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    Informe de Auditoria

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    Juan Sebastian Guzman
    The audit report details an audit conducted of InterGrupo Ig Services to evaluate conformity with ISO 9001 standards. It examines several key processes and finds general adherence except for risks management, where follow up was not being conducted monthly as required. The report concludes that while most areas comply, risks management is a nonconformity that requires a corrective action plan.

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    The audit report details an audit conducted of InterGrupo Ig Services to evaluate conformity with ISO 9001 standards. It examines several key processes and finds general adherence except for risks management, where follow up was not being conducted monthly as required. The report concludes that while most areas comply, risks management is a nonconformity that requires a corrective action plan.

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    Informe de auditoria

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    The audit report details an audit conducted of InterGrupo Ig Services to evaluate conformity with ISO 9001 standards. It examines several key processes and finds general adherence except for risks management, where follow up was not being conducted monthly as required. The report concludes that while most areas comply, risks management is a nonconformity that requires a corrective action plan.

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    The audit report details an audit conducted of InterGrupo Ig Services to evaluate conformity with ISO 9001 standards. It examines several key processes and finds general adherence except for risks management, where follow up was not being conducted monthly as required. The report concludes that while most areas comply, risks management is a nonconformity that requires a corrective action plan.

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    de 7

    INFORME DE AUDITORÍA

    Código: Fecha de emisión 9 de


    Versión: 0.1
    GMCIG001 septiembre del 2020

    Ciudad y fecha de elaboración: Medellín Fecha de la auditoría:


    Antioquía 08 de septiembre del 2020 Septiembre

    Audutados: InterGrupo Ig Services

    Líder de calidad / Responsable del proceos: Juan Sebastian Guzmán

    Objetivo: Detallar aquellos aspectos que fueron objeto de revisión durante la realización de la
    auditoria y de esta manera poder determianr el grado de conformidad con base en los estándares de
    calidad que se tienen definidos en InterGrupo y cuales son los estándares que no cumplen con sus
    directrices o procesos definidos en el sistema de gestión, de esta forma poder realizar
    recomendaciones que ajusten los procesos y poder efectur las mejoras que sean necesarias.
    Alcance: En conjunto con el equipo auditor así como el ente auditado se determina cuales son las
    necesidades que requeiren se ajustadas con base en la información que es subministrada en la
    realización de la auditoria y que es objeto de revisión y determinación del grado de conformidad con
    baso en los requisitos que son pedidos por la norma internacional ISO 9001:2015

    Documentos de referencia:
    Documentos analizados
    Portal de Atenea - Mapa estrategico de procesos
    Manual de Calidad
    Caracterización de procesos: PR de seguridad de la información - PR de talento humano - PR de
    calidad y procesos - PR de compras - PR de planeación estratégica - PR de Satisfacción del cliente
    Herramienta corporativa de Riesgos - www.riesgos.intergrupo.com

    Criterios: Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado enla reunión
    previa al inicio del proceso de auditoría.
    Garantizar la confidencialidad del proceso que sea auditado, salvaguardando la información que es
    compartida por parte de la organización.
    Establecer, respetar las políticas o normas que se han establecido antes del desarrollo de la auditoria.

    Evidencias Hallazgos
    Herramienta de riesgos de InterGrupo Se encuentra en la herramienta www.intergrupo.com
    donde se tienen definidos los riesgos por área,
    operación o proyecto, según su naturaleza, impacto,
    probabilidad; se evidencia politica de riesgos, según
    indica el seguimiento se debe realizar una vez al mes
    por parte del responsable del riesgo.
    Se toma como muestra los clientes de Coltabaco, éxito y
    Caf, sin embargo no se evidencia seguimiento en los
    riesgos de forma mensual tomando como evidencia el
    seguimiento en los riesgos para el mes de febrero del
    2020 como último seguimiento realizado asociado al
    tratamiento y acciones para mitigar el impacto de los
    riesgos.

    Conclusiones:
    En general para los procesos que fueron objeto de auditoria se evidencia adherencia con base en los
    requisitos pedidos por la norma ISO 9001, resaltando la gestión que es realizada por parte del
    proceso de satisfacción del cliente en cuento a la gestión y cumplimiento de expectativas así como la
    satisfacción del cliente, se evidenca adecuada gestión por parte de la planeación estrategica en
    cuento al acompañamiento al cumplimiento de indicadores que aportan valor para la gestión del
    servicio y el enfoque que tiene de Gestión del talento humano para implementar en la compañía una
    cultura organizacional sana y demostrando el valor de los colaboradores con diferentes beneficios y
    motivación, sin embargo, se evidencia como no conforme el tratamiento que se esta realizando en la
    organización para el tratamiento periodico de los riesgos que se tienen identificados en la
    herramienta corporativa www.Riesgos.intergrupo.co, ya que se evidencia en tres clientes de
    diferentes servicvios que no se está realizando seguimiento según la periodicida como lo indica la
    política (Una vez al mes), es por esto que es necesario presentar un plan de acción donde se
    evidencien acciones que permitan generar como acción de mejora este hallazgo.

    Declaraciones: La organización cumple parcialmente lo estipulado en la norma ISO 9001 del 2015,
    tomando como objeto la no conformidad mayor.
    Página 3 de 4

    Auditoria No: 001

    án

    n durante la realización de la
    midad con base en los estándares de
    ándares que no cumplen con sus
    forma poder realizar
    ejoras que sean necesarias.
    ado se determina cuales son las
    ón que es subministrada en la
    ción del grado de conformidad con
    ISO 9001:2015

    PR de talento humano - PR de
    - PR de Satisfacción del cliente
    m

    as por el auditado enla reunión

    guardando la información que es

    antes del desarrollo de la auditoria.

    Hallazgos
    herramienta www.intergrupo.com
    finidos los riesgos por área,
    o, según su naturaleza, impacto,
    dencia politica de riesgos, según
    o se debe realizar una vez al mes
    nsable del riesgo.
    stra los clientes de Coltabaco, éxito y
    se evidencia seguimiento en los
    ensual tomando como evidencia el
    iesgos para el mes de febrero del
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    ue es realizada por parte del
    miento de expectativas así como la
    e la planeación estrategica en
    portan valor para la gestión del
    ra implementar en la compañía una
    adores con diferentes beneficios y
    miento que se esta realizando en la
    enen identificados en la
    videncia en tres clientes de
    la periodicida como lo indica la
    un plan de acción donde se
    a este hallazgo.

    o en la norma ISO 9001 del 2015,


    PROCESOS ALCANCE

    Planeación estrategica Manual de calidad

    Informe mes de seguimiento con SMO y


    Servicios administrados directores - cumplimiento de indicadores

    Satisfacción del cliente Documento Gestión de expectativas


    clientes de Intergrupo activos

    Calidad y procesos Política de Caalidad - ubicación

    Documentos
    Alta dirección Correos
    Capacitaciones

    Documentos relacionados con el modelo


    de perfiles y cargos para los roles de
    Talento Humano servicios adminisrrados y las áreas del
    Backoficce
    Documentación de nuevos roles Ig

    Indicadores de Gestión - todos los


    Planeación estrategica
    procesos

    Seguridad corporativa Herramienta de riesgos de InterGrupo


    Servicios Administrados www.Riesgos.intergrupo.com

    Planeación estrategica
    Balance forecasting
    Servicios Administrados

    Documentación encuestas de satisfacción


    Satisfacción del cliente Q1 -Q2 -Q3 - Q4 Año 2019
    Q1 - Q2 Año 2020

    Servicios Administrados Lista de chequeo ciclo de vida del servicio

    Herramienta Thor - Registro de acciones


    Innovasión de mejora
    AUDITADO CRITERIO FRECUENCIA
    William Villamil Revisión Liderazgo y Dos veces al año
    Director centro de excelencia compromisos 5.1.

    Eduardo Restrepo- Director de servicios administrados Revisión Liderazgo y


    Líderes de los procesos del Backoficce compromisos para el SGC Una vez al año
    5.1.1.
    Carlos Mario Diaz Enfoque al Cliente 5.1. Dos veces al año
    Director de la satisfacción del cliente

    Juan Sebastian Guzmán Establecimiento de la Política


    Líder de calidad y procesos de Calidad 5.2.1 Una vez al año

    Alta dirección Comunicación de la Política de Dos veces al año


    CEO - Dario Lopez Calidad 5.2.2.

    Talento Humano
    Viceprecidencia de talento humano - Marisol Ramirez
    Líderes de talento humano: Roles, Responsabilidad, y
    Maria Camila lopez autoridad den la organización Una vez al año
    Diana Osorio 5.3.
    Yolima Lezcano
    Lina Guzmán

    William Villamil recursos de seguimiento y


    medición Una vez al año
    Director centro de excelencia 7.1.5

    Seguridad Corporativa: Hernan Medina acciones para abordar riesgos


    Director de servicios administrados: Eduardo Restrepo y oportunidades Mensual
    6.1

    William Villamil Seguimiento, Medición,


    Director centro de excelencia Análisis y Evaluación Tres veces al año
    Director de servicios administrados: Eduardo Restrepo 9.1

    Carlos Mario Diaz satisfacción del cliente


    Director de la satisfacción del cliente 9.1.2 Dos veces al año

    Director de servicios administrados: Análisis y evalución Dos veces al año


    Eduardo Restrepo 9.1.3

    Innovasión
    Revisión de mejora
    Director de innovasión trimestral
    10
    Juan Camilo Beltran
    METOLOGÍAS AUDITORES
    Toma de evidencias
    documentales Líder de auditoria
    Entrevista virtual
    Toma de evidencias
    documentales dons auditores internos
    Entrevista virtual
    Toma de evidencias Líder de auditoria
    documentales un auditor interno
    Toma de evidencias
    documentales Dos auditores internos
    Entrevista virtual
    Toma de evidencias
    documentales dons auditores internos
    Entrevista virtual

    Toma de evidencias
    documentales dons auditores internos
    Entrevista virtual

    Toma de evidencias
    dons auditores internos
    documentales

    Revisión de muestras
    basadas en la criticidad de
    riesgos en niveles altos dons auditores internos
    Toma de evidencias
    documentales

    Toma de evidencias
    documentales Líder de auditoria
    Entrevista virtual

    Toma de evidencias
    documentales Doa auditores internos
    Entrevista virtual

    Toma de evidencias
    documentales dos auditores internos
    Entrevista virtual

    Toma de evidencias Líder de auditoria


    documentales
    Entrevista virtual Dos auditores

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