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    Evaluación Documentaria 02 - Ley #29783 V.05 2020

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    Anonymous khXKw5nAUc
    La empresa realiza actividades de riesgo como trabajos en sistemas eléctricos, a alturas mayores a 1.8 m, en espacios confinados, con excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad y relacionados a obras civiles. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye una política, identificación de peligros y riesgos, objetivos, programas de capacitación, equipos de protección personal, comités de seguridad y planes de emergencia. Sin embargo, se

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    La empresa realiza actividades de riesgo como trabajos en sistemas eléctricos, a alturas mayores a 1.8 m, en espacios confinados, con excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad y relacionados a obras civiles. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye una política, identificación de peligros y riesgos, objetivos, programas de capacitación, equipos de protección personal, comités de seguridad y planes de emergencia. Sin embargo, se

    Título original

    EVALUACIÓN DOCUMENTARIA 02 - LEY N° 29783 V.05 2020

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    La empresa realiza actividades de riesgo como trabajos en sistemas eléctricos, a alturas mayores a 1.8 m, en espacios confinados, con excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad y relacionados a obras civiles. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye una política, identificación de peligros y riesgos, objetivos, programas de capacitación, equipos de protección personal, comités de seguridad y planes de emergencia. Sin embargo, se

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    Evaluación Documentaria 02 - Ley #29783 V.05 2020

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    La empresa realiza actividades de riesgo como trabajos en sistemas eléctricos, a alturas mayores a 1.8 m, en espacios confinados, con excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad y relacionados a obras civiles. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye una política, identificación de peligros y riesgos, objetivos, programas de capacitación, equipos de protección personal, comités de seguridad y planes de emergencia. Sin embargo, se

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    INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

    EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DE LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


    LEY N° 29783 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 30222

    Razón Social Empresa Contratista:


    RUC:
    Nombre Comercial:
    Domicilio Fiscal:
    Dirección donde se llevará a cabo la visita técnica:
    Teléfono:
    Giro de la Empresa:
    Número de trabajadores:
    Nombre del Contacto/Cargo:
    Número telefónico fijo y celular:
    Correo electrónico:
    ACTIVIDADES DE RIESGO QUE REALIZA (PROPIAS O DEL CLIENTE) OBSERVACIONES
    ¿Qué actividades crÍticas realizará la Empresa Contratista, de Servicios o Proveedores? Si No N/A

    Ø       Trabajos en sistemas Eléctricos.


    Ø       Trabajos a Alturas mayores a 1.8 m.
    Ø       Trabajos en Espacios Confinados.
    Ø       Trabajos con Excavaciones de más de 1.5 m. de profundidad
    Ø       Trabajos relacionados a Obras Civiles
    Ø       Trabajos En Caliente.
    Ø       Trabajos que involucran maniobras en general (grúas, tecles etc)
    Ø       Trabajos que impliquen manejo o transporte de Materiales y Químicos Peligrosos.
    Ø       Otros que impliquen un Riesgo Alto.
    ESPECIFICAR EL TIPO DE ACTIVIDAD Y DONDE LO REALIZA (INSTALACIONES PROPIAS O DEL CLIENTE) :

    SUBCONTRATA ALGÚN SERVICIO? (detallar):

    Ø       Realiza Auditorías de SST a las subcontratas?

    ¿Cumple?
    (marcar con "X" celdas
    Requisito EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DE UN SISTEMA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO celestes) Observaciones
    Obligatorio (SGSST)
    Si No N/A

    1. POLITICA
    O Cuénta con una Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)?

    ¿Esta a la fecha, actualizada y firmada por un representante de la alta direccion?


    Expresa el compromiso en cuanto a: Prevención de daños a la salud, Cumplimiento legal, Consulta y Participación
    de los trabajadores y Mejora Contínua?
    2. PLANIFICACIÓN
    Estudio linea base
    O Se ha realizado un estudio de linea base del Sistema Gestión de la SST?
    Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
    O Cuenta con un Procedimiento y Metodología para desarrollar los IPER?
    O Tiene desarrollado los IPER para todas sus AREAS y PUESTOS TRABAJO de la organización?
    Los registros IPER guardan relación con las actividades de riesgo que ha indicado y que desarrolla en las
    O
    instalaciones de los clientes?
    Se actualiza el IPER por lo menos una vez al año y cuando ocurren accidentes o incidentes de alto potencial y
    cuando ocurran cambios en las condiciones de trabajo?
    Tiene publicada la Matriz IPER en cada área de la empresa?
    O Tiene publicado los Mapas de Riesgo en cada área de la empresa?
    Objetivo, Metas y Programas
    O Se han definido Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST?
    O Cuenta con un Programa Anual de la SST?
    ¿El Programa de SST, ha sido aprobado por el comité/supervisor de SST?
    3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
    Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
    Cuenta con un Organigrama actualizado?
    Cuenta con un perfiles de puesto y Manual de Funciones que incluya todos los puestos de trabajo?
    Se considera en las funciones de los Puestos Trabajo de nivel de liderazgo y trabajadores en general su
    O
    responsabilidad en materia de SST?
    Se ha nombrado un Representante por el empleador para el desarrollo, aplicación y seguimiento de los resultados
    O
    del SGSST?
    O Tiene conformado un Comité paritario legal? (para empresas con 20 o más trabajadores)
    O Cuenta con un Supervisor de Seguridad? (para empresas con menos de 20 trabajadores)
    Competencia, Formación y Toma de conciencia
    O Cuenta con un Programa anual de Capacitación y entrenamiento?

    O Se brinda inducción/entrenamiento inicial al personal nuevo en temas operativos y de SST?

    Se ha capacitado al personal en el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña,
    cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato?
    Se capacita al personal en relación con los Riesgos en el centro y en el puesto específico, así como en las
    O
    medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (IPER)?
    Se ha capacitado al personal en que pueden interrumpir sus actividades ante peligro inminente que constituya un
    O
    riesgo importante o intolerable para la SST?
    O Se ha capacitado al personal en el uso y conservación de EPP?
    O Se ha capacitado al personal en el uso de PERMISOS DE TRABAJO? (solo si desarrollan actividades de riesgo)
    Se ha capacitado al personal en el reconocimiento e identificación de materiales peligrosos, la interpretación de las
    O
    Hojas Seguridad (MSDS) y Manejo seguro de Sustancias Quimicas? (solo si desarrolla esta actividad de riesgo)

    GAC-For-37 V.05 19/02/2020


    INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

    Comunicación, Participación y Consulta


    O Utilizan los trabajadores sus EPP´s
    Documentación
    O Cuenta con un PLAN SST (o manual del SGSST)?
    O Se entrega al personal nuevo las Recomendaciones de SST?
    O Cuenta un Reglamento Interno de SST? (para empresas de 20 o más trabajadores)
    Control Operacional
    Se cuenta con:
    O Procedimientos e Instructivos de trabajo?
    Se realizan Inspecciones de pre-uso a equipos criticos? (vehículos, herramientas, tecles, equipos de medición,
    O
    maquinaria, etc)
    O Se entregan EPP´s adecuados al tipo de trabajo y riesgos específicos?
    ¿Los equipos de protección personal atienden a las medidas antropométricas del trabajador que los utiliza?
    Su personal cuenta con SCTR actualizado con las dos coberturas para todos los trabajadores que realizan
    O
    actividades de alto riesgo? (Salud y Pensión)
    ¿El pago de la prima del SCTR se encuentra vigente (facturas o comprobantes de pago al día), conforme a lo
    estipulado en el contrato o póliza de seguro?
    O Cuentan con Procedimiento de Permisos Trabajo (PETAR) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
    O Cuenta con procedimiento de manejo seguro de Sustancias Quimicas? (solo si realiza esta actividad de riesgo)
    Preparación y Respuesta ante Emergencias
    O Tiene definido Planes de contingencia para cada emergencia Potencial? (en su predio y en el cliente)
    O Tiene organizado BRIGADAS para atender sus emergencias potenciales?
    O Se realizan capacitaciones y entrenamiento a las Brigadas?
    O Cuenta con sistemas o equipos de seguridad para atender una emergencia potencial?
    Cuentan con registros de Simulacros de emergencia (de acuerdo al tipo de emergencia: sismo, incendio, tsunami,
    O acidente, choque, electrocución, caída de altura, atrapado en espacio confinado, derrame de productos químicos,
    etc)
    4. VERIFICACIÓN
    Seguimiento y Medición
    O Cuentan con Estadísticas de seguridad y salud.
    Evaluación Cumplimiento Legal
    O Personal se encuentra en Planillas?
    Inspecciones
    ¿Existe un programa de inspecciones que incluya todas las áreas, personas involucradas y que indique una
    frecuencia definida?
    O Cuentan con registros de inspecciones de seguridad?
    Monitoreo de Factores de Riesgo
    Cuentan con un registro del monitoreo de agentes físicos? (Ruido, Temperatura, Luminosidad, Humedad,
    O
    Vibración etc)
    O Cuentan con un registro del monitoreo de agentes Quimicos?
    O Cuentan con un registro del monitoreo de agentes biológicos?
    O Cuentan con un registro del monitoreo de Factor Riesgo Psicosocial?
    O Cuentan con un registro del monitoreo de Factor Riesgo Disergonómico?
    O Cuenta con los Certificados de Calibración de los Equipos de monitoreo?
    Evaluaciones Médicas Ocupacionales (EMO)
    O Se realizan EMO Admisionales?
    O Se realizan EMO Periódicos?
    Se realizan EMO de Retiro?
    O Se entregan los RESULTADOS Médicos a los Trabajadores?
    O Se cuenta con los INFORMES DE APTITUD?
    Se toman en cuenta los INFORMES DE APTITUD para la asignación de tareas al personal? (trabajos en altura,
    O
    espacios confinados)

    GAC-For-37 V.05 19/02/2020


    INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

    5. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA


    Investigación de Accidentes
    Cuentan con:
    O Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales?
    O Informe de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso.
    O Registros de incidentes e incidentes peligrosos.
    No Conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva
    O Cuenta con registros de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas?

    GAC-For-37 V.05 19/02/2020


    INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

    N° LISTA DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS POR ADJUNTAR


    ADJUNTAR LISTADO DE TRABAJADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE SU CLIENTE (SÓLO EN CASO DE
    1 TENER PERSONAL ASIGNADO EN EL CLIENTE)

    2 ADJUNTAR POLITICA DE SST FIRMADA, ACTUALIZADA Y FECHADA (DEBE CONTENER LOS COMPROMISOS DE ACUERDO A LEY).

    3 ADJUNTAR REGISTRO DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA AL PERSONAL.

    4 ADJUNTAR EVALUACIÓN DE LINEA BASE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST ACORDE A LA RM N° 050-2013-TR

    5 ADJUNTAR PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

    6 ADJUNTAR MATRIZ IPERC DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN (LA MATRIZ IPER DEBE ESTAR ACTUALIZADA).

    7 ADJUNTAR EVIDENCIA DE CONTAR CON LA MATRIZ IPER EXHIBIDA EN LAS INSTALACIONES

    8 ADJUNTAR EVIDENCIA DE CONTAR CON MAPA DE RIESGOS EN LAS INSTALACIONES

    9 ADJUNTAR OBJETIVOS Y METAS DE SST, ACORDE A LA POLÍTICA DE SST.

    ADJUNTAR PROGRAMA ANUAL DE SST ACORDE A LA RM N° 050-2013-TR, APROBADO POR EL COMITÉ O SUPERVISOR DE SST Y
    10 RELACIONADO CON LOS OBJETIVOS (DEBE CONTENER RESPONSABLE, RECURSOS, PRESUPUESTO, TIEMPOS Y PLAZOS)

    11 ADJUNTAR ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

    12 ADJUNTAR MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE PUESTO

    13 ADJUNTAR ACTA DE NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR DE SST O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SST

    ADJUNTAR PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN APROBADO POR EL COMITÉ O SUPERVISOR DE SST (CONSIDERANDO 04
    14 CAPACITACIONES COMO MÍNIMO)

    15 ADJUNTAR REGISTRO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO

    16 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y FUNCIONES

    17 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LOS RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO (IPER)

    18 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN NEGATIVA AL TRABAJO O INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES

    19 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DE EPP

    20 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN USO DE PERMISOS DE TRABAJO (SÓLO SI REALIZAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO)

    21 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (SÓLO SI EMPLEA SUSTANCIAS QUÍMICAS)

    22 ADJUNTAR REGISTRO DE INSPECCIÓN DE USO DE EPP A LOS TRABAJADORES

    ADJUNTAR PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE A LA RM N° 050-2013-TR APROBADO POR EL COMITÉ O
    23 SUPERVISOR DE SST

    24 ADJUNTAR RECOMENDACIONES DE SST Y EVIDENCIA DE LA ENTREGA A LOS TRABAJADORES

    ADJUNTAR REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR EL COMITÉ DE SST (SÓLO EN CASO
    25 DE CONTAR CON 20 TRABAJADORES A MÁS)

    26 ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE TRABAJO

    27 ADJUNTAR REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

    ADJUNTAR REGISTRO DE ENTREGA DE EPP DE TODOS LOS TRABAJADORES EN EL LISTADO (INDICANDO LA TALLA ENTREGADA A
    28 LOS TRABAJADORES)

    29 ADJUNTAR CONSTANCIA DE SCTR ACTUALIZADA (SALUD Y PENSIÓN)

    30 ADJUNTAR FACTURA O VOUCHER DEL ÚLTIMO PAGO DE PÓLIZAS DE SCTR

    31 ADJUNTAR PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO Y ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

    32 ADJUNTAR PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SÓLO EN CASO DE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD)

    ADJUNTAR PLAN DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS QUE CONSIDERE EMERGENCIAS EN SU PREDIO Y DEL CLIENTE (DEBE
    33 CONSIDERAR BRIGADAS O BRIGADISTAS ESTABLECIDAS)

    34 ADJUNTAR REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS O BRIGADISTAS DE EMERGENCIA

    35 ADJUNTAR REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA (EXTINTORES, BOTIQUÍN, LUCES DE EMERGENCIA, ETC.)

    36 ADJUNTAR CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD DE LOS EXTINTORES

    37 ADJUNTAR REGISTRO DE SIMULACRO DE EMERGENCIA

    38 ADJUNTAR ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD ACORDE A LA RM N° 050-2013-TR

    39 ADJUNTAR PLAME R-15 DEL ÚLTIMO MES

    40 ADJUNTAR PROGRAMA DE INSPECCIONES QUE CONSIDERE TODAS LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

    41 ADJUNTAR REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS (CONDICIONES DE SEGURIDAD)

    ADJUNTAR REGISTRO E INFORME DE MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONES FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO, ERGONÓMICO Y
    42 PSICOSOCIAL (DE ACUERDO A LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES)

    43 ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN EL MONITOREO

    44 ADJUNTAR COPIA DE CERTIFICADOS DE APTITUD MEDICA (INGRESO, PERIÓDICO Y DE RETIRO)

    GAC-For-37 V.05 19/02/2020


    INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

    45 ADJUNTAR REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

    46 ADJUNTAR APTITUD PARA TRABAJOS EN ALTURA (SÓLO EN CASO DE REALIZAR DICHO TRABAJO DE RIESGO)

    47 ADJUNTAR REGISTRO O FORMATO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

    48 ADJUNTAR REGISTRO O FORMATO DE INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS

    ADJUNTAR INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES CON LA


    49 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS (EN CASO HAYAN SUCEDIDO)

    50 ADJUNTAR FORMATO O REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

    NOTA: Se podría solicitar información adicional durante la entrevista virtual para validar los requisitos
    listados.

    GAC-For-37 V.05 19/02/2020

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