Manual Placar

Software de Planillas
MANUAL DEL USUARIO

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Oficinal Central
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro  203-8300
www.realsystems.com.pe
MANUAL DE USUARIO PLACAR
INDICE
OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA .......................................................................................... 3

PRINCIPALES FUNCIONES ......................................................................................................................... 3
I.- INGRESO AL SISTEMA........................................................................................................................... 5
II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS ......................................................................................................... 6
2.1. Base de Datos........................................................................................................................................... 6
2.1.1. Registro de Control................................................................................................................ 7
2.1.2. Maestro de Personal ........................................................................................................... 8
2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos ............................................................................................... 18
2.1.4. Préstamos .......................................................................................................................... 21
2.1.5. Acumulados de 5ta Categoría ............................................................................................. 23
2.1.6. Familiares .......................................................................................................................... 25
2.1.7. Descuento Judicial ............................................................................................................... 26
2.1.8. Tablas por Compañía ........................................................................................................... 29
2.1.9. Tablas Generales ................................................................................................................. 30
2.1.10. Mantenimiento Contratos................................................................................................. 33
2.1.11. Mantenimiento de Bancos ................................................................................................ 33
2.1.12. Maestros Planilla Electrónica ............................................................................................ 34
2.2. Informe y Cálculo ................................................................................................................................... 38
2.2.1. Informe del Parte Mensual.................................................................................................. 38
2.2.2. Informe de Partes – Selección ............................................................................................. 39
2.2.3. Informe De Partes Automático............................................................................................ 39
2.2.4. Reporte Informe Parte Mensual.......................................................................................... 48
2.2.6. Cálculo de la Planilla ............................................................................................................ 48
2.2.7. Consulta de Boletas ............................................................................................................. 49
2.2.8. Actualización y Cierre de Planilla´ ....................................................................................... 50
2.3. Procesos Especiales................................................................................................................................ 51
2.3.1. Proceso de Quincena........................................................................................................... 51
2.3.2. Cálculo de Gratificación....................................................................................................... 52
2.3.3. Proceso de CTS .................................................................................................................... 57
2.3.4. Mantenimiento para AFP.................................................................................................. 69
2.3.4.1. Mantenimiento Cambio AFP ............................................................................................ 69
2.3.4.2. Reporte Histórico Cambio AFP ......................................................................................... 70
2.3.4.3. Mantenimiento AFP Net................................................................................................... 70
2.3.5. Asientos de Planillas ......................................................................................................... 71
2.4. Reportes ................................................................................................................................................. 77
2.4.1. Planilla Oficial ...................................................................................................................... 77
2.4.2. Planilla Oficial Chica ............................................................................................................ 78
2.4.3. Planilla Oficial Chica Detalle ................................................................................................ 78
2.4.4. Planilla Auxiliar .................................................................................................................... 79
2.4.5. Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros.................................................................. 80
2.4.6. Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros ............................................................... 81
2.4.7. Resumen de planilla ............................................................................................................ 81
2.4.8. Boletas de pago ................................................................................................................... 82
2.4.9. Análisis por Centro de Costos ............................................................................................. 84
2.4.10. Pagos por Banco ................................................................................................................ 85
2.4.10.1. Reporte de Pago de Haberes por Banco......................................................................... 85
2.4.10.2. Carta Pago de Haberes – Bancos .................................................................................... 86
Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:................................................. 87
2.4.10.3. Pagos/Crea Archivo Scotiabank...................................................................................... 87
2.4.10.4. Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito......................................................................... 88
2.4.10.5. Pagos/Crea Archivo Continental..................................................................................... 90
Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011 Página | 1
2.4.10.6. Pagos/Crea Archivo Interbank........................................................................................ 91
2.4.10.7. Pagos/Crea Archivo BIF .................................................................................................. 92
2.4.11. Pagos por AFP.................................................................................................................... 93
2.4.12. Genera Archivos PDT ......................................................................................................... 95
2.4.13. Exportación Archivos Planilla Electrónica.......................................................................... 95
2.4.14. Solicitud de Empleo ........................................................................................................... 96
2.4.15. Contratos ........................................................................................................................... 96
2.4.15.1. Formato Contratos ......................................................................................................... 96
2.4.15.2. Reporte Histórico Contratos........................................................................................... 96
2.4.15.3. Reporte Vencimiento Contratos..................................................................................... 97
2.4.16. Certificado de Trabajo ....................................................................................................... 97
2.4.17. Reporte de Ingresos y Ceses.............................................................................................. 97
2.4.18. Certificado Retención SPP ................................................................................................. 98
2.4.19. Cuadro de Resumen de Planilla ......................................................................................... 98
2.4.20. Certificado de 5ta Categoría.............................................................................................. 99
2.4.21. Reporte de Liquidación Anual Aporte AFP ...................................................................... 100
2.4.22. Acumulado por Rango de Datos ...................................................................................... 101
2.4.19. Reporte por Centro de Costo .......................................................................................... 101
2.4.20. Reporte de Vacaciones .................................................................................................... 102
2.4.21. Reporte de Subsidios....................................................................................................... 103
2.5. Utilitarios.............................................................................................................................................. 103
2.5.1. Reindexar Bases de Datos ................................................................................................. 104
2.5.2. Backup de Archivos del Sistema ........................................................................................ 104
2.5.3. Mantenimiento de Usuarios.............................................................................................. 105
2.5.4. Mantenimiento de Usuario Compañía .............................................................................. 106
2.5.5. Mantenimiento Usuario/Programa ................................................................................... 107
2.5.6. Mantenimiento Usuario – Agencia – Sección.................................................................... 108
2.5.7. Mantenimiento Compañías ............................................................................................... 109
2.5.8. Histórico Reportes en Disco............................................................................................. 110
2.5.9. Interfaz con Reloj Marcador ............................................................................................ 110
2.5.10. Importación Datos Planilla Electrónica............................................................................ 110
2.5.10.1. Importación de Tablas Planilla Electrónica................................................................... 110
2.5.10.2 Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel. .................................................... 111
2.5.10.3. Carga de prestadores de Servicio 4ta desde Concar CB. .............................................. 111
2.5.10.4. Carga de recibos de honorarios desde Concar CB........................................................ 112
2.5.10.5. Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL. ............................................ 112
2.5.10.6. Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL. ..................................................... 112
2.5.11. Migración de tablas de CB a SQL ..................................................................................... 112
2.6. Apertura de Planillas ............................................................................................................................ 113
2.6.1. Apertura de Planillas ......................................................................................................... 113
2.7. Ayuda ................................................................................................................................................... 113
III.- CASOS PRACTICOS.......................................................................................................................... 114
Caso 1: Descanso Pre – Post Natal .............................................................................................................. 115
Caso 2: Descanso Vacacional ...................................................................................................................... 117
Caso 3: Incapacidad Temporal .................................................................................................................... 118
Caso 4: Tardanzas ....................................................................................................................................... 120
Caso 5: Horas Extra ..................................................................................................................................... 121
OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
El principal objetivo del sistema es realizar el cálculo automático de las planillas (sueldos,
salarios), emitir los reportes oficiales (planilla, boletas), así como también aquellos necesarios
para el control y trabajo diario. Asimismo permite mantener actualizada toda la información
relacionada con su personal como por ejemplo datos personales, haberes y descuentos fijos y
variables.
Dentro de las principales características del sistema se tiene:

• Permite emitir la planilla de empleados y obreros de varias compañías en forma
independiente
• Es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el
terminal y ver los resultados en forma inmediata.
• El software se encuentra actualizado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes
• El trabajo manual se reduce significativamente debido a las funciones del sistema
• Los usuarios ingresan al sistema únicamente con una clave personal y secreta para evitar
accesos no autorizados dando seguridad a la información almacenada.
PRINCIPALES FUNCIONES
El sistema realiza un conjunto de funciones que permiten mantener actualizadas las bases de
datos, efectuar los cálculos automáticos y emitir información.
También emite reportes necesarios para simplificar el trabajo administrativo relacionado con el
personal como son contratos y liquidaciones.
Las funciones son las siguientes:
Bases de datos
• Registro de control
• Maestro de personal
• Haberes y descuentos fijos
• Préstamos
• Acumulados de quinta categoría
• Familiares
• Tablas por compañía
• Tablas generales
• Turnos
• Factores y horas
• Personal y motivos
Informe y cálculo
• Informe del parte mensual

• Reporte informe parte mensual
Procesos especiales
• Asientos de planilla
Reportes
• Planilla Oficial
• Planilla Auxiliar
• Planilla Auxiliar Excel
• Resumen de Planillas
• Boletas de Pago
• Análisis por Centro de Costo
• Pago Haberes por Bancos (AFP)
• Genera Archivos PDT
• Certificado de 5ta Categoría
• Liquidación Anual Aporte AFP
• Acumulado por Rango de Datos
Utilitarios
• Reindexar Bases de Datos Principales

• Backup del Sistema
Apertura de Planillas
Apertura de Planilla
I.- INGRESO AL SISTEMA
El usuario deberá ingresar:

• Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST.
• Password: Clave secreta. Por defecto NORTON.
• Compañía: Seleccionar la compañía en la cual se correrá la planilla.
• Tipo de planilla: Seleccionar el tipo de planilla a procesar (“1” Empleados, “2” Obreros)
Para pasar de un campo a otro deberá presionar la tecla Enter. No deberá usar el mouse ni la
tecla Tab, de ese modo se habilitarán los campos. Una vez completados los datos pulse el
botón “Aceptar” para ingresar al sistema.
La pantalla de acceso al sistema es la siguiente:
Nombre de la Versión del Tipo de Mes de proceso de

compañía programa Planilla planilla
II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS
2.1. Base de Datos

El sistema de planillas cuenta con un conjunto de archivos maestros (bases de datos) en los
cuales se mantiene información referente a trabajadores, haberes, descuentos, préstamos
tablas de motivos y en general toda aquella información básica para realizar el proceso de
generación y emisión de planillas. El menú BasBase de Dato
Datos
s en diferentes opciones guarda
esta información.
A continuación se explicarán las diferentes opciones de cada menú.
2.1.1. Registro de Control
Esta opción debe ser utilizada inmediatamente después de crear una nueva empresa.
Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente:
En Dato
Datos
s Generale
ales de la Compa
ompañía se debe registrar los datos que saldrán impresos en los
documentos oficiales que los requieran tales como: la planilla oficial, auxiliar, boletas y otros
documentos que genere el sistema.
Marcando con un check la casilla Nume

umera Automá
utomáticam
camente
nte a los Trabajad
ajadores el sistema
enumera a sus trabajadores automáticamente (sólo en formato numérico). Si no se desea que
el sistema los enumere automáticamente deberá colocar un código manual de 5 caracteres el
cual podrá ser alfanumérico (ni menos de 5 ni más de 5).
En el área correspondiente a opciones de Pro Proceso de

Plan
lanilla:
la
Resumen de bonificaciones en boleta: Marcar con un check si se desea que las bonificaciones
existentes aparezcan totalizadas en la boleta. En caso de no estar marcado, todas las
bonificaciones aparecerán en la boleta detalladamente.
Descuento de Préstamos en Vacaciones: Marcar con un check si se desea que este descuento
se haga efectivo cuando el trabajador perciba la Remuneración Vacacional. Sólo aplica cuando
el trabajador se encuentra de vacaciones todo el mes, es decir del 01 al 30 del mismo mes.
En el área correspondiente a Proceso de Pago de Quincen

cena
Descuento adelantos de Sueldo: Marcar con un check si se desea aplicar este descuento en el
proceso de quincena, para ello previamente se debe haber ingresado este dato en el motivo
correspondiente.
Finalmente en el último bloque podrá editar el título y el decreto supremo que desea que
aparezcan impresos en las Bolet
letas de Pago de cada trabajador.
2.1.2. Maestro de Personal
2.1.2.1. Mantenimiento de personal.- Mediante esta opción se podrán crear,

modificar, consultar, cesar, reingresar trabajadores en la planilla. Los trabajadores
creados no se pueden eliminar, sólo se pueden cesar.
Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente, en la cual se muestran

los trabajadores registrados en la base de datos.
En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar
las operaciones siguientes:
Imprimir la ficha del trabajador (más detalle en Pág. 16)
Crear o ingresar un nuevo trabajador.
Modificar los datos de un trabajador.
Consultar los datos de un trabajador.
Buscar un trabajador en la base de datos según el orden

mostrado en la ventana, depende del botón orden.
Cesar un trabajador. Debe usarse siempre que la planilla esté

cerrada.
Reingresar un trabajador. Vuelve a activar al trabajador que
antes fue cesado..
Ordenar de acuerdo a elección de usuario: por nombre (orden

alfabético), DNI ó código (orden ascendente).
Salir de la ventana.
Para Crear o Ingresar un nuevo trabajador en la base de datos. Se deben seguir los
pasos siguientes:
(1) Hacer clic en botón Crear o presione las teclas ALT+C. En la pestaña
Dato
Datos
s Generale
ales ingresar los datos siguientes:
Sección: sección a la que pertenece el

Código: Asignar el código al trabajador trabajador, según los datos ingresados
si no ha optado por la numeración en el mantenimiento de secciones.
automática de trabajadores.
Situación: Seleccionar 01 Vigente para
Apellidos y Nombre: consigna todo trabajador nuevo.
apellidos y nombres del trabajador
según indica cada casilla. Ocupación: Seleccionar la ocupación
que desempeña cada trabajador según
File Nro.: Campo usado para colocar
lo registrado en tabla de ocupaciones.
como anexo de la cuenta 41xxxx en la
generación del asiento contable que se
genera para ser cargado al Concar. Sexo. Seleccionar según lo registrado
en la tabla de literales 11.
Provincia: Sede del trabajador según lo
registrado en el mantenimiento de Estado Civil. Seleccionar según lo
provincias. registrado en la tabla de literales 10.
Grado de Instr. Seleccionar según lo
Agencia: agencia de la empresa por si
existe más de una, según los datos registrado en la tabla de literales 14.
ingresados en el mantenimiento de
agencias.
Nacionalidad. Seleccionar según lo
registrado en la tabla de literales 13, Ca. Seguro social: Nro. autogenerado
dato que se transfiere a la planilla que otorga ESSALUD a todos los
electrónica. inscritos.
Distrito domiciliario. Seleccionar según Tipo de trabajador: Según tabla de

lo registrado en la tabla de literales 16. literales 03. Estos códigos son los
definidos por ESSALUD.
Centro de costo. Seleccionar según lo
registrado en el mantenimiento de Quincena: Ingresar el porcentaje de
centros de costo. Estos códigos deben sueldo a ser cancelado en quincena.
ser exactamente iguales a los Generalmente el 33% para llegar
registrados en el tabla general 05 del aproximadamente al 50% del neto.
módulo contable CONCAR.
Comisión: Un Porcentaje Referencial
Teléfono. Teléfono del trabajador.
Sueldo: Ingresar el monto bruto del
Doc. Identidad. DNI del trabajador. haber básico mensual o jornal diario del
trabajador.
RUC. Si el trabajador tiene RUC.
Fecha de ingreso: Fecha de inicio de la
Brevete. Si el trabajador tiene licencia relación laboral en formato dd/mm/aa.
de conducir, colocar su nro. de brevete.
Fecha de Nacimiento. Debe ser Fecha de Cese: Se colocará la fecha
registrada en formato dd/mm/aa. Es un de cese del trabajador cuando este no
dato indispensable para el correcto labore más, en formato dd/mm/aa.
cálculo de los aportes a la AFP. Este
dato también se transfiere a la planilla
electrónica.
(2) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña Datos

tos Leyes.
yes El sistema muestra
la siguiente pantalla:
En esta pantalla se ingresaran los datos siguientes:
(a) Marcar con un check los campos:

(i) ¿Es comisionista? – Si el trabajador es comisionista, para indicar al
sistema que debe calcular un promedio de comisiones para los
beneficios sociales.
(ii) ¿Descuenta Leyes? - Si esta afecto al descuento de todas las leyes
sociales (ESSALUD, AFP u ONP)
(iii) ¿IES? - Si está afecto a IES (este impuesto está derogado)
(iv) ¿SENATI? - Si esta afecto a SENATI
(v) ¿Sobretiempo? - Si está permitido pagarle sobretiempo (Horas
Extras)
(vi) ¿Otra ley social? - Si esta afecto a otras leyes sociales, se activa sólo
en casos especiales bajo indicación específica del consultor.
(vii) ¿Accidente Trabajo? - Si esta afecto a la aportación por el seguro
complementario por trabajo de riesgo.
(viii) ¿Descuenta Quinta? - Si se le descuenta quinta categoría, este check
debe ser activado a pesar que el trabajador no llegue a la
remuneración mínima afecta, el PLACAR determinará el momento en
que se aplica el descuento.
(ix) ¿Domiciliado? - Si es domiciliado en el país. Si no marca esta casilla
el sistema calculará el impuesto de retención de quinta categoría
tomando el 30% de la remuneración bruta afecta.
(x) Asignación Familiar – Si el trabajador es padre o madre de familia.
(xi) No afecto a CTS – De acuerdo a categoría del trabajador o régimen
laboral según MINTRA.
(xii) No afecto a gratificación - De acuerdo a categoría del trabajador o
régimen laboral según MINTRA.
(xiii) No afecto AFP/ONP - De acuerdo a categoría del trabajador o

régimen laboral según MINTRA.
(xiv) Proyección del sueldo 5ta categoría a 12 meses – Si se desea
considerar 12 sueldos en vez de 14 para efectos de cálculo de la
proyección del sueldo para la retención. Esto es usado cuando se
retiene en julio y diciembre el doble por éste impuesto.
(b) Aportes Voluntarios al AFP – Si el trabajador o empleador quiere hacer un

aporte voluntario.
(c) Código de la AFP a la que está afiliado el trabajador, según tabla de AFP.
(d) CUSPP –Código único del sistema privado de pensiones.
(e) Tipo de Afiliado – Régimen al que está afiliado e trabajador.
(f) Contratos
• Inicio Contrato – dd/mm/aa
• Fin Contrato – dd/mm/aa
• Meses – Duración del contrato
(g) Vacaciones.- No se registra ningún dato ya que estos datos se actualizarán
automáticamente en base a lo informado en el movimiento mensual.
(h) Gratificaciones: No se registra ningún dato ya que estos datos se
actualizarán automáticamente cuando se paguen las gratificaciones.
(i) Importe x Subsidio: Cuando el trabajador recibirá un pago por subsidio de
de maternidad o descanso médico mayor a 20 días.
(3) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña Cuentas

ntas Varias. El sistema
muestra la siguiente pantalla:
(a) Banco Pago de Remuneraciones.- En esta cuenta se realizará el abono
mensual de la remuneración. Ingresar:
• Banco
• Oficina del Banco
• Moneda
• Tipo de Cuenta
• Cuenta Bancaria
(b) Banco Pago CTS.- En esta cuenta se realizará el abono mensual o semestral
de la CTS. Ingresar:
• Banco
• Moneda
• Tipo de Cuenta
• Cuenta Bancaria
(4) Después de completar el paso 3, ir a la pestaña Dato

Datos
s Plan
lanilla Electrónica. El
sistema muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla se ingresarán los datos referentes para el control de SUNAT –

Sistema PDT. Se ingresarán los datos siguientes:
(a) Tipo de documento: Seleccionar DNI, pasaporte, etc.

(b) Nro. Documento: Se autocompletará si presiona la tecla Enter después de
completar el campo Doc. Identidad en Datos Generales.
(c) Situación del Trabajador: Seleccionar si el trabajador está afiliado a una
EPS o no.
(d) Tipo de Trabajador: Seleccionar si el trabajador es: obrero, empleado, etc.
Código según ESSALUD.
(e) Código de EPS: Seleccionar EPS a la que está afiliado el trabajador según
tabla de EPS.
(f) RUC de la EPS: Digitar RUC de la EPS si es que el trabajador está afiliado.
(g) Essalud Vida: Seleccionar si el trabajador está afiliado al seguro de vida de
ESSALUD o no.
(h) Régimen de Pensión: Seleccionar régimen al que esta afecto el trabajador
teniendo en cuenta lo consignado en la pestaña de Datos Leyes.
(i) Fecha de Registro Pensión: Se registra la fecha de afiliación a la ONP o
AFP en formato dd/mm/aa.
(j) Tipo de Vía: Avenida, Jirón, etc.*
(k) Nombre de la vía, Número, Interior: En estos campos se ingresará el
domicilio exacto del trabajador.*
(l) Tipo de Zona: Seleccionar zona: urbanización, pueblo joven, etc.*
(m) Referencia: Referencia de la dirección.*
(n) Ubigeo: Seleccionar departamento, provincia y distrito. Este dato se obtiene
del DNI-
(o) Centro de Riesgo: Selecciona el centro de riesgo privado al que está
afiliado el trabajador según tabla de literales 68.
(p) Archivo Imagen: Nombre y extensión del archivo (configurar carpeta de
fotos en Tabla General 98). Esto le permitirá mostrar la imagen en la
pestaña datos generales.
* Datos que corresponden a la dirección del trabajador.
(5) Para exportar a la planilla electrónica es obligatorio completar los pasos 4 y 5. Para
esto deberá terminar de completar los datos necesarios en la pestaña Otr Otros Datos
tos
Plan
lanill
illa Elect
lectrónica.
ónica.
(a) ¿Trabajador sujeto a régimen alternativo, acumulativo o atípico de jornada

de trabajo y descanso?:
(b) ¿Sujeto Horario Nocturno?
(c) ¿Sujeto a jornada de trabajo máximo?
(d) ¿Tiene otros ingresos 5ta Categoría?
(e) ¿Indicador de rentas de quinta categoría exoneradas o inafectas?
(f) ¿Discapacidad?
(g) ¿Sindicalizado?
(h) ¿Asegura tu pensión?
(i) Empresa destaco

(j) Código Establecimiento
(k) Régimen Laboral
(l) Tipo de Contrato
(m) Periodicidad Pago
(n) SCTR Salud
(o) SCTR Pensión
(p) Tipo de Pago
(q) Situación Especial del Trabajador
(r) Nivel Educativo
(s) Ocupación
(t) Categoría Ocupacional
(u) Aplica Convenio para evitar doble imposición.
(v) Seguro Médico
(w) Tipo Centro Formación Laboral
(x) Tipo Modalidad Formativa
Nota:
Lo mínimo indispensable para que el sistema le permita crear a un trabajador es la

información registrada en las pestañas de Datos Generales, Datos Leyes y Datos
Planilla Electrónica. Sin embargo, para efectos de pagos telemáticos necesitará
registrar todos los datos en la pestaña Cuentas Varias y para exportar
correctamente
al PDT necesitará completar la pestaña Otros Datos Planilla Electrónica.
Por ejemplo, en caso que usted haya llenado todos los datos de la pestaña Datos Generales y
pulse el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Al pulsar el botón Aceptar el sistema le conducirá a la pestaña Datos Planilla Electrónica.

Si ya llenó las tres pestañas requeridas como mínimo pulse el botón guardar . Luego de
crear el trabajador, podrá usar los siguientes botones:
1. Imprimir Ficha del Trabajador .- Esta opción permite imprimir la ficha de

cada trabajador exportando los datos registrados a un documento en Word.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador.
(b) Presionar el botón ficha (F). Se desplegará otro menú en el que se indica si
desea imprimir la ficha con datos o sin datos. La ficha sin datos sirve para
pedirle sus datos al trabajador.
2. Modificar .- Esta opción permite modificar cualquier dato ya ingresado del

trabajador, a excepción de su código, de cualquiera de las pestañas mostradas en
la opción de creación.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se modificarán los datos
(b) Presionar el botón de modificación.
(c) Seleccionar la pestaña en la cual se modificará el dato.
(d) Ubicar el cursor en el campo a editar.
(e) Presionar el botón de grabar
3. Consultar .- Esta opción permite únicamente consultar los datos registrados

de un trabajador.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se desea consultar
(b) Presionar el botón de consulta
(c) Consultar los datos de cualquier pantalla que se desee.
Nota:
Los botones Modificar y Consultar conducen a la misma ventana, la diferencia está
en que al Consultar no se puede modificar ningún dato por ende el botón grabar
está inhabilitado.
4. Buscar .- Opción que permite buscar ya sea por código, DNI o apellido según
sea el orden del trabajador registrado en la base de datos.
(a) Presionar el botón de buscar
(b) Ingresar el dato del trabajador buscado en la ventana que muestra el
sistema
(c) Presionar el botón de aceptar.
5. Cesar .- Opción que permite al usuario cesar a un trabajador e indicar el
motivo de cese.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador a cesar
(b) Presionar el botón de cesar
(c) Se abrirá la ventana de datos del trabajador posicionando el cursor en
Fecha de Cese, debajo de ese campo también podrá indicar el motivo del
cese.
(d) Presionar el botón de Guardar.
Esto debe hacerse sólo después de haber cerrado la planilla del mes en el que el
trabajador cesó.
6. Reingreso .- Opción que permite al usuario reingresar a un trabajador que se

encuentra Cesado (Situación 05).
7. Ordenar .- Facilita la búsqueda permitiendo ordenar a los trabajadores por:

código, nombre (ordenamiento por apellido paterno) ó DNI.
2.2.2.2. Emisión de Datos del Personal.- El sistema le permite sacar un reporte

personalizado desde su base de datos de personal de acuerdo a los campos que usted
desea visualizar.
Para ver este reporte deberá ingresar los datos que el sistema requiere:
(a) Registrar el rango de códigos de trabajadores que se desea mostrar en el

reporte.
(b) Activar check en el campo de “Incluye cesados” si desea que el reporte
incluya a estos trabajadores
(c) Los campos a ser incluidos aparecerán en el recuadro de “Campos a
Listar”. En el menú desplegable “Campos Disponibles” despliegue y elija
los campos a mostrar en el reporte. Para ello siga los pasos detallados a
continuación.
(i) Ubicar el cursor en el campo a incluir y presionar la flecha
(ii) Si desea sacar un campo del reporte, presione la flecha
(iii) Presionar el botón de impresión para imprimir el reporte; el botón
para visualizarlo en pantalla; el botón para guardarlo como

archivo de texto; el botón para exportar el reporte a Excel; el botón
para sacar un reporte en Excel de todos sus trabajadores, con
todos los campos disponibles sin necesitar ser seleccionados
previamente.
2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos
2.1.3.1. Mantenimiento de haberes y descuentos fijos.- Son los conceptos de

remuneración o descuento que se repiten todos los meses con el mismo importe o
variando de acuerdo a los días trabajados. El sistema da la facilidad que se pueda
ingresar un haber o descuento fijo a un trabajador o bloque de trabajadores (creación
selectiva).
Nota:
El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento fijo a
un bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a los parámetros
definidos en el sistema: por agencia, sección, ocupación y otros que varios
trabajadores tengan en común.
(1) Presione el botón Crear para crear un nuevo haber o descuento fijo a un
solo trabajador. El sistema muestra la ventana en la cual se debe registrar:
(a) Trabajador inicial: ingresar el código del trabajador, si no lo recuerda puede

jalarlo de la tabla de personal con shif+F1
(b) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo
(c) Valor->Importe: ingresar el importe fijo del haber o descuento considerando
el monto máximo mensual.
(d) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: ingresar porcentaje del descuento o
haber y el motivo del cual depende este porcentaje, sólo si es un concepto
que se calculará desde otro motivo.
(2) Presione el botón Creación Selectiva para crear un nuevo haber filtrando los
trabajadores según ciertos parámetros El sistema muestra la siguiente ventana:
(a) Trabajador Inicial

(b) Trabajador Final
(c) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo
Parámetros (puede seleccionar uno o más parámetros).- Los parámetros son

filtros y/o condiciones que los trabajadores seleccionados deben cumplir para que
el motivo se grabe en su respectivo código. Si deja todos los parámetros vacíos, el
sistema grabará el motivo a todos los trabajadores sin excepción. Los parámetros
a utilizar son los siguientes:
(a) Agencia:
(b) Sección
(c) Ocupación
(d) Estado Civil
(e) Situación: si el trabajador es estable, contratado o eventual
(f) Sueldo: Puede aplicarse en rangos de remuneración.
(g) Valor ->Importe: Ingresar el importe fijo del haber o descuento que desea
registrar masivamente.
(h) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo
Ingresar porcentaje del descuento o haber y el motivo del cual depende
este porcentaje
(3) Las opciones de modificación, consulta o eliminación funcionan individualmente

ubicando el cursor en el trabajador y presionando el botón correspondiente.
2.1.3.2. Emisión de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes y

descuentos fijos que aplican a un trabajador o rango de trabajadores. Este reporte se
muestra por “Agencia y Sección” o por “Centro de Costo”.
2.1.3.3. Reporte de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes y/o
descuentos fijos registrados. Este reporte se puede mostrar por “Agencia”, “Centro de
Costo” o “Sección” del mismo modo se puede discriminar si solo se desea mostrar:
Haberes, Descuentos o ambos.
2.1.4. Préstamos
2.1.4.1. Mantenimiento de préstamos.- El sistema permite llevar el control (de los

préstamos otorgados al personal, controlando el saldo pendiente y las cuotas por
descontar. En esta ventana se pueden crear, modificar, consultar o eliminar
préstamos:
(1) Para crear un nuevo préstamo presione el botón crear . El sistema muestra
la ventana en la cual se debe registrar:
(a) Trabajador: Ingresar el código del trabajador

(b) Motivo: Seleccionar motivo del préstamo, éste no puede repetirse en el mismo
trabajador. Si un mismo trabajador tiene más de un préstamo se debe registrar con
otro código de motivo a agregarle el saldo con las opciones C/A.
(c) Fecha Inicial: Fecha en la que se otorgó el préstamo al trabajador, esta fecha debe
estar dentro del mes en que se procesa la planilla.
(d) Moneda: Moneda de control del préstamo.
(e) Monto S/.: Monto del préstamo
(f) Cuota S/.: Cuota del mes.
(g) Tipo Documento y Nro. de Documento: Dato necesario para el asiento si la cuenta
14xxxx tiene nivel de saldo 3.
(h) Suspendido se colocará check siempre y cuando no se desea descontar la cuota en
el mes vigente.
(i) Observación
a) Cargo(C)/Abono(A): Debe tipear C para aumentar ó A para disminuir el saldo
pendiente del préstamo a la vez que actualiza los datos de la última amortización.
b) Fecha: Fecha de la amortización del préstamo.
c) Importe: Importe de la amortización del préstamo.
Nota:
No debe registrar un mismo motivo de préstamo más de una vez al mismo
trabajador.
(2)Para el caso de modificar se deberá seleccionar el préstamo del trabajador que

se desea modificar
(a) Presionar el botón de modificar
(b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá
modificarse los datos siguientes:
(i) Monto de la cuota
(ii) Cargo o abono realizado fuera de planilla, fecha e importe.
(3)Para el caso de consulta haga clic en el botón , el sistema muestra la

misma ventana que para creación con la diferencia que no se podrá modificar
ninguno de los datos mostrados
(4)Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el préstamo a eliminar y

presionar el botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el
sistema
2.1.4.2. Reporte de Préstamos.- El sistema muestra un Reporte de los préstamos

otorgados al personal. Este reporte incluye los préstamos que ya han sido cancelados y
también los préstamos de las personas cesadas. Para visualizar el reporte deberá
llenar los siguientes datos:
(a) Trabajador Inicial

(b) Trabajador Final.
(c) Moneda
Este Reporte muestra el control del saldo y montos de cuotas por trabajador:
2.1.5. Acumulados de 5ta Categoría
El sistema de planillas lleva por cada trabajador el control del acumulado de retenciones
y remuneraciones realizadas por concepto de quinta categoría. Asimismo permite el
ingreso de descuentos acumulados de algún trabajador que inicie relación laboral
después del mes de Enero del ejercicio en curso, que se hayan realizado en su anterior
centro laboral. Solo en este caso el usuario deberá registrar algún dato en esta ventana.
2.1.5.1. Mantenimiento Acumulados Quinta Categoría.- En esta opción se podrán

ingresar, modificar, consultar o eliminar los acumulados de haberes y retenciones
realizados por concepto de quinta categoría. Seleccionada la opción el sistema muestra
la siguiente pantalla:
(1) Presione el botón Crear para registrar un nuevo acumulado (se da en el caso
de trabajadores incorporados a la planilla después de iniciado el año fiscal). Se
debe ingresar tanto el importe de la remuneración acumulada como de la
retención efectuada hasta el mes anterior al de inicio de labores. El sistema
muestra la ventana siguiente:
(a) Código del trabajador
(b) Impuesto acumulado
(c) Remuneración acumulada
(2) Presionar el botón de modificar para modificar los acumulados de un

trabajador. Se deberá ubicar el cursor en el trabajador, modificar el dato deseado
y presionar el botón grabar.
(3) Para consultar un registro haga clic en el botón , el sistema muestra la misma
ventana de creación, pero no permite modificar ningún dato consignado.
(4) Para eliminar un registro ubique el cursor en el registro a eliminar, presione el
botón de eliminar y confirme la eliminación en el recuadro mostrado por el
sistema.
2.1.5.2. Reporte de acumulados de quinta categoría.- Este reporte muestra los

acumulados de remuneraciones y retenciones de quinta categoría realizados hasta la
última planilla cerrada.
2.1.6. Familiares
El sistema permite llevar una base de datos de familiares de los
trabajadores.
2.1.6.1. Mantenimiento de familiares.- Con esta opción se permite ingresar,

modificar, consultar o eliminar familiares de la base de datos de un trabajador, que
luego podrán ser exportados como derechohabientes al PDT601-Planilla Electrónica.
Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:
(1) Presionar el botón Crear para crear un nuevo familiar en la base de datos:
(2) Ingrese los datos siguientes:

(a) Código del trabajador (El sistema muestra en forma automática el nombre
y la secuencia de familiares).
(b) Situación
(c) Secuencia
(d) Tipo Documento
(e) Número Documento
(f) Apellido Paterno
(g) Apellido Materno
(h) Nombres
(i) Fecha de Nacimiento
(j) Sexo
(k) Vínculo Familiar
(l) T.D. que acredita la paternidad
(m) Documento acredita la paternidad.
(n) Situación del Derecho Habiente.
(o) Fecha de Alta
(p) Tipo de Baja
(q) Fecha de Baja
(r) Nro. Resolución directoral de incapacidad del hijo.
(s) Carta de Atención Médica.
(t) Indicador Domicilio Propio
(3) Para modificar un registro se debe proceder de la forma siguiente:

(a) Colocar el cursor en el registro a modificar
(b) Presionar el botón de modificar.
(c) El sistema muestra la misma ventana que para creación
(d) Modificar el o los datos que sean necesarios
(e) Presionar el botón de grabar.
(4) Para consultar un registro haga clic en el botón , la diferencia se da porque al

mostrar la ventana con los datos no se permite hacer modificación alguna.
(5) Para eliminar un registro se procede de la forma

siguiente: (a) Ubicar el cursor en el registro a
eliminar
(b) Presionar el botón de eliminar.
(c) Confirmar la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema.
2.1.6.2. Reporte de familiares.- El sistema provee un reporte de familiares de los

trabajadores de la empresa.
2.1.7. Descuento Judicial
El sistema permite descontar mensualmente en forma fija, los Cargos por Descuento
Judicial.
2.1.7.1. Mantenimiento de Descuento Judicial.- En esta opción se pueden crear,

modificar, consultar o eliminar Descuentos Judiciales. Seleccionada la opción de
mantenimiento el sistema muestra la pantalla siguiente:
(1) Presionar el botón de Crear :
(2) Ingrese los datos siguientes :

(a) Código del trabajador al que se le efectuará el descuento
judicial. (b) Seleccionar motivo del Descuento Judicial
(c) Importe del Descuento Judicial ó
(d) Porcentaje del Descuento Judicial (Seleccionar la Base del Cálculo Bruto o
Neto). Se refiere a la remuneración bruta o neta del trabajador.
(e) Estado.
(f) Presionar el botón de grabar.
(3) Para el caso de modificar se deberá seleccionar el descuento judicial del trabajador
que se desea modificar
(a) Presionar el botón de modificar
(b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá
modificarse los datos siguientes:
(c) Importe del Descuento
(d) Porcentaje del Descuento.
(4) Para el caso de consulta haga clic en el botón , el sistema muestra la misma
ventana que para creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de
los datos mostrados
(5) Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el descuento judicial a eliminar y
presionar el botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema
2.1.7.2. Reporte de Descuentos Judiciales.- El sistema muestra un reporte de los

Descuentos Configurados del personal. Los descuentos judiciales en el Sistema de
Planilla Placar, puede ser bajo 2 modalidades.
Por importe, hace un descuento fijo en la boleta de acuerdo al importe ingresado en el

mantenimiento de descuentos judiciales.
Por Porcentaje, tomara como base para multiplicarlo por su porcentaje el Sueldo Base
o Sueldo Neto.
Si el Sueldo Base, tomara solo los motivos de ingresos, es decir los motivos que van
desde el motivo 010 al 399.
Si el Sueldo Neto, tomara los motivos de ingresos (010-399) y egresos (400,899). Si

se desea exceptuar o no se desea tomar algunos conceptos o motivos se debe
configurar las siguientes tablas.
En el mantenimiento de Tablas Generales, ubicar o crear el código 47 (Motivos para el

Descuento Judicial).
En esta tabla se configura el motivo de descuento judicial a utilizar, cabe indicar que
este concepto debe encontrarse creado en el mantenimiento de motivos.
Para que este sea motivo debe crearse de la siguiente manera.
En el campo clave, debe indicarse el motivo de descuento judicial
En el campo descripción, debe indicarse la descripción del descuento
judicial.
Si se desea indicar que motivos no van a ser tomados para como base para el
porcentaje de descuento judicial, debe crearse de la siguiente manera.
En el campo clave, debe ingresarse la clave que comience con las letras
NMOTIXX. En el campo descripción, debe ingresarse el código motivo a no
tomarse en cuenta.
Una vez configurado, este a realizar el cálculo de planilla, tomara para el caso de
descuento judicial todos los motivos de ingresos y egresos exceptuando los creados en
esta tabla.
2.1.8. Tablas por Compañía
El sistema considera una serie de archivos o tablas en las cuales se registran ciertos
datos particulares por cada empresa usuaria y registrada en el sistema de planillas. Así
tenemos las tablas siguientes:
2.1.8.1. Mantenimiento de provincias.- Tabla en la cual se registran las provincias en

las cuales tiene cede la empresa usuaria
2.1.8.2. Mantenimiento de agencias.- Tabla en la cual se registran las agencias o

sucursales con que cuenta la empresa usuaria
2.1.8.3. Mantenimiento de secciones.- Tabla en la cual se registrarán las diferentes

secciones con que cuenta la empresa usuaria.
2.1.8.4. Mantenimiento de ocupaciones.- En esta tabla se registrarán los diferentes

puestos u ocupaciones de la empresa.
2.1.8.5. Mantenimiento de Centros de costo.- En esta tabla se registran los diferentes

centros de costo de la empresa usuaria, debe ser iguales a los registrados en la tabla
general 05 del módulo contable CONCAR.
2.1.8.6. Mantenimiento de áreas contables.- Esta tabla y la siguiente se deben
completar sólo si en Concar son necesarias. Llenar bajo indicación explícita de un
consultor.
2.1.8.7. Mantenimiento de Anexos Referenciales.-
2.1.8.8. Tabla de parámetros varios.- Esta tabla contiene parámetros de configuración

particular de cada compañía.
2.1.8.9. Tabla de cuentas por motivos por centro de costo.- Viene preconfigurada,
sólo se actualizar cuando se trabaja la contabilidad desde el elemento 9 generando el
destino al elemento 6. Esta tabla permite asociar los motivos de haberes y descuentos
con las cuentas contables y los centros de costos registrados en el sistema.
2.1.8.10. Reporte de Tablas por Compañía.- Se pueden imprimir las tablas de la

compañía utilizado esta opción el sistema muestra una ventana en la cual se indicará
que tabla se desea imprimir.
Nota:
Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento.
Seleccione cualquiera de las tablas y haga doble clic o presione Enter para
entrar al contenido de la tabla. Asimismo, podrá Crear , Modificar ,
Consultar o Eliminar los datos que contiene la tabla presionando el
botón correspondiente.
2.1.9. Tablas Generales
El sistema considera una serie de archivos o tablas de uso común por las empresas como por
ejemplo Motivos de haberes y descuentos. Estas tablas normalmente no se modifican ya que
responden a normas legales vigentes. A continuación se detallan las tablas.
2.1.9.1. Tabla de motivos.- En esta tabla se registran todos los haberes, aportes y
descuentos (fijos o variables) tal como van a aparecer en la planilla auxiliar, oficial y
boleta de pago. La tabla de motivos viene preconfigurada con los motivos más
comunes.
El PLACAR soporta hasta 999 motivos, clasificados como sigue:

001-399 son Haberes
400-799 son Descuentos
800-899 son Descuentos por Préstamo
900-999 son Aportes
Nota:
El mantenimiento de Haberes y Descuentos Fijos jala los motivos creados como

fijos; mientras que el mantenimiento del informe de Parte Mensual jala los motivos
creados como variables.
2.1.9.2. Emisión de Tabla de Motivos.- Esta opción le permitirá emitir un reporte con
la tabla de motivos que podrá visualizar en pantalla o guardar como texto.
2.1.9.3. Tabla Escalas de Quinta Categoría.- En esta tabla se registran las escalas de
porcentaje de descuento para calcular el impuesto a la renta de quinta categoría. La
tabla ya viene preconfigurada, pero es editable en caso cambien estas escalas por
disposiciones legales o cada año al variar el valor de la UIT.
2.1.9.4. Calendario de Planilla.- La generación del Calendarios de planilla es un

proceso previo, obligatorio para aperturar la planilla.
En esta opción se registran por cada mes (planilla empleados) o por cada semana del
año (planilla obreros) los datos siguientes:
• Número de planilla
• Fecha inicial y final del mes (semana)
• Fecha programada de pago
• Tipo de planilla (normal o gratificación).
El botón Inicializar Planilla sólo se usa cuando se genera la planilla por 1era vez y
sirve para señalar el mes de inicio, el botón no debe ser usado nunca más. El
calendario debe generarse cada inicio de año.
2.1.9.5. Parámetros Generales.- En esta tabla se registran parámetros de tipo legal

que son utilizados para algunos procesos o que influyen para realizar algunos
descuentos y/o beneficios sociales como por ejemplo descuento AFP. Esta tabla viene
preconfigurada y se tienen registrados los datos siguientes:
• Sueldo Mínimo Vital e Ingreso mínimo legal: Ambos campos deben grabar el
mismo importe, el cual será tomado como base para el cálculo de la asignación
familiar.
• Unidad impositiva tributaria: Se registra el valor actual de una UIT.
• Ajuste o Redondeo para el Pago: Se registra el monto al cual desea que el
sistema redondee el neto de cada trabajador.
• Sueldo Mínimo Nocturno: Se usa para la planilla obreros.
• Billetaje: Necesario para la distribución de billetes en el proceso de cálculo de
planilla, en caso se pague en efectivo.
• Tope de remuneración asegurable AFP: Dato utilizado para el cálculo de los
descuentos de AFP por el concepto de Prima de Seguro.
2.1.9.6. Mantenimiento de Tardanzas.- En este mantenimiento se ingresan los

motivos que van a servir como base para el cálculo de los descuentos por tardanzas.
2.1.9.7. Tabla de literales.- En esta tabla se registran algunos datos que van a servir
tanto para el registro de trabajadores como para la exportación de la planilla
electrónica.
2.1.9.8. Tablas Generales.- Estas tablas vienen preconfiguradas y no se deben editar
(salvo bajo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems). No obstante,
los usuarios deberán verificar en la tabla 98:
Clave 07: Ruta de la base de datos del Concar (amarre al sistema contable
CONCAR)
Clave10: Ruta de la carpeta Fotos, la cual se utilizará para adjuntar una imagen en el
maestro de personal.
Nota:
Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione
cualquiera de las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido
de la tabla. Asimismo, podrá Crear , Modificar o Eliminar los datos que
contiene la tabla presionando el botón correspondiente.
2.1.9.9. Tabla Tasas y Topes de Leyes Sociales.- Esta tabla viene preconfigurada
con los porcentaje que aplican a las aportaciones tanto del trabajador como del
empleador. Esta tabla es editable por el usuario.
2.1.9.10. Tabla de AFP.- Esta tabla viene preconfigurada con las AFP y las 2 tasas que
aplican a cada AFP: 1.- Prima por Invalidez, Sepelio y Sobrevivencia, 2.- % de comisión
de la remuneración asegurada. La comisión fija de la AFP ya no se registra puesto que
ha sido derogada. Esta tabla es editable, pero se recomienda no eliminar ninguna de
las AFP creadas, salvo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems.
2.1.9.11. Tabla de EPS.- Esta tabla se configura si tiene personal afiliado a una
EPS.
2.1.9.12. Tabla de Feriados.-En esta tabla se registrarán todos los feriados del año.
Sirve para la planilla de obreros, en las boletas semanales se separará ese día de los
días laborales normales.
2.1.9.13 Otras Tablas Generales.-Esta opción se usa para consultar o editar algunas
tablas generales que no están incluidas en las demás opciones antes vistas. Sin
embargo, no se deben editar salvo bajo instrucciones expresas de un consultor de Real
Systems
2.1.10. Mantenimiento Contratos
Esta opción sirve para mantener un histórico las renovaciones de los contratos del
personal. En esta ventana se registrarán los datos siguientes:
(a) Inicio y Fin Contrato: Fecha de inicio y fin de contrato. El sistema calcula la
duración en días automáticamente.
(b) Modalidad: Duración del contrato del trabajador.
(c) Remuneración: Remuneración bruta indicada en el
contrato. (d) Cargo: Cargo que figura en el contrato.
(e) Comentario: Texto opcional.
Nota:
Las fechas de inicio y fin de contrato registradas en el mantenimiento de
contratos actualizarán la sección Contratos del maestro de personal, que se
encuentran en la pestaña Datos Leyes.
2.1.11. Mantenimiento de Bancos
Esta opción sirve para registrar los datos de las cuentas bancarias de la empresa, dato
que se invocará al momento de hacer el cargo por el pago de haberes. En esta
ventana se registrarán los datos siguientes:
(1) Código Banco: Se seleccionará el código del banco preconfigurado en el

sistema. (2) Nombre Banco: Nombre del banco correspondiente al código
relacionado.
(3) Código Cuenta: Al crear la cuenta ingresar un código. Puede ser alfanumérico
(4) Descripción Cuenta: Digitar el nombre de la
cuenta. (5) Moneda: Seleccionar moneda de la cuenta.
(6) Tipo Cuenta: Seleccionar si es cuenta corriente, ahorros, etc.
2.1.12. Maestros Planilla Electrónica
2.1.12.1. Mantenimiento de Establecimiento.- Sirve para relacionar al trabajador con

el establecimiento en el cual trabaja.
(1) Código: Es un correlativo que debe identificar el código del establecimiento.

(2) Código de acuerdo a FICHA RUC: Es el código de establecimiento que la sunat
le entrega.
(3) Tipo de Establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El
mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2.
(4) Denominación del establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El
mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2.
(5) Indicador de Riesgo: Se selecciona cualquiera de las 2 alternativas (SI ó NO).
(6) Tasa de Riesgo: Si la empresa tiene el indicador de riesgo seleccionado en SI,
este campo será habilitado para ingresar la tasa de riesgo.
2.1.12.2. Mantenimiento Empresas a quienes destaco personal
(a) Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la

Empresa. (b) RUC: Es el RUC de la Empresa a la que se destaca el
personal.
(c) Razón Social: Es la razón social de la Empresa.
(d) Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la
empresa. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.
También se debe registrar los establecimientos de estas empresas a quienes destaco
el personal. En esta pantalla se muestra para ingresar los datos de los
establecimientos de las Empresas de destacamento.
(a) Ítem: Un correlativo del

establecimiento
(b) Código generado en la opción de registro de establecimientos de terceros: Según
lo registrado en el mantenimiento de establecimientos.
(c) Denominación: Descripción de la denominación del
establecimiento.
(d) Indicador de Riesgo: Se mostrará 02 opciones SI ó
NO
(e) Tasa de Riesgo: Se ingresa el importe de la tasa de riesgo, en el caso haya
elegido el indicador de riesgo en SI.
2.1.12.3. Mantenimiento Empresas a quienes me destacan personal
(a) Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa.

(b) RUC: Es el RUC de la Empresa que me destaca el personal.
(c) Razón Social: Es la razón social de la Empresa.
(d) Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la
empresa. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.
2.1.12.4. Mantenimiento Prestadores Servicios de 4ta Categoría:

Se exporta desde el Concar.
2.1.12.5. Mantenimiento de Suspensión de 4ta Categoría:

Se exporta desde el Concar.
2.1.12.6. Mantenimiento de Personal de Terceros
Deberá llenar los siguientes los datos:

(a) Código
(b) Apellido Paterno
(c) Apellido Materno
(d) Nombres
(e) Tipo de Documento
(f) Nro. de Documento
(g) Empresa destaca
(h) Código Establecimiento
(i) Fecha de Nacimiento
(j) Sexo
(k) Nacionalidad:
(l) Teléfono**
(m) Correo Electrónico**
(n) Essalud Vida
(o) SCTR Salud
(p) SCTR Pensión
(q) Monto SCTR
(r) Domiciliado*
(s) Tipo de Vía*
(t) Nombre de la Vía, número, interior*
(u) Tipo de Zona, nombre de la zona*
(v) Referencia, ubigeo*
(w) Situación
* Si el empleado tiene el check de domiciliado los datos de la dirección son opcionales.

**Estos datos no son obligatorios.
2.1.12.7. Mantenimiento de Datos de Otros Empleadores
(a) Ítem: Correlativo a 2 dígitos.

(b) Código Trabajador: Invocar con Shift + F1 al
trabajador. (c) Número de RUC: RUC de la otra empresa
empleadora
(d) Importe: Remuneración que el trabajador percibe en otra empresa donde
labora. (e) Observación: Comentarios adicionales.
2.2. Informe y Cálculo
En este menú se corre el proceso de planillas se genera el informe de haberes y descuentos
variables, días trabajados, horas extras etc. Y el proceso de cálculo y generación de la planilla
propiamente.
2.2.1. Informe del Parte Mensual
Esta opción permite al usuario registrar los haberes y descuentos variables cada mes a
pesar de repetirse el mismo concepto no se repiten las mismas cifras por cada trabajador
como son horas extras, días trabajados (cuando el trabajador no ha laborado el mes
completo) descuentos extraordinarios etc. Los descuentos por adelantos quincenales
son registrados en forma automática cuando se realiza el proceso de cálculo de
quincena. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:
(1) Pulse el botón Crear para registrar un nuevo descuento o haber variable a un
trabajador. El sistema le mostrará la ventana siguiente:
(a) Código del trabajador: Código del trabajador registrado en el maestro.

(b) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del haber o descuento
(c) Valor: Ingresar según se informe, importes, tiempo o días.
(d) Observación: Texto opcional.
Nota:
Seleccionando cualquiera de los trabajadores podrá Crear , Modificar ,
Consultar o Eliminar los datos que contiene la tabla presionando el botón

correspondiente.
El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento variable

a un bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a ciertos
parámetros definidos en el sistema.
2.2.2. Informe de Partes – Selección
En esta opción el sistema nos permite ingresar los días Laborados u Horas Extras, Aquí
en esta opción se pueden agregar motivos ya sean informados en DIAS u HORAS. Los
cuales se implementan previamente en la Tabla General – Tabla 07. Allí se colocará el
Código del Motivo y Luego aparecerá en esta ventana:
2.2.3. Informe De Partes Automático
A través del informe de parte automático se va a calcular automáticamente los días

trabajados, descontando los motivos de días de descanso médico (002), subsidios por
incapacidad temporal (115), subsidios por descanso pre y posnatal (031), faltas o
inasistencias (003). Si estos motivos son informados descontaran tanto a los días
trabajados, como a los días efectivos.
Las horas efectivas editables, han sido calculadas de acuerdo a los número de días
efectivos registrados en el mes (Planilla de empleados) o semana (Planilla de obreros)
menos los días de descuento (subsidios, faltas o vacaciones) por la hora por turno.
Estas horas efectivas además pueden ser editadas y este valor el que va ir registrado en
la boleta y el PDT respectivamente.
El motivo asignado para guardar este dato es el motivo 080 (horas efectivas).
2.2.3.1. Mantenimiento Modelo Informe Partes Automático
En este mantenimiento se crea las plantillas las cuales va ser utilizados en el informe de
parte automático. En estas plantillas por ejemplo se pueden crear plantillas para
informar motivos de días de faltas, subsidios, vacaciones, etc. y otras plantillas para
informar horas extras, etc.
En este mantenimiento se va indicar los motivos a ser configurados en esta plantilla.

En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las
operaciones siguientes:
Crear o ingresar un nuevo plantilla
Modificar los datos de una plantilla
Consultar los datos de una plantilla
Buscar una plantilla en la base de datos
Al presionar la tecla F1 el manual de la ayuda del mantenimiento.
Para Crear o Ingresar un nueva plantilla en la base de datos. Se deben ingresar los
datos siguientes en la pantalla que verá a continuación:
(a) Código de la plantilla.- Es un número que identifica la plantilla máximo 02

dígitos. (b) Descripción.- Descripción que identifica la plantilla.
(c) Motivos a mostrar en el informe: De la lista de motivos variables a mostrar en el
informe de parte de selección, se debe seleccionar al menos uno a mostrar en este
plantilla.
En esta pantalla se observa dos listas una de motivos variables y otra de campos a
mostrar en el informe de parte de selección.
En la lista de la izquierda motivos variables se mostrará todos los motivos de haberes

y descuentos (motivos desde 001 hasta 899).
En la lista de la derecha Campos a mostrar en el informe de parte automático, se

asigna los motivos de la lista de la derecha.
Pulse este botón para agregar un motivo de la lista de la derecha hacia la lista de la
derecha. Al estar este motivo ya no se mostrará en la lista de la izquierda.
Pulse este botón para eliminar un motivo de la lista de la izquierda y se agregara el

motivo a la lista de la derecha.
Pulse este botón para subir una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el
informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va
mostrar los motivos en el informe de parte de selección 02.
Pulse este botón para bajar una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el
informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va
mostrar los motivos en el informe de parte de selección 02.
Este botón grabar permite grabar ó actualizar una plantilla.
Este botón permite buscar los motivos de la lista de la derecha (motivos variables).
2.2.3.2. Informe de Partes Automático
Esta opción permite ingresar la información variable de los días de faltas, días de
subsidios, vacaciones, horas extras, etc. En un formato horizontal configurable de
acuerdo a la plantilla y filtros realizados. Y además realiza el descuento automático a los
días trabajados.
Para ello, se debe realizar la configuración respectiva en el Mantenimiento Modelo

Informe Partes Automático
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
1.- Plantilla.- En este combo mostrará todos los modelos registrados en el mantenimiento de
plantillas, de acuerdo a lo elegido en este combo se mostrará después de la columna H.Efect
(Horas efectivas editables), las motivos configuradas en este plantilla.
Por ejemplo el modelo 01, se ha configurado que se informe las faltas, descanso medico,
Desc.Postnatal, Subsidios y Vacaciones.
2.- Agencia.- Muestra todas las agencias que el usuario tenga acceso. Si el usuario es
operador solo se mostrará las agencias a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los
trabajadores que se encuentra en dicha agencia. Este filtro se reflejara en la grilla. Los
usuarios tipo máster tiene asignados todas las agencias. En el caso del usuario máster se
agregado el código XX, el cual significa elegir todas las agencias.
3.- Secciones.- Muestra todas las secciones que el usuario tenga acceso. Si el usuario es
operador solo se mostrará las secciones a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los
trabajadores que se encuentra en dicha sección. Este filtro se reflejara en la grilla. Los
usuarios tipo máster tiene asignados todas las secciones. En el caso del usuario máster se
agregado el código XX, el cual significa elegir todas las secciones.
4.-Código Trabajador.- La columna muestra el código del trabajador.
5.-Nombre del trabajador.- La columna muestra el nombre del

trabajador.
6.-DNI.- La columna muestra el DNI del trabajador.
7.-SIT.- Muestra la situación del trabajador (Vigente, Vacaciones,

Subsidios)
8.-DTRAB.- La columna los días trabajados de acuerdo a la base de los 30 días en el caso de
empleados y 6 días en el caso de la planilla de obreros.
9.-HTRAB.- La columna muestra las horas trabajadas de acuerdo a los días trabajados x horas
trabajadas diarias del trabajador.
10.-DEfect.- La columna muestra los días efectivos de acuerdo a la base de los días
registrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha
sido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6.
11.-HEfect.- La columna muestra las horas efectivas de acuerdo a la base de los días
registrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha
sido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6 por las horas
trabajadas de acuerdo al turno asignado al trabajador. En el caso no esté asignado un turno al
trabajador tomara el valor de 8, que es mínimo de horas trabajas por día.
12.-HEfect_E.- La columna refleja lo mismo que la columna HEfect, la diferencia es el campo
se puede editar y este es el va estar reflejado en la boleta de pago en su campo horas
efectivas.
13.-Faltas, Desc. Médico, D. Pre-Post, Subs. Incap, Vacaciones.- Las columnas después de
la columna H.Efect son las columnas variables que han sido configuradas en el modelo de la
plantilla seleccionada.
Las columnas mostradas pueden contener dos tipos de motivos: detallados y no

detallados. Los Motivos detallados, son los que van a solicitar más de una fecha, nro. citt, o
periodo.
Por ejemplo el motivo 115 Subsidio por incapacidad temporal en el mantenimiento de motivos
se ha configurado para solicitar detalle y dentro de este un rango de fechas, Nro. ciit, tipo de
días subsidiados o no laborados.
Para configurar un motivo detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse en

la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventana
adicional para ingresar, modificar, eliminar o guardar el detalle del motivo seleccionado.
En motivos detallados ingresar:
• Fecha inicial y Fecha Final

• Tipo de días subsidiados o no
laborados
• Nro CIIT
• Observación
Para configurar un motivo no detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse
en la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventana
adicional para guardar el detalle del motivo seleccionado.
En motivos no detallados:
El sistema mostrará el motivo,

descripción del motivo y como ha
sido informado.
Como dato de ingreso solo solicita el
campo valor.
Nota:
Una vez cerrado la pantalla, mostrará el valor en la pantalla del informe de parte
automático.
14.-Ver datos del trabajador.- Al presionar este botón me mostrara la consulta del
mantenimiento de personal del trabajador seleccionado,
Pulse el botón para el ingreso masivo de motivos. El sistema le mostrará la siguiente

ventana:
En esta venta se podrá ingresar un motivo en forma masiva, los motivos mostrados en esta
pantalla son motivos de ingresos y descuentos de tipo variables y que no solicitan información
detallada en este motivo. Los motivos mostrados en este combo son los que se encuentran
ingresados en la plantilla seleccionada. Además se puede indicar filtros para este ingreso por
agencia, sección y ocupación. El campo valor es donde ingresa el valor a registrarse
masivamente.
Pulse el botón para ver el reporte de Haberes y Descuentos Variables. El sistema le

mostrará la siguiente ventana:
El reporte muestra la información ingresada en el informe de parte de selección, en él se

muestran los datos de trabajador y los motivos que se han utilizado. En el caso de haber
utilizado motivos que soliciten detalle se mostrarán las fechas, el tipo de días subsidiados o no
laborados, Nro. CIIT ó Periodo. Además se puede indicar filtros por agencia, sección y por un
motivo o rango de motivos.
Este reporte se puede emitir en pantalla , en Excel o en txt.
Pulse el botón buscar para buscar de acuerdo al orden elegido, ya sea por código del
trabajador, nombre del trabajador ó DNI. Por defecto la búsqueda es por código del trabajador.
Pulse el botón ordenar para indicar como deseo ordenar la información mostrada: por
código de trabajador, nombres del trabajador ó DNI.
Pulse el botón eliminar para eliminar los datos ingresados en el informe de partes
automáticos del trabajador seleccionado previamente, de esta forma se mostrará en la grilla
DNI el texto BORRADO. Si desea volver a activar al trabajador en el informe de partes
automático debe volver a pulsar el botón eliminar y el estado cambiará a ACTIVO.
Pulse el botón para finalizar para guardar la información ingresada en el informe de parte
de automático, esta información es la que va a ser utilizada en el cálculo de planillas, como se
muestra en el ejemplo:
2.2.4. Reporte Informe Parte Mensual
Este reporte sirve para visualizar información registrada tanto en el informe de partes
mensual, como en el informe de partes automático. Se puede filtrar el reporte por
agencia y por rango de trabajadores.
Es necesario ingresar código

inicial y final del trabajador.
2.2.5. Registro Documentos Prestadores de Servicios
Ya no se usa.
2.2.6. Cálculo de la Planilla
Esta opción realiza el cálculo de la planilla. Este proceso puede realizarse todas las
veces que fuera necesario siempre que no se haya realizado el proceso de cierre de
planilla. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:
En esta ventana aparece en forma automática el mes a procesar, no puede modificarse

manualmente, ya que el sistema procesa la planilla que corresponde a la
inmediatamente siguiente de la última planilla cerrada.
El check en Guarda Cálculo de Quinta Categoría sirve para imprimir el reporte de Quinta
Categoría (muestra los conceptos que el sistema toma para el cálculo de la quinta). El cálculo
de la renta de quinta se realiza independientemente de que esta casilla esté con check o no.
El check en Incluye Préstamos descontará los préstamos en la planilla a ser procesada.
Una vez que se corra el proceso de cálculo de planilla se activarán los botones:
• Imprime Quinta: Pulse este botón para ver el reporte de quinta categoría de todos los
trabajadores (sólo si marcó la casilla Guarda Cálculo de Quinta Categoría)
• Boletas en Negativo: Si el trabajador no percibe su remuneración en el mes ya sea por
préstamos, descuentos judiciales, etc.
2.2.7. Consulta de Boletas
Esta opción permite visualizar previamente los datos de la Boleta. También se puede
imprimir y/o consultar una boleta individualmente por un periodo anterior, cambiando el
dato del periodo.
2.2.8. Actualización y Cierre de Planilla´
Esta opción sirve para cerrar la planilla del mes, al mismo tiempo que genera dos
backups automáticamente: un backup con la planilla cerrada (DXXYMMAA) y uno con la
planilla abierta (PXXYMMAA), donde:
XX: Código de la compañía (a 2 dígitos)

Y: Tipo de planilla (1: empleados, 2: obreros)
MM: Mes si la planilla es empleados, semana si la planilla es de obreros (ambos a 2
dígitos).
AA: Año (a 2 dígitos)
El sistema los guarda en la carpeta de instalación, por defecto C:\Placar80, pero esta
ruta se puede cambiar a elección del usuario.
Una vez realizado este proceso no se podrá realizar ninguna modificación en la planilla.
Para realizar este proceso ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.
Nota:
Para realizar modificaciones sobre meses de planillas cerradas es necesario
restaurar la copia de seguridad de la planilla abierta, es decir el PXXYMMAA
2.3. Procesos Especiales
En este menú se realizarán los procesos de cálculo de sueldo, gratificación, CTS, AFP
Net y la generación de los asientos de planillas a transferir al Concar.
2.3.1. Proceso de Quincena
El cálculo de la quincena requiere que previamente se registre en el maestro del

personal el porcentaje de sueldo que se otorga a los trabajadores por concepto de
adelanto de quincena.
El cálculo de quincena se basa en los porcentajes y tasas ingresados previamente y

también en los códigos de motivos los cuales deben estar configurados con los Códigos
que se muestran en la ayuda (SHIFT + F1) en el campo Quincena como se observa en
la imagen siguiente:
• Base para quincena normal: Calcula quincena considerando motivo

al 100%.
• Base para quincena promedio: promedia según los 3 últimos meses.
• No es parte de la quincena: no toma ese motivo para el cálculo de la
quincena.
Si desea imprimir vales para que el trabajador pueda firmar el adelanto de quincena elegir la
opción Vales y Resumen. Pero no es necesario contar con los vales firmados, puede imprimir
el resumen de la quincena eligiendo la opción Solo Resumen.
El importe calculado en la quincena que aparecerá en la columna de descuentos tanto de la
boleta como de la planilla oficial
Si es que en el Registro de Control esta con CHECK la opción de Descuentos de Adelantos de

Sueldo, al realizar el cálculo de la quincena restará del monto calculado el importe que se haya
registrado como adelanto antes de realizar este proceso.
2.3.2. Cálculo de Gratificación
La gratificación es un proceso que sólo funciona en los meses de julio y diciembre. Para
ello se puede optar por abrir una planilla para trabajar la gratificación exclusivamente o
se puede calcular junto con la remuneración del mes de julio o diciembre. Dependiendo
de la opción que usted elija deberá seguir las indicaciones correspondientes.
Opción 1: Incluir la gratificación dentro de la remuneración de julio y

diciembre
Para calcular la gratificación dentro de la remuneración de Julio o Diciembre siga los

pasos en el mismo orden en el que se indican:
(1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla Normal. Para aperturar
una planilla vea la sección Apertura de Planillas.
(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y
verifique los siguientes datos:
(a) Fecha límite Tope para cálculo de tiempo computable

Si la gratificación es de Julio debe decir : 30/06/AA
Si la gratificación es de Diciembre debe decir: 31/12/AA
Donde AA= Año a 2 dígitos.
(b) Considerar (M)=Meses Completos, (D)=Días desde fecha de ingreso

M: Si la gratificación va a tomar el mes completo sin considerar los días
trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la
gratificación se va a considerar todo el mes de enero.
D: Si la gratificación va a tomar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador
entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar sólo los
15 días trabajados.
(3) Pulse el botón “Aceptar” y el sistema mostrará el siguiente reporte:
(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla.
(5) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Actualización y Cierre de

Planilla
(6) En la consulta de la boleta aparecerá el pago de la gratificación:
Opción 2: Trabajar la gratificación exclusivamente
Para calcular la gratificación en una planilla aparte siga los pasos en el mismo orden en
el que se indican:
(1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla de Gratificación. Para
aperturar una planilla vea la sección Apertura de Planillas.
(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y

verifique los siguientes datos:
(a) Fecha límite Tope para cálculo de tiempo computable

Si la gratificación es de Julio debe decir : 30/06/AA
Si la gratificación es de Diciembre debe decir: 31/12/AA
Donde AA= Año a 2 dígitos.
(b) Considerar (M)=Meses Completos, (D)=Días desde fecha de ingreso

M: Si la gratificación va a tomar el mes completo sin considerar los días
trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la
gratificación se va a considerar todo el mes de enero.
D: Si la gratificación va a tomar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador
entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar sólo los
15 días trabajados.
(3) Pulse el botón “Aceptar” y el sistema mostrará el siguiente reporte:
(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de

Planilla.
(5) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Actualización y Cierre de

Planilla. Para esta opción de cálculo de gratificación, el sistema genera las copias de
seguridad: PXXTGnAA y DXXTGnAA.
Donde:
XX: Código de la compañía
T: Tipo de planilla
Gn: G1 si la gratificación es de julio
G2 si la gratificación es de diciembre.
AA: Ejercicio.
(6) En la consulta de la boleta aparecerá sólo el pago de la gratificación:
(7) Aperture la Planilla Normal de Julio o Diciembre, según corresponda.
(8) Realice el proceso normal para el pago de la remuneración y cierre la planilla.
Notas:
! La planilla debe tener varios meses procesados para poder calcular un promedio de
haberes variables que interviene en el cálculo, según ley los promedios son de los
últimos 6 meses. si el cliente no tiene estos meses anteriores tendrá que ajustar
manualmente el importe de la gratificación en el informe de parte mensual.
! Se debe imprimir las boletas, planillas y reportes que se consideren necesarios pero los
reportes de impuestos, así como los archivos de transferencia al PDT, se generan al
cierre del mes de manera que incluyan todas las planillas. Para informar a la
Administración tributaria el sistema consolidas las cifras de la planilla de gratificación
con las de la planilla normal del mes.
! Internamente el programa toma las remuneraciones fijas y las suma para tener una
base de cálculo, luego promedia las remuneraciones variables del trabajador
configuradas como parte de la gratificación y las adiciona a la base de cálculo ,
finalmente se aplica en la formula los sextos correspondientes a los meses trabajados.
las horas extras se promedian con un mínimo de tres meses.
2.3.3. Proceso de CTS
El sistema está preparado para calcular la CTS tanto mensual como semestral. Para
poder realizar el proceso del cálculo y emisión del Certificado de la CTS de los
trabajadores mediante el sistema de Planillas PLACAR, se deberá efectuar lo siguiente:
2.3.3.1. Configuración de Tablas
(1) Configuración del Maestro de Personal
Ir al Mantenimiento de Personal, ubicarse en la pestaña Cuentas Varias

Si va a pagar la CTS depositando en la cuenta del trabajador verifique que los datos
consignados en el recuadro Banco Pago CTS estén completos.
Banco: Seleccione el banco donde el trabajador tiene su cuenta CTS

Moneda: Seleccione la moneda de la cuenta CTS del trabajador
Tipo de Cta.: Seleccione el tipo de cuenta CTS del trabajador (cta. Ahorros)
Cuenta Bancaria: Llene el número de la cuenta CTS del trabajador, tal como el
banco se la ha proporcionado (incluyendo guiones)
(2) Configuración de la Tabla de Literales
En el submenú Tablas Generales, entrar a Tabla de Literales y presionar la flecha

para ver el final de la tabla:
En la Tabla de Literales, haga doble clic o Enter en las tablas 70, 71, 72, 80 para
configurar o revisar la configuración del contenido de cada tabla, las cuales van a ser
utilizadas en el cálculo de CTS, tal como se indica a continuación:
(a) Tabla de Literales 70: FORMAS DE AFECTACIÓN PARA

CTS
En esta tabla se indica la forma como son tratados los motivos de haberes para efectos
del cálculo de la CTS.
• Código 01: NO AFECTO.- El motivo de haberes que tenga asignado este

código no se toma en cuenta para el cálculo de la CTS.
• Código 02: IMPORTE VIGENTE.- El motivo de haberes que tenga asignado
este código será considerado para el cálculo de CTS con el importe tal y como
lo tiene registrado, por ejemplo: Sueldo básico (haber fijo).
• Código 03: PROMEDIO DE PERIODO.- El motivo de haberes que tenga
asignado este código, será promediado semestralmente, sobre el total de
montos calculados en el semestre, por ejemplo: Comisiones (haber variable)
• Código 04: IMPORTE MAYOR DE PERIODO.- Ya no se utiliza.
• Código 05: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO x 06.- El motivo de haberes que
tenga asignado este código, será dividido entre seis (6). Se utiliza para las
Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad (motivo 105)
• Código 06: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO X 12.- El motivo de haberes que
tenga asignado este código, será dividido entre doce (12). Se utiliza para las
gratificaciones de periodicidad anual.
• Código 07: PROM. IMPO. RECIB. PERIOD. MINI 03.- A diferencia del código
03, el sistema solamente calculará el promedio del motivo, siempre y cuando
se hayan calculado dichos motivos como mínimo en tres (3) meses en el
semestre. Ejemplo: horas extras.
• Código 08: IMPOR. EXTRAOR. SEMESTRAL 06.- Ya no se utiliza
• Código 09: IMPOR. EXTRAOR. ANUAL 12.- Ya no se utiliza
(b) Tabla de Literales 71: HORAS EXTRAS PARA LA

CTS
Esta tabla indica los motivos considerados como horas extras para efectos del cálculo
de la CTS. En la posición 30 de la descripción, se indica el código del motivo de horas
extras asignado.
Nota:
Esta tabla ya viene configurada para los motivos 117 y 118, los mismos que
se encuentran definidos como Horas Extras 50% y 100% respectivamente.
Se recomienda respetar los códigos indicados (Véase lo indicado para la
Tabla de Literales 70, Código 07.)
(c) Tabla de Literales 72: PERIODO DE MESES PARA CTS
Esta tabla indica el período de meses para el cálculo de la CTS, el cual debe ser 06
meses para el cálculo semestral y 01 mes para el cálculo mensual.
Una vez establecido este parámetro, no debe ser modificado.
(d) Tabla de Literales 80: FECHA TOPE PARA CTS
Primero, el usuario debe definir si va a pagar la CTS mensual o semestral y según ello
configurar la fecha tope del semestre (mes) para efectos del cálculo de la CTS. Se
ingresará como fecha tope el último día del mes anterior al mes de pago de la CTS.
Ejemplo: si el semestre vence el 30 de Abril 2011, entonces la fecha deberá escribirse
así: 30/04/2011.
La CTS se paga en mayo y en noviembre, pero la fecha tope para el cálculo deberá ser
modificada por el usuario antes de efectuar el cálculo semestral de CTS del semestre
correspondiente (30-Abril y 31-Octubre).
Nota:
La regla que está en la descripción marca la posición del parámetro en cada
tabla, debe respetarse la misma posición que se observa en las imágenes.
(3) Configuración de la Tabla General 98
Entre a la tabla general 98 y verifique que está creadas las claves:
CTSDECRE: Decreto legislativo que aparecerá en el Certificado de Liquidación de CTS

para depósito semestral.
PUCTS: S (si se paga CTS semestral) ó M (si se paga CTS mensual)
Nota:
El decreto legislativo citado en la clave CTSDECRE es el vigente a Abril

2011 para el cálculo de la CTS.
(4) Configuración de Motivos
En cada motivo de haberes que se utilice para el cálculo de la planilla, deberá

ingresarse, en el campo Indem. CTS, el código correspondiente a la forma de afectación
para CTS. Para ver la lista, usen las teclas Shift+F1.
El campo Indem. CTS no debe estar en blanco.

2.3.3.2. Proceso de cálculo de la CTS
Para correr esta opción, deberá haberse efectuado previamente la revisión de la

configuración de las tablas.
El cálculo de CTS puede ser mensual o semestral, según sea el caso deberá seguir los
siguientes pasos:
(1) Cálculo de CTS Mensual
Deberá seguir los siguientes pasos previos:
• Verifique que en la tabla general 98, la clave PUCTS esté en M.

• Verifique que en la tabla de literales 80, la fecha tope indique el último día
del mes anterior al pago de la CTS.
• Verifique que sus motivos a considerar en la CTS estén configurados como
base para CTS
• Cierre la planilla del mes indicado en la fecha tope.
• Abra la planilla de mes siguiente (mes en que se pagará la CTS).
Luego, vaya al menú Procesos Especial, seleccione la opción Proceso de CTS y

vaya a Cálculo de CTS. Para el cálculo de la CTS mensual el sistema muestra la
siguiente ventana:
Trabajador Inicial y Trabajador Final: Seleccione el rango de códigos de

trabajadores para efectuar el proceso.
Mes a procesar y porcentaje para C.T.S.: Se graba automáticamente de acuerdo

a la configuración de las tablas.
Al presionar el botón guardar el sistema efectuará el cálculo y guardará los

resultados en un archivo.
(2) Cálculo de CTS Semestral
Deberá seguir los siguientes pasos previos:
• Verifique que en la tabla general 98, la clave PUCTS esté en S.

• Verifique que en la tabla de literales 80, la fecha tope indique el último día
del mes anterior al pago de la CTS (30-Abril ó 31-Oct. del año en curso)
• Verifique que sus motivos a considerar en la CTS estén configurados como
base para CTS
• Cierre la planilla del mes indicado en la fecha tope.
• Abra la planilla de mes siguiente (mes en que se pagará la CTS).
Luego, vaya al menú Procesos Especial, seleccione la opción Proceso de CTS y
vaya a Cálculo de CTS. Para el cálculo de la CTS semestral el sistema muestra la
siguiente ventana:
Trabajador Inicial y Trabajador Final: Seleccione el rango de códigos de

trabajadores para efectuar el proceso.
Acumular Sueldo por:
 Seleccione Planilla si desea que el sistema tome todos los motivos

asignados al trabajador como base para el cálculo de la CTS
(recomendado).
 Seleccione Motivo si desea que el sistema tome sólo algunos motivos
aginados al trabajador.
Al presionar el botón guardar el sistema efectuará el cálculo y guardará los

resultados en un archivo.
Nota:
La planilla del mes en el que termina el periodo (fecha tope) a calcular

deberá estar cerrada, y la planilla del mes siguiente deberá estar abierta.
De no ser así no se podrá efectuar el proceso.
(3) Mantenimiento de Importes CTS
En el submenú proceso de CTS, seleccione la opción Mantenimient iento

o de
Impor
mportes CTS. Esta opción muestra el resultado del cálculo efectuado en el punto
anterior, por código de trabajador, motivos utilizados y montos calculados por
motivo.
Se pueden modificar manualmente los montos, agregar manualmente, eliminar

o imprimir el resultado
Los montos indicados en esta sección constituyen la Remuneración Computable

para el cálculo de la CTS semestral, y en consecuencia, son tomados en cuenta en
la emisión de los certificados de CTS.
NOT A IMPORT ANTE:
El sistema efectúa los cálculos tomando en cuenta los motivos de haberes

guardados en el archivo de acumulados. Dichos motivos se guardan en cada
proceso de cierre de planilla Para consultar el reporte de acumulados seleccione el
reporte Acumulado por Rango de Datos.
Si por alguna razón determinado motivo de haberes no se hubiera guardado en el
reporte de acumulados, y no fuese posible ni práctico procesar las planillas
anteriores, entonces, para efectos de cálculo de CTS se deberá efectuar el
siguiente procedimiento:
(a) Calcule manualmente el monto correspondiente al motivo, para efectos de

CTS (promedio, etc.)
(b) Ingrese al Mantenimiento Importes CTS
(c) Cree, para el trabajador, el código de motivo de haberes faltante
(d) Ingrese el monto que calculó en el punto a.
(4) Emite Certificado CTS (PLAP6035)
Para esto debe haberse efectuado previamente el cálculo de la CTS (1) y revisado
los montos (2). En el submenú proceso de CTS, seleccione la opción Emite
Cer
Certificad
icado CTS. Esta opción sirve para la emisión e impresión de los certificados
de CTS para entregarse a los trabajadores.
Fecha Tope C.T.S.: Según fecha tope registrada en la tabla de literales 80.
Código Inicial y Código Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1.
Fecha de pago: Fecha de abono de la CTS a los trabajadores.
La Empresa: Razón social ingresada en registro de control.
Representante: Representante legal registrado registro de control.
Decreto: Ver configuración de tabla general 98.
Marcar las casillas a mostrar en el reporte, la opción de redondeo no
mostrará los decimales.
Tipo de Cambio: Para depósito de CTS en dólares deberá configurar el tipo de
cambio entrando al menú base de datos, tablas por compañías, tabla de
parámetros varios, código 20.
NNota:
O
T Para la impresión en modo texto sírvase poner la impresora matricial en
A tipo de letra Draft 10CPI, usando el panel de la impresora, antes de dar la
orden de imprimir.
I
Para exportar el reporte a una hoja en Word pulse el botón
Para ver el reporte en pantalla pulse el botón y verá un reporte similar a la

imagen, desde allí pulse el botón “Imprimir” , seleccione la impresora y el modo
de impresión (texto, si es matricial; gráfico, si es láser).
(5) Reporte por Centro de Costo (PLAP6040)
Esta opción emite el reporte de CTS por centro de costo y trabajador. Los centros
de costos son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador.
Para efectos de impresión usando impresoras matriciales, tomar en cuenta la nota

anterior.
El reporte a mostrar es el siguiente:

(6) Reporte por Bancos (PLAP6041)
Esta opción lista los montos de CTS por banco, moneda y trabajador.
Los bancos y las monedas son los indicados en el Maestro de Personal por cada
trabajador.
Para efectos de impresión usando impresoras matriciales, tomar en cuenta la

nota anterior.
(7) Reporte Certificado CTS 2 columnas (frmPLAP6037)
Esta es una variante del reporte Emite Certificado CTS indicado en el punto 3,
pero que emite dicho certificado, repetido en dos columnas evitando así el uso de
doble papel ya que dicho reporte se imprime usando papel continuo grande o A3
en impresora matricial de carro ancho (se deberá seleccionar el tamaño de letra
Draft
20CPI).
(8) Reporte Comprobación CTS Semestral Columnado
Este reporte sirve para verificar que los parámetros usados para el cálculo de la
CTS están gravando el importe correcto y en consecuencia permite comprobar si el
cálculo de la CTS está bien.
2.3.4. Mantenimiento para AFP
Esta opción se usa para realizar el cambio de AFP de un trabajador y para realizar el
pago por AFP Net.
2.3.4.1. Mantenimiento Cambio AFP
En esta opción se realiza el cambio de AFP de un trabajador
(a) Código: Seleccionar trabajador con SHIFT + F1.

(b) Nombres y Apellidos: Datos ingresados en el maestro de personal.
(c) Código AFP: Código ingresado en el maestro de personal.
(d) CUSPP: Código CUSPP ingresado en el maestro de personal.
(e) Datos a registrar para la nueva AFP: Seleccionar código de AFP
2.3.4.2. Reporte Histórico Cambio AFP
Seleccionada esta opción, el sistema mostrará un reporte de las AFP en las que los
trabajadores han estado registrados anteriormente.
2.3.4.3. Mantenimiento AFP Net
Seleccionada esta opción podrá generar el archivo de AFP Net.

Pulse el botón para generar el archivo de AFP Net.
El archivo que genera el sistema se crea con el siguiente nombre:
AFP_CCP_AAMM Donde:
AFP: Identificado AFP Net

CC: Código de compañía
P: Periodo de proceso (M=mensual)
AA: Año
MM: Mes de proceso de planilla
2.3.5. Asientos de Planillas
Esta opción permite generar los asientos de planilla, CTS, vacaciones y gratificación ya
sea que trabaje de la 6 a la 9 o de la 9 a la 6. Una vez generados los asientos el
sistema PLACAR creará dos archivos que podrán ser cargados al CONCAR siempre y
cuando las compañías estén bien amarradas. Para generar sus asientos de planillas
previamente deberá configurar lo siguiente:
Configuración Inicial .-
2.3.5.1. Asientos Planillas 6 a 9

Si usted trabaja su contabilidad desde el elemento 6 generando destino al elemento
9.
(1) Asiento de la provisión de la planilla

mensual.
Configure las cuentas en la tabla de motivos uno por uno para todos los motivos. El
sistema generará un asiento en base a las cuentas registradas en cada motivo.
(2) Asiento provisión de planilla para C.T.S
Cree en la tabla general 40 las claves
(3) Asiento provisión de planilla para vacaciones

Cree en la tabla general 41 las claves:
(4) Asiento provisión de planilla para gratificación

Cree en la tabla general 42 las claves
Nota:
Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la

posición que se indica en las imágenes correspondientes.
2.3.5.2. Asientos Planillas 9 a 6.
Si usted trabaja su contabilidad desde el elemento 9 generando destino al elemento 6,

previamente deberá configurar la Tabla de Ctas x Motivo x C.Costo. El motivo se
deberá configurar tantas veces como centros de costo tenga, tal como se ve en la
imagen de ejemplo, donde C.C. es Centro de Costo:
Generación de Asientos.-
Ya sea que trabaje de la 6 a la 9 ó de la 9 a la 6, luego de revisar o configurar las tablas

descritas previamente, seleccione la opción del asiento a generar. La mecánica es la
misma.
Los asientos que genera el sistema son:
(1) Asiento de Planillas

(2) Asiento de CTS
(3) Asiento de Provisión de Vacaciones
(4) Asiento de Provisión de Gratificación
Nota:
Para poder emitir estos asientos se debe culminar el cálculo de planilla, no

es necesario que se cierre la planilla aunque sí es recomendable.
Para cualquier asiento que desee generar, el sistema muestra la misma ventana:
(a) Compañía: Automático. Código de la compañía en Concar.

(b) Subdiario: Nro. de subdiario según configuración inicial.
(c) Glosa: Glosa con la que se generará el comprobante en Concar
(d) Comprobante: Número correlativo del comprobante.
(e) Fecha de Comprobante: Fecha de la planilla a procesar.
(f) Tipo de Doc. Ref.: Opcional. Código de documento según lo configurado en
la tabla general 06 del Concar (generalmente es PL).
(g) Nro. de Documento Ref.: Opcional. Nro. con el que se identifica al Doc.
Ref.(generalmente mes-año).
(h) Dato a grabar en el anexo: Dato que desea grabar en el campo anexo
(código, D.N.I., R.U.C., File Nro.), al momento de la generación del asiento.
El programa indicará en pantalla el directorio y los nombres de los archivos generados.

Estos archivos se crearán con los nombres CC00XXYY.DBF y CD00XXYY. DBF
(donde XX es el código de la compañía; YY es el ejercicio) en la raíz del programa (la
ruta indicada por el programa al finalizar el asiento).
Al presionar el botón Aceptar, el sistema mostrará el siguiente

reporte:
Carga de Asientos al Concar.-
Luego entrar al Concar siguiendo la ruta indicada en la imagen:
Cargar y luego verificar el comprobante por el menú: Consulta de situación de

comprobantes.
2.3.5.3. Asignación Porcentaje x C.Costo
Es parte de la configuración inicial del sistema. Sirve cuando se trabaja de la

6 a la 9, para la distribución del costo de planilla, sin tomar en cuenta el
centro de costo consignado al trabajador en el mantenimiento de personal.
Antes de generar el asiento de planilla del elemento 6 al 9, debe realizar la
asignación de porcentaje por centro de costo:
2.3.5.3.1. Asignación Porcentaje x C.Costo
Pulse el botón Crear y llene los siguientes datos:
(a) Trabajador Inicial: Seleccione al trabajador con las teclas SHIFT +

F1. (b) Centro de Costo: Seleccione centro de costo.
(c) Porcentaje: Digite porcentaje de distribución del costo.
(d) Porcentaje Total Acumulado: Automático. Acumulado de porcentajes
asignados a un mismo trabajador.
2.3.5.3.2. Reporte de Porcentaje x C.Costo
Sirve para sacar un reporte de los centros de costos a los que han sido
distribuidos los trabajadores.
2.4. Reportes
El sistema emite una serie de reportes ya sean oficiales como son las planillas, boletas y
otros documentos de trabajo que serán utilizados por las distintas áreas de la empresa.
Nota:
Los reportes: Planilla Oficial, Planilla Oficial Chica, Planilla Oficial Chica Detalle
son los antiguos formatos obligatorios. Actualmente, por el uso del PDT601 las
empresas no están obligadas a tener estos libros.
2.4.1. Planilla Oficial
Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

(a) Agencia: Si se desea imprimir la planilla oficial únicamente de una agencia
seleccionar la agencia deseada; caso contrario, pasar al campo siguiente.
(b) Centro de Costo: Si se desea imprimir la planilla oficial para un centro de costo
seleccionarlo; caso contrario pasar al campo siguiente.
(c) Sección:
(d) Tipo trabajador PDT:
(e) Moneda: Indicar la moneda en la que se desea imprimir la planilla.
(f) Código inicial y final de trabajador: seleccionar rango de trabajadores o dejar en
blanco si se desea imprimir el reporte para todos los trabajadores.
(g) Información a imprimir en el reporte:
Planilla Completa: Imprime el reporte completo
Solo Título: Imprime las cabeceras del reporte
Solo Detalle: Imprime sólo el detalle.
(h) Orden de datos: Permite ordenar reporte por código o por nombre del trabajador.
2.4.2. Planilla Oficial Chica
Este reporte sólo imprime títulos. Se utilizaba antiguamente para imprimir folios para su
legalización y aprobación por parte del MINTRA. Seleccionada esta opción el sistema
muestra la siguiente ventana:
2.4.3. Planilla Oficial Chica Detalle
Este reporte sólo imprime el detalle de la Planilla Chica procesada sin títulos, para ser
usada en los folios previamente legalizados. Seleccionada esta opción el sistema
2.4.4. Planilla Auxiliar
La Planilla Auxiliar es un documento de trabajo para el área de personal o área

encargada de la emisión de la planilla. Puede ser procesada el número de veces que sea
necesario, siempre que no se haya ejecutado el proceso de cierre. Seleccionada esta
opción el sistema muestra la siguiente ventana:
(a) Seleccionar agencia inicial y final.

(b) Seleccionar sección inicial y final.
(c) Sección Inicial
(d) Sección Final
(e) Seleccionar el tipo de moneda en la cual se desea imprimir la planilla.
Se muestra de la siguiente manera:

2.4.5. Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros
2.4.6. Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros
2.4.7. Resumen de planilla
Este reporte muestra un resumen general de la planilla generada, mostrando los datos
totales por cada rubro (ganancia ordinaria, AFP, Horas extras, etc.) siendo de utilidad
para el área de finanzas, contabilidad, gerencia. Seleccionada la opción el sistema
muestra la ventana siguiente:
(a) Agencia inicial y final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de

agencias. (b) Código Moneda: Seleccionar moneda en la cual se desea imprimir la
planilla.
(c) Tipo: Seleccionar como se desea generar el reporte.
• Resumen.- total general suma todas las agencias.
• Detalle.- Muestra en forma separada cada agencia.
2.4.8. Boletas de pago

En esta opción el sistema genera y emite las boletas de pago. En el submenú boletas de
pago existen varios modelos de boletas, algunos hechos a medida del cliente. Sin
embargo, los formatos estándares son:
(1) Formato Estándar.- Boleta de formato libre. Seleccionada la opción el sistema

(a) Orden del reporte: Indicar el orden en que desea visualizar las
boletas: por código o por agencia.
(b) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango
de agencias.
(c) Código Inicial y Final de trabajador: Rango de trabajadores. No puede
dejar en blanco estos campos.
(d) Observaciones: Ingresar texto si fuera necesario.
(e) Casilla “2 por Página”: Si se desea imprimir 2 veces la misma boleta
en una página.
(f) Líneas Adicionales: Se usa para considerar más espacio entre una
boleta y otra.
En reporte que se genera es el siguiente:
(2) Formato Estándar Word/PDF.- Boleta de formato libre. Seleccionada la opción el

sistema muestra la siguiente ventana:
(a) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de

agencias.
(b) Código Inicial y Final de trabajador: Seleccione rango de trabajadores o deje
en blanco si desea generar la boleta para todos los trabajadores.
(c) Observaciones: Ingresar texto si fuera necesario.
(d) Impresión “2 por página”: Si se desea imprimir 2 veces la misma boleta en
una página.
(e) Ordenación: orden del reporte puede ser por código; apellidos y nombres;
agencia.
(f) Forma de grabación: Las boletas de los trabajadores pueden generarse en:
01-Un solo archivo para todos; 02-Un archivo independiente por cada
trabajador.
(g) Nombre del archivo:
(h) Tipo: Seleccionar si va a generar la boleta en Word o PDF (se

activará el botón correspondiente)
(i) Ubicación: Carpeta por defecto donde el sistema guarda los archivos
generados.
Una vez que genere el archivo, el sistema mostrará un mensaje confirmando que se han
generados los archivos en ruta especificada:
2.4.9. Análisis por Centro de Costos

Muestra un Resumen de los Haberes, Descuentos, Aportaciones de la planilla procesada
por cada centro de costo. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente
ventana:
(a) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de

agencias.
(b) C.Costo Inicial y C.Costo Final: Seleccione centros de costos a visualizar en
el reporte.
(c) Código Moneda: Seleccione moneda en la que se mostrará el reporte.
Presione el botón para ver el reporte en pantalla o el botón para guardar como
texto. El reporte que muestra el sistema es el siguiente:
2.4.10. Pagos por Banco
Antes de usar cualquiera de las opciones de este menú debe configurar o revisar la
configuración de las tablas relacionadas a las cuentas bancarias de su empresa o de
sus empleados. Por ello se recomienda verificar lo siguiente:
• Cuentas bancarias de su empresa: Verificar que sus cuentas se encuentran

creadas en el Mantenimiento de Bancos.
• Cuentas bancarias de sus trabajadores: Verificar que las cuentas de sus
trabajadores se encuentran creadas en el campo Banco Pago Remuneración
dentro de la pestaña Cuentas Varias del Maestro de Personal.
• Tipo de documento PDT-SUNAT: Se debe de configurar la Tabla Literales 61:
Tipo Documento PDT-SUNAT, con los tipos de documento según tabla SUNAT.
2.4.10.1. Reporte de Pago de Haberes por Banco
Genera un reporte en el cual se consignan los pagos a ser realizados al personal con
abono directo en cuenta, según banco, tipo de cuenta. Seleccionada la opción el
sistema muestra la siguiente pantalla:
(a) Agencia: Seleccionar agencia.
(b) Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se va a
depositar el pago de haberes.
(c) Tipo de Pago de Planilla: Escoger si es quincenal o mensual/semanal
(d) Periodo Año/Mes: en formato aaaa/mm
Esta opción permite generar el reporte en pantalla , en texto o en Excel

presionando el botón correspondiente. El reporte a imprimir es el siguiente:
2.4.10.2. Carta Pago de Haberes – Bancos

Para aquellas empresas que no realizan pagos telemáticos, el sistema tiene la opción
de generar la carta que se presentará al banco que corresponda para el pago de
haberes de sus trabajadores.
(a) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione
rango de agencias.
(b) Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se
va a depositar el pago de haberes.
(c) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.
(d) Fecha de Proceso: Es la fecha en que se realiza el pago.
(e) Incluye Código: Marque si desea emitir la carta listando por código
o por Doc. Identidad.
Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:
2.4.10.3. Pagos/Crea Archivo Scotiabank
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Scotiabank, el sistema

tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el banco Scotiabank ha
estructurado. Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos
del Scotiabank.
(a) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

(b) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.
(c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.
(d) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese
campo es editable.
(e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en
dólares. (f) Datos Opcionales del Banco: Ingresar nombre del
responsable.
Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago
telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.
El archivo TXT se crea con el nombre PG_01EM_SCOT_1105_MN_M.TXT
Donde:
PG: Identificador del archivo según Scotiabank
01: Código de compañía en PLACAR (Ej.:01)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
SCOT: Identificador del banco.
11: Año
05: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)
2.4.10.4. Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco de Crédito, el

sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco de Crédito ha
del Banco de Crédito.
Telecrédito.- Sólo se usa para el pago telemático de CTS
(a) Agencia: Seleccione agencia.

(b) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago
(d) Tipo de pago: Seleccione si es mensual, quincenal o CTS.
dólares. (f) Datos Opcionales del Banco: Opcional.
Archivo en el diskette.- Genera archivo para llevar al banco en medio extraíble. Ya no

se usa.
Telecrédito WEB.- Se usa para el pago telemático de haberes.
(a) Agencia: Seleccione agencia.

(b) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago
(d) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.
(e) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese
campo es editable.
(f) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.
(g) Datos Opcionales del Banco: Si marca la casilla “Validar flag IDC” el
banco validará antes de abonar el sueldo si la cuenta de abono
pertenece al DNI informado.
El archivo TXT se crea con el nombre PG_01EM_VBCP_1105_MN_M_W.TXT
Donde:
PG: Identificador del archivo
VBCP: Identificador del banco.
11: Año
05: Mes
W: Si ha sido generado a través de la pestaña Telecrédito Web
2.4.10.5. Pagos/Crea Archivo Continental
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Continental, el

sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Continental ha
del Banco Continental.
Banco por internet Empresas.-

(c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.ó CTS
campo es editable.
dólares. (f) Tipo de Proceso
(g) Fecha P. Futura
(h) Hora de Proceso
(i) Validación de Pertenencia
BBVA CASH.-

(c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal
campo es editable.
(e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.
El archivo TXT se crea con el nombre
PG_01EM_BBVA_1105_MN_M.TXT
Donde:
BBVA: Identificador del banco.
11: Año
05: Mes
2.4.10.6. Pagos/Crea Archivo Interbank
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Interbank, el

sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Interbank ha
del Banco Interbank.

campo es editable.
(e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares
telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el
archivo.
El archivo TXT se crea con el nombre PG_01EM_INTE_1105_MN_M.TXT
Donde:
INTE: Identificador del banco.
11: Año
05: Mes
2.4.10.7. Pagos/Crea Archivo BIF

Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el BIF, el sistema tiene la
opción de generar el archivo plano (*.txt) que el BIF ha estructurado. Una vez creado,
éste puede ser importado a través del módulo de pagos del BIF.

campo es editable.
(e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares
telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el
archivo.
El archivo TXT se crea con el nombre PG_01EM _1105_MN_M.TXT
Donde:
11: Año
05: Mes
2.4.11. Pagos por AFP
Esta opción sirve para calcular los pagos por AFP que posteriormente se cargarán al
AFP Net. Para realizar este proceso previamente debe cerrar su planilla.
2.4.11.1. Cálculo de AFP
Seleccionada esta opción el sistema calculará los acumulados a pagar mensualmente

por cada AFP.
(a) AFP: Seleccione AFP.

(b) Régimen: Seleccione Régimen Normal (el sistema todavía no
soporta otros regímenes)
Una vez que pulse el botón “Procesar” el sistema generará el archivo de transferencia
SCCXXT.dbf (donde CC es el código de la AFP; XX, código de la compañía; T, tipo de
planilla). Este archivo servirá para el proceso de pagos por AFP Net.
2.4.11.2. Emite reporte AFP
Deberá llenar los siguientes datos
(a) Dirección
(b) Devengue:
(c) A.F.P.:
(d) Cta. Bancaria
(e) Tipo de Cta.
(f) Nombre del Banco
(g) Fecha de Pago
(h) Elaborado por
(i) Area de la Empresa
(j) Telf./Anexo del Area
(k) Nro. de Planilla
(l) Aportes al Fondo
(m) Retenciones y Retribu.
(n) Archivo Tempo
2.4.12. Genera Archivos PDT
Por disposiciones legales ya no se declara ninguna de las opciones contenidas en este

submenú. En su reemplazo se declara la planilla electrónica en el PDT601, la cual se
genera en la opción siguiente.
2.4.13. Exportación Archivos Planilla Electrónica
La primera vez que se va a exportar los datos al PDT deberá hacer click en todas las
opciones, luego pulsar el botón Procesar. Este proceso generará los archivos TXT que
se importaran desde el PDT 601 - Planilla Electrónica.
2.4.14. Solicitud de Empleo
Se digita la solicitud de empleo en el área de texto que se ve en el recuadro blanco,

donde también se puede pegar un texto extraído de algún archivo en Word. Para
insertar los datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean
incorporar, que se encuentran en el lado superior izquierdo.
2.4.15. Contratos
El submenú Contratos tiene las opciones siguientes:
2.4.15.1. Formato Contratos

Se digita el contrato en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde
también se puede pegar un texto extraído de algún archivo en Word. Para insertar los
datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean incorporar,
que se encuentran en el lado superior izquierdo.
2.4.15.2. Reporte Histórico Contratos

Esta opción permite visualizar todos los contratos hechos a uno o más trabajadores. Si
se desea visualizar el reporte para todos los trabajadores y todos los años deberá dejar
en blanco los campos código inicial, final, año mes inicio, año mes final.
2.4.15.3. Reporte Vencimiento Contratos
Esta opción permite visualizar los vencimientos de los contratos hechos a uno o más
trabajadores. Si se desea visualizar el reporte para todos los trabajadores deberá dejar
en blanco los campos código inicial y final. La fecha de inicio y fin sí son obligatorias.
2.4.16. Certificado de Trabajo
Se digita el contrato en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde

también se puede pegar un texto extraído de algún archivo en W ord. Para insertar los
datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean incorporar,
que se encuentran en el lado superior izquierdo.
2.4.17. Reporte de Ingresos y Ceses
Esta opción permite visualizar los ingresos, ceses así como el vencimiento de los
contratos de los trabajadores, para eso se tiene que llenar los siguientes datos:
(a) Fecha Inicial y Final: Rango de fechas de los

contratos. (b) Quiebre por Mes: Agrupa por mes.
(c) Orden Alfabético: Ordena alfabéticamente.
A continuación el Reporte de Ingresos y Ceses:
2.4.18. Certificado Retención SPP
Emite el certificado anual de las retenciones efectuadas al trabajador durante un año

por el Sistema Privado de Pensiones o AFP.
2.4.19. Cuadro de Resumen de Planilla

En esta opción el sistema emite un Reporte de Resumen de Planillas de todos los
Trabajadores, en el cual muestra: haberes, descuentos, aportes y neto.
Este reporte imprime los totales después de haber efectuado el cálculo de planilla.
También se puede listar el reporte por Centro de Costos marcando la casilla “Listado
por Centro de Costo”.
A continuación el reporte de Resumen de Planillas:
2.4.20. Certificado de 5ta Categoría
Para emitir el Certificado de 5ta Categoría, se deben de llenar los siguientes datos:
(a) Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1.

(b) Representante: Ese campo editable. Por defecto el sistema jala este
dato del registro de control.
(c) Cargo de Representante: Ese campo editable. Por defecto el sistema jala
este dato del registro de control.
(d) Fecha de emisión: Este dato se imprimirá al lado del campo
“Lugar”. (e) Lugar: Digitar como se desea que aparezca al final del
reporte.
A continuación el reporte de Certificado de Quinta Categoría:
2.4.21. Reporte de Liquidación Anual Aporte AFP
El reporte muestra la información de la liquidación de los afiliados de acuerdo al

sistema privado de pensiones (SPP) en que se encuentra registrado. Los montos a
consignar en la columna del mes de retención son por los siguientes conceptos: suma
de aporte obligatorio, prima de seguro y comisión de AFP.
Este reporte trabaja con los motivos:
Motivos Descripción
407 AFP Ley 10% (consignado en Tabla Tasa y Topes de Leyes
Sociales).
440 AFP ISS (consignado en tabla de AFP).
441 AFP Comisión % sobre remuneración asegurada (consignado
en tabla de AFP).
Seleccionada la opción llene los datos en la siguiente ventana:
(a) AFP: Seleccionar AFP.

(b) Trab. Inicial y Final: Seleccione rango de trabajadores.
(c) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses, no debe
pasar de 12 meses.
(d) Seleccionar si desea ver el reporte resumido o
detallado. A continuación el reporte de Liquidación Anual Aporte AFP:
2.4.22. Acumulado por Rango de Datos
Este reporte permite sacar un acumulado de datos: agencia, sección, centro de costo o
trabajador en un rango de meses. Además se puede visualizar el reporte por planilla o
por motivo. Para sacar el reporte llene los datos de la ventana siguiente:
(a) Acumulado por: Seleccionar agencia, sección, centro de costo, trabajador.

(b) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato
aaaa/mm. No debe pasar de 12 meses.
(c) Agrupado por: Seleccionar si desea ver el reporte agrupado por planilla (todos
los motivos registrados en la planilla) o por motivo (determinados motivos).
A continuación el reporte de Acumulado por Rango de Datos:
2.4.19. Reporte por Centro de Costo
Esta opción emite un reporte por centro de costos en Excel ya sea por rango de meses
o por todo el año.
(a) Resumen por Centro de Costos: marcar la casilla si se desea visualizar en

forma resumida.
(b) Histórico de un Ejercicio: marcar la casilla para visualizar un reporte histórico
anual, al marcar esta casilla se deshabilitarán los campos Año/Mes.
(c) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato
aaaa/mm. No debe pasar de 12 meses
2.4.20. Reporte de Vacaciones
Esta opción emite un reporte de los trabajadores que han salido de vacaciones porque
les corresponde o porque han pedido adelanto de vacaciones.

(c) Motivos: Seleccionar el tipo de subsidio de vacaciones.
(d) General, Agencia y Sección, Centro de costo: Seleccionar entra esas 3
opciones como desea visualizar el reporte.
(e) Ordenado: Seleccione si desea listar el reporte por código o por nombre
del trabajador.
A continuación el reporte de Vacaciones:
2.4.21. Reporte de Subsidios
Esta opción emite un reporte de los trabajadores que han recibido un subsidio ya sea
por Incapacidad Laboral o por descanso Pre-Post Natal:

(c) Motivos: Seleccionar el tipo de subsidio.
(d) Ordenado: Seleccione si desea listar el reporte por código o por nombre
del trabajador.
A continuación el reporte de subsidios:
2.5. Utilitarios
Este menú contiene programas extras a la gestión de personal teniéndose las opciones
siguientes:
2.5.1. Reindexar Bases de Datos
Esta opción deberá ejecutarse cuando se presenten problemas de caídas de servidor,

bajas de tensión, y otros problemas relacionados con la red. Considerar que nadie debe
estar trabajando en el sistema al momento de correr este utilitario.
2.5.2. Backup de Archivos del Sistema
Este programa permite realizar la copia de seguridad del sistema de planilla. Este
proceso genera un archivo *.ZIP el cual lleva como nombre el código de la Compañía,
seguido del Tipo de Planilla, seguido del Mes y el año de la Planilla.
Seleccionada esta opción el sistema mostrará una ventana indicando la unidad y

directorio de destino (por defecto, la carpeta de instalación del sistema), en esa ruta se
guardará el backup aunque el usuario podrá modificarla si así lo desea.
Este proceso generará un archivo del tipo:

PXXYMMAA, si la planilla está abierta.
DXXYMMAA, si la planilla está cerrada.
En el ejemplo, el backup generado es el donde:

• Compañía: 01,
• Tipo de Planilla: 1 –Empleados
• Mes: Mayo
• Año: 2011
Nota:
La carpeta donde se guardará el backup no debe contener más de 8
caracteres.
Para generar el backup nadie debe estar trabajando del sistema ni tener el
programa abierto a excepción de usuario que está haciendo el backup. Aún
así este usuario no puede tener dos ventanas de Placar abiertas al hacer
este proceso.
2.5.3. Mantenimiento de Usuarios
Este programa permite la administración del sistema crear a los usuarios del sistema y
asignarles su correspondiente clave de seguridad. Seleccionada la opción el sistema
muestra la siguiente pantalla:
Nota:
El sistema viene con usuario por defecto creado como:
Usuario: SIST.
Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA
Contraseña: NORTON (*)
(*) Por seguridad de la información se recomienda cambiar la contraseña y que sólo

la tenga el administrador del sistema. Asimismo se recomienda que no haya más de
un usuario máster.
Para crear un usuario debe llenar los datos mostrados en la siguiente ventana:
(a) Código Usuario: Código con el cual el usuario entrará al sistema.

(b) Nombre: Nombre del usuario.
(c) Fecha de Creación: Se llena automáticamente.
(d) Fecha de actualización: Se llena automáticamente.
(e) Actualizado por: Se llena automáticamente.
Nota:
Existen 3 tipos de usuarios:
• Máster: Tiene todos los permisos.
• Supervisor: Ya no se utiliza.
• Operador: Tiene permisos restringidos por un usuario máster.
2.5.4. Mantenimiento de Usuario Compañía

Esta opción permite amarrar al usuario con una compañía específica, para que cuando el
usuario ingrese al sistema solo maneje las compañías seleccionadas.
(a) Usuario: Seleccione el usuario con SHIFT+F1.

(b) Compañía: Seleccione la compañía.
(c) Fecha Creación: Se llena automáticamente.
(d) Fecha Modificación: Se llena automáticamente.
2.5.5. Mantenimiento Usuario/Programa
Esta opción permite restringir a los usuarios tipo Operadores (O) en la administración del
sistema. Siga los siguientes pasos:
(1) Seleccione un usuario tipo operador (O)
(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no
estén seleccionadas no aparecerán habilitadas en el sistema.
(3) Opcionalmente, podrá dar restringir un usuario con las mismas restricciones que le ha
dado a otro usuario, presionando el botón “Duplicar Accesos” .
2.5.6. Mantenimiento Usuario – Agencia – Sección
Esta opción sirve exclusivamente para el Informe de Partes Automático permitiendo

restringir a un usuario tipo operador (O) la visualización del informe para la agencia y
sección que tiene permitidas. Previamente se le deberá habilitar a este usuario la opción
Informe de Partes Automático en el mantenimiento usuarios / programa.
La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:

2.5.7. Mantenimiento Compañías
Este programa permite la creación de compañías. Para crear una compañía siga los
siguientes pasos:
(1) Ningún usuario debe estar trabajando en el sistema. Incluso el usuario que está
creando la compañía no puede tener 2 o más ventanas del Placar abiertas.
(2) Llene los siguientes campos:

(a) Código Nueva Compañía: Campo numérico a 2 dígitos.
(b) Nombre Largo de la Compañía: Razón social completa.
(c) Nombre Corto de la Compañía: Nombre comercial (opcional)
(d) Dirección: Domicilio fiscal de la compañía.
(e) RUC: Registro Único del Contribuyente
(f) Representante: Representante legal.
(g) Fecha Expiración: Se graba automáticamente. No cambiar.
(3) Presione el botón “Crear Compañía” y espere que culmine el proceso de creación de
compañía. Al terminar de crear la compañía el sistema mostrará un mensaje de
confirmación.
(4) Ingrese a la compañía recién creada y reindexe.

2.5.8. Histórico Reportes en Disco
Esta opción permite levantar cualquier archivo plano (*.TXT) que se haya generado
previamente en el sistema. Seleccionada esta opción podrá consultar o imprimir esos
archivos desde el sistema seleccionando la ruta donde se guardó y pulsando el botón
“Ver Archivo”. Por ejemplo, si desea reimprimir boletas pasadas bastará con haberlas
guardado como texto para luego seleccionar esta opción y reimprimirlas.
2.5.9. Interfaz con Reloj Marcador
Esta opción sirve para importar la información de un reloj marcador de acuerdo a la

estructura de datos que recibe el sistema Placar. Para mayor información pulse el
botón F1 y el sistema abrirá el pdf del PROCESO QUE CARGA LA INFORMACIÓN
DEL ARCHIVO DEL RELOJ MARCADOR.
2.5.10. Importación Datos Planilla Electrónica
Este submenú contiene las siguientes opciones:

2.5.10.1. Importación de Tablas Planilla Electrónica.
Esta opción se utiliza para aquellas empresas que han utilizado el sistema PLACAR
antes que salga la Planilla Electrónica. En el caso de estas empresas al actualizar su
sistema Placar a la versión que contiene los campos para generar la planilla
electrónica, las dos últimas pestañas del maestro de personal aparecen sin datos para
sus trabajadores. Para cargar estos datos de manera masiva siga los siguientes pasos:
(1) Previamente llene los datos de Planilla Electrónica para uno o más
trabajadores.
(2) Seleccione esta opción para cargar las tablas generales de la planilla electrónica.
Para mayor información pulse el botón F1 y el sistema abrirá el pdf del PROCESO
DE IMPORTACIÓN DE TABLAS GENERALES DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA.
(4) Vaya a la opción Importación Datos Planilla Electrónica desde
Excel.
2.5.10.2 Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel.
Esta opción sirve para importar datos de la planilla electrónica desde una plantilla en
Excel. Esta plantilla se imprime directamente desde el sistema marcando la opción
“Imprimir plantilla” sin datos o con los datos que haya ingresado. Una vez que tenga la
planilla llena para todos sus trabajadores podrá cargar estos datos al sistema a través
de la opción “Importar datos de la plantilla hacia el maestro de personal”:
2.5.10.3. Carga de prestadores de Servicio 4ta desde Concar CB.

Esta opción ya no se usa porque actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB
trabajan amarrados.
2.5.10.4. Carga de recibos de honorarios desde Concar CB
Esta opción ya no se usa porque actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB

trabajan amarrados.
2.5.10.5. Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL.
Esta opción sirve para cargar los anexos tipo H creados en Concar SQL.
2.5.10.6. Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL.
Esta opción sirve para cargar los recibos de honorarios provisionados y cancelados en
Concar SQL.
2.5.11. Migración de tablas de CB a SQL
Seleccionada esta opción se exportarán todos los datos del sistema Placar CB a la
versión Placar SQL (próximamente en el mercado).
2.6. Apertura de Planillas
2.6.1. Apertura de Planillas
Esta opción tiene dos funciones: iniciar la planilla de un nuevo año o reabrir una planilla
ya sea para modificar los datos del trabajador como de la boleta.
(1) Para iniciar la planilla de un nuevo año deberá realizar previamente los siguientes
pasos:
• Cierre la Planilla y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto
la ruta D:\Real\Placar80.
• Genere el calendario de planilla.
(2) Para aperturar la planilla del mes siguiente:

• Cierre la Planilla y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto
la ruta D:\Real\Placar80
• Pulse el botón aperturar y el sistema abrirá la planilla del mes siguiente.
Al seleccionar esta opción, después de pulsar el botón “Aperturar” el sistema le mostrará

los datos de la planilla que se está aperturando seguido de un mensaje pidiendo su
confirmación.
Nota:
Para reabrir la planilla de un mes anterior:

• Cierre la Planilla del mes en curso y guarde el archivo generado en su
base de datos, por defecto la ruta D:\Real\Placar80
• Desempaquete el backup de la planilla del mes anterior en la base de
datos (al volver a ingresar al sistema notará que en la parte superior
donde se indica el mes de la planilla, figura el mes de la planilla
aperturada.
2.7. Ayuda
Al hacer clic en el botón Ayuda el sistema le mostrará el manual de Placar en digital, en
formato pdf. Para abrirlo necesitará el programa Adobe Reader o versión superior. Si no
lo tiene puede descargarlo gratis en http://www.adobe.com/es/downloads/
Adicionalmente a este manual de usuario se han incluido diferentes manuales por

programa que se podrán visualizar en aquellas ventanas donde se muestra en la parte
inferior el siguiente mensaje: “[F1] para ayuda”. Pulsando el botón F1 el sistema le
mostrará el manual de la opción seleccionada en PDF.
III. CASOS PRACTICOS

Caso 1: Descanso Pre – Post Natal
En maestro de personal cambiar la situación de la empleada de Vigente a Desc. Pre-Post
En datos leyes debemos indicar lo siguiente:
1.- En la casilla de Subsidio el monto del sueldo

2.- Indicar el Nº de CIT
3.- Tipo de suspensión (22 S.I. Maternidad)
4.- De acuerdo a ley no se debe hacer el descuento de 5ta Categoría, debemos
deshabilitar descuenta quinta.
Calcular la Planilla y consultar la boleta

Debe figurar 30 días Desc. Pre-Post y no debe figurar el descuento de 5ta Categoría.
Caso 2: Descanso Vacacional
1.- Debemos entrar al maestro de personal y cambiar el estado del trabajador
En datos leyes:
1. Indicar el inicio y fin de vacaciones
2. Indicar el periodo
3. Tipo de días no laborados (23 S.I. Descanso Vacacional)
Calcular la Planilla y consultar la boleta debe figurar de la siguiente manera.
Caso 3: Incapacidad Temporal
1.- En maestro de personal cambiar la situación a incapacidad temporal

2.- Indicar el moto de subsidio (sueldo)
3.- Indicar el Nº de CITT
4.- Indicar el tipo de suspensión (21 S.I. Incapacidad Temporal)
Consultar la Boleta.- No debe figurar el descuento de 5ta ni EsSalud ya que es un subsidio,

en situación debe figurar (Incapacidad) y debe figurar el desct. de AFP
Caso 4: Tardanzas
30 minutos de tardanza
1.- En informe parte mensual, indicar el trabajador e informar los minutos de tardanza esto
debe realizarse por trabajador.
Luego, consultar la boleta y como observa en la imagen:

Caso 5: Horas Extra

Ejm. Un trabajador recibe 15 horas extras al mes.
1.- Ingresar por informe parte mensual las horas extras trabajadas como indica la imagen
Luego calcular la planilla y Consultar la boleta.

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MANUAL DEL USUARIO

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA .......................................................................................... 3

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Dentro de las principales características del sistema se tiene:

Las funciones son las siguientes:

• Informe del parte mensual

• Reindexar Bases de Datos Principales

El usuario deberá ingresar:

La pantalla de acceso al sistema es la siguiente:

Nombre de la Versión del Tipo de Mes de proceso de

II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS

2.1. Base de Datos

A continuación se explicarán las diferentes opciones de cada menú.

2.1.1. Registro de Control

Marcando con un check la casilla Nume

En el área correspondiente a opciones de Pro Proceso de

En el área correspondiente a Proceso de Pago de Quincen

2.1.2.1. Mantenimiento de personal.- Mediante esta opción se podrán crear,

Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente, en la cual se muestran

Imprimir la ficha del trabajador (más detalle en Pág. 16)

Crear o ingresar un nuevo trabajador.

Modificar los datos de un trabajador.

Consultar los datos de un trabajador.

Buscar un trabajador en la base de datos según el orden

Cesar un trabajador. Debe usarse siempre que la planilla esté

Ordenar de acuerdo a elección de usuario: por nombre (orden

Sección: sección a la que pertenece el

Distrito domiciliario. Seleccionar según Tipo de trabajador: Según tabla de

(2) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña Datos

En esta pantalla se ingresaran los datos siguientes:

(a) Marcar con un check los campos:

(xiii) No afecto AFP/ONP - De acuerdo a categoría del trabajador o

(b) Aportes Voluntarios al AFP – Si el trabajador o empleador quiere hacer un

(3) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña Cuentas

(4) Después de completar el paso 3, ir a la pestaña Dato

En esta pantalla se ingresarán los datos referentes para el control de SUNAT –

(a) Tipo de documento: Seleccionar DNI, pasaporte, etc.

* Datos que corresponden a la dirección del trabajador.

(a) ¿Trabajador sujeto a régimen alternativo, acumulativo o atípico de jornada

(i) Empresa destaco

Lo mínimo indispensable para que el sistema le permita crear a un trabajador es la

Al pulsar el botón Aceptar el sistema le conducirá a la pestaña Datos Planilla Electrónica.

1. Imprimir Ficha del Trabajador .- Esta opción permite imprimir la ficha de

2. Modificar .- Esta opción permite modificar cualquier dato ya ingresado del

3. Consultar .- Esta opción permite únicamente consultar los datos registrados

6. Reingreso .- Opción que permite al usuario reingresar a un trabajador que se

7. Ordenar .- Facilita la búsqueda permitiendo ordenar a los trabajadores por:

2.2.2.2. Emisión de Datos del Personal.- El sistema le permite sacar un reporte

(a) Registrar el rango de códigos de trabajadores que se desea mostrar en el

para visualizarlo en pantalla; el botón para guardarlo como

2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos

2.1.3.1. Mantenimiento de haberes y descuentos fijos.- Son los conceptos de

(a) Trabajador inicial: ingresar el código del trabajador, si no lo recuerda puede

(a) Trabajador Inicial

Parámetros (puede seleccionar uno o más parámetros).- Los parámetros son

(3) Las opciones de modificación, consulta o eliminación funcionan individualmente

2.1.3.2. Emisión de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes y

2.1.4.1. Mantenimiento de préstamos.- El sistema permite llevar el control (de los

(a) Trabajador: Ingresar el código del trabajador