
seguimiento a
Sector
los procesos
Hábitat en lo
de planeación Papel
local
de la
• Otras No Aplica
inversión que Repositorios
Español comunicacion X X
hacen las de GMAIL,
es oficiales -
localidades en Información
• Listado de
temas de en la NUBE.
Asistencia
hábitat.
Participación
Dentro de las
Ayuda de
principales
memoria
tipologías se
•
encuentran:
Comunicació
diagnósticos
n oficial de
locales,
remisión de
formatos de
información
territorializaci
sectorial.
ón de la
inversión,
ayudas de
memoria,
Planes de
Gestión del
Sector
Comunicacio
nes oficiales
Plan
Institucional
de
Participación
Sin establecer
Español Informe de X Papel No Aplica
en TRD
Seguimiento
al Plan
Piezas
Comunicativa
s o Ayuda de
Memoria
Estrategia de
Sin establecer Participación
en TRD Ciudadana
SDHT
Ayudas de
memoria
Actas
Sin establecer Listado de
en TRD Asistencia
Informe
Registro
fotográfico
Información
geográfica
Carpeta que
(planos),
contiene
información
productos
de análisis
finales
(matrices
geográficos
alfanuméricas
de los cinco Español X _ _
) de
(5)
afectaciones
componentes
de los cinco
de la
(5)
Subdirección
componentes
de Barrios.
Subdirección
de Barrios
Es un registro
de las
• PM04-
actividades y
FO215 Acta
asistentes
de reunión
propios de las
Subdirección
reuniones o
de barrios del
sesiones, que
Comité
tratan temas
Técnico de
relacionados
Legalización
con el Comité
y
Técnico de
Regularizació
Legalización
Español n de Barrios. X Papel No Aplica
y
• PS03-FO20
Regularizació
Listado de
n de Barrios;
asistencia.
la cual sirve
•
como
Comunicació
evidencia de
n oficial y /o
dichas
correo
reuniones.
electrónico de
Dependencia:
citación al
420
Comité.
Serie: 01
Subserie:
Es un registro
de las
actividades y
asistentes • PM04-
propios de las FO215 Acta
reuniones o de reunión
sesiones de Subdirección
seguimiento de barrios del
de la Comité
Subdirección Técnico de
de Barrios; la Legalización
cual sirve y
como Regularizació
evidencia de n de Barrios.
dichas • PS03-FO20
reuniones. Listado de
Dependencia: asistencia.
420
Serie: 01
Subserie:
reunión
Subdirección
de barrios de
la mesa de
trabajo de
mejoramiento
Es un registro integral de los
de las asentamientos
actividades y humanos.
asistentes • PS03-FO20
propios de las Listado de
reuniones o asistencia.
sesiones, que •
tratan temas Comunicació
relacionados n oficial y /o
con el comité correo
mesa de electrónico de
trabajo de citación a la
mejoramiento Español mesa de X Papel No Aplica
integral de los trabajo.
asentamientos •
humanos; la Presentacione
cual sirve s.
como • PM04-
evidencia de FO495
dichas Informe de
reuniones. trabajo de
Dependencia: campo
420 Subdirección
Serie: 01 de Barrios.
Subserie: 12 • PM04-
FO214 Matriz
de
seguimiento
inversiones
Mejoramiento
Integral
remisorios de urbanística.
las entidades • PM04-
donde da FO492
viabilidad Designación
técnica de del nombre
servicios del
publico asentamiento.
domiciliarios • Plano de
y no loteo análogo
afectación por y digital
alto riesgo o (CD),
suelo de Carteras de
protección. campo, Hojas
Oficio que de cálculo y
permite Acta de inicio
evidenciar la y culminación
radicación de del
expediente levantamiento
Papel
producto de la topográfico.
Español X Servidor No Aplica
etapa • PM04-
Entidad
preliminar a FO219 Acta
la Secretaría del 51% y
Distrital de Plano del
Planeación 51%.
(SDP); la •
comunicación Comunicació
oficial con los n oficial
aspectos a externa con
tener en concepto
cuenta en los favorable del
expedientes plano de loteo
ya radicados de la SDP.
por SDHT • PM04-
con oficio de FO215 Acta
la SDP en de reunión
donde se Subdirección
remiten de Barrios;
observaciones Comunicació
oficios que
Carteras de
permite
campo y
evidenciar la
Hojas de
radicación de
cálculo.
expediente
•
producto de la
Comunicació
etapa
n oficial
preliminar a
externa con
la Secretaría
concepto
Distrital de
favorable del
Planeación
plano de loteo
(SDP); la
de la SDP.
comunicación
• PM04-
oficial con los
FO501
aspectos a
Documento
tener en
técnico de
cuenta en los
identificación
expedientes
de las Papel
ya radicados
Español alteraciones X Servidor No Aplica
por SDHT
de zonas de Entidad
con oficio de
uso público;
la SDP en
PM04-FO505
donde se
Ficha de
remiten
identificación
observaciones
y
del
amojonamient
Expediente; y
o de
oficio de
alteraciones
radicación a
por predio;
la SDP con
Plano de
los ajustes
alteraciones.
efectuados
• PM04-
por la SDHT.
FO215 Acta
de reunión
Los registros
Subdirección
del
de Barrios;
expediente en
Comunicació
medio físico
las entidades
desarrollo
distritales
incompleto e
para solicitar
inadecuado
información
de origen
de las
informal (con
intervencione
el apoyo de
s.
Entidades
•
Distritales).
Comunicació
Las tipologías
n oficial y /o
comunes son
correo
documentos
electrónico de
técnicos de la
respuesta a la
propuesta de
solicitud.
intervención,
• Plano de
matrices de
análisis
áreas, planos
territorial
de análisis,
(físico o
planos de Papel
digital).
delimitación, Español X Servidor No Aplica
• Plano de
informes Entidad
delimitación
como tal,
de la
entre otras.
focalización y
priorización
El Plano de
(físico o
delimitación
digital).
Programa de
• Documento
Mejoramiento
técnico de los
Integra, el
territorios
Plano de
priorizados
análisis
del
territorial, y
mejoramiento
el Plano de
integral.
delimitación
• Documento
de la
técnico final
focalización y
de evaluación
priorización,
de impacto.
son
• PM04-
la serie
documental
aborda el
componente
de
convivencia y
seguridad
desde el
enfoque de
seguridad
humana
promovido
por Naciones
Unidas
mediante el
Programa Sur
de
Informe de
Convivencia.
avance del
Es común
Español programa sur X Papel No Aplica
encontrar
de
tipologías
convivencia
como
resúmenes de
actividades,
informes de
gestión de
indicadores
por áreas,
fichas de
control de
contratos,
propuesta de
gestión y
financiación
del programa
y el informe
como tal.
Dependencia:
• PM04-
otras
FO214 Matriz
Entidades
de
Distritales.
seguimiento
Dicho
inversiones
expediente
entidades
contiene la
MMI
definición de
•
los espacios
Comunicació
estratégicos
n oficial de
(áreas de
envió del
primer nivel
informe
de actuación
técnico.
identificadas
•
en las UPZ de
Comunicació
Mejoramiento
n oficial de
Integral), las
respuesta.
áreas de
• PM04-
segundo y Papel
FO257 Ficha
tercer nivel de Español X Servidor No Aplica
de inscripción
intervención Entidad
o validación
(áreas de la
por la
UPZ que
comunidad.
aunque
• PM04-
presentan
FO258 Ficha
deficiencias
técnica de
muestran un
evaluación
mayor grado
y/o
de
georreferenci
consolidación
ar en el SIG
urbanística
• PM04-
que los
FO259 Matriz
espacios
de control y
estratégicos)
seguimiento,
y las API
SIG
(sector
• PM04-
localizado al
FO214 Matriz
interior de los
de
Anexo
Soportes
técnico,
físicos y
adendas,
electrónicos
observaciones
de
, evaluación
seguimientos
del proceso.
y supervisión
Acta de
de los
evaluación,
convenios
Contrato,
desarrollados
póliza, acta
por el
de inicio,
componente
informes de
de
seguimiento y Servidor de la
mejoramiento Español X No Aplica
actas, pagos, entidad
de entorno y
caracterizació
componente
n inicial con
de
datos
transformació
personales
n urbana para
(nombre,
la inclusión.
sexo, victimas
Observación:
conflicto
No se
armado,
encuentra su
discapacidad,
codificación
madres
en las TRD
cabeza de
de la Entidad
hogar)
la gestión Directorio
social, institucional y
memoria de de actores en
talleres la gestión
comunitarios social.
de planeación • PM04-
participativa FO489
No. 1 y No. 2, Memoria
matriz de taller
priorización, comunitario
plano de de planeación
propuesta participativa
urbana, No. 1.
presentacione • Matriz de
s, matriz de priorización.
seguimiento • PM04-
inversiones FO489
Mejoramiento Memoria Papel
Integral, m Español taller X Servidor No Aplica
atriz plan de comunitario Entidad
acción social de planeación
y participativa
participativa, No. 2.
documento • Plano de
técnico de propuesta
propuesta de urbana.
intervención, •
lista de Presentación.
chequeo para • PM04-
documento FO214 Matriz
técnico de
propuesta de seguimiento
intervención, inversiones
documento Mejoramiento
plan de Integral.
acción social • PM04-
y FO508 Matriz
de
a la mesa
convocatoria
técnica; Lista
a la mesa
de chequeo
técnica.
documento de
• PM04-
diagnóstico
FO511 Lista
general de la
de chequeo
etapa de
documento de
estructuración
diagnóstico
de proyectos;
general de la
Lista de
etapa de
chequeo de
estructuración
diagnóstico
de proyectos.
individual de
• PM04-
la etapa de
FO513 Lista
estructuración
de chequeo de
de proyectos;
diagnóstico
Comunicació
individual de
n oficial de la
la etapa de
SDHT Español X Papel No Aplica
estructuración
solicitando
de proyectos.
ajuste o
•
modificacione
Comunicació
s de los
n oficial de la
diagnósticos a
SDHT
la entidad
solicitando
estructuradora
ajuste o
;
modificacione
Comunicació
s de los
n oficial de la
diagnósticos a
entidad
la entidad
estructuradora
estructuradora
con
.
radicación
•
ante la SDHT
Comunicació
de los
n oficial de la
diagnósticos
entidad
con los
estructuradora
entre los que
se encuentra
información
del balance de
subsidios y
contribucione
s, documentos
técnicos de la
operación de
los servicios
Reporte de acueducto,
creado y alcantarillado
almacenado, y aseo,
el cual es de estratificación
obligatorio del distrito,
cumplimiento entre otros.
como como Comunicació
ente territorial n oficial de
a la Español solicitud de X _ _
Superintende información
ncia de para cargue al
Servicios Sistema
Públicos Único de
frente a la Información –
prestación de SUI
servicios •
públicos. Comunicació
n oficial de
respuesta con
información
para cargue al
Sistema
Único de
Información
•
Comunicació
n oficial de
suministrado
por el ICBF
en medio
magnético
(CD) dos Bases en
veces al año y Excel con:
novedades de Nombre de
forma los hogares
mensual, comunitarios,
dicha base de dirección,
datos se envía código cuenta
con el objeto o usuario
de cumplir (facturas de
funciones servicios
dadas a la públicos:
Subdirección acueducto,
de Servicios aseo, energía,
Públicos y gas, a
como meta excepción de
Español X _ _
del PDD. telecomunica
Dicha base de ciones) las
datos cuales
contienen la tipifican
información como estrato
de los predios 1. Acta mesa
donde están de trabajo
ubicados los ICBF y ESPs.
hogares •
comunitarios Comunicació
suministrada n oficial de
por el ICBF, envió de la
la SDHT la base de datos,
recibe para certificada
validar por el ICBF.
información y
luego se
entregada a
empresas de
suministrado
por el ICBF
en medio Dayhan
magnético Garzón
(CD) dos Martínez:
veces al año y Bases en
novedades de Excel con:
forma Nombre de
mensual, los hogares
dicha base de comunitarios,
datos se envía dirección,
con el objeto código cuenta
de cumplir o usuario
funciones (facturas de
dadas a la servicios
Subdirección públicos:
de Servicios acueducto,
Públicos y aseo, energía,
como meta Español gas, a X _ _
del PDD. excepción de
Dicha base de telecomunica
datos ciones) las
contienen la cuales
información tipifican
de los predios como estrato
donde están 1. Acta mesa
ubicados los de trabajo
madres ICBF y ESPs.
sustitutas •
suministrada Comunicació
por el ICBF, n oficial de
la SDHT la envió de la
recibe para base de datos,
validar certificada
información y por el ICBF.
luego se
entregada a
suministrado
por el ICBF
en medio
magnético Bases en
(CD) dos Excel con:
veces al año y Nombre de
novedades de los hogares
forma comunitarios,
mensual, dirección,
dicha base de código cuenta
datos se envía o usuario
con el objeto (facturas de
de cumplir servicios
funciones públicos:
dadas a la acueducto,
Subdirección aseo, energía,
de Servicios gas, a
Públicos y excepción de
como meta Español telecomunica X _ _
del PDD. ciones) las
Dicha base de cuales
datos tipifican
contienen la como estrato
información 1. Acta mesa
de los predios de trabajo
donde están ICBF y ESPs.
ubicados los •
madres Comunicació
tutoras n oficial de
suministrada envió de la
por el ICBF, base de datos,
la SDHT la certificada
recibe para por el ICBF.
validar
información y
luego se
entregada a
Información
relacionada
con los Razón social,
diferentes nit, dirección,
Español X _ _
prestadores representante
de servicio de legal,
acueducto y
alcantarillado.
Información
relacionada
con los
proyectos de
vivienda de
interés
prioritario,
donde se
recibe
Nombre del
información
proyecto,
de la nación,
unidades
distrito y Español X _ _
habitacionales
asociaciones
que lo
privadas, de
conforman,
ésta forma se
tipifica como
estrato 1 en
servicios
públicos,
dicha
información
hace parte de
carpeta ICBF
Base que
contiene
información
relacionada
con
beneficiarios
de subsidio
(mínimo
vital),
entregada
mediante
cuentas de
Nombre,
cobros de las
dirección,
empresas
estrato,
prestadoras
Español consumo, X _ _
(acueducto de
mínimo vital,
Bogotá) para
total
suscriptores,
facturado.
de estrato 1 y
2. de forma
mensual o 2
meses
dependiendo
el caso la
cual se remite
a secretaria de
hacienda para
que se realice
el respectivo
pago.
Es un
testimonio
escrito en la
cual se da
cuenta o se
consigna el
resultado de
las
Actas de la
deliberacione
Comisión
s, de lo
Intersectorial
sucedido,
de Servicios
tratado o Español X Papel No Aplica
Públicos.
pactado en las
Listado de
sesiones,
asistencia.
reuniones, de
la comisión
intersectorial
de Servicios
Públicos.
Dependencia:
240
Serie: 01
Subserie: 10
Corresponde
a documentos
que
evidencian
•
los estudios
Comunicació
técnicos,
n oficial
administrativ
• Listado de
os,
Español asistencia X Papel No Aplica
financieros y
• Ayudas de
comerciales
memoria
adelantados
• Concepto
sobre la
técnico
prestación de
los servicios
públicos en el
Distrito
Los
expedientes
se componen
de la
documentació
n que
evidencie la Corresponde
validación de a documentos
las cuentas de que
cobro de contienen:
subsidios y Español planos, X Papel No Aplica
contribucione esquemas e
s allegadas a informes,
esta entidad archivo
en fotográfico.
cumplimiento
de las
funciones
otorgadas a
esta
Subdirección
Redistribució
n del Ingreso
(FSRI) para la
acreditación
correspondien
te, siendo la
Secretaría
Distrital del
Hábitat la
entidad
coordinadora.
De igual
forma la
subserie Cuentas de
contiene los cobro, bases
documentos de datos en
que permiten CD,
hacer el comunicacion
seguimiento a Español es de traslado X Papel No Aplica
los planes, y/o
programas y devolución y
proyectos de actas de
la SDHT mesas de
frente a la trabajo.
prestación de
servicios
públicos
domiciliarios.
Puede
contener,
entre otras
tipologías,
comunicacion
es oficiales,
bases de datos
en Excel,
actas de
Informes
Requerimient
os
Respuesta a
Sin establecer requerimiento
en TRD s
Rups y
adjuntos (s/a)
Subsidios y
mínimo vital
una función
establecida en
el Decreto
121 de 2008,
mediante la
cual la SDHT
desarrolla
política de
gestión del •
ciclo del Comunicació
agua, que n oficial en
incluye la solicitud o
oferta y requerimiento
demanda de s a los
este recurso compromisos
para la ciudad adquiridos.
(como bien •
público y Comunicació
derecho n oficial en
fundamental) respuesta a la
y se relaciona solicitud o
con el Plan requerimiento
Distrital del s.
Agua. Es • Acta de
común reunión de
encontrar en seguimiento
los • Ayudas de
expedientes memoria
tipologías • Listado de
como actas de asistencia.
reunión, actas
de
seguimiento,
listados de
asistencias,
validación de
bases de datos
para la
la cual está
encargada de
facilitar la
comunicación
interinstitucio
nal y el
intercambio
de
• Correo
información
electrónico
relevante en
institucional
torno a la
de citación e
finalidad
invitación al
principal de
comité
gestionar
directivo de la
suelo para el
SDHT
Distrito
• Listado de
Capital. Es
asistencia.
común
•
encontrar las Español X Papel No Aplica
Comunicació
siguientes
n oficial de
tipologías:
observaciones
comunicacion
a proyectos
es oficiales de
de acta.
citación,
• Correo
oficios de
electrónico
delegación,
institucional
registros de
remisorio de
asistencia,
proyectos de
documentos
acta.
técnicos de
soporte (si
aplica),
registros del
Sistema de
información
de la
Coordinación
expedientes Listado de
de la serie asistencia
documental •
se conforman Comunicació
por las n oficial de
tipologías del aviso de
proceso de vencimiento
declaratoria de términos
prioritaria (ya •
sea de Comunicació
desarrollo, n en respuesta
construcción, a aviso de
habilitación y vencimiento
uso) que parte dé términos
desde el acto • PM02-
administrativ FO268
o sustentado Evaluación
en una ficha técnica previa
de Español a la X Papel No Aplica
identificación enajenación
del(os) forzada en
predio(s), pública
pasando por subasta.
las • PM02-
comunicacion FO269
es oficiales y Alcance a
recursos evaluación
interpuestos técnica previa
por un tercero a la
hasta la enajenación
decisión que forzosa en
deja en firme pública
el acto subasta.
administrativ • Resolución
o. de
Dependencia: enajenación
220 forzosa de los
cual está
encargada de
la
coordinación
y articulación
de la gestión
de las
políticas,
Actas.
programas y
Listados de
proyectos que
asistencia.
se definan
Presentacione
para el
s
desarrollo de
Comunicació
las
n Oficial de
Operaciones
convocatorias
Estratégicas y
a las hoja de
Macroproyect Papel
diferentes cálculo,
os. Es común Servidor
entidades de documento de
encontrar las Español X X X Entidad
carácter texto, archivo
siguientes Correo
Distrital, jpg, .pdf, xls,
tipologías: electrónico
entidades dwg, shp
comunicacion
mixtas y otras
es oficiales de
entidades
citación,
vinculadas en
oficios de
el marco de la
delegación,
Comisión
registros de
Intersectorial.
asistencia,
Documentos
documentos
Técnicos
técnicos de
soporte,
informes de
seguimiento a
temas
tratados en la
Comisión,
registros del
estrategias de
gestión,
articulación y
seguimiento a
la ejecución
por parte de
las SDHT de
las
actuaciones
integrales en
el territorio
urbano-rural. Documento
Las tipologías técnico
regulares de Presentacione
la serie s
documental Ayuda de
son estudios memoria hoja de
Papel
socioeconómi Listado de cálculo,
Servidor
cos, urbanos Asistencia documento de
Español X X X Entidad
y culturales, Comunicacio texto, archivo
Correo
informes de nes oficiales jpg, .pdf, xls,
electrónico
intervencione y/o Correos dwg, shp
s, estudio de electrónico de
mercado, convocatoria
comunicacion a reuniones
es oficiales, de
análisis seguimiento
jurídicos,
conceptos de
intervención
en el
territorio,
planos de
localización,
informes
técnicos,
ayudas de
memoria,
Comunicacio
nes
enviudadas a
las entidades
y /o Correos
electrónicos
para citar a hoja de
Papel
talleres o cálculo,
Servidor
Sin establecer Mesas de documento de
Español X X X Entidad
en TRD Trabajo texto, archivo
Correo
Listados de jpg, .pdf, xls,
electrónico
asistencia dwg, shp
Ayudas de
memoria
Presentacione
s
Documentos
Técnicos
y la UTA), la
cual está
encargada de
la
coordinación
y articulación
de la gestión
de las
políticas,
programas y
proyectos que
se definan
para el
desarrollo de
las
• Actas de
Operaciones
comité
Estratégicas y
directivo
Macroproyect Papel Papel
• Ayudas de
os. Es común Español X X Correo _
memoria
encontrar las electrónico
• Listados de
siguientes
Asistencia.
tipologías:
• Presentación
comunicacion
es oficiales de
citación,
oficios de
delegación,
registros de
asistencia,
documentos
técnicos de
soporte,
informes de
seguimiento a
temas
tratados en la
Comisión,
Actas.
Contiene
información
sobre el tema
específico
asociado a las
estrategias de
intervención
definidas para
las
Operaciones
Estratégicas y
Macroproyect
os en estudio,
que serán
• Actas de
tratados en la
comité
reunión
sectorial Papel Papel
convocada;
Español • Ayudas de X X Correo _
así como, el
memoria electrónico
desarrollo
• Listados de
detallado de
Asistencia.
la misma y
los
compromisos
adquiridos
por los
participantes.
Las actas son
suscritas por
los
participantes
de la reunión.
Dependencia:
200
Serie: 01
Subserie: 31
condiciones
del medio
ambiente y la
movilidad,
mientras por
otra el
seguimiento a
la
implementaci
ón de las
propuestas y
recomendacio
nes
impartidas.
Las tipologías
comunes son: • Actas de
comunicacion comité
es oficiales de sectorial Papel Papel
citación e Español • Ayudas de X X Correo _
invitación al memoria electrónico
Consejo • Listados de
Consultivo, Asistencia.
registros de
asistencia,
actas del
Consejo
Consultivo y
sus anexos,
siendo el
Consejo
Consultivo
del Hábitat la
instancia
encargada de
estudiar,
analizar y
formular
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
tratan temas Acta de
relacionados comité de
con el comité inventarios.
de Español Listados de X Papel No Aplica
inventarios, la Asistencia.
cual sirve Ayudas de
como memoria
evidencia de
dichas
reuniones.
Dependencia:
700
Serie: 01
Subserie: 22
Planillas de
seguimiento,
copias de los
Soportes de
contratos,
seguimiento a
seguimientos
los contratos
financieros, Papel
asignados al Español X X No Aplica
registros de Digital
área de
los
Recursos
mantenimient
físicos.
os (planta
eléctrica,
bomba)
Instrumento
de planeación
para la
función
archivística;
se constituye
en soporte de
la planeación
estratégica
institucional.
Toda vez que
Planeación a
la gestión de
corto,
los archivos
mediano y
contribuye a
largo plazo de
la eficiencia
las
en la
actividades de
prestación del
la gestión
servicio al Español X Digital .doc
documental
ciudadano y a
de la entidad.
promover el
Plan
acceso a la
Resolución de
información
adopción del
pública.
PINAR
Observación:
No se
identifica
dependencia,
serie, subserie
en las TRD
TABLA DE
RETENCION
DOCUMENT
AL.
definidas por
la entidad.
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
• Acta
propios de las
• Listado de
reuniones o
asistencia
sesiones, que
•
tratan temas
comunicación
relacionados
oficial interna
con el comité
Español citando al X Papel No Aplica
de archivo el
comité de
cual sirve
archivo
como
•
evidencia de
Presentacione
dichas
s
reuniones.
• Propuestas
Dependencia:
720
Serie: 01
Subserie: 29
Incluye a
nivel de
asuntos los
programas
específicos
del Decreto
1080 de 2015
como:
•
Normalizació
Comunicació
n de formas y
n oficial
formularios
interna de
electrónico,
convocatoria
documentos
al comité de
electrónicos, Español X Papel No Aplica
archivo
archivos
• Acta de
descentralizad
aprobación
os,
del PGD
reprografía,
• Listado de
documentos
asistencia"
especiales,
documentos
vitales o
esenciales.
Dependencia:
720
Serie: 42
Subserie: 03
Procedimient
o por medio
del cual, la
entidad
asigna un
numero
consecutivo a
las
comunicacion
es recibidas o
producidas,
dejando
constancia de
la fecha y
Copia de
hora de recibo
comunicacion
o de envío,
es oficiales
con el
Español enviadas y X Papel No Aplica
propósito de
comunicacion
oficializar el
es oficiales
trámite y
internas
cumplir con
los términos
de
vencimiento
que establece
la ley.
Observación:
No se
identifica
dependencia,
serie, subserie
en las TRD
definidas por
la entidad.
de la entidad,
en el cual se
describe y se
registran de
manera exacta
y precisa las
series,
subseries o
asuntos de la
Dependencia.
Este
documento se • PS03-
diligencia FO149
para Formato de
seguimiento y inventario
control en los documental
archivos de • PS03-FO57
gestión, para Planilla de
la entrega de control para
expedientes préstamo y
por parte de consulta de
los documentos
funcionarios • Informe
al archivo de mensual de
gestión, para préstamo y
transferencias consulta de
primarias o documentos
como
inventario
individual
para la
entrega y
recibo de
expedientes.
Sirve como
herramienta
para
búsqueda y
• PS03-FO76
F. Planilla
para control
de
comunicacion
es oficiales
Soporte que
devueltas
se genera al
• PS03-FO78
entregar los
F. Entrega de
documentos
comunicacion
personalizado
es oficiales
s en su Papel
para envío
destino Servidor de la No Aplica
• PS03-FO71
haciendo Español X X Entidad _
F. Planilla
firmar el Correo _
comunicacion
correspondien Electrónico
es oficiales
te recibido
entregadas a
Dependencia:
la mano.
720
• Informe de
Serie: 45
gestión
Subserie: 01
mensual de
corresponden
cia
• Planilla
Copias
firmadas
Son aquellos
documentos
que ingresan
a la entidad
provenientes
de las Comunicació
Papel
entidades del n oficial
Servidor de la No Aplica
distrito, del externa
Español X X Entidad _
estado o del Comunicació
Correo _
sector privado n natural
Electrónico
o de personas externa
naturales.
Dependencia:
720
Serie: 45
Subserie: 02
el SIGA de la
Entidad)
•
Instrumento
Comunicació
de control, en
n oficial
el que se
interna
registran los
enviando el
expedientes
cronograma
que se prestan
de
o consultan
transferencias
en el archivo
(Opcional)
central, se
• Inventario
registra el
de registros
nombre de la
documentales
persona que
de la
queda
transferencia
responsable
primaria Papel
del préstamo,
• Servidor de la No Aplica
la fecha de
Español Comunicació X X Entidad _
préstamo y
n oficial Correo _
devolución
interna Electrónico
del
informando al
expediente.
área las
Sirve como
inconsistencia
evidencia de
s encontradas
seguimiento
(Opcional)
de las
• Solicitud de
personas que
apoyo técnico
han
al grupo SIC
consultado
del Archivo
los
de Bogotá
expedientes.
(Opcional)
Dependencia:
• Respuesta al
720
requerimiento
Serie: 49
de
apoyo(Opcion
al)
En los
expedientes
de la serie
documental
se pueden
encontrar las
evidencias de
las actas de
eliminación •
de Comunicació
documentos, n oficial
en donde se interna de
encuentra la solicitud de
comunicación Español eliminación X Papel No Aplica
oficial interna • Formato de
de solicitud inventario de
de eliminación
eliminación, • Acta de
formato de eliminación
inventario de
eliminación y
acta de
eliminación
Dependencia:
720
Serie: 01
Subserie: 02
clasificación
documentos.
documental -
Sirven para
CCD
facilitar el
• Fichas de
manejo de la
valoración
información,
documental -
contribuyen a
FVD
la
•
racionalizació
Comunicació
n de la
n oficial
producción
remitiendo las
documental,
TRD para
permiten a la
concepto del
administració
Archivo de
n
Bogotá.
proporcionar
• Concepto de
un servicio
la TRD del
eficaz y
Archivo de
eficiente, Papel
Bogotá. No Aplica
facilitan el Español X X Servidor de la
• _
control y Entidad
Comunicació
acceso a los
n oficial
documentos a
remisoria de
través de los
la Tabla de
tiempos de
Retención
retención en
Documental
ella
al Consejo
establecidos,
Distrital de
garantizan la
Archivos
selección y
• Acuerdo del
conservación
Consejo
de los
Distrital de
documentos
Archivos
que tienen
(aprobando la
carácter
TRD) copia
permanente,
• Resolución
regulan las
adoptando la
transferencias
TRD.
FUI (Formato
Único Código, serie,
Inventario subserie,
Documental), fecha inicial,
se presenta la fecha final,
ubicación del conservación, Servidor de la
Español X .xls
archivo estado, Entidad
central de la observaciones
entidad. De , dependencia
acuerdo a que lo genera
procedimient entre otros.
o: Inventario.
Inventario
documental Inventario
(Electrónico) documental
Planilla de (Electrónico)
control para Planilla de
préstamo y control para
consulta de préstamo y
Servidor de la
documentos Español consulta de X _
entidad
Informe documentos
mensual de Informe
préstamo y mensual de
consulta de préstamo y
documentos consulta de
Dependencia: documentos
120
Facturas,
Carpeta
ordenes de
electrónica
pago,
que contiene
resoluciones,
los
Español conciliaciones X _ .XLS
comprobantes
, informes
y soportes
contables,
contables de
comunicacion
la SDHT
es, oficios.
expedientes
contienen la
información
discutida en
las sesiones
del Comité de
Elegibilidad
sobre la
aplicación
para SDVE
por parte de
los
representantes
de hogar y
organizacione
s populares de • Actas de
vivienda. El comité de
expediente se elegibilidad
compone • Ayudas de
principalment memoria
e del acta de • Listados de
la sesión, los Asistencia.
documentos • Presentación
técnicos de
soporte
(cuando
aplican),
información
de proyectos
constructivos
y el acto
administrativ
o por el que
se adjudican
los SDVE.
Dependencia:
300
Serie: 01
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
tratan temas
Actas de
relacionados
Comité de
con el comité
sostenibilidad
técnico de
Español del sistema X Papel No Aplica
sostenibilidad
contable.
contable, la
Listados de
cual sirve
Asistencia.
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Dependencia:
710
Serie: 01
Subserie: 24
(s/a)
Comunicació
n oficial
enviada
ordenando la
visita (s/a
Informe de
visitas cobro
persuasivo.
(s/a)
Recibo de
caja de la
Tesorería
Distrital de la
Secretaria
Distrital de
Hacienda y/o
el Informe de
Sin establecer Ingresos de la
en TRD Secretaria
Distrital de
Hacienda
(s/a)
Comunicació
n oficial de la
SDHT a la
Subdirección
de
Ejecuciones
fiscales
Comunicació
n oficial
recibida de
devolución
del título de
la
subdirección
Facturas,
Carpeta
ordenes de
electrónica
pago,
que contiene
resoluciones,
los
Español conciliaciones X _ .XLS
comprobantes
, informes
y soportes
contables,
contables de
comunicacion
la SDHT
es, oficios.
expedientes
contienen la
información
discutida en
las sesiones
del Comité de
Elegibilidad
sobre la
aplicación
para SDVE
por parte de
los
representantes
de hogar y
organizacione
s populares de • Actas de
vivienda. El comité de
expediente se elegibilidad
compone • Ayudas de
principalment memoria
e del acta de • Listados de
la sesión, los Asistencia.
documentos • Presentación
técnicos de
soporte
(cuando
aplican),
información
de proyectos
constructivos
y el acto
administrativ
o por el que
se adjudican
los SDVE.
Dependencia:
300
Serie: 01
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
tratan temas
Actas de
relacionados
Comité de
con el comité
sostenibilidad
técnico de
Español del sistema X Papel No Aplica
sostenibilidad
contable.
contable, la
Listados de
cual sirve
Asistencia.
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Dependencia:
710
Serie: 01
Subserie: 24
n oficial
interna de
envió de
soportes
contables.
• Soportes
contables.
• Documento
equivalente
• Factura de
Son aquellos venta
documentos • Resolución
de carácter • Informe
contable y financiero
financiero convenios
que soportan •
la ocurrencia Comunicació
de un hecho n oficial
Papel No Aplica
económico Español interna de X X
- -
que afecta los solicitud de
Estados corrección de
Financieros datos
de la Entidad. • Balance de
Dependencia: prueba
710 • Estados
Serie: 03 financieros de
Subserie: 01 la SDHT
• Matriz
contable
•
Comunicació
n oficial de
envió de los
estados
financieros a
la Dirección
Distrital de
n oficial
interna de
envió de
soportes
contables.
• Soportes
contables.
• Documento
equivalente
• Factura de
Son aquellos venta
que soportan •
Papel No Aplica
- -
Financieros datos
Dependencia: prueba
710 • Estados
• Matriz
contable
•
Comunicació
n oficial de
envió de los
estados
financieros a
la Dirección
Distrital de
n oficial
interna de
envió de
soportes
contables.
• Soportes
contables.
• Documento
equivalente
• Factura de
Son aquellos venta
que soportan •
Papel No Aplica
- -
Financieros datos
Dependencia: prueba
710 • Estados
• Matriz
contable
•
Comunicació
n oficial de
envió de los
estados
financieros a
la Dirección
Distrital de
Actas de
conciliación
Actas de
(s/a)
conciliación
Comunicació
(s/a)
n Oficial por
Comunicació
correo
n Oficial por
electrónico Papel No Aplica
Español correo X
informando la -
electrónico
operación
informando la
reciproca del
operación
periodo.
reciproca del
Dependencia:
periodo
710
Serie: 07
Son aquellos
documentos
de carácter
contable y
financiero
que soportan
la ocurrencia
de un hecho
económico
que afecta los
Estados
Financieros
de la Entidad.
Estado Papel No Aplica
Ejemplo de Español X
Contable. -
estos soportes
son:
Informes,
facturas,
actas, cuentas
de cobro,
ordenes de
pago,
resoluciones,
etc.
Dependencia:
710
Serie: 13
FO247
Solicitud de
disponibilida
d
presupuestal -
gastos de
funcionamien
to y pasivos
exigibles
Documento
• Solicitud de
generado en
certificado de
el sistema
disponibilida
PREDIS,
d
debe estar
presupuestal
firmado por el
(CDP)
ordenador del
• Registro
gasto y el
presupuestal
responsable
(RP)
del Papel No Aplica
Español • Reporte de X
presupuesto. -
ejecución
Debidamente
presupuestal
generado en
•
el sistema
Modificacion
OPGET y
es
revisado.
presupuestale
Dependencia:
s
710
•
Serie: 23
Comunicació
Subserie: 11
n oficial de
envío de
modificacione
s
presupuestale
s
•
Comunicació
n oficial de
Son
estructuras
que
sistematizan
de manera
cronológica y
nominativa
los hechos
económicos
que afectan la
situación
financiera de
Papel No Aplica
la SDHT; son Español Libro diario. X
-
la base para el
control de los
recursos, por
lo cual se
constituyen
en soporte
documental.
Dependencia:
710
Serie: 26
Subserie: 01
Son
estructuras
que
sistematizan
de manera
cronológica y
nominativa
los hechos
económicos
que afectan la
situación
financiera de Papel No Aplica
Español Libro Mayor. X
la SDHT; son -
la base para el
control de los
recursos, por
lo cual se
constituyen
en soporte
documental.
Dependencia:
710
Serie: 26
Subserie: 02
Los libros de
contabilidad
auxiliares
contienen los
registros
contables
indispensable
s para el
control
detallado de
las
transacciones
y operaciones
Libro Papel No Aplica
de la entidad Español X
Auxiliar -
contable
pública, con
base en los
comprobantes
de
contabilidad y
los
documentos
soporte.
Dependencia:
710
Serie: 26
Subserie: 03
FO247
Solicitud de
disponibilida
d
presupuestal -
gastos de
funcionamien
to y pasivos
exigibles
• Solicitud de
certificado de
disponibilida
Información d
que contiene presupuestal
los ajustes (CDP)
realizados a • Registro
los recursos presupuestal
asignados a (RP)
Papel No Aplica
los diferentes Español • Reporte de X X
_ -
programas y ejecución
proyectos de presupuestal
la SDHT. •
Dependencia: Modificacion
710 es
Serie: 32 presupuestale
s
•
Comunicació
n oficial de
envío de
modificacione
s
presupuestale
s
•
Comunicació
n oficial de
Proyección
consolidada
de los flujos
de caja
anuales de
todas las
áreas y
proyectos.
Instrumento
financiero de
programación
, seguimiento
y control de
tesorería,
mediante el
Comunicació
cual se define
n oficial de
el monto
solicitud de
mensual de
aclaración del
fondos Papel No Aplica
Español proyecto. X X
disponibles, _ -
PS04-FO59
con el fin de
E.
cumplir con
Programación
los
PAC
compromisos
de las
Entidades que
conforman el
Presupuesto
Anual del
Distrito
Capital (Art
3, resolución
DDT
-000001DE
2008)
Dependencia:
710
Serie: 41
Contiene
información
tal como
Recibo
Recibo
provisional,
provisional
Factura,
Factura
Comprobante Español X Papel No Aplica
Comprobante
de Egreso y
de Egreso
Resolución.
Resolución
Dependencia:
710
Serie: 44
Base de datos
Base de datos
del sistema de
Español del Sistema X _ _
documentació
Forest
n
Base de datos
Base de datos de la
del sistema aplicación
Español X _ _
contable y contable
financiero (ERP de la
entidad)
Base de datos
Base de datos
de la
Mesa de Español X _ _
aplicación
Ayuda
GLPI
Base de datos Base de Datos

del sistema Español del sistema X _ _
SIFSV SIFSV
Base de datos
Base de datos del gestor de
del sitio web Español contenido del X _ _
institucional Sitio Web
Institucional
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las • Acta
reuniones o • Listado de
sesiones, que asistencia
tratan temas •
relacionados comunicación
con el comité oficial interna
de la citando al
comisión de comité de la
personal, la comisión de
cual sirve personal
como •
evidencia de Presentacione
dichas s
reuniones. • Propuestas
Dependencia:
720
Serie: 01
Subserie: 06
cual se
encarga de
asesorar al
Secretario(a)
de Despacho
sobre asuntos
administrativ
os y
procedimient
os
contractuales
con el fin de
garantizar el
• Acta
cumplimiento
• Listado de
de los
asistencia
principios
•
rectores y
comunicación
fines de la
oficial interna
contratación
estatal. Es por
comité de
ello que
contratación
dentro de las
•
tipologías
Presentacione
pueden
s
encontrarse
• Propuestas
principalment
e
comunicacion
es oficiales de
citación,
registros de
asistencia,
conceptos
jurídicos (si
aplica), actas
y documentos
técnicos de
soporte (si
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
• Acta
propios de las
• Listado de
reuniones o
asistencia
sesiones, que
•
tratan temas
comunicación
relacionados
oficial interna
con el comité
citando al
de
Español comité de X Papel No Aplica
convivencia
convivencia y
laboral, la
conciliación
cual sirve
laboral
como
•
evidencia de
Presentacione
dichas
s
reuniones.
• Propuestas
Dependencia:
720
Serie: 01
Subserie: 19
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
• Acta
propios de las
• Listado de
reuniones o
asistencia
sesiones, que
•
tratan temas
comunicación
relacionados
oficial interna
con el comité
de incentivos,
comité de
la cual sirve
incentivos
como
•
evidencia de
Presentacione
dichas
s
reuniones.
• Propuestas
Dependencia:
720
Serie: 01
Subserie: 21
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o • Acta
sesiones, que • Listado de
tratan temas asistencia
relacionados •
con el Comité comunicación
paritario de oficial interna
Salud Español citando al X Papel No Aplica
Ocupacional comité de
COPASO, la archivo
cual sirve •
como Presentacione
evidencia de s
dichas • Propuestas
reuniones.
Dependencia:
720
Serie: 01
Subserie: 30
al pliego de
condiciones
• Original de
la propuesta
favorecida y
Son contratos de las
estatales, • Informes de
todos los verificación y
actos evaluación de
jurídicos las
generadores propuestas
de •
obligaciones Observacione
que celebren s presentadas
las entidades por los
estatales, proponentes
previstos en frente a los
el derecho informes de
privado o en Español • Verificación X Papel No Aplica
disposiciones y evaluación
especiales o de las ofertas
derivados del respuesta a
ejercicio de la las
autonomía de observaciones
la voluntad. • Presentadas
(Art. 32 de la por los
Ley 80 de proponentes
1993). frente a los
Dependencia: informes de
720 verificación y
Serie: 08 evaluación
Subserie: 01 • Resolución
de
adjudicación
• Contrato
• Documentos
de
Acta de inicio
• PS02-FO84
Información Constancia
almacenada terminación y
en donde al cumplimiento
cumplir 20 • PS02-
años de FO141
conservación Solicitud de
se selecciona trámite
una muestra • PS02-
representativa FO143
conservando Concurso de
aquellos méritos -
conceptos requerimiento
relevantes s técnicos
para la • PS02-
entidad por su FO249 Acta
impacto. de liquidación
Español • PS02- X Papel No Aplica
Previo a ello FO250
se asegurará Certificación
el acceso a la contractual
información y • PS02-
el FO329
cumplimiento Estudios
de lo previos para
dispuesto en licitación
el Decreto pública,
Nacional selección
1515 de 2013. abreviada y
concurso de
Dependencia: méritos
720 • PS02-
Serie: 08 FO330
Subserie: 01 Estudio de
sector para
licitación
Acta de inicio
• PS02-FO84
Constancia
terminación y
cumplimiento
Son contratos • PS02-
estatales, FO141
todos los Solicitud de
actos trámite
jurídicos • PS02-
generadores FO143
de Concurso de
obligaciones méritos -
que celebren requerimiento
las entidades s técnicos
estatales, • PS02-
previstos en FO249 Acta
el derecho de liquidación
privado o en Español • PS02- X Papel No Aplica
disposiciones FO250
especiales o Certificación
derivados del contractual
ejercicio de la • PS02-
autonomía de FO329
la voluntad. Estudios
(Art. 32 de la previos para
Ley 80 de licitación
1993). pública,
Dependencia: selección
720 abreviada y
Serie: 08 concurso de
Subserie: 03 méritos
• PS02-
FO330
Estudio de
sector para
licitación
Acta de inicio
• PS02-FO84
Constancia
Información
terminación y
almacenada
cumplimiento
en donde al
• PS02-
cumplir 20
FO141
años de
Solicitud de
conservación
trámite
se selecciona
• PS02-
una muestra
FO143
representativa
Concurso de
conservando
méritos -
aquellos
requerimiento
conceptos
s técnicos
relevantes
• PS02-
para la
FO249 Acta
entidad por su
de liquidación
impacto.
Español • PS02- X Papel No Aplica
FO250
Previo a ello
Certificación
se asegurará
contractual
el acceso a la
• PS02-
información y
FO329
el
Estudios
cumplimiento
previos para
de lo
licitación
dispuesto en
pública,
el Decreto
selección
Nacional
abreviada y
1515 de 2013.
concurso de
Dependencia:
méritos
720
• PS02-
Serie: 08
FO330
Subserie: 04
Estudio de
sector para
licitación
Acta de inicio
• PS02-FO84
Constancia
terminación y
cumplimiento
• PS02-
FO141
Solicitud de
Acuerdo trámite
vinculante • PS02-
entre las FO143
partes que Concurso de
determina los méritos -
lineamientos requerimiento
a seguir entre s técnicos
ellas. • PS02-
Acuerdo de FO249 Acta
dos o más de liquidación
personas Español • PS02- X Papel No Aplica
destinado a FO250
crear, Certificación
transferir, contractual
modificar o • PS02-
extinguir una FO329
obligación. Estudios
Dependencia: previos para
720 licitación
Serie: 08 pública,
Subserie: 05 selección
abreviada y
concurso de
méritos
• PS02-
FO330
Estudio de
sector para
licitación
• Solicitud
programación
de vehículos
•
Planilla
Comunicació
donde se
n oficial
registran
interna de
todos los
envío de
recorridos
programación Papel
realizados por
de
los vehículos Español X No Aplica
conductores
que prestan el
• Control Digital
servicio de
ingreso y
transporte
salida
Dependencia:
vehículos
720
oficiales
Serie: 11
• Control de
Registro
Servicio de
Transporte
elección
•
Comunicació
n oficial
interna de
remisión de
inscripciones
• Lista de
aspirantes
inscritos
•
Comunicació
n oficial
Acto
interna
administrativ
informando a
o donde se
los
informa la
funcionarios
conformación
(as) que han
de la
sido
comisión y el Español X Papel No Aplica
designados
comité según
jurados de
sea el caso
votación.
Dependencia:
• Listado
720
general de
Serie: 11
votantes
Subserie:01
• PS01-
FO116
Formato Acta
de apertura.
• PS01-
FO117
Formato Acta
de escrutinio
• PS01-
FO118
Resolución
conformado
el COPASO
• PS02-FO32
Solicitud de
mantenimient
o de
vehículos
• PS02-
FO152
Entrega –
Documento
Recepción de
que contiene
vehículo para
la hoja de
mantenimient
vida de cada
o y/o
uno de los
reparación
vehículos Español X Papel No Aplica
•
propiedad de
Comunicació
la SDHT.
n de envío de
Dependencia:
cotización y
720
mantenimient
Serie: 18
o y
reparaciones
• PS02-FO31
Hoja de vida
vehículo
• PS02-FO30
Ficha técnica
vehículos
no se parcial de
producen cesantías
muchas de • Solicitud de
estas historias retiro
y tampoco • Solicitud
son extensas certificación
en su laboral
contenido, • Curso de
pero que capacitación
recogen •
información Antecedentes
muy valiosa disciplinarios
para la de la
investigación. personería
Nivel • Constancia
profesional: de ocupación
se deben de de cargo
seleccionar profesional
cinco (5) Español • Solicitud X Papel No Aplica
historias certificado de
laborales, las ingresos
cuales sean • Constancia
las más de ocupación
completas de de cargo
la entidad en profesional
lo que • Constancia
respecta a su que en la
composición fecha
documental desempeña el
como cargo
historias profesional
laborales. especializado
Nivel • Certificado
Técnico: se de ingresos y
deben de retenciones
seleccionar • Evaluación
entre cuatro del
Archivo en el
• Facturas
que se llevan
servicios
los registros
•
de consumo
Comunicació
de cada una
n oficial de
de las facturas
reclamación.
de servicios Papel
Español • Certificado X X _
públicos y No Aplica
de
telefonia
Disponibilida
celular
d
Dependencia:
Presupuestal
720
-CDP
Serie: 23
• Notificación
Subserie: 03
Informe
consolidado y
enviado a las
diferentes
áreas con la
relación de
las PQRS
asignadas a
cada
• PG06-
dependencia,
FO434
para su
Inquietudes y
respectiva
sugerencias
revisión y
• PG06-
seguimiento,
FO435
con el fin de
Relación de
garantizar una
información Papel PG06-FO434
gestión Español X X
del buzón de No Aplica PG06-FO435
oportuna
sugerencias PG06-FO436
clara,
• PG06-
coherente,
FO436
asertiva y
Encuesta
cálida.
atención y
Contienen los
servicio al
soportes y el
ciudadano
informe de la
encuesta
semestral de
Satisfacción y
Percepción de
la Prestación
del Servicio
al Ciudadano.
gestión por
procesos, con
compromisos
específicos,
que se
programan a
través de
actividades de
ejecución
periódica, con
reporte
trimestral y
consolidación
anual, que
permiten la
evaluación
posterior de la
gestión del • Informe
mismo, así Español trimestral X Papel No Aplica
mismo la SCD
suma de estos
informes, dan
cuenta de la
Gestión de la
Dependencia
por vigencia y
acumulado
Plan de
Desarrollo.
Por lo que la
Entidad
cuenta con
informes de
gestión
mensuales,
trimestrales,
semestrales,
• Plan de
Acción de
toma física,
• Cronograma
de toma
física,
• Toma física
• Traslado de
Relación de
activos entre
todos los
funcionarios
elementos de
•
consumo y
Comprobante
devolutivos
de ingreso de Papel
en bodega y
bienes Correo
en servicio de No Aplica
Español • Informe X X Electrónico
propiedad y a _
toma física de digital
cargo de la
inventarios
SDHT
•
Dependencia:
Comunicació
720
n oficial
Serie: 25
interna de
Subserie: 01
remisión del
informe final
de la toma
física de
inventarios.
• Informe
toma física de
inventarios
Herramienta
archivística
en donde se
describe la
relación
sistemáticas y
detalladas de Inventarios
las unidades del centro de
documentales documentació
existentes en n
el archivo de
la entidad.
Dependencia:
720
Serie: 25
Subserie: 03
Manuales de
Aplicativos y
Soluciones Manuales de
Informáticas Aplicativos y
Dependencia: Soluciones
720 Informáticas
Serie: 30
Subserie: 01
Comunicació
n oficial de
respuesta a la
solicitud de
ofrecimiento
de bienes
• Acta de
comité de
inventarios
•
Comunicació
Relación de n oficial
bienes que no interna de
están en envío de
condiciones resolución de
de prestar un baja de bienes
servicio y del Acta del
alguno, por el Comité de
estado de inventarios.
deterioro o • Nota
desgaste contable
natural en que •
se encuentran. Comunicació
Dependencia: n oficial de
720 envío de
Serie: 33 resolución de
Subserie: 01 baja de bienes
y del Acta del
Comité de
inventarios.
• Acta de
entrega de los
bienes dados
de baja
• Copia de
denuncio
•
Comunicació
• Remisión
Comunicació
n oficial de
devolución
por
incumplimien
to de
Documento requerimiento
que acredita s de los
el ingreso real bienes
y material de adquiridos.
un bien o •
Papel
elemento al Español Comprobante X No Aplica
Digital
almacén. de ingreso.
Dependencia: • Copia de la
720 factura.
Serie: 33 • Minuta del
Subserie: 02 contrato
• Traslado de
activos entre
funcionarios
• Tarjeta
individual de
bienes
• Remisión
•
Comunicació
n oficial de
devolución
por
incumplimien
Documento to de
que acredita requerimiento
la salida real s de los
y material de bienes
Papel
un bien o adquiridos.
elemento del Español • X No Aplica
almacén. Comprobante
Digital
Dependencia: de ingreso.
720 • Copia de la
Serie: 33 factura.
Subserie: 03 • Minuta del
contrato
• Traslado de
activos entre
funcionarios
• Tarjeta
individual de
bienes
• Acto
Administrativ
o de
desvinculació
Es el formato
n
donde se
• PS01-FO47
liquida cada
Pre
concepto de
liquidación de
prestaciones
prestaciones
sociales.
sociales
Incluye los
Español • Resolución X Papel No Aplica
conceptos, los
de Pre
valores y el
liquidación de
periodo
prestaciones
laborado.
sociales
Dependencia:
• Notificación
720
de liquidación
Serie: 34
de
prestaciones.
• Solicitud de
CDP
prima técnica
• PS01-
FO191
Solicitud de
vacaciones
• PS01-
FO187
Liquidación
de nómina
• Solicitud de
CDP
En este
•
documento se
Comunicació
registran
n oficial
todas las
interna de
actividades y
remisión de la
los actos
nómina, CDP
administrativ Papel
y archivos
os que afectan Servicio
Español planos. X X No Aplica
directa o Externo Mi
• PS01-
indirectament Planilla
FO192
e la
Liquidación
liquidación de
de cesantías
la nomina
FNA
Dependencia:
• PS01-
720
FO193
Serie: 35
Liquidación
cesantías
FONCEP
• Certificado
de nómina
FONCEP.
• Proyecto de
solicitud de
CDP
•
Comunicació
Herramienta
que permite
identificar,
registrar,
programar y
divulgar las
necesidades
de bienes, • Plan de
obras y necesidades
servicios de la • Instructivo
Entidad; y para
diseñar suministro de
estrategias de papelería y
Papel
contratación elementos de
Español X X Correo No Aplica
basadas en oficina
electrónico
agregación de • Remisiones
la demanda de pedidos
que permitan • Remisión
incrementar del pedido
la eficiencia • Factura de
del proceso cobro
de
contratación.
Dependencia:
720
Serie: 36
Subserie: 01
• Proyecto de
plan de
contratación
de gastos de
funcionamien
Documento
to
que contiene
• Plan de
las tareas,
mantenimient
actividades y
o preventivo
los recursos
y correctivo
necesarios
• Planilla de
para ejecutar
mantenimient Papel
el No Aplica
Español os Control de X X Correo
mantenimient _
mantenimient electrónico
o preventivo
o ejecutados
y correctivo
• Control de
de la entidad.
mantenimient
Dependencia:
o ejecutados
720
• Solicitud de
Serie: 36
Materiales
Subserie: 06
para
Mantenimient
o de
Infraestructur
a Física
Información
que contiene
comunicación
oficial interna •
de Comunicació
convocatoria n oficial
al comité de interna de
archivo convocatoria
Acta de al comité de
aprobación archivo
del PESI y • Acta de
listado de aprobación
asistencia. del PESI
• Listado de
Dependencia: asistencia
720
Serie: 36
Subserie: 08
Solución de
incidencias o
requerimiento
s
dependiendo
de su
prioridad, en
donde se
presenta el
contacto con
el proveedor
Planes de
del servicio
contingencia
según el caso, Papel
de No Aplica
Informe del Español X X Correo
tecnologías _
soporte electrónico
de la
prestado por
información
el proveedor,
respuesta
final a la
incidente o
requerimiento
solucionado.
Dependencia:
720
Serie: 36
Subserie: 11
Información
que contiene
lo relacionado
con el Plan
de evaluación
Plan de
de
Español evaluación de X Papel No Aplica
emergencias
emergencias
en la entidad.
Dependencia:
720
Serie: 36
Subserie: 12
El
cronograma
de las
capacitacione
• Listado de
s a realizar,
asistencia
las citaciones
•
y
Comunicació
presentacione
n oficial
s constituyen
interna de
los soportes Español X Papel No Aplica
citación de
de ejecución
personal
del mismo.
•
Presentacione
Dependencia:
s
Sin establecer
Serie: Sin
establecer
Subserie: Sin
establecer
• Listado de
Formato de la asistencia
ARL Positiva •
donde se Comunicació
registra las n oficial
actividades a interna de
realizar en la Español citación de X Papel No Aplica
vigencia - personal
Dependencia: •
720 Presentacione
Serie: 42 s
Subserie: 04
solución reunión
planteada, • PS05-
mediante FO234
reporte de Acuerdos de
incidencia de intercambio
seguridad de de
la información
Información, •
incidencia Comunicació
reportada al n oficial de
área de solicitud de
gestión cotizaciones
tecnológica, • Oferta del
Valoración producto
inicial del • Registro de
incidente asistencia a
presentado capacitación
mediante de Papel
indicadores funcionarios. Correo No Aplica
Español X X
como: Tipo, • Acta de Electrónico _
Impacto, seguimiento
Recursos y del convenio
Origen. • PS05-
Definición de FO236
personal que Entrada y
debe ser salida de
informado del medios de
incidente. almacenamie
Contacto con nto
el proveedor • PS05-
del servicio FO235
según el caso. Inventario de
Contener medios de
daños y almacenamie
minimizar nto
riesgos • Directivas
(WorkAround del sistema
) • Registros de
Documento
oficial por las
partes que
contienen las
fechas
establecidas
para la
ejecución de
actividades,
mediante • Contrato
documento • Cronograma
contractual de actividades
convenido • Acta de
por las partes reunión
donde se • PE01-FO42
establecen las Planes de Papel
obligaciones mejoramiento Correo No Aplica
Español X X
de cada uno y • PS05- Electrónico _
a su vez se FO233
presenta la Control de
programación cambios en
y realización sistemas de
de actividades información o
correctivas, aplicativos
para el
mejoramiento
continuo de
los
procedimient
os.
Dependencia:
720
Serie: 43
Subserie:03
Carpeta
Nomina,
electrónica
certificacione
que contiene
s laborales,
información
bienestar,
generada por
capacitación,
el área de
salud
Talento
Español ocupacional, x _ _
Humano de la
actos
entidad, a la
administrativ
cual tienen
os, informes
acceso
de
solamente
incapacidad
funcionarios
(estadísticas)
del área.
Buzones de
sugerencias,
encuestas de
Contiene satisfacción
soporte de atendidas o
corresponden gestionadas
cia, buzones por el área de
de servicio al
sugerencias, Español ciudadano., X Papel No Aplica
encuestas de así como las
satisfacción respuestas a
atendidos o solicitudes y
gestionados derechos de
por el área. peticiones
direccionadas
al área.
Contiene el
conjunto de
reglas a
seguir para la
atención y
prestación del
servicio al
ciudadano en
la Secretaría
Distrital del
PG06-F0436
Hábitat, asi
Aplicación
como una
del Protocolo
guía en la que
de Atención y
se incluyen Papel
Español Servicio al X PG06-FO436
las
Ciudadano
orientaciones
( Sin
básicas y los
establecer
métodos, para
TRD)
la atención al
ciudadano en
la entidad a
través de los
diferentes
canales de
atención con
los que se
cuenta en la
actualidad.
Nombre ,
datos de
Archivo en
identificación
Excel que
, información
contiene la
de los
información
soportes del
correspondien
procesos, Servidor de la
te a los Español X _
información entidad
expedientes y
de las
procesos
actuaciones
disciplinarios
del proceso
adelantados
de
por la SDHT
investigación,
radicaciones.
Archivo que
contiene Nombre ,
información datos de
física de identificación
todos los , soportes del
expedientes proceso,
correspondien actuaciones
tes a los del proceso
procesos de
disciplinarios investigación,
adelantados radicaciones.
por la SDHT
Respuestas en
físisco y
electronicas Papel
Comunicació
delas
n Oficial
solicitudes Español X No Aplica
Enviada
enviadas por correo
Informe
las entidades electronico
de control y
vigilancia
Respuestas en
físisco y Papel
Comunicació
electronicas
n Oficial
delas Español X No Aplica
Enviada
solicitudes correo
Informe
enviadas por electronico
las entidades
disciplinado
(s/a)
Pruebas (s/a)
Auto
Apertura de
Investigación
Disciplinaria
(s/a)
Notificación
al sujeto
disciplinado
Comunicació
n Oficial
Enviada a la
Personería de
Expedientes
Bogotá
contentivos
Pruebas
de los
Auto de
procesos
Cierre de la
disciplinarios Español X Papel No Aplica
Investigación
adelantados
(s/a)
mediante el
Notificación
proceso
al sujeto
ordinario
disciplinado
Recurso de
Reposición
(s/a)
Auto
concediendo
y/o
rechazando el
recurso de
Reposición
(s/a)
Comunicació
n del Auto
concediendo
y/o
Queja o
Informe
Auto que
Memorando y ordena
actas de las Procedimient
audiencias o Verbal y
Papel/grabaci
adelantadas Español citación de X X No Aplica
ón
mediante el audiencia
proceso Notificación
verbal del Auto
Pruebas (s/a)
Fallo
Recursos
Actas
Sin establecer
Español listas de X Papel No Aplica
en TRD
Asistencia
Sin establecer
Español Circulares X Papel No Aplica
en TRD
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Acta de
tratan temas
comité de
relacionados
seguridad de
con el comité
la
de seguridad
Español información. X Papel No Aplica
de la
Listados de
información
Asistencia.
(CSI) la cual
Ayudas de
sirve como
memoria
evidencia de
dichas
reuniones.
Dependencia:
700
Serie: 01
Subserie: 23
Resultado de Datos
un proceso de generales de
evaluación ejecución de
sistemático auditoria,
independiente relación de
y auditores y
documentado auditados,
para obtener alcance,
evidencias de objetivos,
auditoria y criterios,
evaluarla de hallazgos,
manera Español efectos, X Papel No Aplica
objetiva con observaciones
el fin de ,
determinar la recomendacio
manera como nes,
se cumplen fortalezas,
los criterios conclusiones,
de auditoria. acciones
Dependencia: preventivas,
100 declaración,
Serie: 23 nombres y
Subserie: 10 firmas
Fotos, videos,
imágenes de
apoyo,
comunicados,
artes
Carpeta que originales de
contiene las campañas,
material Boletines,
fotográfico, prensa,
escrito y de Español monitoreo X _ _
video de ocupaciones
actividades ilegales,
realizadas por polígono,
la SDHT construccione
s, proyectos
de vivienda.
Información
comunitaria e
interna.
comunicación de solicitud
interna, donde de ajustes al
se incluye la aviso.
página web, • Correo
los electrónico
comunicados institucional
de prensa, el de solicitud
manejo de de aprobación
redes del aviso.
sociales, • Correo
piezas de electrónico
divulgación y institucional
comunicacion de
ales con el fin autorización
de velar de
porque exista publicación
la unicidad de del aviso.
imagen y • Correo Papel
No Aplica
mensajes Español electrónico de X X Servidor de la
_
tanto al remisión de Entidad
exterior como ejemplar del
al interior de periódico.
la Entidad. • Comunicado
Dentro de las de prensa
tipologías se • Correo
pueden electrónico
encontrar institucional
boletines de de remisión
prensa, de
solicitudes de comunicado
piezas a la de prensa.
Oficina • Redes
Asesora de Sociales
Comunicacio (Facebook y
nes, Twitter)
certificacione •
s de http://www.h
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
• Actas de
reuniones o
Comité.
sesiones, que
• Fichas de
tratan temas
conciliación
relacionados
creadas
con el comité
mediante
de Español X Papel No Aplica
sistema de
conciliación,
procesos
la cual sirve
judiciales
como
SIPROJ
evidencia de
• Listados de
dichas
Asistencia.
reuniones.
Dependencia:
600
Serie: 01
Subserie: 17
Acción
interpuesta
por un
número plural
o un conjunto
• Notificación
de personas
de demanda
que reúnen
contenciosa
condiciones
• Acciones de
uniformes
tutela.
respecto de
• Solicitudes
una misma
de
causa que
conciliación.
originara
•
perjuicios
Comunicació
individuales Papel
n oficial
para dichas Servicio No Aplica
Español interna de X X
personas. La Externo _
solicitud de
acción de SIPROJ WEB
acciones
grupo se
judiciales
ejercerá
•
exclusivamen
Comunicació
te para
n oficial de
obtener el
respuesta a la
reconocimient
demanda
o y pago de
contenciosa o
indemnizació
la acción de
n de los
tutela.
perjuicios.
Dependencia:
600
Serie: 02
Subserie: 01
• Notificación
de demanda
contenciosa
• Acciones de
tutela.
• Solicitudes
Es el
de
documento
conciliación.
contentivo de
•
la demanda
Comunicació
interpuesta Papel
n oficial
por la Entidad Servicio No Aplica
o en contra de Externo _
solicitud de
la Entidad SIPROJ WEB
acciones
Dependencia:
judiciales
600
•
Serie: 02
Comunicació
Subserie: 02
n oficial de
respuesta a la
demanda
contenciosa o
la acción de
tutela.
• Notificación
acción que se
de demanda
ejerce para
contenciosa
evitar el daño
• Acciones de
contingente,
tutela.
hacer cesar el
• Solicitudes
peligro, la
de
amenaza, la
conciliación.
vulneración o
•
agravio sobre
Comunicació
los derechos e Papel
n oficial
intereses Servicio No Aplica
colectivos, o Externo _
solicitud de
restituir las SIPROJ WEB
acciones
cosas a su
judiciales
estado
•
anterior
Comunicació
cuando fuere
n oficial de
posible.
respuesta a la
Dependencia:
demanda
600
contenciosa o
Serie: 02
la acción de
Subserie: 03
tutela.
petición.
Opinión de
• Proyecto de
apreciación o
respuesta de
juicio que se
concepto
expresa en
jurídico.
términos de
• Concepto de
conclusiones,
respuesta de
sin efecto
concepto
jurídico
jurídico.
directo sobre
• Concepto de
la materia de
respuesta a la
que trata, que
petición.
sirve como
• Hoja de ruta
simple
• Auto de
elemento de
pruebas
información o
•
criterio de
Comunicació
orientación,
n oficial
en este caso
interna donde
para el Español X Papel No Aplica
se remite el
consultante
expediente de
sobre las
la actuación,
cuestiones
para la
planteadas
expedición de
por ella
un concepto o
(radicación
pronunciamie
No. 11001
nto sobre un
0324 000
tema en
2007 00050
particular.
01. Sala de lo
• Proyecto de
contencioso
acto
administrativ
administrativ
o, sección
o
primera)
• Proyecto de
acto
Dependencia:
administrativ
600
o
Serie: 04
• Acto
Información
que contiene
lo relacionado
a los procesos
contenciosos
administrativ
• Notificación
os de la
de demanda
entidad, entre
contenciosa
los que se
• Acciones de
encuentra la
tutela.
notificación
• Solicitudes
de demanda
de
contenciosa,
conciliación.
Acciones de
•
tutela,
Comunicació
Solicitudes de
n oficial
conciliación,
Español interna de X Papel No Aplica
comunicación
solicitud de
oficial
acciones
interna de
judiciales
solicitud de
•
acciones
Comunicació
judiciales y
n oficial de
comunicación
respuesta a la
oficial de
demanda
respuesta a la
contenciosa o
demanda
la acción de
contenciosa o
tutela.
la acción de
tutela.
Dependencia:
600
Serie: 39
Subserie: 01
de la
demanda
contenciosa
Solicitud de
antecedente
(s/a)
Contestación
de la
demanda
Traslado de
excepciones
(s/a)
Contestación
de
excepciones
(s/a)
Audiencias
Pruebas (s/a)
Sin establecer Alegatos de
en TRD Conclusión
(s/a)
Fallo de
primera
instancia
Recurso de
apelación
(s/a)
Audiencia de
Conciliación
(s/a)
Alegatos de
Segunda
Instancia (s/a)
Fallo de
segunda
Instancia (s/a)
Constancia de
terminación
antecedente
(s/a)
Traslado de
medidas
cautelares
(s/a)
Contestación
de la medida
cautelar (s/a)
Contestación
de la
demanda
Traslado de
excepciones
(s/a)
Contestación
de
excepciones
Sin establecer
Español (s/a) X Papel No Aplica
en TRD
Audiencias
Pruebas (s/a)
Alegatos de
Conclusión
(s/a)
Fallo de
primera
instancia
Recurso de
apelación
(s/a)
Audiencia de
Conciliación
(s/a)
Alegatos de
Segunda
Instancia (s/a)
Fallo de
• Notificación
de demanda
contenciosa
• Acciones de
Es una copia tutela.
conservada • Solicitudes
por la SDHT de
de los conciliación.
expedientes •
que reposan Comunicació
en las n oficial
instancias Español interna de X Papel No Aplica
judiciales solicitud de
correspondien acciones
tes. judiciales
•
Dependencia: Comunicació
600 n oficial de
Serie: 39 respuesta a la
Subserie: 02 demanda
contenciosa o
la acción de
tutela.
Caracterizaci
tiene
ones de
información
procesos,
relacionada a
procedimient
la plataforma
os y formatos
estratégica
asociados a
vigente de la
todos los
entidad
procesos de al
incluyendo
entidad.
caracterizacio
Caracterizaci
nes de
ón de
procesos,
productos
procedimient
(/procesos
os , y
misionales)
formatos
Políticas de
asociados a
los
todos los
subsistemas
procesos de al
del SIG
entidad.
Normograma
Caracterizaci Español X _ _
Protocolos,
ón de
guías y
productos
manual de
(/procesos
cada proceso.
misionales)
Formatos
Políticas de
Mapas de
los
riesgo
subsistemas
Planes de
del SIG
mejoramiento
Normograma
Planes de
Protocolos,
gestión de
guías y
cada proceso.
manual de
DIGITAL:
cada proceso.
Mapa de
Formatos
riesgos,
Mapas de
normograma,
riesgo
planes de
Planes de
mejoramiento
mejoramiento
.
Sin establecer
Español Acta X Papel No Aplica
en TRD
•
Comunicació
n oficial
interna de
solicitud del
programación
del plan de
gestión.
•
Comunicació
n oficial
interna de
convocatoria
a los
participantes
Informe de para formular
gestión por el plan de
proceso gestión. Papel
No Aplica
Dependencia: Español • Plan de X X Correo
_
230 gestión de electrónico
Serie: 23 cada uno de
Subserie: 15 los procesos
firmado
• Mapa
Interactivo
• Seguimiento
al plan de
gestión de
cada proceso
firmado
• Informe de
gestión
• PG01-
FO140
Modificación
plan de
gestión
• Correo
electrónico
institucional
externo de
envío del
Información
PM01-FO159
el
formato único
seguimiento
de
sectorial
seguimiento
sobre al
sectorial
avance físico
-FUSS.
y
• PM01-
presupuestal
FO160
de las metas
Formato
Plan de
Único de Papel
Desarrollo No Aplica
Español Consolidació X X Correo
"Bogotá _
n de electrónico
Humana", en
Información –
el formato
FUCI.
Único de
Informes
Seguimiento
balance
Sectorial
Gerentes de
-FUSS.
Programa
Dependencia:
Informe de
230
Gestión anual
Serie: 23
de la entidad
Subserie: 17
Informes
cuatrienales
de empalme
Informes
sectoriales
Sin establecer
Español Informe X Papel No Aplica
en TRD
• PS03-
FO286
Las áreas de
Solicitud
la Entidad
creación,
solicitan
anulación, o
creación,
modificación
ajustes,
de
mediante el
documentos.
formato
Español • Documento X Papel No Aplica
establecido en
obsoleto.
el
• PS03-
procedimient
FO288
o
Listado
Dependencia:
maestro de
230
documentos
Serie: 24
sistema de
información.
de
presupuesto
Cargue
anteproyecto
SIPI (Digital)
Plan de
Contracción e
Inversiones
del
Anteproyecto
(Electrónico
PDF)
Presentación
del
Anteproyecto
al Comité
Directivo
(Electrónico)
Sin establecer
Español Informes de X Papel No Aplica
en TRD
SEGPLAN
(Territorializa
ción, POAI y
clasificación
de la
inversión)
Matriz
presupuestal
Anteproyecto
Anteproyecto
de
Presupuesto
Comunicació
n Oficial
enviada de la
SDHT a la
secretaria
Distrital de
actividades,
beneficios y
logros de los
proyectos de
la entidad y
que
pertenecen al
Plan de
Acción
Cuatrienal
Ambiental. • Matriz de
Es el Armonización
instrumento • Plan de
de planeación Acción
ambiental de Cuatrienal
corto plazo Ambiental- Papel
que integra PACA. Plataforma
las acciones e • Plano Externa
No Aplica
inversiones Español STORM-User X X STORN
_
de la gestión • (Secretaría
ambiental de Comunicació Distrital de
las entidades n oficial de Ambiente)
del SIAC, en envió del Plan
desarrollo de de Acción
sus funciones Cuatrienal
misionales o Ambiental
del impacto -PACA.
ambiental
generado por
las mismas,
armonizando
los
compromisos
ambientales
del Plan de
Desarrollo
vigente, con
actividades
que se van a
desarrollar en
un periodo
determinado,
en el cual se
involucran
• Acta Comité
recursos
Directivo
físicos,
• Formulación
financieros,
de Proyectos
humanos y
de Inversión
tecnológicos
• Matriz de
con el
Inversión
propósito de
•
transformar
Comunicació
una situación
n oficial
problemática
interna de
de una Papel
envió de la No Aplica
población Español X X Servidor de la
PG01-F008 _
especifica y Entidad
formulación
cuyo
de proyectos
resultado
de inversión.
esperado es la
superación de
• Resolución
la
de asignación
problemática
de gerentes de
o reducción
proyectos y
de esta. Así
responsables
mismo, debe
de
contribuir al
componentes
educado uso
de los
recursos
públicos,
minimizando
los riesgos de
la inversión.
•
Comunicació
n oficial
interna de
solicitud del
programación
del plan de
gestión.
•
Comunicació
Plan de
n oficial
gestión con la
interna de
programación
convocatoria
de actividades
a los
e indicadores
participantes
por proceso
para formular
firmado por
el plan de
los Papel
gestión.
responsables Correo No Aplica
Español • Plan de X X
del proceso se Electrónico _
gestión de
entrega a la
cada uno de
Subdirección
los procesos
de Programas
firmado
y Proyectos
• Mapa
Dependencia:
Interactivo
230
• Seguimiento
Serie: 36
al plan de
Subserie: 04
gestión de
cada proceso
firmado
• Informe de
gestión
• PG01-
FO140
Modificación
plan de
gestión
• Diagnóstico
institucional.
• Plan
El Plan
Estratégico
Estratégico es
Secretaría
el documento
Distrital del
que define las
Hábitat 2012
estrategias y
-2016
las metas
• Acto
necesarias
administrativ
para que la
o de adopción Papel
entidad
del plan Correo No Aplica
cumpla su Español X X
estratégico. Electrónico _
misión y
• Acto
alcance su
administrativ
visión en un
o de adopción
periodo de 4
del plan
años.
estratégico.
Dependencia:
• Pieza
230
informativa
Serie: 36
de
Subserie: 07
divulgación
del plan
estratégico
• Revisión
inicial
ambiental
• Certificado
de la
plataforma
Storm
• Generación
de residuos
ordinarios
• Generación
Archivo
de residuos
utilizado
reciclables
como
• Consolidado
herramienta
de material
básica para
reciclable
conocer el
entregado
estado en que
• Registro
se encuentra Papel
mensual de No Aplica
una Español X X Servidor
generación de _
organización Externo
residuos
con respecto
peligrosos
al medio
RESPEL
ambiente.
• Certificado
Dependencia:
de
230
disposición
Serie: 36
final de los
Subserie: 09
residuos
peligrosos
entregado por
la empresa
recolectora.
• Entrega de
los residuos
peligrosos
• Cálculo
anual de la
media móvil
Plan
Reporte y
Sin establecer Tratamiento
en TRD de producto
y/o servicio
no conforme
Caracterizaci
ones
Procesos
Procedimient
Sin establecer
Español os X Papel No Aplica
en TRD
Instructivos
Formatos
Listados de
Asistencia
Comunicació
n oficial
enviada a la
Secretaria de
Planeación
solicitando la
reducción
presupuestal
Sin establecer
Español CDP X Papel No Aplica
en TRD
Concepto
favorable o
no favorable
por parte de
la Secretaria
Distrital de
Planeación
Comunicació
n oficial
enviada a la
Secretaria de
Planeación
solicitando la
reducción
presupuestal
Justificación
Técnica y
Sin establecer
Español Económica y X Papel No Aplica
en TRD
evaluación de
impacto
Concepto
favorable o
no favorable
por parte de
la Secretaria
Distrital de
Planeación
Matriz del
Plan
anticorrupció
n
Sin establecer
Español (Electrónico) X Papel No Aplica
en TRD
Reporte de
Seguimiento
(Electrónico)
conjunta de
lineamientos.
Comunicació
n oficial
interna de
lineamientos
de la SDHT
Acta de
Comité
Directivo
Comunicació
n oficial por
correo
electrónico
para el inicio
de la
formulación
de proyectos
Sin establecer Fichas de
en TRD formulación
de proyectos
de inversión
Matriz de
Inversión
Acta de
Comité
Directivo
Aprobación
de Proyectos
Acto
administrativ
o de
asignación de
gerentes
Ficha ebi de
SGPLAN
Reformulació
n Proyectos
Registro en el
SIPI del plan
de Acción
Reporte de
formulación
plan de
Acción
Firmado
Solicitud de
modificación
del plan de
acción
Comunicació
n por correo
electrónico de
seguimiento
al Plan de
Acción
Sin establecer Registro en el
en TRD SIPI de
seguimiento
al plan de
Acción de los
Proyectos de
Inversión
Correo
electrónico de
observaciones
al
seguimiento
Reporte
trimestral de
seguimiento
proyectos de
inversión
Matriz de
Proyecto
trimestral
Formato
único para
Documento
emisión de
que contiene
viabilidad
los conceptos
proyectos
previos y
estratégicos
favorables de
de inversión
los proyectos
local-sector
de inversión
hábitat
de los fondos
Certificación
de desarrollo
de criterios de Papel
locales, No Aplica
Español viabilidad y X X Correo
expedidos por _
vocación electrónico
el sector
Concepto
hábitat en
previo
respuesta a la
favorable
solicitud de
subdirección
las alcaldías
de programas
locales y en
y proyectos.
cumplimiento
Verificación
de la circular
de criterios de
12 de 2016.
exigibilidad y
viabilidad .
Comunicació
Contiene la n oficial de
información envió del
del anteproyecto
presupuesto de
de gastos, presupuestó e
reservas, inversión y
pasivos, funcionamien
procesos en to.
curso y •
productos, Anteproyecto
metas y de
resultados presupuesto
asociados a de gastos e
cada proyecto inversión y
de inversión, funcionamien
para la to. Papel
siguiente • Acta de Servidor
vigencia. comité Externo No Aplica
Español X X
Incluye la directivo Secretaria _
descripción • Justificación Distrital de
cualitativa del de Hacienda)
presupuesto necesidades
programado y del proyecto
la de inversión
justificación •
de los pasivos Comunicació
exigibles. n oficial
Elaborado por interna de
la envió del plan
Subdirección de
de Programas contratación e
y Proyectos. inversiones y
Dependencia: la
230 justificación
Serie: 43 de
Subserie: 01 necesidades
del proyecto
Pronunciamie
nto a través
del cual se
emiten
comentarios u
observaciones
frente a los Comentarios
proyectos de de carácter
norma que jurídica y
Papel
llegan a Español técnico sobre X X No Aplica
.pdf
través de el articulado
Concejo de puesto a
Bogotá o consideración
Congreso de
la República
Dependencia:
100
Serie: 05
electrónico
resultante de
institucional
las acciones
de solicitud
que toma la
de
SDHT para
información
dar respuesta
relacionada
a las
con las
proposiciones
proposiciones
del Concejo
a las
de Bogotá y
dependencias
el Senado de
de la entidad.
la República
Comunicació
frente a la
n oficial de
función de
las entidades
control
del sector, en
político,
respuesta a
vigilancia y
solicitud de
debate sobre
información
la gestión de Papel
relacionada No Aplica
las entidades Español X X Servidor de la
con las _
distritales que Entidad
proposiciones
estos dos
.
entes poseen.
Comunicació
Dentro de las
n oficial de
tipologías
envió de las
comunes
proposiciones
pueden
al Congreso
encontrarse
de la
comunicacion
República.
es oficiales
Correo
(físicas y
electrónico
electrónicas),
institucional
informes,
de envió de la
cuestionarios
proposición al
de
Congreso de
proposición y
la República.
comunicacion
Comunicació
es oficiales de
n oficial para
parte de los
ciudadanos y
funcionarios
respecto de
los mismos.
Se producen
diferentes
tipos de
resoluciones,
entre las que
se cuentan:
Resoluciones
Resolución
resolviendo
Constancia de
recursos
notificación
presentados
personal
contra las
Certificación
declaratorias;
de
resoluciones
representació
rechazando Papel No Aplica
Español n legal X X
recursos; _ .pdf
Poder de
resoluciones
representació
resolviendo
n legal.
revocatorias
Constancia de
directas;
notificación
renuncias a
por aviso
subsidio,
asignaciones
de subsidios,
liquidaciones
de
Subsecretario
s y
funcionarios
(liquidaciones
, primas,
licencias,
encargos, se
reconoce
Actas
Sin establecer
Español listas de X Papel No Aplica
en TRD
Asistencia
Sin establecer
Español Circulares X Papel No Aplica
en TRD
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Acta de
tratan temas
comité de
relacionados
seguridad de
con el comité
la
de seguridad
Español información. X Papel No Aplica
de la
Listados de
información
Asistencia.
(CSI) la cual
Ayudas de
sirve como
memoria
evidencia de
dichas
reuniones.
Dependencia:
700
Serie: 01
Subserie: 23
MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
TIPO DATOS E INFORMACIÓN
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y Cargo del líder del proceso)
Fecha de elaboración / validación: Agosto de 2017
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
(Categoría de Información)
Nivel de
TIPO DE Confidenciali
ORIGEN dad
(Ley 1712 de
2014)
Confidencialidad Disponibilidad
Descripción
de la
Serie Subserie
Categoría de
Información
Los
expedientes
de la subserie
documental
se componen
principalment
e de actas
donde se
especifica el
Actas de
intercambio
Intercambio y
de
Buen uso de Información
Interno ACTAS información n/a n/a n/a
la Pública
estadística
Información
por parte de
Sectorial
la SDHT y el
compromiso
del tercero
(público o
privado) para
hacer buen
uso de la
información
brindada.
permiten
recolectar la
información
sectorial de
carácter
cuantificable
para de esta
forma tener
actualizados
los
indicadores
simples y
compuestos
requeridos en
el Sector
Hábitat. Al
INDICADOR interior de los
ES DE expedientes
Información
Interno INFORMACI No Aplica se pueden n/a n/a n/a
Pública
ÓN encontrar
SECTORIAL comunicacion
es oficiales,
registros de
asistencia a
reuniones/me
sas de trabajo
y actas de
reunión,
aunque en
mayor
medida la
serie
documental
se compone
los datos
estadísticos
en sí
Documentos
de análisis
que permitan
dar a un tema
especifico un
contexto o
tendencia a
profundidad
de las cifras
obtenidas de
INFORMES la evolución y
DE tendencia del
Información
Interno INFORMES POLÍTICAS sector de la n/a n/a n/a
Pública
POBLACION construcción,
ALES acompañado
de series
estadísticas y
mapas
temáticos, y
de acuerdo a
las
necesidades y
requerimiento
s de la
entidad.
Información
generada
dentro de las
funciones de Información
Interno Sin establecer Sin establecer la Pública n/a n/a n/a
Subdirección Clasificada
de
información
sectorial.
Información
Interno Sin establecer Sin establecer Sin establecer Pública n/a n/a n/a
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Clasificada
durante el
proceso
requieran
apoyo técnico
o de gestión
de trámites de
urbanismo y
construcción,
solicitados
ante las
entidades
distritales
responsables.
Para ello
generó el
Esquema
Mesa de
ESQUEMA Soluciones
MESA DE que Pública
Interno No Aplica n/a n/a n/a
SOLUCIONE comprende el Clasificada
S conjunto de
acciones
prioritarias
que la
Secretaría
Distrital del
Hábitat
promueve y
lidera con la
participación
del sector
privado y
otras
entidades del
sector
público, para
el eficiente
desarrollo de
expedientes
de la subserie
documental
se componen
principalment
e de actas de
reunión,
formatos de
especificación
de
requerimiento
s, bases de
datos,
comunicacion
es oficiales
(incluyendo
correos
electrónicos),
PROYECTO Proyecto Pública
Interno documentos n/a n/a n/a
S Trámite Fácil Clasificada
técnicos de
soporte,
listados de
asistencia y
matrices. Lo
anterior en el
marco del
trabajo de la
SDHT para el
mejoramiento
de los
trámites
relacionados
con
urbanismo y
construcción
ante las
entidades
Pública
Interno Sin establecer Sin establecer Sin establecer n/a n/a n/a
Clasificada
Información
Reservada
postulación
individual y
Esquema de
postulación
territorial
dirigida. Es
común
encontrar
tipologías
como el
formulario de
inscripción al
sistema de
información
de soluciones
de vivienda
HISTORIAL (SIFSV),
DE tablas de
VINCULACI Sin identificación Pública
Interno n/a n/a n/a
ÓN DE Establecer de mayores Reservada
HOGARES de edad,
AL SDVE documentos
de
identificación
del
postulante,
comunicacion
es oficiales,
formatos de
verificación
de
documentos
del
postulante,
actas de
elegibilidad,
actos
administrativ
Información
Pública
Enajenador:
Persona
natural o
jurídica que
transfiere el
dominio a
titulo oneroso
de cinco (5) o
más unidades
de vivienda
en el Distrito
HISTORIAS
Capital.
DE
Arrendador: Información
Interno/Exter ENAJENAD
No Aplica Persona Pública n/a n/a n/a
no ORES Y
natural o Clasificada
ARRENDAD
jurídica que
ORES
desarrolla la
actividad de
administració
n y/o
arrendamient
os de
inmuebles
destinados a
vivienda en el
Distrito
Capital.
por la
Subsecretaría
en el
desarrollo de
los
monitoreos
anuales a las
localidades
del Distrito
Capital en
cuanto al
desarrollo
constructivo y
enajenación
tanto legal
como ilegal.
Es común
Informe de
encontrar
Interno/Exter dentro de los
INFORMES Anual de Pública n/a n/a n/a
no expedientes
Monitoreo Reservada
tipologías
por Localidad
como
informes
técnicos de
monitoreo,
informes
legales, actas
de trabajo de
campo,
registro
fotográfico,
comunicacion
es oficiales,
relaciones de
querellas,
actas de
visita,
informes de
Subsecretaría
en el
desarrollo de
los
monitoreos
mensuales a
las
localidades
del Distrito
Capital en
cuanto al
desarrollo
constructivo y
enajenación
tanto legal
como ilegal.
Informe de Es común
Gestión encontrar Información
Interno/Exter
INFORMES Mensual de dentro de los Pública n/a n/a n/a
no
Monitoreo expedientes Reservada
por Localidad tipologías
como
informes
técnicos de
monitoreo,
informes
legales, actas
de trabajo de
campo,
registro
fotográfico,
comunicacion
es oficiales,
relaciones de
querellas,
actas de
visita,
Información
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Clasificada
curadores
urbanos de
Bogotá D.C.
y las quejas
de
particulares y
solicitudes de
funcionarios
públicos
frente a
posibles
irregularidade
s en las
mismas. Las
tipologías
comúnmente
Actas de la
encontradas
Comisión de
son
Veeduría de Información
comunicacion
Interno INFORMES las Pública n/a n/a n/a
es oficiales,
Curadurías Clasificada
registros en
Urbanas de
bases de
Bogotá.
datos, libro de
apertura de
casos,
expedientes
de licencias
de urbanismo,
expedientes
de licencias
de
construcción,
expedientes
de
actuaciones
de curadores
urbanos,
expedientes
documentos
que se
producen
alrededor de
la
CIGHMIAH,
la cual está
encargada del
mejoramiento
de las
condiciones
de hábitat en
el Distrito
Actas de la Capital así
Comisión como de
Intersectorial articular la
para la gestión
Gestión intersectorial
Información
Interno ACTAS Habitacional en materia de n/a n/a n/a
Pública
y prevención de
Mejoramiento desarrollos
Integral de los ilegales. Es
Asentamiento común
s Humanos. encontrar
tipologías
como
comunicacion
es oficiales de
citación, actas
de instancias
de
coordinación,
registros de
asistencia y
registros del
Sistema de
información
administrativa
s frente a
infracciones a
las normas
que regulan la
enajenación y
arrendamient
o de
inmuebles
destinados a
vivienda. Los
expedientes
de la serie y
subserie se
componen
principalment
e de
Procesos tipologías
PROCESOS
Administrativ como Información
Interno ADMINISTR n/a n/a n/a
os de peticiones, Pública
ATIVOS
Intervención comunicacion
es oficiales,
registros en el
Sistema de
Información
Distrital de
Inspección,
Vigilancia y
Control de
vivienda –
SIDIVIC-,
actas de visita
técnica,
informes de
verificación,
autos de
investigación,
audiencias,
con la
actividad de
intervención
o toma de
posesión de
los negocios
bienes y
haberes de
enajenadores
de vivienda
que incurran
en faltas
descritas en la
Ley, así como
expedir los
actos
administrativ
os para
RESOLUCIO Sin Información
Interno resolver los n/a n/a n/a
NES Establecer Pública
recursos de la
vía
gubernativa
que se
interpongan
en contra de
los actos
administrativ
os emanados
por la misma.
Es habitual
encontrar
tipologías
como el texto
de la
Resolución,
constancias
de
decisiones de
carácter
social,
administrativ
o y político
frente a los
temas de un
hábitat digno
en el Distrito
Capital.
Es común
encontrar
tipologías
como
comunicacion
es oficiales,
registros de
asistencia,
Actas de Información
actas y
Interno ACTAS Espacios Pública n/a n/a n/a
anexos de los
Distritales Clasificada
temas
tratados (si
aplica). Debe
aclararse que
en muchas
ocasiones la
SDHT asiste
como invitada
y no posee la
responsabilid
ad de custodia
de la
información,
no obstante
para llevar a
cabo un
correcto
seguimiento a
decisiones de
carácter
social,
administrativ
o y político
frente a los
temas de un
hábitat digno
en el Distrito
Capital.
Es común
encontrar
tipologías
como
comunicacion
es oficiales,
registros de
asistencia,
Actas de Información
actas y
Interno ACTAS Espacios Pública n/a n/a n/a
anexos de los
Locales. Clasificada
temas
tratados (si
aplica). Debe
aclararse que
en muchas
ocasiones la
SDHT asiste
como invitada
y no posee la
responsabilid
ad de custodia
de la
información,
no obstante
para llevar a
cabo un
correcto
seguimiento a
a las acciones
del sector en
el ámbito
local para la
articulación
de acciones
entre niveles
(local y
central o al
interior del
sector) y
rendir cuentas
a los actores
locales. De
igual forma la
de acompañar
Informes de y hacer
Seguimiento seguimiento a
Información
a la los procesos
Interno INFORMES Pública n/a n/a n/a
Planeación e de planeación
Clasificada
Inversión de la
Local. inversión que
hacen las
localidades en
temas de
hábitat.
Dentro de las
principales
tipologías se
encuentran:
diagnósticos
locales,
formatos de
territorializaci
ón de la
inversión,
ayudas de
memoria,
Información
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Clasificada
Información
Pública
que no sólo
alimentarán
las sesiones
del Comité
Técnico de
Legalización
y
Regularizació
n de Barrios,
el cual tiene
por objeto
coordinar
acciones para
la obtención
de los
insumos
Actas del
dentro de los
Comité
procedimient
Técnico de
os de Información
Interno Actas Legalización n/a n/a n/a
legalización y Pública
y
regularización
Regularizació
urbanística y
n de Barrios
generar las
estrategias,
mecanismos y
acciones
institucionale
s para la
legalización y
regularización
de barrios. Es
común
encontrar las
siguientes
tipologías:
comunicacion
es oficiales de
citación,
En el
expediente se
encuentran
los
documentos
producidos
por distintos
profesionales
de la SDHT
sobre temas
específicos de
seguimiento a
Actas de
las
reunión Información
Interno Actas actividades, n/a n/a n/a
Subdirección Pública
tareas y metas
de Barrios
de la
Subdirección
de Barrios. Es
común
encontrar las
siguientes
tipologías:
registros de
asistencia, el
acta con sus
anexos (si
aplican).
de la
CIGHMIAH
DC (la cual
está
encargada de
coordinar las
acciones y
mecanismos
de las
Entidades
Distritales
que
intervienen en
áreas de la
ciudad
Actas de la conformada
Mesa de por barrios de
Trabajo de desarrollo
Información
Interno Actas Mejoramiento incompleto e n/a n/a n/a
Pública
Integral de los inadecuado
Asentamiento de origen
s Humanos ilegal) sino
también hacer
un análisis al
mejoramiento
de los
asentamientos
humanos. Es
común
encontrar las
siguientes
tipologías:
comunicacion
es oficiales de
citación,
oficios de
delegación,
conformidad
con lo
dispuesto en
la
normatividad
vigente, así
mismo los
oficios donde
se realiza la
solicitud y la
respuesta con
la viabilidad
técnica ante
las empresas
de servicios
públicos
domiciliarios
y no
Legalización
afectación por Información
Interno de barrios No Aplica n/a n/a n/a
alto riesgo o Pública
(Etapa previa)
suelo de
protección,
para dar
continuidad al
proceso de
legalización
urbanística;
Oficio que
permite
evidenciar la
radicación de
expedientes
ante la
Secretaría
Distrital de
Planeación
(SDP), que
permite
conformación
del
expediente y
obtención de
los insumos,
en el marco
del proceso
de
regularización
de desarrollos
legalizados,
de
conformidad
con lo
dispuesto en
la
Regularizació normatividad
n de vigente, así
Información
Interno Desarrollos No Aplica mismo los n/a n/a n/a
Pública
Legalizados oficios que
(Etapa previa) permite
evidenciar la
radicación de
expedientes
ante la
Secretaría
Distrital de
Planeación
(SDP), que
permite
evidenciar
cumplimiento
de metas;
Comunicació
n oficial de la
SDP con
observaciones
contiene la
información
sobre la
coordinación
y seguimiento
de las
acciones y
mecanismos
de la SDHT
para la
intervención
del
Mejoramiento
Integral en
áreas de la
ciudad
conformada
Mejoramiento por barrios de
Integral de los desarrollo Información
Interno No Aplica n/a n/a n/a
Territorios incompleto e Pública
Priorizados inadecuado
de origen
informal (con
el apoyo de
Entidades
Distritales).
Las tipologías
comunes son
documentos
técnicos de la
propuesta de
intervención,
matrices de
áreas, planos
de análisis,
planos de
delimitación,
informes
información
contenida en
la serie
documental
aborda el
componente
de
convivencia y
seguridad
desde el
enfoque de
seguridad
humana
promovido
por Naciones
Unidas
LINEAMIEN
mediante el
TOS DE Informe de
Programa Sur
POLÍTICAS Avance del
de Información
Interno DE Programa Sur n/a n/a n/a
Convivencia. Pública
MEJORAMI de
Es común
ENTO Convivencia.
encontrar
INTEGRAL
tipologías
como
resúmenes de
actividades,
informes de
gestión de
indicadores
por áreas,
fichas de
control de
contratos,
propuesta de
gestión y
financiación
del programa
y el informe
información
sobre la
coordinación
y seguimiento
de las
acciones y
mecanismos
de la SDHT
para la
intervención
del
Mejoramiento
Integral en
áreas de la
ciudad
conformada
LINEAMIEN
por barrios de
TOS DE
desarrollo
POLÍTICAS
N/A incompleto e Información
Interno DE n/a n/a n/a
inadecuado Pública
MEJORAMI
de origen
ENTO
informal (con
INTEGRAL
el apoyo de
Entidades
Distritales).
Las tipologías
comunes son
documentos
técnicos de la
propuesta de
intervención,
matrices de
áreas, listas
de chequeo,
actas de
reunión,
registros de
asistencia y el
Sin Sin Información
Interno _ n/a n/a n/a
Establecer Establecer Pública
comunes son
informes de
trabajo de
campo,
listado de
asistencia,
plano de
información
primaria de
los territorios
priorizados
(físico o
digital),
matriz
caracterizació
n social y
participativa,
directorio
Información
Territorios institucional y
Interno No Aplica Pública n/a n/a n/a
Priorizados de actores en
Clasificada
la gestión
social,
memoria de
talleres
comunitarios
de planeación
participativa
No. 1 y No. 2,
matriz de
priorización,
plano de
propuesta
urbana,
presentacione
s, matriz de
seguimiento
inversiones
Mejoramiento
proyectos;
Acta de
reunión y
listado de
asistencia del
comité de
proyectos;
Documento
anexo técnico
y formato de
Solicitud de
trámite; Acta
de reunión
Subdirección
de Barrios y
Listado de
asistencia;
Diagnóstico
Proyectos de Información
general de la
Interno Proyectos Mejoramiento Pública n/a n/a n/a
etapa de
de vivienda Clasificada
estructuración
de proyectos
del subsidio
distrital de
mejoramiento
de vivienda
en la
modalidad
habitacional;
Diagnóstico
individual de
la etapa de
estructuración
de proyectos
del subsidio
distrital de
mejoramiento
de vivienda
Bases de Información
Interno Sin establecer Sin establecer n/a n/a n/a
datos Pública
Información
Bases de
Interno Sin establecer Sin establecer Pública n/a n/a n/a
datos
Clasificada
Información
Bases de
datos
Reservada
Información
Bases de
datos
Clasificada
Información
Bases de
datos
Clasificada
Información
Bases de
datos
Clasificada
Información
Bases de
datos
Clasificada
entre las
empresas
prestadoras
de servicios
públicos y las
entidades del
Distrito
Capital así
como de
promover el
desarrollo de
estudios y
proyectos
conjuntos
para adelantar
programas y
Actas de la
acciones
Comisión
articuladas
Intersectorial
con el fin de Información
Interno ACTAS de Servicios n/a n/a n/a
lograr mayor Pública
Públicos del
eficiencia,
Distrito
productividad
Capital
y
competitivida
d en la
prestación de
los servicios
públicos. Es
común
encontrar las
siguientes
tipologías:
comunicacion
es oficiales de
citación,
oficios de
delegación,
registros de
Los
expedientes
se componen
de la
documentació
n que
evidencia los
estudios
técnicos
CONCEPTO Sin contratados Información
Interno n/a n/a n/a
S TÉCNICOS Establecer bajo Pública
diferentes
modalidades
y/o realizados
con la
participación
de la
Subdirección
de Servicios
Públicos.
generales de
servicios
públicos” del
Acuerdo 308
de 2008
donde se
establece la
necesidad de
conocer el
margen de
acción y las
medidas que
pueden
adoptar las
autoridades y
entidades
distritales
para
ESTUDIOS Sin Información
Interno propender por n/a n/a n/a
TECNICOS Establecer Pública
una mayor
equidad en las
tarifas de los
servicios
públicos
domiciliarios
y por la
reducción de
impacto de
dichas tarifas
en la canasta
familiar de
los estratos 1,
2 y 3. Es por
ello que la
Subdirección
de Servicios
Públicos
recibidos del
Sistema
General de
Participacione
s –SGP- a
través del
Fondo de
Solidaridad y
Redistribució
n del Ingreso
(FSRI) para la
acreditación
correspondien
te, siendo la
Secretaría
Distrital del
Hábitat la
Informe de entidad
Gestión de coordinadora. Información
Interno INFORMES n/a n/a n/a
Servicios De igual Pública
Públicos forma la
subserie
contiene los
documentos
que permiten
hacer el
seguimiento a
los planes,
programas y
proyectos de
la SDHT
frente a la
prestación de
servicios
públicos
domiciliarios.
Puede
contener,
Información
Clasificada
desarrollo de
una función
establecida en
el Decreto
121 de 2008,
mediante la
cual la SDHT
desarrolla
política de
gestión del
ciclo del
agua, que
incluye la
oferta y
demanda de
este recurso
para la ciudad
Política de
(como bien
Gestión
público y Información
Interno POLÍTICAS Estratégica n/a n/a n/a
derecho Pública
del Ciclo del
fundamental)
Agua.
y se relaciona
con el Plan
Distrital del
Agua. Es
común
encontrar en
los
expedientes
tipologías
como actas de
reunión, actas
de
seguimiento,
listados de
asistencias,
validación de
bases de datos
alrededor de
la CIGSDC,
la cual está
encargada de
facilitar la
comunicación
interinstitucio
nal y el
intercambio
de
información
relevante en
torno a la
finalidad
principal de
Actas de la
gestionar
Comisión
suelo para el
Intersectorial
Distrito
para la Información
Interno ACTAS Capital. Es n/a n/a n/a
Gestión del Pública
común
Suelo en el
encontrar las
Distrito
siguientes
Capital
tipologías:
comunicacion
es oficiales de
citación,
oficios de
delegación,
registros de
asistencia,
documentos
técnicos de
soporte (si
aplica),
registros del
Sistema de
información
Los
expedientes
de la serie
documental
se conforman
por las
tipologías del
proceso de
declaratoria
prioritaria (ya
sea de
desarrollo,
construcción,
habilitación y
uso) que parte
desde el acto
DECLARAT
administrativ
ORIA DE
Interno/Exter Sin o sustentado Información
INTERÉS n/a n/a n/a
no Establecer en una ficha Pública
PRIORITARI
de
O
identificación
del(os)
predio(s),
pasando por
las
comunicacion
es oficiales y
recursos
interpuestos
por un tercero
hasta la
decisión que
deja en firme
el acto
administrativ
o.
técnicas que
la componen
y la UTA), la
cual está
encargada de
la
coordinación
y articulación
de la gestión
de las
políticas,
programas y
proyectos que
se definan
Actas de la para el
Comisión desarrollo de
Intersectorial las
de Operaciones
Interno/Exter Información
ACTAS Operaciones Estratégicas y n/a n/a n/a
no Pública
Estratégicas y Macroproyect
Macroproyect os. Es común
os del Distrito encontrar las
Capital. siguientes
tipologías:
comunicacion
es oficiales de
citación,
oficios de
delegación,
registros de
asistencia,
documentos
técnicos de
soporte,
informes de
seguimiento a
temas
lineamientos,
estrategias de
gestión,
articulación y
seguimiento a
la ejecución
por parte de
las SDHT de
las
actuaciones
integrales en
el territorio
urbano-rural.
Las tipologías
regulares de
LINEAMIEN la serie
TOS DE documental
INTERVENC son estudios
IÓN DEL N.A. socioeconómi n/a n/a n/a
no Pública
TERRITORI cos, urbanos
O URBANO- y culturales,
RURAL informes de
intervencione
s, estudio de
mercado,
comunicacion
es oficiales,
análisis
jurídicos,
conceptos de
intervención
en el
territorio,
planos de
localización,
informes
técnicos,
El expediente
incluye la
implementaci
ón de la
POLITICA
Política
PUBLICA
Pública de
DE
ecourbanismo
ECOURBAN
Interno/Exter y Información
ISMO Y N.A. n/a n/a n/a
no Construcción Pública
CONSTRUC
Sostenible la
CIÓN
cual se adoptó
SOSTENIBL
mediante
E
decreto 566
de 2014 y
Resolución
1319 de 2015
El expediente
contiene
información
sobre la toma
de decisiones
de carácter
administrativ
o,
presupuestal,
fortalecimient
o institucional
y
mejoramiento
de procesos al
Actas del
interior de la
Comité Información
Interno ACTAS Secretaría n/a n/a n/a
Directivo de Pública
Distrital del
la SDHT
Hábitat. Es
común
encontrar
tipologías
como actas
del Comité
Directivo,
registros de
asistencia al
Comité
Directivo y
anexos de los
temas
tratados.
El expediente
contiene
información
sobre la
articulación
para la
adopción y
formulación
de políticas y
estrategias del
Sector
Hábitat, así
como la
faceta de
Actas de
seguimiento
Comité
del Comité
Sectorial de
Interno/Exter Sectorial a su Información
ACTAS Desarrollo n/a n/a n/a
no ejecución. Es Pública
Administrativ
común
o del Sector
encontrar
Hábitat.
tipologías
como
citaciones e
invitaciones
al Comité
Sectorial,
registros de
asistencia,
actas del
Comité
Sectorial y
sus
respectivos
anexos.
ón de la
Política
Integral del
Hábitat, los
expedientes
resultantes de
sus sesiones
contienen por
una parte
todas las
discusiones
sobre
recomendacio
nes para
promover el
desarrollo de
Actas del planes y
Consejo proyectos,
ACTAS Consultivo accesibilidad n/a n/a n/a
no Pública
Distrital del (física y
Hábitat económica) a
vivienda,
servicios
públicos y su
relación con
el espacio
público,
condiciones
del medio
ambiente y la
movilidad,
mientras por
otra el
seguimiento a
la
implementaci
ón de las
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
tratan temas Información
Interno _ _ n/a n/a n/a
relacionados Pública
con el comité
de compras,
la cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Información
Interno _ _ Sin establecer Pública n/a n/a n/a
Clasificada
Instrumento
de planeación
para la
función
archivística;
se constituye
en soporte de
la planeación
estratégica
institucional.
Toda vez que
Información
Interno _ _ la gestión de n/a n/a n/a
Pública
los archivos
contribuye a
la eficiencia
en la
prestación del
servicio al
ciudadano y a
promover el
acceso a la
información
pública.
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
Actas del sesiones, que
Información
Comité tratan temas
Externo ACTAS Pública n/a n/a n/a
Interno de relacionados
Clasificada
Archivo con el comité
de archivo el
cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Incluye a
nivel de
asuntos los
programas
específicos
del Decreto
1080 de 2015
como:
Normalizació
n de formas y
formularios
Información
Interno _ _ electrónico, n/a n/a n/a
Pública
documentos
electrónicos,
archivos
descentralizad
os,
reprografía,
documentos
especiales,
documentos
vitales o
esenciales.
Procedimient
o por medio
del cual, la
entidad
asigna un
numero
consecutivo a
las
comunicacion
es recibidas o
producidas,
dejando
Información
constancia de
Interno _ _ Pública n/a n/a n/a
la fecha y
Clasificada
hora de recibo
o de envío,
con el
propósito de
oficializar el
trámite y
cumplir con
los términos
de
vencimiento
que establece
la ley.
todas las
dependencias
de la entidad,
en el cual se
describe y se
registran de
manera exacta
y precisa las
series,
subseries o
asuntos de la
Dependencia.
Este
documento se
diligencia
para
seguimiento y
control en los
Información
archivos de
Interno _ _ Pública n/a n/a n/a
gestión, para
Clasificada
la entrega de
expedientes
por parte de
los
funcionarios
al archivo de
gestión, para
transferencias
primarias o
como
inventario
individual
para la
entrega y
recibo de
expedientes.
Sirve como
herramienta
Soporte que
se genera al
entregar los
REGISTROS documentos
Registro de
DE personalizado Información
Comunicacio
Interno COMUNICA s en su Pública n/a n/a n/a
nes Oficiales
CIONES destino Clasificada
Enviadas
OFICIALES haciendo
firmar el
correspondien
te recibido
Son aquellos
documentos
que ingresan
a la entidad
REGISTROS
Registro de provenientes
DE Información
Interno/Exter Comunicacio de las
COMUNICA Pública n/a n/a n/a
no nes Oficiales entidades del
CIONES Clasificada
Recibidas distrito, del
OFICIALES
estado o del
sector privado
o de personas
naturales.
Instrumento
de control, en
el que se
registran los
expedientes
que se prestan
o consultan
en el archivo
central, se
registra el
nombre de la
persona que
queda
TRANSFER
responsable Información
ENCIAS Sin
Interno del préstamo, Pública n/a n/a n/a
DOCUMENT Establecer
la fecha de Clasificada
ALES
préstamo y
devolución
del
expediente.
Sirve como
evidencia de
seguimiento
de las
personas que
han
consultado
los
expedientes.
En los
expedientes
de la serie
documental
se pueden
encontrar las
evidencias de
las actas de
eliminación
de
Actas
documentos, Información
eliminación
Interno ACTAS en donde se Pública n/a n/a n/a
de
encuentra la Clasificada
documentos
comunicación
oficial interna
de solicitud
de
eliminación,
formato de
inventario de
eliminación y
acta de
eliminación
del ciclo vital
de los
documentos.
Sirven para
facilitar el
manejo de la
información,
contribuyen a
la
racionalizació
n de la
producción
documental,
permiten a la
administració
n
proporcionar
TABLAS DE un servicio
RETENCIÓN Sin eficaz y Información
Interno n/a n/a n/a
DOCUMENT Establecer eficiente, Pública
AL facilitan el
control y
acceso a los
documentos a
través de los
tiempos de
retención en
ella
establecidos,
garantizan la
selección y
conservación
de los
documentos
que tienen
carácter
permanente,
regulan las
Información
Sin Sin
Interno _ Pública n/a n/a n/a
Establecer Establecer
Clasificada
Inventario
documental
(Electrónico)
Planilla de
control para
Instrumentos
préstamo y Información
de
Interno _ consulta de Pública n/a n/a n/a
Descripción
documentos Clasificada
de Archivos
Informe
mensual de
préstamo y
consulta de
documentos
Sin Información
Establecer Pública
Los
expedientes
contienen la
información
discutida en
las sesiones
del Comité de
Elegibilidad
sobre la
aplicación
para SDVE
por parte de
los
representantes
de hogar y
organizacione
s populares de
Actas del Información
vivienda. El
Interno ACTAS Comité de Pública n/a n/a n/a
expediente se
Elegibilidad Clasificada
compone
principalment
e del acta de
la sesión, los
documentos
técnicos de
soporte
(cuando
aplican),
información
de proyectos
constructivos
y el acto
administrativ
o por el que
se adjudican
los SDVE.
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Actas del
tratan temas
Comité de Información
relacionados
Interno ACTAS Sostenibilida Pública n/a n/a n/a
con el comité
d del Sistema Clasificada
técnico de
Contable
sostenibilidad
contable, la
cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones
Información
Sin Sin
Interno _ Pública n/a n/a n/a
Clasificada
Sin Información
Establecer Pública
Los
expedientes
contienen la
información
discutida en
las sesiones
del Comité de
Elegibilidad
sobre la
aplicación
para SDVE
por parte de
los
representantes
de hogar y
organizacione
s populares de
vivienda. El
expediente se
Elegibilidad Clasificada
compone
principalment
e del acta de
la sesión, los
documentos
técnicos de
soporte
(cuando
aplican),
información
de proyectos
constructivos
y el acto
administrativ
o por el que
se adjudican
los SDVE.
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Actas del
tratan temas
Comité de Información
relacionados
Interno ACTAS Sostenibilida Pública n/a n/a n/a
con el comité
d del Sistema Clasificada
técnico de
Contable
sostenibilidad
contable, la
cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones
Son aquellos
documentos
de carácter
contable y
financiero
COMPROBA
que soportan
NTES DE Información
Interno Comprobante la ocurrencia n/a n/a n/a
CONTABILI Pública
s de Ajuste de un hecho
DAD
económico
que afecta los
Estados
Financieros
de la Entidad.
Son aquellos
documentos
de carácter
contable y
financiero
COMPROBA
que soportan
CONTABILI Pública
s de Egreso de un hecho
DAD
económico
que afecta los
Estados
Financieros
de la Entidad.
Son aquellos
documentos
de carácter
contable y
financiero
COMPROBA
que soportan
CONTABILI Pública
s de Ingreso de un hecho
DAD
económico
que afecta los
Estados
Financieros
de la Entidad.
Actas de
conciliación
(s/a)
Comunicació
Conciliacione
n Oficial por Información
s de
Interno _ correo Pública n/a n/a n/a
operaciones
electrónico Clasificada
recíprocas
informando la
operación
reciproca del
periodo.
Son aquellos
documentos
de carácter
contable y
financiero
que soportan
la ocurrencia
de un hecho
económico
que afecta los
Estados, Estados
Informes y Financieros Información
Interno _ n/a n/a n/a
Reportes de la Entidad. Pública
Contables Ejemplo de
estos soportes
son:
Informes,
facturas,
actas, cuentas
de cobro,
ordenes de
pago,
resoluciones,
etc.
Documento
generado en
el sistema
PREDIS,
debe estar
firmado por el
Informes de ordenador del
Ejecución gasto y el Información
Interno INFORMES n/a n/a n/a
Presupuestal responsable Pública
del
presupuesto.
Debidamente
generado en
el sistema
OPGET y
revisado.
Son
estructuras
que
sistematizan
de manera
cronológica y
nominativa
los hechos
CONCILIAC
económicos
IONES DE
que afectan la Información
Interno OPERACION Libro Diario n/a n/a n/a
situación Pública
ES
financiera de
RECIPROCA
la SDHT; son
S
la base para el
control de los
recursos, por
lo cual se
constituyen
en soporte
documental.
Son
estructuras
que
sistematizan
de manera
cronológica y
nominativa
los hechos
CONCILIAC
económicos
IONES DE
que afectan la Información
Interno OPERACION Libro Mayor n/a n/a n/a
situación Pública
ES
financiera de
RECIPROCA
la SDHT; son
S
la base para el
control de los
recursos, por
lo cual se
constituyen
en soporte
documental.
Los libros de
contabilidad
auxiliares
contienen los
registros
contables
indispensable
s para el
control
CONCILIAC detallado de
IONES DE las
Libros Información
Interno OPERACION transacciones n/a n/a n/a
Auxiliares Pública
ES y operaciones
RECIPROCA de la entidad
S contable
pública, con
base en los
comprobantes
de
contabilidad y
los
documentos
soporte.
Información
que contiene
los ajustes
MODIFICAC realizados a
Informes de
Interno/Exter IONES los recursos Información
Ejecución n/a n/a n/a
no PRESUPUES asignados a Pública
Presupuestal
TALES los diferentes
programas y
proyectos de
la SDHT.
Proyección
consolidada
de los flujos
de caja
anuales de
todas las
áreas y
proyectos.
Instrumento
financiero de
programación
, seguimiento
y control de
tesorería,
mediante el
PROGRAMA cual se define
ANUAL el monto
Sin Información
Interno MENSUALI mensual de n/a n/a n/a
Establecer Pública
ZADO DE fondos
CAJA PAC disponibles,
con el fin de
cumplir con
los
compromisos
de las
Entidades que
conforman el
Presupuesto
Anual del
Distrito
Capital (Art
3, resolución
DDT
-000001DE
2008)
Contiene
información
tal como
Recibo Información
Interno _ _ provisional, Pública n/a n/a n/a
Factura, Clasificada
Comprobante
de Egreso y
Resolución.
Información
Sin
Establecer
Clasificada
Información
Sin
Establecer
Clasificada
Información
Sin
Establecer
Clasificada
Información
Sin
Establecer
Clasificada
Información
Sin
Establecer
Clasificada
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
tratan temas
Actas de la Información
Interno/Exter relacionados
ACTAS Comisión de Pública n/a n/a n/a
no con el comité
Personal Clasificada
de la
comisión de
personal, la
cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
encontrar las
evidencias de
las reuniones
del Comité, el
cual se
encarga de
asesorar al
Secretario(a)
de Despacho
sobre asuntos
administrativ
os y
procedimient
os
contractuales
con el fin de
garantizar el
cumplimiento
de los
principios
Contratación. Clasificada
rectores y
fines de la
contratación
estatal. Es por
ello que
dentro de las
tipologías
pueden
encontrarse
principalment
e
comunicacion
es oficiales de
citación,
registros de
asistencia,
conceptos
jurídicos (si
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
Comité de tratan temas
Información
Convivencia relacionados
Interno ACTAS Pública n/a n/a n/a
y con el comité
Clasificada
Conciliación de
Laboral convivencia
laboral, la
cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Información
Acta comité tratan temas
incentivos relacionados
Clasificada
con el comité
de incentivos,
la cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Actas del
tratan temas
Comité
relacionados Información
Interno/Exter Paritario de
ACTAS con el Comité Pública n/a n/a n/a
no Salud
paritario de Clasificada
Ocupacional
Salud
(COPASO)
Ocupacional
COPASO, la
cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Son contratos
estatales,
todos los
actos
jurídicos
generadores
de
obligaciones
que celebren
las entidades
Contratos por estatales,
Interno/Exter CONTRATO Información
Concurso de previstos en n/a n/a n/a
no S Pública
Méritos el derecho
privado o en
disposiciones
especiales o
derivados del
ejercicio de la
autonomía de
la voluntad.
(Art. 32 de la
Ley 80 de
1993).
Información
almacenada
en donde al
cumplir 20
años de
conservación
se selecciona
una muestra
representativa
conservando
aquellos
conceptos
relevantes
Contratos por
Interno/Exter CONTRATO para la Información
Contratación n/a n/a n/a
no S entidad por su Pública
Directa
impacto.
Previo a ello
se asegurará
el acceso a la
información y
el
cumplimiento
de lo
dispuesto en
el Decreto
Nacional
1515 de 2013.
Son contratos
estatales,
todos los
actos
jurídicos
generadores
de
obligaciones
que celebren
las entidades
Contratos por estatales,
Interno/Exter CONTRATO Información
Licitación previstos en n/a n/a n/a
no S Pública
Pública el derecho
privado o en
disposiciones
especiales o
derivados del
ejercicio de la
autonomía de
la voluntad.
(Art. 32 de la
Ley 80 de
1993).
Información
almacenada
en donde al
cumplir 20
años de
conservación
se selecciona
una muestra
representativa
conservando
aquellos
conceptos
relevantes
Contratos por
Interno/Exter CONTRATO para la Información
Selección n/a n/a n/a
no S entidad por su Pública
Abreviada
impacto.
Previo a ello
se asegurará
el acceso a la
información y
el
cumplimiento
de lo
dispuesto en
el Decreto
Nacional
1515 de 2013.
Acuerdo
vinculante
entre las
partes que
determina los
lineamientos
a seguir entre
ellas.
Interno/Exter Sin Información
Convenios Acuerdo de n/a n/a n/a
no Establecer Pública
dos o más
personas
destinado a
crear,
transferir,
modificar o
extinguir una
obligación.
Planilla
donde se
registran
todos los
Información
Interno/Exter recorridos
_ _ Pública n/a n/a n/a
no realizados por
Clasificada
los vehículos
que prestan el
servicio de
transporte
ELECCIONE
S DE Acto
REPRESENT administrativ
ANTES A o donde se
ORGANOS Elección de informa la Información
Interno INTERNOS Representante conformación Pública n/a n/a n/a
DE s al COPASO de la Clasificada
PARTICIPA comisión y el
CION DE comité según
EMPLEADO sea el caso
S
Documento
que contiene
HISTORIAL todos los Información
Interno/Exter Sin
DE mantenimient Pública n/a n/a n/a
no Establecer
VEHÍCULOS os realizados Clasificada
a los
vehículos.
tiempo
establecido
no se
producen
muchas de
estas historias
y tampoco
son extensas
en su
contenido,
pero que
recogen
información
muy valiosa
para la
investigación.
Nivel
HISTORIAS profesional: Información
Interno LABORALE _ se deben de Pública n/a n/a n/a
S seleccionar Clasificada
cinco (5)
historias
laborales, las
cuales sean
las más
completas de
la entidad en
lo que
respecta a su
composición
documental
como
historias
laborales.
Nivel
Técnico: se
deben de
Archivo en el
Informe de que se llevan
Consumo de los registros
Información
Interno/Exter Servicios de consumo
INFORMES Pública n/a n/a n/a
no Públicos y de cada una
Clasificada
Telefonía de las facturas
Móvil de servicios
públicos
Informe
consolidado y
enviado a las
diferentes
áreas con la
relación de
las PQRS
asignadas a
cada
dependencia,
Informe para su
Estadístico respectiva Información
Interno/Exter
INFORMES Mensual de revisión y Pública n/a n/a n/a
no
Requerimient seguimiento, Clasificada
os (PQRS) con el fin de
garantizar que
las
correspondien
tes respuestas
de generen de
manera
oportuna,
clara,
coherente y
cálida.
y cada una
tiene su
gestión por
procesos, con
compromisos
específicos,
que se
programan a
través de
actividades de
ejecución
periódica, con
reporte
trimestral y
consolidación
anual, que
permiten la
Informe
evaluación Información
Trimestral al
Interno INFORMES posterior de la Pública n/a n/a n/a
Servicio Civil
gestión del Clasificada
Distrital
mismo, así
mismo la
suma de estos
informes, dan
cuenta de la
Gestión de la
Dependencia
por vigencia y
acumulado
Plan de
Desarrollo.
Por lo que la
Entidad
cuenta con
informes de
gestión
mensuales,
Relación de
todos los
elementos de
consumo y
Inventarios de Información
devolutivos
Interno INFORMES Bienes Pública n/a n/a n/a
en bodega y
Muebles Clasificada
en servicio de
propiedad y a
cargo de la
SDHT
todas las
dependencias
de la entidad,
en el cual se
describe y se
registran de
manera exacta
y precisa las
series,
subseries o
asuntos de la
Dependencia.
Este
documento se
diligencia
para
seguimiento y
control en los
Información
INVENTARI Inventarios archivos de
Interno Pública n/a n/a n/a
OS Documentales gestión, para
Clasificada
la entrega de
expedientes
por parte de
los
funcionarios
al archivo de
gestión, para
transferencias
primarias o
como
inventario
individual
para la
entrega y
recibo de
expedientes.
Sirve como
herramienta
Manuales de Manuales de
Información
Aplicativos y Aplicativos y
Interno MANUALES Pública n/a n/a n/a
Soluciones Soluciones
Clasificada
Informáticas Informáticas
Relación de
bienes que no
están en
condiciones
Comprobante de prestar un
MOVIMIEN Información
Interno/Exter s de Baja de servicio
TOS DE Pública n/a n/a n/a
no Bienes de alguno, por el
ALMACEN Clasificada
Almacén estado de
deterioro o
desgaste
natural en que
se encuentran.
Documento
que acredita
Comprobante
MOVIMIEN el ingreso real Información
Interno/Exter s de Ingreso
TOS DE y material de Pública n/a n/a n/a
no de Bienes a
ALMACEN un bien o Clasificada
Almacén
elemento al
almacén.
Documento
que acredita
Comprobante
MOVIMIEN la salida real Información
Interno/Exter s de Salida de
TOS DE y material de Pública n/a n/a n/a
no Bienes de
ALMACEN un bien o Clasificada
Almacén
elemento del
almacén.
Es el formato
donde se
liquida cada
concepto de
prestaciones Información
Sin
Interno NOMINAS sociales. Pública n/a n/a n/a
Establecer
Incluye los Reservada
conceptos, los
valores y el
periodo
laborado.
En este
documento se
registran
todas las
actividades y
NOVEDADE los actos Información
Interno/Exter Sin
S DE administrativ Pública n/a n/a n/a
no Establecer
NOMINA os que afectan Reservada
directa o
indirectament
e la
liquidación de
la nomina
Documento
que contiene
el
consolidado
de las
necesidades Información
Interno/Exter Plan Anual de
PLANES de elementos Pública n/a n/a n/a
no Adquisiciones
de oficina y Clasificada
consumo de
papelería de
las diferentes
áreas de la
entidad,
Documento
que contiene
las tareas,
actividades y
Plan de los recursos
Información
Mantenimient necesarios
Interno PLANES Pública n/a n/a n/a
o de la Planta para ejecutar
Clasificada
Física el
mantenimient
o preventivo
y correctivo
de la entidad.
Información
que contiene
comunicación
oficial interna
Plan de
Estratégico de convocatoria Información
Interno PLANES Sistemas de al comité de Pública n/a n/a n/a
Información archivo Clasificada
(PESI) Acta de
aprobación
del PESI y
listado de
asistencia.
Solución de
incidencias o
requerimiento
s
dependiendo
de su
prioridad, en
donde se
Plan de presenta el
Contingencia contacto con
Información
de el proveedor
Interno PLANES Pública n/a n/a n/a
Tecnologías del servicio
Clasificada
de la según el caso,
Información Informe del
soporte
prestado por
el proveedor,
respuesta
final a la
incidente o
requerimiento
solucionado.
Información
que contiene
lo relacionado
Plan de Información
con el Plan
Interno PLANES Evacuación y Pública n/a n/a n/a
de evaluación
Emergencias Clasificada
de
emergencias
en la entidad.
Información
que contiene
el listado de
asistencia,
comunicación
Plan oficial interna
PROGRAMA Institucional de citación de Información
Interno n/a n/a n/a
S de personal y Pública
Capacitación Presentacione
s del
programa de
capacitación
de personal
en la entidad.
Formato de la
ARL Positiva
Programa donde se Información
PROGRAMA
Interno Salud registra las Pública n/a n/a n/a
S
Ocupacional actividades a Clasificada
realizar en la
vigencia -
retroalimenta
ción de la
solución
planteada,
mediante
reporte de
incidencia de
seguridad de
la
Información,
incidencia
reportada al
área de
gestión
tecnológica,
Valoración
inicial del
Programa de
incidente Información
Interno/Exter PROGRAMA Seguridad de
presentado Pública n/a n/a n/a
no S la
mediante Clasificada
Información
indicadores
como: Tipo,
Impacto,
Recursos y
Origen.
Definición de
personal que
debe ser
informado del
incidente.
Contacto con
el proveedor
del servicio
según el caso.
Contener
daños y
minimizar
Documento
oficial por las
partes que
contienen las
fechas
establecidas
para la
ejecución de
actividades,
mediante
documento
contractual
Proyectos de
convenido
Diseño,
por las partes
Desarrollo e Información
PROYECTO donde se
Interno Implementaci Pública n/a n/a n/a
S establecen las
ón de Clasificada
obligaciones
Soluciones
de cada uno y
Informáticas
a su vez se
presenta la
programación
y realización
de actividades
correctivas,
para el
mejoramiento
continuo de
los
procedimient
os.
Información
Sin Sin Sin
Establecer Establecer Establecer
Reservada
Contiene
soporte de
corresponden
cia, buzones
de Información
Sin Sin
Interno sugerencias, Pública n/a n/a n/a
encuestas de Clasificada
satisfacción
atendidos o
gestionados
por el área.
Contiene el
conjunto de
reglas a
seguir para la
atención y
prestación del
servicio al
ciudadano en
la Secretaría
Distrital del
Hábitat, asi
como una
guía en la que
Interno/Exter Sin Sin se incluyen Información
n/a n/a n/a
no Establecer Establecer las Pública
orientaciones
básicas y los
métodos, para
la atención al
ciudadano en
la entidad a
través de los
diferentes
canales de
atención con
los que se
cuenta en la
actualidad.
Archivo en
Excel que
contiene la
información
correspondien Información
Sin Sin
Interno te a los Pública n/a n/a n/a
expedientes y Reservada
procesos
disciplinarios
adelantados
por la SDHT
Archivo que
contiene
información
física todos
los
Información
Sin Sin expedientes
Establecer Establecer correspondien
Reservada
tes a los
procesos
disciplinarios
adelantados
por la SDHT
Archivo que
contiene
información
física todos
los
Información
Sin Sin expedientes
Reservada
tes a los
procesos
disciplinarios
adelantados
por la SDHT
Archivo que
contiene
información
física todos
los
Información
Sin Sin expedientes
Reservada
tes a los
procesos
disciplinarios
adelantados
por la SDHT
Archivo que
contiene
información
física todos
los
Información
Sin Sin expedientes
Reservada
tes a los
procesos
disciplinarios
adelantados
por la SDHT
Archivo que
contiene
información
física todos
los
Información
Sin Sin expedientes
Reservada
tes a los
procesos
disciplinarios
adelantados
por la SDHT
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
Información
Seguridad de relacionados
la con el comité
Clasificada
Información de seguridad
(CSI). de la
información
(CSI) la cual
sirve como
evidencia de
dichas
reuniones.
Es un formato
en el que se
consignan el
informe
escrito que
debe ser un
registro
Informes de
completo,
Auditoria de Información
Interno INFORMES preciso, n/a n/a n/a
Control Pública
conciso y
Interno
claro. Dicho
formato
contiene los
hallazgos, las
fortalezas y
las
debilidades.
Sin Sin Sin Información

Interno n/a n/a n/a
Establecer Establecer Establecer Pública
comunicación
externa y
comunicación
interna, donde
se incluye la
página web,
los
comunicados
de prensa, el
manejo de
redes
sociales,
piezas de
divulgación y
comunicacion
ales con el fin
PRODUCTO de velar
S DE porque exista
COMUNICA Sin la unicidad de Información
Interno n/a n/a n/a
CIÓN Y Establecer imagen y Pública
DIVULGACI mensajes
ÓN tanto al
exterior como
al interior de
la Entidad.
Dentro de las
tipologías se
pueden
encontrar
boletines de
prensa,
solicitudes de
piezas a la
Oficina
Asesora de
Comunicacio
nes,
certificacione
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
sesiones, que
Actas de tratan temas Información
Interno ACTAS Comité de relacionados Pública n/a n/a n/a
Conciliación con el comité Clasificada
de
conciliación,
la cual sirve
como
evidencia de
dichas
reuniones.
Acción
interpuesta
por un
número plural
o un conjunto
de personas
que reúnen
condiciones
uniformes
respecto de
una misma
causa que
originara
ACCIONES perjuicios Información
Interno/Exter Acciones de
CONSTITUC individuales Pública n/a n/a n/a
no Grupo
IONALES para dichas Clasificada
personas. La
acción de
grupo se
ejercerá
exclusivamen
te para
obtener el
reconocimient
o y pago de
indemnizació
n de los
perjuicios.
Es el
documento
contentivo de
ACCIONES Información
Interno/Exter Acciones de la demanda
CONSTITUC Pública n/a n/a n/a
no Tutela interpuesta
IONALES Clasificada
por la Entidad
o en contra de
la Entidad
acción que se
ejerce para
evitar el daño
contingente,
hacer cesar el
peligro, la
amenaza, la
vulneración o
ACCIONES agravio sobre Información
Interno/Exter Acciones
CONSTITUC los derechos e Pública n/a n/a n/a
no Populares
IONALES intereses Clasificada
colectivos, o
restituir las
cosas a su
estado
anterior
cuando fuere
posible.
Opinión de
apreciación o
juicio que se
expresa en
términos de
conclusiones,
sin efecto
jurídico
directo sobre
la materia de
que trata, que
sirve como
simple
elemento de
información o
criterio de
CONCEPTO
Interno/Exter Sin orientación, Información
S n/a n/a n/a
no Establecer en este caso Pública
JURIDICOS
para el
consultante
sobre las
cuestiones
planteadas
por ella
(radicación
No. 11001
0324 000
2007 00050
01. Sala de lo
contencioso
administrativ
o, sección
primera)
Información
que contiene
lo relacionado
a los procesos
contenciosos
administrativ
os de la
entidad, entre
los que se
encuentra la
notificación
de demanda
contenciosa,
Procesos Acciones de
Información
Interno/Exter PROCESOS Contencioso tutela,
Pública n/a n/a n/a
no JUDICIALES Administrativ Solicitudes de
Clasificada
os conciliación,
comunicación
oficial
interna de
solicitud de
acciones
judiciales y
comunicación
oficial de
respuesta a la
demanda
contenciosa o
la acción de
tutela.
Es una copia
conservada
por la SDHT
de los
Información
Interno/Exter PROCESOS Procesos expedientes
no JUDICIALES Ordinarios que reposan
Clasificada
en las
instancias
judiciales
correspondien
tes.
Es una copia
conservada
por la SDHT
de los
Información
Clasificada
en las
instancias
judiciales
correspondien
tes.
Es una copia
conservada
por la SDHT
de los
Información
Clasificada
en las
instancias
judiciales
correspondien
tes.
Interno n/a n/a n/a

Interno n/a n/a n/a
Informes de
Informe de
Seguimiento Información
Interno INFORMES gestión por n/a n/a n/a
a los Planes Pública
proceso
de Gestión
Información
el
seguimiento
sectorial
sobre al
avance físico
y
presupuestal
Informes de
de las metas Información
Interno INFORMES Gestión n/a n/a n/a
Plan de Pública
Sectorial
Desarrollo
"Bogotá
Humana", en
el formato
Único de
Seguimiento
Sectorial
-FUSS.

Interno n/a n/a n/a
Las áreas de
la Entidad
INSTRUME solicitan
NTOS DEL creación,
SISTEMA ajustes,
Sin Información
Interno DE mediante el n/a n/a n/a
Establecer Pública
GESTIÓN formato
DE LA establecido en
CALIDAD el
procedimient
o
Las áreas de
la Entidad
INSTRUME solicitan
NTOS DEL creación,
SISTEMA ajustes,
Sin Información
Interno DE mediante el n/a n/a n/a
Establecer Pública
GESTIÓN formato
DE LA establecido en
CALIDAD el
procedimient
o
la meta, línea
base,
actividades,
beneficios y
logros de los
proyectos de
la entidad y
que
pertenecen al
Plan de
Acción
Cuatrienal
Ambiental.
Es el
instrumento
de planeación
ambiental de
Plan de
corto plazo
Acción Información
Interno PLANES que integra n/a n/a n/a
Cuatrienal Pública
las acciones e
PACA
inversiones
de la gestión
ambiental de
las entidades
del SIAC, en
desarrollo de
sus funciones
misionales o
del impacto
ambiental
generado por
las mismas,
armonizando
los
compromisos
ambientales
del Plan de
que define el
conjunto de
actividades
que se van a
desarrollar en
un periodo
determinado,
en el cual se
involucran
recursos
físicos,
financieros,
humanos y
tecnológicos
con el
propósito de
transformar
una situación
Interno/Exter PROYECTO Proyectos de Información
problemática n/a n/a n/a
no S Inversión Pública
de una
población
especifica y
cuyo
resultado
esperado es la
superación de
la
problemática
o reducción
de esta. Así
mismo, debe
contribuir al
educado uso
de los
recursos
públicos,
minimizando
Plan de
gestión con la
programación
de actividades
e indicadores
por proceso
Planes de firmado por Información
Interno PLANES n/a n/a n/a
Gestión los Pública
responsables
del proceso se
entrega a la
Subdirección
de Programas
y Proyectos
El Plan
Estratégico es
el documento
que define las
estrategias y
las metas
necesarias
Plan Información
Interno PLANES para que la n/a n/a n/a
Estratégico Pública
entidad
cumpla su
misión y
alcance su
visión en un
periodo de 4
años.
Archivo
utilizado
como
herramienta
Plan
básica para
Institucional
conocer el
de Gestión Información
Interno PLANES estado en que n/a n/a n/a
Ambiental Pública
se encuentra
PIGA
una
organización
con respecto
al medio
ambiente.

Interno n/a n/a n/a

Interno n/a n/a n/a
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
No se No se No se
encuentra en encuentra en encuentra en
las tablas de las tablas de las tablas de n/a n/a n/a
no Pública
retención retención retención
documental documental documental
Contiene la
información
del
presupuesto
de gastos,
reservas,
pasivos,
procesos en
curso y
productos,
metas y
resultados
asociados a
cada proyecto
de inversión,
Interno/Exter PROYECTO Proyectos de para la Información
n/a n/a n/a
no S Inversión siguiente Pública
vigencia.
Incluye la
descripción
cualitativa del
presupuesto
programado y
la
justificación
de los pasivos
exigibles.
Elaborado por
la
Subdirección
de Programas
y Proyectos.
Comentarios
CONCEPTO de carácter
S SOBRE jurídica y Información
Sin
Interno PROYECTO técnico sobre Pública n/a n/a n/a
Establecer
S DE el articulado Clasificada
NORMA puesto a
consideración
contiene la
información
resultante de
las acciones
que toma la
SDHT para
dar respuesta
a las
proposiciones
del Concejo
de Bogotá y
el Senado de
la República
frente a la
función de
control
político,
GESTIÓN
vigilancia y
ANTE EL Información
Interno/Exter Sin debate sobre
CONCEJO Pública n/a n/a n/a
no Establecer la gestión de
DE Clasificada
las entidades
BOGOTÁ
distritales que
estos dos
entes poseen.
Dentro de las
tipologías
comunes
pueden
encontrarse
comunicacion
es oficiales
(físicas y
electrónicas),
informes,
cuestionarios
de
proposición y
comunicacion
parte de los
ciudadanos y
funcionarios
respecto de
los mismos.
Se producen
diferentes
tipos de
resoluciones,
entre las que
se cuentan:
Resoluciones
resolviendo
recursos
presentados
contra las
declaratorias;
resoluciones
Información
Interno/Exter RESOLUCIO Sin rechazando
no NES Establecer recursos;
Clasificada
resoluciones
resolviendo
revocatorias
directas;
renuncias a
subsidio,
asignaciones
de subsidios,
liquidaciones
de
Subsecretario
s y
funcionarios
(liquidaciones
, primas,
licencias,
encargos, se
reconoce
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Información
Sin Sin Sin
Clasificada
Es un registro
de las
actividades y
asistentes
propios de las
reuniones o
Información
Seguridad de relacionados
la con el comité
Clasificada
Información de seguridad
(CSI). de la
información
(CSI) la cual
sirve como
evidencia de
dichas
reuniones.
ESTADO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN (DISPONIBILIDAD)
Justificación
Custodio de
Sumatoria
Disponibilidad Integridad la
del Valor
Información
Confidencialidad
Disponibilidad Integridad
Delegado por
la Subdirector
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a de
información
Sectorial
Delegado por
la Subdirector
información
Sectorial
Delegado por
la Subdirector
información
Sectorial
Delegado por
la Subdirector
información
Sectorial
Delegado por
la Subdirector
información
Sectorial
Delegado por
la Subdirector
información
Sectorial
Delegado por
la Subdirector
información
Sectorial
Delegado por
Subdirector
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Apoyo a la
Construcción
Delegado por
Subdirector
Apoyo a la
Construcción
Delegado por
Subdirector
Apoyo a la
Construcción
Delegados
por
Subsecretario
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gestión
Financiera
Archivo
Central
Delegados
por
Subsecretario
Financiera
Archivo
Central
Delegado por
Subsecretario
GestiónCorpo
rativa y CID
Delegados
por
Subdirector
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Prevención y
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegados
por
Subdirector
Seguimiento
Gestión
tecnológica
Delegado por
Subsecretario
Inspección,
Vigilancia y
Control de
Vivienda
Delegado por
Subsecretario
Inspección,
Vigilancia y
Control de
Vivienda
Delegado por
Subsecretario
Inspección,
Vigilancia y
Control de
Vivienda
Delegado por
Subsecretario
Inspección,
Vigilancia y
Control de
Vivienda
Delegado por
Subdirector
de
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a participación
y relaciones
con la
comunidad.
Delegado por
Subdirector
de
y relaciones
con la
comunidad.
Delegado por
Subdirector
de
y relaciones
con la
comunidad.
Delegado por
Subdirector
de
y relaciones
con la
comunidad.
Delegado por
Subdirector
de
y relaciones
con la
comunidad.
Delegado por
Subdirector
de
y relaciones
con la
comunidad.
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Responsables
de los
componentes
sistemas de
información
geográfica y
mejoramiento
de vivienda
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector
de Barrios
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector
de Barrios
Coordinadore
s de
Componente
sistemas de
información
geográfica y
mejoramiento
de vivienda
Delegados
por
Subsecretario
Gestión
Corporativa y
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a CID
Control
Interno
Subdirector
digital
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegados
por
Subdirector(a
) de Barrios
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Servicios
Públicos
Delegado por
Subdirector
de Gestión
del Suelo
Delegado por
Subdirector
de Gestión
del Suelo
Profesional
de Apoyo de
la
Subdirección
de
Operaciones
Profesional
de Apoyo de
la
Subdirección
de
Operaciones
Profesional
de Apoyo de
la
Subdirección
de
Operaciones
Delegado por
Subsecretario
de planeación
y política
Delegado por
Subsecretario
de planeación
y política
Delegado por
Subsecretario
de planeación
y política
Coordinador
Bienes,
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Servicios e
Infraestructur
a
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Coordinador
Archivo
Delegado por
Asesor
Gestión
Documental
Delegado por
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Subdirector
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Subdirector
de
investigacion
es y control
de vivienda
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
Delegado por
Financiero
PROCESO de
Tecnológica
PROCESO de
Tecnológica
PROCESO de
Tecnológica
PROCESO de
Tecnológica
PROCESO de
Tecnológica
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
(Despacho
Subdirección
Administrativ
a)
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Coordinador
Contractual
Coordinador
Contractual
Coordinador
Contractual
Coordinador
Contractual
Coordinador
Contractual
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Coordinador
Bienes,
Infraestructur
a
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Subdirección
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Administrativ
a
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Delegado por
Subdirector
Administrativ
o
Talento
Humano-
Bienestar del
Personal
-SST-
Nóminas
Servicio al
ciudadano
Oficina
asesora de
control
interno
Subdirección
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Administrativ
a
Delegado por
Subsecretario
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a de Gestión
Corporativa y
CID
Delegado por
Subsecretario
Corporativa y
CID
Delegado por
Subsecretario
Corporativa y
CID
Delegado por
Subsecretario
Corporativa y
CID
Delegado por
Subsecretario
Corporativa y
CID
Delegado por
Subsecretario
Corporativa y
CID
Subsecretario
de Gestión
Corporativa y
CID
Subsecretario
de Gestión
Corporativa y
CID
Coordinador
Tecnológica
Delegado
Asesor
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Oficina
Control
interno
Delegado por
Jefe oficina
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a asesora de
comunicacion
es
Delegado por
Jefe oficina
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a asesora de
comunicacion
es
Delegado por
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Subsecretario
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Jurídico
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirección
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Subdirector
Programas y
Proyectos
Delegado por
Despacho de
la Secretaría
Contratista
del despacho
y enlace con
Concejo de
Bogotá y
Congreso de
la República
Contratista
del despacho
y enlace con
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Concejo de
Bogotá y
Congreso de
la República
Delegado por
Despacho de
la Secretaría
(Secretaria)
Subsecretario
de Gestión
Corporativa y
CID
Subsecretario
de Gestión
Corporativa y
CID
Coordinador
Tecnológica
GESTIÓN
Publicada en Fecha
Estado de la Área/Depend Fecha salida
(Link página ingreso del
Información encia del Activo
Web) Activo
Archivo de Subdirección
Gestión de
No Aplica 4/28/2017 No Aplica
Archivo Información
Central Sectorial
Gestión de
Central Sectorial
Gestión de
Central Sectorial
Gestión de
Central Sectorial
Gestión de
Central Sectorial
Subdirección
Servidor de la de
Entidad Información
Sectorial
Subdirección
Servidor de la de
Entidad Información
Sectorial
http://www.h
abitatbogota.g Subdirección
_ ov.co/ventanil de Apoyo a la 8/1/2017 No Aplica
laconstruccio Construcción
n/
Archivo de
Subdirección
Gestión
No Aplica de Apoyo a la 01/098/2017 No Aplica
Archivo
Construcción
Central
Subdirección
Servidor de la
No Aplica de Apoyo a la 3/5/2017 No Aplica
entidad
Construcción
Archivo de
Subdirección
Gestión
No Aplica de Recursos 2/8/2017 No Aplica
Archivo
Públicos
Central
https://www.h
abitatbogota.g
ov.co/sdv/aut
Archivo de
enticacion.ph Subdirección
Gestión
p#menu-Casa de Recursos 2/8/2017 No Aplica
Archivo
%20En Públicos
Central
%20Mano
Archivo de Subsecretario
Gestión de Gestión
Archivo Corporativa
Central
Archivo de
Gestión
Subdirección
Archivo
No Aplica Prevención y 2/11/2017 No Aplica
Central
Seguimiento
Servidor de la
entidad
Archivo de
Gestión
Subdirección
Archivo
Central
Seguimiento
Servidor de la
entidad
Archivo de
Gestión
Subdirector
Archivo
Central
Seguimiento
Servidor de la
entidad
Archivo de
Subdirector
Gestión
Archivo
Seguimiento
Central
Archivo de
Subdirector
Gestión
Archivo
Seguimiento
Central
Archivo de
Subdirector
Gestión
Archivo
Seguimiento
Central
Archivo de
Subdirector
Gestión
Archivo
Seguimiento
Central
Archivo de
Subdirector
Gestión
Archivo
Seguimiento
Central
Archivo de
Subdirector
Gestión
Archivo
Seguimiento
Central
Subsecretaria
Archivo de
de Inspección
Gestión
No Aplica Vigilancia y 2/14/2017 No Aplica
Archivo
Control de
Central
Vivienda
Subsecretaria
Archivo de
de Inspección
Gestión
Archivo
Control de
Central
Vivienda
Subsecretaria
Archivo de
de Inspección
Gestión
Archivo
Control de
Central
Vivienda
Subsecretaría
Archivo de de Inspección
Gestión Vigilancia y
Archivo Control de
Central Vivienda
(Despacho)
Subdirección
Archivo de de
Gestión Participación
Archivo y Relaciones
Central con la
Comunidad
Subdirección
Archivo de de
Gestión Participación
Central con la
Comunidad
Archivo de
Gestión
Subdirección
Archivo
de
Central
Participación
y Relaciones
Repositorios
con la
de GMAIL,
Comunidad
Información
en la NUBE.
Subdirección
Archivo de de
gestión Participación
Central con la
Comunidad
Subdirección
Archivo de de
Central con la
Comunidad
Subdirección
Archivo de de
Central con la
Comunidad
Servidor de la Subdirección
entidad de Barrios
Archivo de
gestión Subdirección
Archivo de Barrios
Central
Archivo de
Archivo de Barrios
Central
Archivo de
Archivo de Barrios
Central
Archivo de
gestión
Archivo Subdirección
Central de Barrios
Servidor
Entidad
Archivo de
gestión
Central de Barrios
Servidor
Entidad
Archivo de
gestión
Central de Barrios
Servidor
Entidad
Archivo de
Archivo de Barrios
Central
Archivo de
Archivo de Barrios
Central
Entidad de Barrios
Archivo de
gestión
Central de Barrios
Servidor
Entidad
Archivo de
Archivo de Barrios
Central
Subdirección
N/A No Aplica de Servicios 2/17/2017 No Aplica
Públicos
Subdirección
Públicos
Subdirección
Públicos
Subdirección
Públicos
Subdirección
Públicos
Subdirección
Públicos
Subdirección
Públicos
Archivo de
Subdirección
gestión
No Aplica de Servicios 2/17/2017 No Aplica
Archivo
Públicos
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
Públicos
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
Públicos
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
Públicos
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
Públicos
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
Públicos
Central
SUBSECRET
ARÍA DE
PLANEACIÓ
Archivo de
NY
gestión
No Aplica POLÍTICA / 2/15/2017 No Aplica
Archivo
SUBDIRECC
Central
IÓN DE
GESTIÓN
DEL SUELO
Archivo de
Archivo de Gestión
Central del Suelo
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central
No Aplica de 2/16/2017 No Aplica
Servidor
Operaciones
Entidad
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central
Servidor
Operaciones
Entidad
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central
Servidor
Operaciones
Entidad
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Subsecretaría
Archivo
No Aplica de Planeación 2/16/2017 No Aplica
Central
y Política
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Subsecretaría
Archivo
Central
y Política
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Subsecretaría
Archivo
Central
y Política
Correo
electrónico
Archivo de
Subdirección
gestión
No Aplica Administrativ 10/30/2008 No Aplica
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Subdirección
Servidor de la
Entidad
a
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central
Servidor
a
Entidad
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central
Servidor
a
Entidad
Correo
electrónico
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central
Servidor
a
Entidad
Correo
electrónico
Archivo de
Archivo No Aplica Administrativ 2/27/2017 No Aplica
Central a
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Servidor de la
Entidad
Entidad Financiera
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo No Aplica 2/28/2017 No Aplica
Financiera
Central
Archivo de
gestión
Subdirección
Financiera
Central
SUBDIRECC
Archivo de IÓN DE
gestión INVESTIGA
Archivo No Aplica CIONES Y 2/21/2017 No Aplica
Central CONTROL
DE
VIVIENDA
Entidad Financiera
Archivo de
gestión
Subdirección
Financiera
Central
Archivo de
gestión
Subdirección
Financiera
Central
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Central No Aplica 3/2/2017 No Aplica
Financiera
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Financiera
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Financiera
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Central Financiera
Archivo de
gestión
Central Financiera
Archivo de
gestión
Central Financiera
Archivo de
gestión
Central Financiera
Archivo de
gestión
Central Financiera
Archivo de
gestión
Central Financiera
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Financiera
Servidor de la
entidad
Archivo de
gestión
Archivo
Subdirección
Financiera
Servidor de la
entidad
Archivo de
gestión
Subdirección
Financiera
Central
Subdirección
Servidor de la
Entidad
a
Subdirección
Servidor de la
Entidad
a
Subdirección
Servidor de la
Entidad
a
Subdirección
Servidor de la
Entidad
a
Sensibilizació
n frente al
cumplimiento
de las
políticas/linea
Subdirección mientos de
Servidor de la
No Aplica Administrativ 3/3/2017 Gestión
Entidad
a documental
dadas por la
entidad
Digitalización
de la
información.
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
Central a
Archivo de
gestión
Archivo
Central Subdirección
Correo No Aplica Administrativ 1/1/2016 No Aplica
Electrónico a
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Central No Aplica Administrativ 3/3/2017 No Aplica
Servidor de la a
Entidad
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Correo
Electrónico
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Administrativ 3/3/2017 No Aplica
Archivo
a
Central
Archivo de
gestión
Central No Aplica Administrativ 3/3/2017 No Aplica
Servicio a
Externo Mi
Planilla
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Correl
Electrónico
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Correl
Electrónico
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
Subdirección
gestión
Archivo
a
Central
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Correo
Electrónico
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Correo
Electrónico
Subdirección
Servidor de la
Entidad
a
Archivo de
gestión
Subdirección
Archivo
Central
a
Servidor de la
entidad
Subdirección
Archivo de
gestión
a
Subsecretario
Servidor de la de Gestión
Entidad Corporativa y
CID
gestión de Gestión
Archivo Corporativa y
Central CID
Central CID
Central CID
Central CID
Central CID
Subsecretaria
Archivo de de Gestión
gestión Corporativa y
Archivo Control
Central Interno
Disciplinario
Subsecretaria
Archivo Control
Central Interno
Disciplinario
Subsecretaria
Archivo Control
Central Interno
Disciplinario
Archivo de
gestión Despacho de
Archivo la Secretaría
Central
Oficina
Servidor de la Asesora de
Entidad Comunicacio
nes
Archivo de
gestión Oficina
Archivo Asesora de
Central Comunicacio
Servidor de la nes
Entidad
Archivo de
gestión Subsecretaría
Archivo Jurídica
Central
Archivo de
gestión
Archivo Subsecretaría
Central Jurídica
Servicio
Externo
Archivo de
gestión
Central Jurídica
Servicio
Externo
Archivo de
gestión
Central Jurídica
Servicio
Externo
Archivo de
Archivo Jurídica
Central
Archivo de
Archivo Jurídica
Central
Archivo de
Archivo Jurídica
Central
Archivo de
Archivo Jurídica
Central
Archivo de
Archivo Jurídica
Central
Archivo de
gestión
Subdirector
Servidor de la Programas y
de Programas 4/25/2014 No Aplica
Entidad Proyectos
y Proyectos
Piso 14
SDHT
Archivo de
Subdirector
gestión
No Aplica de Programas 4/25/2014 No Aplica
Archivo
y Proyectos
Central
Archivo de
gestión
Subdirector
Archivo
No Aplica Programas y 4/25/2014 No Aplica
Central
Proyectos
Correo
Electrónico
Archivo de
gestión
Subdirector
Archivo
Central
Proyectos
Correo
Electrónico
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
gestión
Archivo
Central
Subdirector
Plataforma
Externa
Proyectos
STORN
(Secretaría
Distrital de
Ambiente)
Archivo de
gestión
Subdirector
Archivo
Central
Proyectos
Servidor de la
Entidad
Archivo de
gestión
Subdirector
Archivo
Central
Proyectos
Correo
Electrónico
Archivo de
gestión
Subdirector
Archivo
Central
Proyectos
Correo
Electrónico
www.ambient
ebogota.gov.c
o - ambiente
por temas -
planeación
ambiental -
herramienta
storm -
descargar
Archivo de storm user -
gestión user.jnp -
Subdirector
Archivo acepto riesgos
Programas y 5/3/2014 No Aplica
Central y deseo
Proyectos
Servidor ejecutar esta
Externo aplicación -
ejecutar -
Desea
bloquear la
ejecución de
componentes
que son
potencialment
e no seguros?
NO - código
entidad 118
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de
Subdirector
gestión
Archivo
Proyectos
Central
Archivo de Subdirector
Gestión No Aplica Programas y 6/14/2017 No Aplica
Proyectos
Archivo de
gestión
Subdirector
Archivo
Central
Proyectos
Servidor
Externo
Archivo de
gestión Despacho de
Archivo la Secretaría
Central
Archivo de
gestión
Archivo Despacho de
Central la Secretaría
Servidor de la
Entidad
Archivo de www.portalha
gestión bitatbogota.g
Archivo ov.co/transpar Despacho de
7/26/2017 No Aplica
Central encia/marco- la Secretaría
Servido de la legal/normati
entidad vidad
Subsecretaria
Archivo Control
Central Interno
Disciplinario
Subsecretaria
Archivo Control
Central Interno
Disciplinario
Subsecretaria
Archivo Control
Central Interno
Disciplinario
Guía de
Diligencia
miento del
Formato
Inventario
de Activos
de
Informaci
ón Tipo
Datos e
Informaió
n
Ítem Campo Descripción
Número
consecutivo
único que
Informació identifica al
Identificador activo de
n Básica
información
en el
inventario.
Registrar el
nombre del
proceso
defiido en el
SIG al cual
pertenece el
documento de
archivo
registro); en
caso de no
Norma, existir un
proceso
función o defiido,
proceso relacione la
norma y el
(los)
artículo(s) o
función que
permite la
producción
del
documento de
archivo
(registro).
Se debe
seleccionar el
nombre del
Área área al que
pertenece el
activo.
Se debe
seleccionar el
nombre de la
Subárea subarea a la
que pertenece
el activo.
Código del
Procedimien
to
Registrar el
código
asignado al
formato
dentro del
Sistema
Integrado de
Gestión, del
cual se genera
el documento
de archivo o
registro. En
caso que el
formato se
encuentre en
proceso de
adopción o
Código del
sea un
Formato documento
externo,
registre el
nombre de
éste. Sí no se
cuenta con un
formato
Preestablecid
o para la
generación
del
documento de
archivo
(registro), en
este campo se
incluye “No
Aplica (NA)”.
Tipo
documental
Tipo de
Soporte
Tipo de
Origen
Clasifiación
documental
Estado y
custodia de
la Nivel de
informació confienciali
n dad
(disponibili
dad)
que el
custodio sea
un tercero,
indicar la
empresa y
cargo del
mismo. La
responsabilid
ad del
custodio es
aplicar las
políticas,
procedimient
os y
protocolos
asociados al
acceso a la
Custodio de información
que se
la establezcan
información por parte de
la entidad y
del
propietario de
la
información
(propietario
de los
activos), así
como los
relacionados
con su trámite
y
conservación.
Para defiir
esta persona
es necesario
tener en
archivo
(registro) se
encuentra
disponible
(los usuarios
pueden
acceder a él
en el lugar
donde se
ubica el
documento
original),
publicado (los
usuarios
pueden
acceder en
línea al
documento,
es decir, a
Estado través de la
página web u
otro medio
habilitado
para tal fi), o
disponible y
publicado
(puede
presentarse
que el
original del
documento de
archivo
(registro) se
encuentre
disponible,
pero que
exista
publicada una
Indicar el
Localización archivo de
gestión o el
del
lugar donde
documento reposa el
o registro original del
documento
Incluir el link
de consulta
del
documento de
archivo
(registro) en
el caso en que
se encuentre
Link de en línea, es
publicación decir, a través
de la página
web u otro
medio
habilitado
para tal fi. De
lo contrario
escriba “No
aplica”
Es el nombre
de la
dependencia
responsable
de la
Unidad producción
Administrati del
va documento de
Responsable archivo
– (registro) en
Dependenci virtud al
a cumplimiento
de sus
funciones,
procesos y
procedimient
os.
Fecha de
Fecha ingreso del
activo de
Gestión ingreso del información
Activo en el
inventario.
Fecha de
exclusión del
Fecha salida activo de
del Activo información
del
inventario.
Indicar la
debilidad o
fallos de
seguridad de
Vulnerabilid cualquier tipo
Riesgos que
ades
compromete
la seguridad
del sistema
informático
Son agentes
capaces de
explotar los
fallos de
seguridad o
puntos
débiles y,
como
Amenazas consecuencia
de ello,
causar
perdida o
daños a los
activos de una
entidad,
afectando sus
negocios.
Controles
implementado
Controles s hasta la
Controles fecha para
Existentes
prevenir el
riesgo.
Controles a
Controles a implementar
Implementar para reducir
el riesgo
Hace
Informació
Elaborado referencia al
n para servidor
por quien elaboro
finalizar
el inventario
Se debe
firmar por el
Firma servidor que
elaboró
inventario
Cargo del
servidor que
Cargo elaboró
inventario
Hace
Lugar y
referencia a la
Fecha lugar y fecha
Hace
referencia al
Aprobado
servidor
por quien aprobo
el inventario
Se debe
firmar por el
Firma servidor que
elaboró
inventario
Cargo de la
persona que
Cargo aprobo el
inventario
Hace
Lugar
referencia a la
Yfecha lugar y fecha

Matriz de Activos de Información

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Matriz de Activos de Información

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Matriz de Activos de Información

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Nombre del

Identificador Proceso Área Sub_Área activo de

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TIPO H

Fecha de elaboración / validación

Descripción del UBICACIÓN Información

Canal que permite

Servicio por medio

Administración de Consola que permite

INFORMACIÓN TIPO HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS

e elaboración / validación: Agosto de 2017

Acceso Clasificación del Activo de Info

3 Medio 3 8 Medio 8/9/2017 N/A

3 Medio 3 10 Alto 2/21/2017 N/A

4 Alto 4 11 Alto 3/3/2017 N/A

4 Muy Alto 5 13 Muy Alto 4/20/2012 N/A

5 Muy Alto 5 14 Muy Alto 4/20/2032 N/A

5 Muy Alto 5 15 Muy Alto 4/20/2057 N/A

3 Muy Alto 5 13 Muy Alto 4/27/2067 N/A

4 Alto 4 12 Alto 4/27/2072 N/A

4 Alto 4 11 Alto 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

5 Muy Alto 5 15 Muy Alto 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

3 Muy Alto 5 13 Muy Alto 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

3 Medio 3 9 Medio 5/19/2017 N/A

2 Medio 3 8 Medio 5/19/2017 N/A

5 Muy Alto 5 15 Muy Alto 5/19/2017 N/A

3 Alto 4 11 Alto 5/19/2017 N/A

4 Alto 4 12 Alto 5/19/2017 N/A

Norma, Código del

Resolución Acta del

Resolución Acta del

Elaborado por Aprobado por

Información TIPO DE SOPORTE

Sin establecer Informe de

Base de datos Base de Datos

TIPO DATOS E INFORMACIÓN

Fecha de elaboración / validación: Agosto de 2017

Sin Sin Sin Información

Sin Sin Sin Información

Sin Sin Sin Información

Sin Sin Sin Información

Sin Sin Sin Información

Ítem Campo Descripción

También podría gustarte