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Factura de Venta

COLOMBIA S.A.S.
REGIMEN COMÚN - NIT: 900403832-6
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE RENTA RESOLUCIÓN Factura Número: FE30954
000419 DEL 27/01/2016

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIAN Fecha de Factura (dd/mm/aaaa): 23/04/2020


GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA BOGOTA RESOLUCIÓN Fecha de Vencimiento: 20/07/2020
DDI-010761 DEL 30/03/2016

BOGOTÁ, AV.82 10 33 OF 401 Y 403


TELÉFONO: +57 1 743-8200 / FAX: +57 1 743-8210

Facturado A: Enviado A:

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SAS ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SAS

CR 6 No 2 63 AV CENTENARIO CR 6 No 2 63 AV CENTENARIO
Armenia Colombia Armenia Colombia
NIT: 801000713-9

Condición de Número
Término de Pago Pedido Número Orden de Venta Código de Cliente
entrega referencia interna

90 dias netos 10404 MS31569 F0019353 00021726

Código de Producto Nº Lote / Serial Unidad Precio IVA


Cantidad Subtotal
Descripción Fecha de Vencimiento de Medida Unitario %
5407100000 1931018793 1.00 EA 16.886.780,00 16.886.780,00 19.00
Pi Drive Motor 0

5820010170 19322017 1.00 EA 286.700,00 286.700,00 19.00


7.0mm Round Fluted Soft Touch 01/11/2022 0

ENVIADO A: ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SAS / CR 6 No 2 63 AV CENTENARIO Armenia COLOMBIA


Factura Interna: F0019353 / OV Interna: MS31569 / Cod Cliente Interno: 00021726 / Orden de Compra: 10404
Término de Pago: 90 dias netos
GARANTIA: 1 Año. Aplica para Equipos Médicos y Mobiliario Hospitalario
Email recepción facturación electrónica: [email protected]

Código CUFE

bc377de31ed7c6470bc98057766c9fd1dfb3d2d57b0b2d9b3542f23f23c8e29bd763a3dc064349297eeec6234082f94c
Página: 2

Resolución de Facturación Electronica DIAN Nro. 18763003103143 del 03 de enero de 2020 vigencia
18 meses prefijo desde el FE30001 al FE0034885.Estos productos son vendidos y facturados desde Subtotal: 17.173.480,00
Bogotá, D.C. Actividad ICA 204. Esta Factura de venta es un título valor Según lo establecido en el Art. IVA: 3.262.961,20
774 del Código de Comercio. Somos Agentes Retenedores de IVA.Favor pagar con Transferencia o
Cheque cruzado a la orden de Stryker Colombia SAS, e incluir en la referencia de la consignación TOTAL: 20.436.441,20
número de Nit o Razón Social de su empresa/institución.Si el pago de esta factura no se efectúa al
vencimiento causará por dia intereses de mora a la tasa máxima moratoria vigente. Pasados 10 días Retención IVA: (2.850) - 489.444,18
de la entrega no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Código CUFE
TOTAL A PAGAR: 19.946.997,02
bc377de31ed7c6470bc98057766c9fd1dfb3d2d57b0b2d9b3542f23f23c8e29bd763a3dc064349 Moneda: COP
297eeec6234082f94c

Banco: CITIBANK
Cuenta Corriente nº 0072753461

Beneficiario: Stryker Colombia S.A.S

TOTAL: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN


PESOS M/CTE

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