01 ESTRUCTURAS 150,296.

25
02 ARQUITECTURA 67,937.71
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 45,966.38
04 INSTALACIONES SANITARIAS 8,972.50
05 CAPACITACIÓN 4,000.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 277,172.84

Mano de Obra 101,652.27

Materiales 163,511.77
Equipo 12,008.80

COSTO DIRECTO 277,172.84

GASTOS GENERALES 14 % 38,804.20
UTILIDAD 8% 22,173.83

SUB TOTAL 338,150.87

I.G.V. 18 % 60,867.16

TOTAL COSTO DE OBRA 399,018.03

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 27,931.26
SUPERVISION DE OBRA 23,941.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,970.54
LIQUIDACION 5,985.27

TOTAL PRESUPUESTO 468,846.18

 101,652.27
GG GGPS
8%
COSTO DIRECTO PS CD
mo MOC 101,652.27 0.926 94,122.47 25,604.74 23,708.10
materiales MPNC 163,511.77 0.600 98,107.06 25,088.99 23,230.55
equipos IN 12,008.80 0.847 10,171.45 133,796.73 123,885.86
II
184,490.46 170,824.50
COSTO DIRECTO 273,013.11 202,400.99
GASTOS GENERALES 38,221.84 0.926 35,390.59
UTILIDAD 21,841.05 0.770 16,817.61
SUB TOTAL 333,076.00 254,609.19
IGV 59,953.68 1.000 59,953.68
TOTAL PRESUPUESTO 393,029.68 314,562.87
GESTION DE PROYECTOS 8,190.39 0.926 7,583.69
GASTOS DE SUPERVISION 19,110.92 0.926 17,695.30
GASTOS DE LIQUIDACION 6,825.33 0.926 6,319.75
EXPERDIENTE TECNICO 19,110.92 0.926 17,695.30
COSTO DE INVERSION 446,267.24 - 363,856.91 117,030.00
#REF!

PRECIO SOCIAL
MOC 386,034.57
MPNC 281,602.06
IN 1,892,387.61
II -
TOTAL PRESUPUESTO 2,560,024.24
EXPERDIENTE TECNICO 50,480.05
GASTOS DE LIQUIDACION 16,153.62
GESTION DE PROYECTOS 24,230.43
GASTOS DE SUPERVISION 26,165.90
COSTO DE INVERSION 2,677,054.24

#REF!
UTILIDAD UPS SUB TOTAL p SUB TOTAL s IGV. IGV PS COSTO OBRA PP COSTE OBRA PS
8% 18%

24,212.52 18,643.64 352,473.82 322,589.29 63,445.29 63,445.29 415,919.11 386,034.57

23,724.81 18,268.11 345,373.96 219,434.75 62,167.31 62,167.31 407,541.28 281,602.06
126,521.73 97,421.73 1,841,840.07 1,560,856.39 331,531.21 331,531.21 2,173,371.28 1,892,387.61
- - -
174,459.07 134,333.48 2,539,687.85 2,102,880.43 457,143.81 457,143.81 2,996,831.66 2,560,024.24

0.77
Costos de Operación
Costo
Ítems Unidad Metrado Unitario Costo Total

1.0 LIMPIEZA DE CERCO METALICO M2 76.10 0.15 11.42

3.0 LIMPIEZA DE CAMINERAS Y

M2 200.69 0.15 1,236.68
ADOQUIN
4.0 LIMPIEZA DE AREAS VERDES M2 148.34 0.15 57.6
TOTAL (Constante) 1,305.70
A PRECIO MERCADO
Costos de Operación y Mantenimiento
Costo
Ítems
Unidad Metrado Unitario Costo Total
REPARACION DE CAMINERA DE
M2 121.02 57.49 6,957.44
ADOQUIN

LIMPIEZA EN GENERAL M2 462.51 7.5 3,468.83

SELLADO DE FISURAS M2 26.31 46.49 1,223.15
PODADO DE ARBOLES UND 5 50 250.00

REPARACION DE SARDINELES M 42.48 36.23 1,539.05

REPARACION DE AREAS VERDES M2 87.33 22.77 1,988.50

TOTAL MANTENIMIENTO (cada año) 11,570.23

Costos de Mantenimiento Periódico

SELLADO DE FISURAS M2 26.31 46.49 1,223.29
REPARACION DE CAMINERAS M2 200.69 57.49 11,537.67
REPARACION DE SARDINELES M 28.05 36.23 1,016.25
REPARACION DE AREAS VERDES M2 148.34 22.77 3,377.70
PINTADO EN GENERAL M2 459.29 30.91 14,196.65
TOTAL MANTENIMIENTO (cada tres
31,351.57
años)
A PRECIO SOCIAL
Costos de Operación y Mantenimiento
Costo
Ítems
Unidad Metrado Unitario Costo Total
REPARACION DE CAMINERA DE
M2 121.02 57.49 6,957.44
ADOQUIN

LIMPIEZA EN GENERAL M2 462.51 7.5 3,468.83

SELLADO DE FISURAS M2 26.31 46.49 1,223.15
PODADO DE ARBOLES UND 5 50 250.00

REPARACION DE SARDINELES M 42.48 36.23 1,539.05

REPARACION DE AREAS VERDES M2 87.33 22.77 1,988.50

TOTAL MANTENIMIENTO (cada año) 11,570.23

A PRECIOS DESin
MERCADO
Proyecto A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto
Costos de Alternativa 1 Costos de
Año Año
Mantenimie Inversión Mantenimiento Mantenimie
nto nto
0 446,267.24 0 0
1 0.00 11,570.23 1 0.00
2 0.00 11,570.23 2 0.00
3 0.00 11,570.23 3 0.00
4 0.00 11,570.23 4 0.00
5 0.00 11,570.23 5 0.00
6 0.00 11,570.23 6 0.00
7 0.00 11,570.23 7 0.00
8 0.00 11,570.23 8 0.00
9 0.00 11,570.23 9 0.00
10 0.00 11,570.23 10 0.00
 Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
363,856.91 0
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
11,570.23
 POBLACION 2007 2017 TC
DISTRITO CERRO COL 113,171.00 197,954.00 5.8%
PROVINCIA AREQUIPA 864,250.00 1,080,635.00 2.3%
DEPARTAMENTAL 1,152,303.00 1,382,730.00 1.8%
TC UTILIZADO 0.0%

Población Distrito
Población Villa Población Poblacion
Año de Cerro
San Juan Indirecta Total
Colorado
2017 0 197,954
2018 0 209,338
2019 0 221,376
2020 0 234,106 2,235 6,424 8,659
2021 1 247,569 2,364 6,793 9,156
2022 2 261,806 2,499 7,184 9,683
2023 3 276,861 2,643 7,597 10,240
2024 4 292,782 2,795 8,034 10,829
2025 5 309,619 2,956 8,496 11,451
2026 6 327,424 3,126 8,984 12,110
2027 7 346,253 3,306 9,501 12,806
2028 8 366,165 3,496 10,047 13,543
2029 9 387,221 3,697 10,625 14,322
2030 10 409,489 3,909 11,236 15,145
Total 306,723 3,002 8,629 11,631

Población Poblacion
Año Población Directa
Indirecta Total
2020 2,235 6,424 8,659
2021 2,364 6,793 9,156
2022 2,499 7,184 9,683
2023 2,643 7,597 10,240
2024 2,795 8,034 10,829
2025 2,956 8,496 11,451
2026 3,126 8,984 12,110
2027 3,306 9,501 12,806
2028 3,496 10,047 13,543
2029 3,697 10,625 14,322
2030 3,909 11,236 15,145
Total 3,002 8,629 11,631
 LOTES DE Nº DE
DESCRIPCION
VIVIENDA HABITANTES
Asociación 447 2235
TOTAL 447 2235

2.87407407407407
A PRECIO MERCADO
COSTO CON PROYECTO COSTO SIN COSTO BENEFICIARI
AÑOS
PROYECTO INCREMENTAL OS
Inversion OyM
0 446,267.24 446,267.24 0
1 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,364
2 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,499
3 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,643
4 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,795
5 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,956
6 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,126
7 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,306
8 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,496
9 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,697
10 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,909

Valor Actual de los Costos (VAC) 523,904.41

Costo Anual Equivalente (CAE) 78,077

Costo por capacidad de producción 114.15

Costo por beneficiario directo 170.15

Ratio costo - Efectividad (CE) 3,079.07 3,079

A PRECIO SOCIAL
COSTO CON PROYECTO COSTO SIN COSTO BENEFICIARI
AÑOS
PROYECTO INCREMENTAL OS
Inversion OyM
0 363,856.91 363,856.91 0
1 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,364
2 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,499
3 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,643
4 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,795
5 0 11,570.23 0.00 11,570.23 2,956
6 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,126
7 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,306
8 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,496
9 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,697
10 0 11,570.23 0.00 11,570.23 3,909

Valor Actual de los Costos (VAC) 441,494.08

Costo Anual Equivalente (CAE) 65,796

Costo por capacidad de producción 93.07

Costo por beneficiario directo 143.39

Ratio costo - Efectividad (CE) 3,079.07 3,079
 CON
VARIACIÓN VAC ICE
INVERSIÓN
-0.20 357,013.79 419,123.53 136.12
-0.15 379,327.15 445,318.75 144.63
-0.10 401,640.52 471,513.97 153.14
-0.05 423,953.88 497,709.19 161.64
0.00 446,267.24 523,904.41 170.15
0.05 468,580.60 550,099.64 178.66
0.10 490,893.96 576,294.86 187.17
0.15 513,207.33 602,490.08 195.67
0.20 535,520.69 628,685.30 204.18

8%

INDICADOR EFECTIVIDAD en pobladores

170.15021

CON
VARIACIÓN VAC ICE
INVERSIÓN
-0.20 357,013.79 419,123.53 136.12
-0.15 379,327.15 445,318.75 144.63
-0.10 401,640.52 471,513.97 153.14
-0.05 423,953.88 497,709.19 161.64
0.00 363,856.91 441,494.08 143.39
0.05 468,580.60 550,099.64 178.66
0.10 490,893.96 576,294.86 187.17
0.15 513,207.33 602,490.08 195.67
0.20 535,520.69 628,685.30 204.18

143.385527
 MES MES MES MES MES MES
1 1 1 2 1 2
INVERSION
Proces
Ejecución
o de
del Oper
selecci
proyecto
ón
Elaboración de expediente técnico

CRONOGRAMA
AÑO 0
FASES
mes mes mes AÑO 1
mes 2
1 3 4
PRE INVERSIÓN
Elaboracion del perfil de inversion
INVERSION
1. Elaboracion del expediente técnico 100%
2. Ejecucion de Obras y liquidacion 56% 44% 100%
POST INVERSIÓN
3. Operación y Mantenimiento
 MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES AÑO
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02 A 10
POST INVERSION

Operación y mantenimiento de la infraestructura

NOGRAMA
AÑO 3 al
AÑO 2
10