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Daysi Lorena Madrid Asis TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 17/03/2021
MARZO/2021
CICLO: 27

TIPO 2 Hola, Daysi Lorena Madrid Asis

Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en marzo expedidos el 26 de Febrero
de 2021.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900470000010614069-27-000000000099

ESTRATO: 3
?document=1149451336&documentType=CC&email=deisy
[email protected]

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1149451336
D*

S*
KR 21 B # 41 A - 21 AP 301 PI 3
Santa Marta-Magdalena
$ 79,102.00
C* Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero
R* Referente de pago: 344259506-41 Valor mensual de tu plan $ 80,000.00
C* Contrato: 17755320 Servicios Adicionales $ -898.00

F* Fecha de pago oportuno:

F* 17 de Marzo de 2021

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 30 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 158 7401985

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 79,102.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Daysi Lorena Madrid Asis

CC/NIT: 1149451336
Contrato: 17755320
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 344259506-41

NIT 900.646.251-1

Fecha de pago oportuno: 17 de Marzo de 2021

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$M:¦'J²H!(¢#²§56$2j~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$M:¦'J²H!(¢#²§56$2j~
(415)7707316032000(8020)034425950641(3900)079102(96)20210317
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tus servicios de este mes (A + B ) $ 79,102.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet 30m residencial $ 80,000.00 $ $ 0.00 $ 80,000.00

Total de cargos básico $ 80,000.00 $ 0.00 A 80,000.00
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet Descuento improcedencia cobro $ -897.84 $ $ 0.00 $ -897.84

Ajuste al peso: $ -0.16 $ $ $ -0.16
Total adicionales $ -898.00 $ 0.00 B$ -898.00

Resumen de consumo
Concepto Internet 1-Dlwq39518
Dirección de instalación KR 21 B # 41 A - 21 AP 301 PI 3
Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Días de consumo 28
Fecha de corte 28 FEBRERO
Valor último pago realizado $92,017.00
Unidad de consumo 1
Valor unidad de consumo (con iva) $80,000.00
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A

Velocidad de navegación 30 MG
Minutos consumidos N/A
Interés mora N/A
Estrato 3

Información de cláusula de permanencia

Concepto Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 130,913.00
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 88,896.20
Período cláusula de permanencia: 17/12/2020 al 17/12/2021
Valor terminación anticipada sin iva: $ 81,488.18

Santa Marta , CL 14 # 34 – 1 Centro Comercial Buenavista. Local 202 / Código postal 470001. - Cl 5 No. 23 -34 Local 1-2 Ed. Atlantis, Código 47001000.